az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024. február 28., szerda, 08:51

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022.évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.

2. §

(1) Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) E rendelet az önkormányzatot és intézményeit címenként részletezi.

1. 100. cím: Monor Város Önkormányzata

2. 110. cím: Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

3. 111. cím: Önkormányzat

4. 112. cím: Védőnői Szolgálat

5. 113. cím: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

6. 120. cím: Monori Polgármesteri Hivatal

7. 130. cím: Óvodák

8. 131. cím: Monori Kossuth Lajos Óvoda

9. 132. cím: Monori Tesz-Vesz Óvoda

10. 133. cím: Monori Petőfi Óvoda

11. 134. cím: Monori Napsugár Óvoda

12. 140. cím: Monori Bölcsőde

13. 150. cím: Monori Gondozási Központ

14. 160. cím: Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

15. 170. cím: Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

16. 180. cím: Kövál Monori Városüzemeltetés

2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése

3. §

(1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2024. évi költségvetésének

a) ¹költségvetési kiadási összegét 5.791.072.949,- Ft-ban

b) ²költségvetési bevételi összegét 4.776.291.232,- Ft-ban

c) ³költségvetési egyenlegét -1.014.781.717,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2024. évi költségvetésének

a) ⁴finanszírozási kiadási összegét 1.070.882.633,- Ft-ban

b) ⁵finanszírozási bevételi összegét 2.085.664.350,- Ft-ban

c) ⁶finanszírozási egyenlegét 1.014.781.717,- Ft-ban állapítja meg.

(3)⁷ Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:

a) ⁸Költségvetési bevételek 4.776.291.232,- Ft

b) ⁹Finanszírozási bevételek 2.085.664.350,- Ft

c) ¹⁰Bevételek mindösszesen 6.861.955.582,- Ft

d) ¹¹Költségvetési kiadások 5.791.072.949,- Ft

e) Finanszírozási kiadások 1.070.882.633,- Ft

f) ¹²Kiadások mindösszesen: 6.861.955.582,- Ft

g) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1.014.781.717,- Ft

h) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 1.014.781.717,- Ft

i) Egyenlegek egyenlege 0,- Ft

4. §

(1) A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2024. évi bevételi és kiadási főösszegek megbontását címenként az 1. számú melléklet részletezi.

(2) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása a 20. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

5. §

(1) A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2024. évi bevételi és kiadási főösszegek megbontását címenként a 2. számú melléklet és a 3. számú melléklet részletezi.

(2) A bevételek közül az Önkormányzat bevételeit (alcímenként) a 4. számú melléklet, a működési bevételeket az 5. számú melléklet foglalja magába.

(3) A 2024. évi állami központi támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felújítási és fejlesztési előirányzatait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2024. évi kiadásait (alcímenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a 8. számú melléklet szerint határozza meg.

8. §

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2024. évi pénzforgalom nélküli kiadásait (céltartalékát és általános tartalékát) az 9. számú melléklet tartalmazza.

9. §

(1) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények (alcímenkénti) bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet, a 11. számú melléklet, a 12. számú melléklet, a 13. számú melléklet, a 14. számú melléklet, a 15. számú melléklet, a 16. számú melléklet, a 17. számú melléklet, a 18. számú melléklet és a 19. számú melléklet foglalja magába.

(2) Monor Város Önkormányzat közszolgálati létszámadatait a 21. számú melléklet tartalmazza.

10. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzat 2024. évi hitel tőketörlesztés és kötvény tőketörlesztés előirányzatait a 22. számú melléklet tartalmazza.

11. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2024. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a 23. számú melléklet szerint valósul meg.

12. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportokban történő bemutatása a 24. számú mellékletben és a 25. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

13. §

Monor Város Önkormányzat 2024. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a 26. számú melléklet tartalmazza.

3. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok, költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át sem a bizottságaira, sem a polgármesterre.

15. §

A központi pótelőirányzatokról, valamint a szükséges előirányzat-módosításokról és előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét.

16. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a 9. számú mellékletben betervezett 13 millió Ft vis major keretet visszapótlási kötelezettséggel felhasználhatja. Amennyiben az nem nyújt elegendő fedezetet, akkor a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.

17. §

A költségvetési intézmény saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól eltérhet, de a dologi kiadások körében a kötelezettségekre tervezett (adók, távközlési díjak, intézményüzemeltetés és szolgáltatás díja) részelőirányzatok terhére más célra történő átcsoportosítást csak akkor hajthat végre, ha ezen éves fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tud tenni.

18. §

Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül - beleértve a létszám-előirányzatot is - kötelesek gazdálkodni.

19. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a maradvány megállapítása és jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) Feladatelmaradás esetén az elmaradt feladatra eső előirányzat elvonásra kerül.

20. §

A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen. A költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése szerinti és a Kttv. 132. §-a szerinti 38.650.- forint illetményalapot a (6) bekezdésben adott felhatalmazás alapján Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetmény alapjáról szóló 29/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendeletével 2024. évre 70.000.- forintban határozta meg. A Monori Polgármesteri Hivatalnak a Kttv. hatálya alá tartozó középfokú végzettségű dolgozói esetében nincs, a felsőfokú végzettségű dolgozói esetében 10 % az illetménykiegészítés mértéke.

21. §

Az Önkormányzat pénzállományának alakulásáról - szükség szerint aktualizálva - likviditási tervet kell készíteni.

22. §

(1) Az Önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény szabályai szerint a tényleges mutatók alapján - külön jogszabályban meghatározott határidőig - elszámol a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

(2) A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni.

23. §

Az Önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a Költségvetési törvény, valamint az Államháztartási törvény előírásai alapján az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

24. §

(1) A munkabér-hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 100 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az (1) bekezdésen kívüli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

25. §

(1) A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának a háromnegyed éves helyzetről december 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat zárszámadásához kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a költségvetési évet követő április 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

26. §

Az önkormányzat fenntartásában működő valamennyi költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el, mely feladat részletes szabályait az Ávr. ide vonatkozó rendelkezései alapján megkötött munkamegosztási megállapodások tartalmazzák.

4. Záró rendelkezések

27. §

A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

28. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

29. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Monor, 2024. február 22.

Darázsi Kálmán s.k.

polgármester

dr. Urbán Hajnalka s.k.

jegyző

Egységes szerkezetbe foglalta:

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

Monor, 2024. október 21.

1. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez¹³

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	Változás 3 /2024. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	Változás 3 /2024. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/	2 352 427 984	2 457 806 353	54 295 110	2 512 101 463
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	1 646 500 000	1 646 500 000	50 000 000	1 696 500 000
1.4	Működési bevételek /B4/	538 337 202	538 889 769	15 000 000	553 889 769
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	13 800 000	0	13 800 000
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	4 537 265 186	4 656 996 122	119 295 110	4 776 291 232
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei /B812/	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	851 873 843	2 085 664 350	0	2 085 664 350
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	3 115 283 659	3 242 518 256	26 592 245	3 269 110 501
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	951 418 402	1 032 696 799	-11 851 140	1 020 845 659
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	2 163 865 257	2 209 821 457	38 443 385	2 248 264 842
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-3 115 283 659	-3 242 518 256	-26 592 245	-3 269 110 501
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	851 873 843	2 085 664 350	0	2 085 664 350
	I. Bevételek mindösszesen:	5 389 139 029	6 742 660 472	119 295 110	6 861 955 582

II.	K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	4 793 966 045	4 953 186 332	92 823 962	5 046 010 294
2.1.1.1	Személyi juttatások /K1/	2 329 393 058	2 422 889 367	31 295 763	2 454 185 130
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	357 740 362	369 592 504	3 815 058	373 407 562
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	1 304 734 449	1 434 643 554	76 386 040	1 511 029 594
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	27 027 000	17 027 000	0	17 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	775 071 176	709 033 907	-18 672 899	690 361 008
2.1.1.5.1	Elvonások /K502/	307 372 976	307 372 976	0	307 372 976
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/	13 000 000	13 746 338	0	13 746 338
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/	226 654 000	262 803 018	750 000	263 553 018
2.1.1.5.6	Tartalékok /K513/	228 044 200	125 111 575	-19 422 899	105 688 676
2.1.2	Felhalmozási kiadások	595 172 984	718 591 507	26 471 148	745 062 655
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	505 835 574	472 585 182	11 471 148	484 056 330
2.1.2.2	Felújítás /K7/	55 778 400	188 884 283	15 000 000	203 884 283
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	33 559 010	57 122 042	0	57 122 042
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülre /K84/	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on kívülre /K89/	33 559 010	57 122 042	0	57 122 042
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	5 389 139 029	5 671 777 839	119 295 110	5 791 072 949
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /911/	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/	0	992 590 000	0	992 590 000
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	0	78 292 633	0	78 292 633
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/	3 115 283 659	3 242 518 256	26 592 245	3 269 110 501
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	951 418 402	1 032 696 799	-11 851 140	1 020 845 659
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	2 163 865 257	2 209 821 457	38 443 385	2 248 264 842
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-3 115 283 659	-3 242 518 256	-26 592 245	-3 269 110 501
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	1 070 882 633	0	1 070 882 633
	II. Kiadások mindösszesen:	5 389 139 029	6 742 660 472	119 295 110	6 861 955 582
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-851 873 843	-1 014 781 717	0	-1 014 781 717
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:		851 873 843	1 014 781 717	0	1 014 781 717
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

2. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai				120 Monori Polgármesteri Hivatal				130-180 Önállóan működő költségvetési szervek				100 Monor Város Önkormányzata összesen
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	Változás 3 /2024. . .../	Módosított előirányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	Változás 3 /2024. . .../	Módosított előirányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	Változás 3 /2024. . .../	Módosított előirányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	Változás 3 /2024. . .../	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/	2 312 647 794	2 405 640 595	54 295 110	2 459 935 705	0	12 385 568	0	12 385 568	39 780 190	39 780 190	0	39 780 190	2 352 427 984	2 457 806 353	54 295 110	2 512 101 463
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	1 646 500 000	1 646 500 000	50 000 000	1 696 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 646 500 000	1 646 500 000	50 000 000	1 696 500 000
1.4	Működési bevételek /B4/	100 708 800	107 128 767	15 000 000	122 128 767	34 045 339	34 045 339	0	34 045 339	403 583 063	397 715 663	0	397 715 663	538 337 202	538 889 769	15 000 000	553 889 769
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	13 800 000	0	13 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 800 000	0	13 800 000
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	4 059 856 594	4 173 069 362	119 295 110	4 292 364 472	34 045 339	46 430 907	0	46 430 907	443 363 253	437 495 853	0	437 495 853	4 537 265 186	4 656 996 122	119 295 110	4 776 291 232
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről /B811/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei /B812/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	851 873 843	2 009 577 611	0	2 009 577 611	0	8 880 903	0	8 880 903	0	67 205 836	0	67 205 836	851 873 843	2 085 664 350	0	2 085 664 350
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	0	0	0	0	515 568 309	518 969 628	0	518 969 628	2 599 715 350	2 723 548 628	26 592 245	2 750 140 873	3 115 283 659	3 242 518 256	26 592 245	3 269 110 501
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	245 253 184	248 654 503	0	248 654 503	706 165 218	784 042 296	-11 851 140	772 191 156	951 418 402	1 032 696 799	-11 851 140	1 020 845 659
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	0	0	0	0	270 315 125	270 315 125	0	270 315 125	1 893 550 132	1 939 506 332	38 443 385	1 977 949 717	2 163 865 257	2 209 821 457	38 443 385	2 248 264 842
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	851 873 843	2 009 577 611	0	2 009 577 611	515 568 309	527 850 531	0	527 850 531	2 599 715 350	2 790 754 464	26 592 245	2 817 346 709	3 967 157 502	5 328 182 606	26 592 245	5 354 774 851
	I. Bevételek mindösszesen:	4 911 730 437	6 182 646 973	119 295 110	6 301 942 083	549 613 648	574 281 438	0	574 281 438	3 043 078 603	3 228 250 317	26 592 245	3 254 842 562	8 504 422 688	9 985 178 728	145 887 355	10 131 066 083
II.	K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	1 235 813 023	1 236 097 936	71 189 035	1 307 286 971	544 533 648	569 201 438	0	569 201 438	3 013 619 374	3 147 886 958	21 634 927	3 169 521 885	4 793 966 045	4 953 186 332	92 823 962	5 046 010 294
2.1.1.1	Személyi juttatások /K1/	87 280 578	116 376 716	13 242 935	129 619 651	397 624 480	408 549 888	0	408 549 888	1 844 488 000	1 897 962 763	18 052 828	1 916 015 591	2 329 393 058	2 422 889 367	31 295 763	2 454 185 130
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	10 746 727	13 745 556	1 482 959	15 228 515	61 744 752	63 531 080	0	63 531 080	285 248 883	292 315 868	2 332 099	294 647 967	357 740 362	369 592 504	3 815 058	373 407 562
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	335 687 542	380 338 075	75 136 040	455 474 115	85 164 416	97 120 470	0	97 120 470	883 882 491	957 185 009	1 250 000	958 435 009	1 304 734 449	1 434 643 554	76 386 040	1 511 029 594
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	27 027 000	17 027 000	0	17 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 027 000	17 027 000	0	17 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	775 071 176	708 610 589	-18 672 899	689 937 690	0	0	0	0	0	423 318	0	423 318	775 071 176	709 033 907	-18 672 899	690 361 008
2.1.1.5.1	Elvonások /K502/	307 372 976	307 372 976	0	307 372 976	0	0	0	0	0	0	0	0	307 372 976	307 372 976	0	307 372 976
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/	13 000 000	13 323 020	0	13 323 020	0	0	0	0	0	423 318	0	423 318	13 000 000	13 746 338	0	13 746 338
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/	226 654 000	262 803 018	750 000	263 553 018	0	0	0	0	0	0	0	0	226 654 000	262 803 018	750 000	263 553 018
2.1.1.5.6	Tartalékok /K513/	228 044 200	125 111 575	-19 422 899	105 688 676	0	0	0	0	0	0	0	0	228 044 200	125 111 575	-19 422 899	105 688 676
2.1.2	Felhalmozási kiadások	560 633 755	633 148 148	21 513 830	654 661 978	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000	29 459 229	80 363 359	4 957 318	85 320 677	595 172 984	718 591 507	26 471 148	745 062 655
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	476 909 745	392 755 223	6 513 830	399 269 053	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	26 385 829	77 289 959	4 957 318	82 247 277	505 835 574	472 585 182	11 471 148	484 056 330
2.1.2.2	Felújítás /K7/	50 165 000	183 270 883	15 000 000	198 270 883	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	3 073 400	3 073 400	0	3 073 400	55 778 400	188 884 283	15 000 000	203 884 283
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	33 559 010	57 122 042	0	57 122 042	0	0	0	0	0	0	0	0	33 559 010	57 122 042	0	57 122 042
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on b-re /K84/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on k-re /K89/	33 559 010	57 122 042	0	57 122 042	0	0	0	0	0	0	0	0	33 559 010	57 122 042	0	57 122 042
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	1 796 446 778	1 869 246 084	92 702 865	1 961 948 949	549 613 648	574 281 438	0	574 281 438	3 043 078 603	3 228 250 317	26 592 245	3 254 842 562	5 389 139 029	5 671 777 839	119 295 110	5 791 072 949
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /911/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/	0	992 590 000	0	992 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992 590 000	0	992 590 000
2.2.1.4	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	0	78 292 633	0	78 292 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 292 633	0	78 292 633
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/	3 115 283 659	3 242 518 256	26 592 245	3 269 110 501	0	0	0	0	0	0	0	0	3 115 283 659	3 242 518 256	26 592 245	3 269 110 501
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	951 418 402	1 032 696 799	-11 851 140	1 020 845 659	0	0	0	0	0	0	0	0	951 418 402	1 032 696 799	-11 851 140	1 020 845 659
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	2 163 865 257	2 209 821 457	38 443 385	2 248 264 842	0	0	0	0	0	0	0	0	2 163 865 257	2 209 821 457	38 443 385	2 248 264 842
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	3 115 283 659	4 313 400 889	26 592 245	4 339 993 134	0	0	0	0	0	0	0	0	3 115 283 659	4 313 400 889	26 592 245	4 339 993 134
	II. Kiadások mindösszesen:	4 911 730 437	6 182 646 973	119 295 110	6 301 942 083	549 613 648	574 281 438	0	574 281 438	3 043 078 603	3 228 250 317	26 592 245	3 254 842 562	8 504 422 688	9 985 178 728	145 887 355	10 131 066 083
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		2 263 409 816	2 303 823 278	26 592 245	2 330 415 523	-515 568 309	-527 850 531	0	-527 850 531	-2 599 715 350	-2 790 754 464	-26 592 245	-2 817 346 709	-851 873 843	-1 014 781 717	0	-1 014 781 717
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-2 263 409 816	-2 303 823 278	-26 592 245	-2 330 415 523	515 568 309	527 850 531	0	527 850 531	2 599 715 350	2 790 754 464	26 592 245	2 817 346 709	851 873 843	1 014 781 717	0	1 014 781 717
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szkf-onként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	111 Önkormányzat				112 Védőnői Szolgálat				113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség				110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	Változás 3 /2024. . .../	Módosított előirányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	Változás 3 /2024. . .../	Módosított előirányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	Változás 3 /2024. . .../	Módosított előirányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	Változás 3 /2024. . .../	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	2 287 076 844	2 364 778 864	54 295 110	2 419 073 974	25 570 950	40 861 731	0	40 861 731	0	0	0	0	2 312 647 794	2 405 640 595	54 295 110	2 459 935 705
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	1 646 500 000	1 646 500 000	50 000 000	1 696 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 646 500 000	1 646 500 000	50 000 000	1 696 500 000
1.4	Működési bevételek	62 608 800	69 028 767	15 000 000	84 028 767	0	0	0	0	38 100 000	38 100 000	0	38 100 000	100 708 800	107 128 767	15 000 000	122 128 767
1.5	Felhalmozási bevételek	0	13 800 000	0	13 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 800 000	0	13 800 000
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	3 996 185 644	4 094 107 631	119 295 110	4 213 402 741	25 570 950	40 861 731	0	40 861 731	38 100 000	38 100 000	0	38 100 000	4 059 856 594	4 173 069 362	119 295 110	4 292 364 472
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	851 873 843	1 982 067 886	0	1 982 067 886	0	0	0	0	0	27 509 725	0	27 509 725	851 873 843	2 009 577 611	0	2 009 577 611
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	851 873 843	1 982 067 886	0	1 982 067 886	0	0	0	0	0	27 509 725	0	27 509 725	851 873 843	2 009 577 611	0	2 009 577 611
	I. Bevételek mindösszesen:	4 848 059 487	6 076 175 517	119 295 110	6 195 470 627	25 570 950	40 861 731	0	40 861 731	38 100 000	65 609 725	0	65 609 725	4 911 730 437	6 182 646 973	119 295 110	6 301 942 083
II.	K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	1 210 242 073	1 194 964 333	71 189 035	1 266 153 368	25 570 950	41 133 603	0	41 133 603	0	0	0	0	1 235 813 023	1 236 097 936	71 189 035	1 307 286 971
2.1.1.1	Személyi juttatások /K1/	67 819 466	83 235 799	13 242 935	96 478 734	19 461 112	33 140 917	0	33 140 917	0	0	0	0	87 280 578	116 376 716	13 242 935	129 619 651
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok/K2/	8 065 559	9 181 540	1 482 959	10 664 499	2 681 168	4 564 016	0	4 564 016	0	0	0	0	10 746 727	13 745 556	1 482 959	15 228 515
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	332 258 872	376 909 405	75 136 040	452 045 445	3 428 670	3 428 670	0	3 428 670	0	0	0	0	335 687 542	380 338 075	75 136 040	455 474 115
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	27 027 000	17 027 000	0	17 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 027 000	17 027 000	0	17 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	775 071 176	708 610 589	-18 672 899	689 937 690	0	0	0	0	0	0	0	0	775 071 176	708 610 589	-18 672 899	689 937 690
2.1.1.5.1	Elvonások /K502/	307 372 976	307 372 976	0	307 372 976	0	0	0	0	0	0	0	0	307 372 976	307 372 976	0	307 372 976
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/	13 000 000	13 323 020	0	13 323 020	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	13 323 020	0	13 323 020
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/	226 654 000	262 803 018	750 000	263 553 018	0	0	0	0	0	0	0	0	226 654 000	262 803 018	750 000	263 553 018
2.1.1.5.6	Tartalékok /K513/	228 044 200	125 111 575	-19 422 899	105 688 676	0	0	0	0	0	0	0	0	228 044 200	125 111 575	-19 422 899	105 688 676
2.1.2	Felhalmozási kiadások	522 533 755	567 538 423	21 513 830	589 052 253	0	0	0	0	38 100 000	65 609 725	0	65 609 725	560 633 755	633 148 148	21 513 830	654 661 978
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	476 909 745	392 755 223	6 513 830	399 269 053	0	0	0	0	0	0	0	0	476 909 745	392 755 223	6 513 830	399 269 053
2.1.2.2	Felújítás /K7/	12 065 000	117 661 158	15 000 000	132 661 158	0	0	0	0	38 100 000	65 609 725	0	65 609 725	50 165 000	183 270 883	15 000 000	198 270 883
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	33 559 010	57 122 042	0	57 122 042	0	0	0	0	0	0	0	0	33 559 010	57 122 042	0	57 122 042
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on belülre /K84/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on kívülre /K89/	33 559 010	57 122 042	0	57 122 042	0	0	0	0	0	0	0	0	33 559 010	57 122 042	0	57 122 042
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	1 732 775 828	1 762 502 756	92 702 865	1 855 205 621	25 570 950	41 133 603	0	41 133 603	38 100 000	65 609 725	0	65 609 725	1 796 446 778	1 869 246 084	92 702 865	1 961 948 949
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /K911/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/	0	992 590 000	0	992 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992 590 000	0	992 590 000
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. /K914/	0	78 292 633	0	78 292 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 292 633	0	78 292 633
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/	3 115 283 659	3 242 518 256	26 592 245	3 269 110 501	0	0	0	0	0	0	0	0	3 115 283 659	3 242 518 256	26 592 245	3 269 110 501
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	951 418 402	1 032 696 799	-11 851 140	1 020 845 659	0	0	0	0	0	0	0	0	951 418 402	1 032 696 799	-11 851 140	1 020 845 659
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	2 163 865 257	2 209 821 457	38 443 385	2 248 264 842	0	0	0	0	0	0	0	0	2 163 865 257	2 209 821 457	38 443 385	2 248 264 842
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	3 115 283 659	4 313 400 889	26 592 245	4 339 993 134	0	0	0	0	0	0	0	0	3 115 283 659	4 313 400 889	26 592 245	4 339 993 134
	II. Kiadások mindösszesen:	4 848 059 487	6 075 903 645	119 295 110	6 195 198 755	25 570 950	41 133 603	0	41 133 603	38 100 000	65 609 725	0	65 609 725	4 911 730 437	6 182 646 973	119 295 110	6 301 942 083
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		2 263 409 816	2 331 604 875	26 592 245	2 358 197 120	0	-271 872	0	-271 872	0	-27 509 725	0	-27 509 725	2 263 409 816	2 303 823 278	26 592 245	2 330 415 523
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-2 263 409 816	-2 331 333 003	-26 592 245	-2 357 925 248	0	0	0	0	0	27 509 725	0	27 509 725	-2 263 409 816	-2 303 823 278	-26 592 245	-2 330 415 523
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	271 872	0	271 872	0	-271 872	0	-271 872	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	Változás 3 /2024. . .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	Változás 3 /2024. . .../	Módosított előirányzat
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/
1.1.1	Önkormányzat működési támogatása /B11/
1.1.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/	444 630 206	444 630 206	0	444 630 206
1.1.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása /B112/	919 618 352	919 618 352	14 724 720	934 343 072
1.1.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/	829 881 071	871 171 532	23 718 665	894 890 197
1.1.1.4	IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása /B114/	42 283 791	52 491 773	0	52 491 773
1.1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások /B115/	50 663 424	50 663 424	0	50 663 424
1.1.1.6	Elszámolásból származó bevételek /B116/	0	221 085	0	221 085
B 11	1.1.1 Önk.működési tám.összesen:	2 287 076 844	2 338 796 372	38 443 385	2 377 239 757
1.1.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről /B14/
B 14	1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:	0	0	0	0
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B16/
1.1.3.3.1	MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása	0	12 233 992	7 360 357	19 594 349
1.1.3.3.2	Mezei őrszolgálat támogatása	0	1 620 000	540 000	2 160 000
1.1.3.3.4	Nyári diákmunka támogatása	0	0	7 951 368	7 951 368
1.1.3.3.6	277/2024. (VI. 20.) KT határozat - /7/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az FVS projekt (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009) megvalósítása érdekében az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv elkészítésével az EnviAdapt Klíma- és Környezetkutató Intézet Kft-t (1145 Budapest, Emília utca 46. MF 2. ajtó) bízza meg nettó 5.750.000 Ft + ÁFA, bruttó 7.302.500 Ft megbízási díjért. Fedezet a projekt költségvetése.	0	7 302 500	0	7 302 500
1.1.3.3.7	278/2024. (VI. 20.) KT határozat - /8/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az FVS projekt (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009) megvalósítása érdekében a Fenntartható városi mobilitási terv elkészítésével a Mikroline Mérnöki és Szolgáltató Kft-t (1114 Budapest, Bartók Béla út 35.) bízza meg nettó 3.800.000 Ft + ÁFA, bruttó 4.826.000 Ft megbízási díjért azzal, hogy a megbízás a TSZ módosítás elfogadását követően lép hatályba. Fedezet a projekt költségvetése.	0	4 826 000	0	4 826 000
B 16	1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	0	25 982 492	15 851 715	41 834 207
B 1	1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:	2 287 076 844	2 364 778 864	54 295 110	2 419 073 974
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/
1.2.1	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai /B21/
B 21	1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:	0	0	0	0
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B25/
B 25	1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	0	0	0	0
B 2	1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/
1.3.1	Vagyoni típusú adók /B34/	101 000 000	101 000 000	0	101 000 000
1.3.1.1	Termőföld bérbeadása miatti SzJA	0	0	0	0
1.3.1.2	Építményadó	101 000 000	101 000 000		101 000 000
1.3.2	Termékek és szolgáltatások adói /B35/	1 542 000 000	1 542 000 000	50 000 000	1 592 000 000
1.3.2.1	Helyi iparűzési adó /B351/	1 540 000 000	1 540 000 000	50 000 000	1 590 000 000
1.3.2.2	Gépjárműadó /B354/	0	0		0
1.3.2.3	Idegenforgalmi adó /B355/	2 000 000	2 000 000		2 000 000
1.3.2.4	Talajterhelési díj bevételek /B355/	0	0		0
1.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek /B36/	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
1.3.3.1	Pótlék, bírság	2 500 000	2 500 000		2 500 000
1.3.3.2	Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/	1 000 000	1 000 000		1 000 000
1.3.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/	0	0	0	0
B 3	1.3 Közhatalmi bevételek összesen:	1 646 500 000	1 646 500 000	50 000 000	1 696 500 000
1.4	Működési bevételek /B4/
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	20 500 000	20 500 000	0	20 500 000
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	8 940 000	8 940 000	0	8 940 000
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	4 168 800	7 894 800	0	7 894 800
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.8	Kamatbevételek /B408/	20 000 000	20 000 000	15 000 000	35 000 000
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	0	0	0
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	2 693 967	0	2 693 967
B 4	1.4 Működési bevételek összesen:	62 608 800	69 028 767	15 000 000	84 028 767
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/
1.5.1	Immateriális javak értékesítése /B51/	0	0	0	0
1.5.2	Ingatlanok értékesítése /B52/	0	0	0	0
1.5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése /B53/	0	13 800 000	0	13 800 000
1.5.4	-	0	0	0	0
1.5.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése /B54/	0	0	0	0
B 5	1.5 Felhalm.bevételek összesen:	0	13 800 000	0	13 800 000
1.6	Működési célú átvett pénzeszközözök /B6/
1.6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /B65/	0	0	0	0
1.6.1.1	Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása	0	0	0	0
1.6.1.2	Köztemetés törlesztésének bevétele	0	0	0	0
1.6.1.3	Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele	0	0	0	0
1.6.1.4	Támogatások	0	0	0	0
B 6	1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/
1.7.1	Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről /B74/	0	0	0	0
1.7.2	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök /B75/	0	0	0	0
1.7.2.1	Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe.	0	0	0	0
B 7	1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:	0	0	0	0
B1-B7	1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:	3 996 185 644	4 094 107 631	119 295 110	4 213 402 741
1.8	Finanszírozási bevételek /B8/
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/
1.8.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
1.8.1.1.2	Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	0	0	0
1.8.1.1.3	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
B811	1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei /B812/	0	0	0	0
1.8.1.2.1	Befektetési c.belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	851 873 843	1 982 067 886	0	1 982 067 886
1.8.1.3.1	Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési	205 656 659	586 049 472	0	586 049 472
1.8.1.3.2	Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási	646 217 184	1 396 018 414	0	1 396 018 414
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/	0	0	0	0
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	851 873 843	1 982 067 886	0	1 982 067 886
	I. Bevételek mindössszesen:	4 848 059 487	6 076 175 517	119 295 110	6 195 470 627

5. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Önkormányzat működési bevételei feladatonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	Változás 3 /2024. . .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	Változás 3 /2024. . .../	Módosított előirányzat

1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	20 500 000	20 500 000	0	20 500 000
1.4.2.1	Bérbeadásból származó bevételek	20 500 000	20 500 000		20 500 000
1.4.2.2	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	0	0	0
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	8 940 000	8 940 000		8 940 000
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
1.4.4.1	Üzemeltetésből származó bevétel egyéb	6 500 000	6 500 000		6 500 000
1.4.4.2	Osztalékbevétel	0	0	0	0
1.4.4.3	Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek	2 500 000	2 500 000		2 500 000
1.4.4.4	-	0	0	0	0
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	4 168 800	7 894 800		7 894 800
1.4.7	Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/	0	0	0	0
1.4.8	Kamatbevételek /408/	20 000 000	20 000 000	15 000 000	35 000 000
1.4.8.1	ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel	20 000 000	20 000 000	15 000 000	35 000 000
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	0	0	0
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	2 693 967	0	2 693 967

B4	1.1.1 Műk.bevét.össz.:	62 608 800	69 028 767	15 000 000	84 028 767

6. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	Változás 3 /2024. . .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	Változás 3 /2024. . .../	Módosított előirányzat

1.1.3.1	A 2023.évi LV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint
1.1.3.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/
1.1.3.1.1.1	I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása
1.1.3.1.1.1.a	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	270 315 125	270 315 125	0	270 315 125
	Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/	270 315 125	270 315 125	0	270 315 125
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.1.1.b	I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása	117 752 931	117 752 931	0	117 752 931
	ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/	22 542 000	22 542 000	0	22 542 000
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	53 964 300	53 964 300	0	53 964 300
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bc) Köztemető fenntartásának támogatása	11 574 698	11 574 698	0	11 574 698
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	29 671 933	29 671 933	0	29 671 933
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.1.1.c	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására	53 499 600	53 499 600	0	53 499 600
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	53 499 600	53 499 600	0	53 499 600
	13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás
	13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás
	13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás
	13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás
	13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.
	- V. Beszámítás		0		0
1.1.3.1.1.1.d	I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	3 062 550	3 062 550	0	3 062 550
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 062 550	3 062 550	0	3 062 550
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	I.1. összesen:	444 630 206	444 630 206	0	444 630 206
B111	I. Összesen:	444 630 206	444 630 206	0	444 630 206

1.1.3.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása /B112/
1.1.3.1.2.1	II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	778 341 600	778 341 600	13 987 600	792 329 200
1.1.3.1.2.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	128 935 752	128 935 752	3 051 020	131 986 772
1.1.3.1.2.4	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	12 341 000	12 341 000	-2 313 900	10 027 100
1.1.3.1.2.4.1	Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok	12 341 000	12 341 000	-2 313 900	10 027 100
1.1.3.1.2.4.1.1	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	9 321 000	9 321 000	-501 900	8 819 100
1.1.3.1.2.4.1.2	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
1.1.3.1.2.4.1.3	Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása	3 020 000	3 020 000	-1 812 000	1 208 000
1.1.3.1.2.4.2	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok	0	0	0	0
B112	II. Összesen:	919 618 352	919 618 352	14 724 720	934 343 072

1.1.3.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/
1.1.3.1.3.1	III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	0	41 290 461	20 384 927	61 675 388
1.1.3.1.3.2	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0	0
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.3.3	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	209 322 820	209 322 820	932 760	210 255 580
1.1.3.1.3.3.1	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat	62 445 140	62 445 140	0	62 445 140
1.1.3.1.3.3.2	b) Család és gyermekjóléti központ	68 358 150	68 358 150	0	68 358 150
1.1.3.1.3.3.3	c) Szociális étkeztetés	11 286 380	11 286 380	0	11 286 380
1.1.3.1.3.3.4	d) Házi segítségnyújtás	59 070 000	59 070 000	1 205 000	60 275 000
1.1.3.1.3.3.5	f) Időskorúak nappali int.ellátása	5 247 450	5 247 450	699 660	5 947 110
1.1.3.1.3.3.6	n) Demens személyek nappali ellátása	2 915 700	2 915 700	-971 900	1 943 800
1.1.3.1.3.5	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	330 517 746	330 517 746	-7 566 872	322 950 874
1.1.3.1.3.5.1	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	148 709 600	148 709 600	579 200	149 288 800
1.1.3.1.3.5.2	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	181 808 146	181 808 146	-8 146 072	173 662 074
1.1.3.1.3.6	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 580 105	2 580 105	14 250	2 594 355
1.1.3.1.3.6.1	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 580 105	2 580 105	14 250	2 594 355
1.1.3.1.3.7	III.7. Kiegészítő támogatás	287 460 400	287 460 400	9 953 600	297 414 000
1.1.3.1.3.7.1	III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása	279 521 200	279 521 200	0	279 521 200
1.1.3.1.3.7.2	III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás	7 939 200	7 939 200	9 953 600	17 892 800
B113	III. Összesen:	829 881 071	871 171 532	23 718 665	894 890 197

1.1.3.1.4	IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása /B114/
1.1.3.1.4.1	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	42 283 791	52 491 773	0	52 491 773
1.1.3.1.4.1.1	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	42 283 791	42 283 791	0	42 283 791
1.1.3.1.4.1.2	IV.1.i) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	10 207 982	0	10 207 982
B114	IV. Összesen:	42 283 791	52 491 773	0	52 491 773
	2.melléklet összesen:	2 236 413 420	2 287 911 863	38 443 385	2 326 355 248

1.1.3.2	A 2023.évi LV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint
1.1.3.2.1	I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai
1.1.3.2.1.1	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	50 663 424	50 663 424	0	50 663 424
	-	0	0	0	0
	-	0	0	0	0
	-	0	0	0	0
B115	I. összesen:	50 663 424	50 663 424	0	50 663 424
1.1.3.2.2	II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
1.1.3.2.2.1		0	0	0	0
	-	0	0	0	0
B21	II. összesen:	0	0	0	0
1.1.3.2.3	III. Elszámolásból származó bevételek
1.1.3.2.3.1	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás - a 2022.évi beszámoló 11/L úrlapja alapján	0	221 085	0	221 085
	-	0	0	0	0
B116	III. összesen:	0	221 085	0	221 085
	3.melléklet összesen:	50 663 424	50 884 509	0	50 884 509

	1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:	2 287 076 844	2 338 796 372	38 443 385	2 377 239 757

7. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	Változás 3 /2024. . .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	Változás 3 /2024. . .../	Módosított előirányzat

2.1.2.1	Beruházások /K6/	476 909 745	392 755 223	6 513 830	399 269 053
2.1.2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése /K61/	81 286 024	54 514 371	0	54 514 371
2.1.2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése /K62/	287 856 231	241 849 521	4 766 000	246 615 521
2.1.2.1.2.1	Földterület vássárlása	1 968 504	1 968 504	0	1 968 504
2.1.2.1.2.2	Épületek vásárlása, létesítése	28 200 582	30 645 464	4 766 000	35 411 464
2.1.2.1.2.3	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	257 687 145	209 235 553	0	209 235 553
2.1.2.1.2.4	Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása	0	0	0	0
2.1.2.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése /K63/	0	0	0	0
2.1.2.1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése /K64/	7 713 410	16 673 253	363 000	17 036 253
2.1.2.1.4.1	Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése	0	0	0	0
2.1.2.1.4.2	Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása	7 713 410	16 673 253	363 000	17 036 253
2.1.2.1.4.3	Járművek beszerzése	0	0	0	0
2.1.2.1.5	Részesedések beszerzése /K65/	0	0	0	0
2.1.2.1.6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások /K66/	0	0	0	0
2.1.2.1.7	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA /K67/	100 054 080	79 718 078	1 384 830	81 102 908
2.1.2.2	Felújítás /K7/	12 065 000	117 661 158	15 000 000	132 661 158
2.1.2.2.1	Ingatlanok felújítása /K71/	9 500 000	92 646 581	11 811 024	104 457 605
2.1.2.2.1.1	Épületek felújítása	0	74 992 126	0	74 992 126
2.1.2.2.1.2	Egyéb építmények felújítása	9 500 000	17 654 455	11 811 024	29 465 479
2.1.2.2.2	Informatikai eszközök felújítása /K72/	0	0	0	0
2.1.2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása /K73/	0	0	0	0
2.1.2.2.3.1	Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.2	Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.3	Járművek felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA /K74/	2 565 000	25 014 577	3 188 976	28 203 553
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	33 559 010	57 122 042	0	57 122 042
2.1.2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre /K81/	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre /K82/	0	0	0	0
2.1.2.3.3	Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre /K83/	0	0	0	0
2.1.2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/	0	0	0	0
2.1.2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre /K85/	0	0	0	0
2.1.2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre /K86/	0	0	0	0
2.1.2.3.7	Lakástámogatás /K87/	0	0	0	0
2.1.2.3.8	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak /K88/	0	0	0	0
2.1.2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/	33 559 010	57 122 042	0	57 122 042
K 6-8	2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:	522 533 755	567 538 423	21 513 830	589 052 253
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	992 590 000	0	992 590 000
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /K911/	0	0	0	0
2.2.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése /K9111/	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/	0	992 590 000	0	992 590 000
2.2.1.2.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása /K9122/	0	992 590 000	0	992 590 000
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0	0

	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	522 533 755	567 538 423	21 513 830	589 052 253

8. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez²⁰

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	Változás 3 /2024. . .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	Változás 3 /2024. . .../	Módosított előirányzat

2.1.1.1	Személyi juttatások /K1/	67 819 466	83 235 799	13 242 935	96 478 734
2.1.1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 432 480	25 299 805	13 242 935	38 542 740
2.1.1.1.2	Külső személyi juttatások	57 386 986	57 935 994	0	57 935 994
2.1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok /K2/	8 065 559	9 181 540	1 482 959	10 664 499
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	332 258 872	376 909 405	75 136 040	452 045 445
2.1.1.3.1	Készletbeszerzések /K31/	12 397 392	12 779 282	0	12 779 282
2.1.1.3.2	Kommunikációs szolgáltatások /K32/	2 628 740	2 628 740	0	2 628 740
2.1.1.3.3	Szolgáltatások /K33/	245 413 249	280 031 778	74 852 000	354 883 778
2.1.1.3.4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/	5 542 992	5 542 992	0	5 542 992
2.1.1.3.5	Különféle dologi kiadások /K35/	66 276 499	75 926 613	284 040	76 210 653
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/	27 027 000	17 027 000	0	17 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	775 071 176	708 610 589	-18 672 899	689 937 690
2.1.1.5.1	Elvonások és befizetések /502/	307 372 976	307 372 976	0	307 372 976
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/	13 000 000	13 323 020	0	13 323 020
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/	226 654 000	262 803 018	750 000	263 553 018
2.1.1.5.6	Tartalékok /K513/	228 044 200	125 111 575	-19 422 899	105 688 676
K 1-5	2.1 Működési költségvetési kiadások:	1 210 242 073	1 194 964 333	71 189 035	1 266 153 368
2.2.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre /K911/	0	0	0	0
2.2.1.1.1	Likviditási célú hitel törlesztése /K9112/	0	0	0	0
2.2.1.1.2	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K9113/	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	0	78 292 633	0	78 292 633
2.2.1.5	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/	3 115 283 659	3 242 518 256	26 592 245	3 269 110 501
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	951 418 402	1 032 696 799	-11 851 140	1 020 845 659
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	2 163 865 257	2 209 821 457	38 443 385	2 248 264 842
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/	0	0	0	0
K 9	2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	3 115 283 659	3 320 810 889	26 592 245	3 347 403 134

	Mindösszesen:	4 325 525 732	4 515 775 222	97 781 280	4 613 556 502

9. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez²¹

Önkormányzat tervezett tartalékai /K513/

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	Változás 3 /2024. . .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	Változás 3 /2024. . .../	Módosított előirányzat

2.1.1.5.6.1	CÉLTARTALÉK
2.1.1.5.6.1.1	Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka	105 044 200	100 652 981	-12 671 756	87 981 225
2.1.1.5.6.1.1.1	Működési céltartalék	64 000 000	6 678 095	62 506 194	69 184 289
2.1.1.5.6.1.1.1.1	Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat	25 000 000	25 000 000		25 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.2	Működési céltartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából	0	4 665 739		4 665 739
2.1.1.5.6.1.1.1.3	EU + Önk.képviselő választás - önrész	4 000 000	598 681	0	598 681
2.1.1.5.6.1.1.1.4	Étkeztetés nyersanyag beszerzés - közbeszerzés tartaléka	35 000 000	35 000 000		35 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.5	2023. évi beszámoló 11/L űrlap miatti kiutalás - előző évi elszámolás alapján költségvetési évben keletkező pótigény összege /B116/	0	221 085	0	221 085
2.1.1.5.6.1.1.1.6	2023.évi maradványból működési céltartalék	0	219 185 933	0	219 185 933
2.1.1.5.6.1.1.1.7	58/2024. (II. 22.) KT határozat - /2/1/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja Monor Város 2024. évi nagyrendezvényeinek tervét, melyre összesen 49.093.770.- Ft + ÁFA összeget biztosít. A feladat-ellátási szerződés megkötésére felhatalmazza a Polgármestert és a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét. Forrás a működési tartalék.	0	-62 349 088	0	-62 349 088
2.1.1.5.6.1.1.1.8	174/2024. (IV. 18.) KT határozat - /32/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. évi módosított elszámolását az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan azzal, hogy a Zrt. által visszafizetendő 2.693.967,- Ft a működési tartalékra kerüljön.	0	2 693 967	0	2 693 967
2.1.1.5.6.1.1.1.9	186/2024. (IV. 18.) KT határozat - /34/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelmét támogatja, a Monor, Cinka Panna u. 12. szám alatti ingatlanon felgyülemlett hulladék elszállításának költségeihez 3 millió forintot biztosít, tekintettel arra, hogy az ingatlan előtti közterületről is el kellett szállítani a szemetet. Forrás a működési tartalék.	0	-3 000 000	0	-3 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.10	187/2024. (IV. 18.) KT határozat - /35/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelmét támogatja, a közfürdő működtetéséhez 1 db ipari mosógép megvásárlására hatalmazza fel a Polgármesteri Hivatalt. Forrás a működési tartalék.	0	-1 000 000	0	-1 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.11	206/2024. (V. 16.) KT határozat - /37/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a monori Védőnői Szolgálat kérelmét, átvállalja a Sportcsarnok 137.160,- Ft összegű bérleti díját a működési tartalék terhére.	0	-137 160	0	-137 160
2.1.1.5.6.1.1.1.12	217/2024. (V. 16.) KT határozat - /38/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közművelődési Megállapodás 13.9. pontja szerint a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2024. évi támogatását június hónapban 928.225,- Ft összeggel csökkenti.	0	928 225	0	928 225
2.1.1.5.6.1.1.1.13	219/2024. (V. 16.) KT határozat - /39/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja a Vigadó Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének módosítását. Az eredeti önkormányzati támogatás májusi összegét 7.088.000,- Ft-tal megemeli, továbbá május hónapban támogatásként átadja a Toyota ételszállító átalakításának nettó költségét 616.915,- Ft-ot.	0	-7 704 915	0	-7 704 915
2.1.1.5.6.1.1.1.14	238/2024. (V. 16.) KT határozat - /41/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Fő téri szökőkút és vízjáték HMI vezérlőjének cseréjére vonatkozó, Ganz HYDRO Kft. által adott, nettó 394.000 Forint (bruttó 500.380 Forint) árajánlatot elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a munka vállalkozásba adására. Egyben biztosítja a javítási munkák elvégzéséhez szükséges fedezet összegét. Forrása: a működési tartalék.	0	-500 380	0	-500 380
2.1.1.5.6.1.1.1.15	242/2024. (V. 16.) KT határozat - /42/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, szerezzen be az Önkormányzat fenntartásában működő óvodákba feladatellátási helyenként 1 darab, összesen 5 darab allergiás sokk elleni injekciót 85.000,- Ft értékben, és szükség szerint pótolják. A kiadások forrása a működési céltartalék.	0	-85 000	0	-85 000
2.1.1.5.6.1.1.1.16	246/2024. (V. 16.) KT határozat - /45/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, hogy az előterjesztés szerinti útkarbantartási munkálatokat végezze el a MÜVÁK Iroda által bekért árajánlatok alapján kiválasztott kivitelező bevonásával. A kivitelezési munkák fedezetéhez 3 millió forint keretösszeget biztosít. Forrása a működési tartalék.	0	-3 000 000	0	-3 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.17	247/2024. (V. 16.) KT határozat - /46/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Apák napja rendezvény megszervezését 150.000,- Ft-tal a működési tartalék terhére, melyet a Monorvidéki Közbiztonsági Alapítványnak ad át támogatásként.	0	-150 000	0	-150 000
2.1.1.5.6.1.1.1.18	266/2024. (VI. 20.) KT határozat - /1/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Lajos Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2024/2025. nevelési évre. A létszám bővítés forrása a működési céltartalék, összege 3.143.488,- Ft.	0	-3 143 488	0	-3 143 488
2.1.1.5.6.1.1.1.19	267/2024. (VI. 20.) KT határozat - /2/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Tesz-Vesz Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi, és 0,5 fő takarító státusszal a 2024/2025. nevelési évre. A létszám bővítés forrása a működési céltartalék, összege 4.715.233,- Ft.	0	-3 870 069	0	-3 870 069
2.1.1.5.6.1.1.1.20	268/2024. (VI. 20.) KT határozat - /3/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Petőfi Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 4 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2024/2025. nevelési évre. A létszám bővítés forrása a működési céltartalék, összege 6.286.977,- Ft	0	-6 286 977	0	-6 286 977
2.1.1.5.6.1.1.1.21	269/2024. (VI. 20.) KT határozat - /4/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Napsugár Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 3 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2024/2025. nevelési évre. A létszám bővítés forrása a működési céltartalék, összege 3.870.069,- Ft.	0	-4 715 233	0	-4 715 233
2.1.1.5.6.1.1.1.22	275/2024. (VI. 20.) KT határozat - /6.2/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a főző- és tálaló konyhák eszközbeszerzési igényéről, és úgy dönt, hogy az előterjesztésben felsorolt eszközök beszerzéséhez 7.504.130,- Ft összeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére. Továbbá támogatja az Intézmény kérelmét, plusz 1 fő státuszt biztosít a gyermekétkeztetési feladatok ellátáshoz a 2024/2025. nevelési évtől a működési tartalék terhére.	0	-1 085 520	0	-1 085 520
2.1.1.5.6.1.1.1.23	299/2024. (VI. 20.) KT határozat - /14/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet alá tartozó 6 (hat) fő monori területi védőnőnek a Városban végzett tevékenységük elismeréseként nettó 30.000,- Ft/fő összegű, összesen nettó 180.000,- Ft (nettó száznyolcanezer forint) összegben ajándékutalványt biztosít, amely a Semmelweis Napon kerül átadásra. Az utalvány forrása a 2024. évi költségvetés működési tartaléka legyen.	0	-271 872	0	-271 872
2.1.1.5.6.1.1.1.24	308/2024. (VII. 18.) KT határozat - /16/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Monori Gondozási Központ intézményvezetőjének kérelme alapján Szrapkó Krisztina szociális asszisztenssel tanulmányi szerződést kössön az Önkormányzat a Wesley János Lelkészképző Főiskola szociális munkás szakon folytatandó 7 féléves tanulmányaihoz, valamint támogatja a tanulmányai költségeit és a tanulmányi idejére fizetett távollétet a működési tartalék terhére. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a tanulmányi szerződésben kerüljön rögzítésre az, hogy Kedvezményezett a képzettség megszerzése után a tanulmányi idővel megegyező időn keresztül fenntartja jogviszonyát a Monori Gondozási Központtal, mint a munkáltatójával.	0	-150 000	0	-150 000
2.1.1.5.6.1.1.1.25	321/2024. (VII. 18.) KT határozat - /20/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a NUYO-VILL KFT. havi nettó 105.000,- Ft alapdíjra és a javítási alkalmakra tett ajánlatát a Monor Város Okos berendezések üzemeltetése címen, azok szükség szerinti elektromos javításaira és felhatalmazza a polgármestert 2024.07.01-2024.12.31 időszakra a szolgáltatási szerződés előkészítésére, illetve a szerződés megkötésére. Fedezete: a működési tartalék.	0	-800 100	0	-800 100
2.1.1.5.6.1.1.1.26	323/2024. (VII. 18.) KT határozat - /21/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Jászai Mari Általános Iskola klíma telepítéssel kapcsolatos kérelmét, a működési tartalék terhére bruttó 600.000,- Ft-ot biztosít, és vállalja a kért klímaberendezés telepítését, egyúttal felkéri a MŰVÁK Irodát a feladat végrehajtására.	0	-600 000	0	-600 000
2.1.1.5.6.1.1.1.27	333/2024. (VII. 18.) KT határozat - /23/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gubán Sándor főépítész megbízási díját 2024. július 1-jével megemeli 480.000,- Ft-ra. A különbözet forrása a működési tartalék.	0	-300 000	0	-300 000
2.1.1.5.6.1.1.1.28	339/2024. (VII. 18.) KT határozat - /24/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a GET-GYM Muay-Thai Club Monor kérelmét, átvállalja a Sportcsarnokban 2024. augusztus 31-én megrendezésre kerülő Muay-Thai kupa 279.400,- Ft összegű bérleti díját a működési tartalék terhére.	0	-279 400	0	-279 400
2.1.1.5.6.1.1.1.29	Kötványbe fektetett rész kivezetése	0	-182 186 333	0	-182 186 333
2.1.1.5.6.1.1.1.30	2024. évi májusi felmérés többlettámogatása	0	0	18 058 458	18 058 458
2.1.1.5.6.1.1.1.31	Mezőőri támogatás	0	0	2 160 000	2 160 000
2.1.1.5.6.1.1.1.32	Diákok foglalkoztatásához önkormányzati hozzájárulás	0	0	-1 034 169	-1 034 169
2.1.1.5.6.1.1.1.33	381/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistói játszótér drótkötélpálya játszóeszköz induló oldal tartóoszlopainak cseréjének megrendelésére felkéri a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, és az ehhez szükséges bruttó 1.250.000,- Ft összeget a működési tartalék terhére biztosítja, továbbá felkéri az Intézményt a játszóeszköz megemelésére.	0	0	-1 250 000	-1 250 000
2.1.1.5.6.1.1.1.34	383/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-vel kötött, a Monor Okos Város projekt egyes elemeinek „szoftver támogatás, szoftver üzemeltetés”, „hardver szaküzemeltetés és rendelkezésre állás” és „szaküzemeltetés és rendelkezésre állás” típusú üzemeltetési feladatainak ellátására vonatkozó szerződés módosításához, mely szerint a megbízási díj 2024.10.01. és 2024.12.31. között nettó 1.825.000 Ft + ÁFA / hóra módosul. Fedezet a 2024. évi költségvetés működési tartaléka.	0	0	-419 100	-419 100
2.1.1.5.6.1.1.1.35	407/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Nagycsaládosok Monori Egyesületének a 2024. október 26-án tartandó „Halloween Party” megrendezéséhez az írásos kérelemben felsorolt feladatok megvalósításához biztosítja a színpadot, az áramvételi lehetőséget, 2 db mobil WC kihelyezését, továbbá 400.000,- Ft (négyszázezer forint) összegű támogatást, amelynek forrása a működési tartalék.	0	0	-400 000	-400 000
2.1.1.5.6.1.1.1.36	408/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Gazdakör 2024. évi szüreti felvonulás megrendezésének tárgyában benyújtott kérelmét, és 350.000,- Ft (háromszázötvenezer forint) összegű támogatást nyújt, amelynek forrása a működési tartalék.	0	0	-350 000	-350 000
2.1.1.5.6.1.1.1.37	412/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az oviKRÉTA rendszer 2024. szeptember 1-től történő kötelező alkalmazásával összefüggésben a Monori Kossuth Lajos Óvoda részére 8 db notebook, a Monori Napsugár Óvoda részére 8 db notebook, a Monori Petőfi Óvoda részére 7 db notebook és a Monori Tesz-Vesz Óvoda részére 6 db notebook mindösszesen bruttó 4.957.318,- Ft összegű beszerzéséről szóló utólagos tájékoztatást. A beszerzés forrásaként 4.258.995,- Ft erejéig Monor Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének működési céltartalékát, 698.323,- Ft erejéig Monor Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének általános tartalékát jelöli meg.	0	0	-4 258 995	-4 258 995
2.1.1.5.6.1.1.1.38	Helyi iparűzési adó többletbevétele	0	0	50 000 000	50 000 000
2.1.1.5.6.1.1.2	Intézményi épületek karbantartása	40 000 000	73 800 000	-73 800 000	0
2.1.1.5.6.1.1.2.1	Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
2.1.1.5.6.1.1.2.2	131/2024. (III. 21.) KT határozat - /20K2/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztésben felsorolt, a MŰVÁK Iroda által javasolt, 1-essel jelölt munkákat végezteti el. A költségvetésben rendelkezésre álló forráson felüli összeget a kötvényből finanszírozza, valamint az Uszodával kapcsolatos munkákra visszatérnek a zárszámadás után, a 2023. évi maradvány ismeretében.	0	33 800 000	0	33 800 000
2.1.1.5.6.1.1.2.3	Intézményi karbantartási tartalék felhasználás	0	0	-73 800 000	-73 800 000
2.1.1.5.6.1.1.3	Fejlesztési kiadások tartaléka	1 044 200	20 174 886	-1 377 950	18 796 936
2.1.1.5.6.1.1.3.1	72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY	1 044 200	1 044 200	0	1 044 200
2.1.1.5.6.1.1.3.2	2023.évi maradványból fejlesztési tartalék	0	424 580 235	0	424 580 235
2.1.1.5.6.1.1.3.3	234/2024. (V. 16.) KT határozat - /40/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztésben felsoroltak közül - Dobó u. 6. szám alatti ingatlan kifizetését /11,5/ MFt, - Uszodával kapcsolatos munkálatokat /15,240 MFt/, valamint - útfelújításokat /50,0 MFt/ végezteti el.	0	-76 740 000	0	-76 740 000
2.1.1.5.6.1.1.3.4	274/2024. (VI. 20.) KT határozat - /5/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a 4 db hulladékszállító tehergépjármű értékesítéséről, a bérleti díjkiesésből származó bruttó 5.867.400,- Ft hiányt finanszírozza az eladásból származó bevételből, a megmaradó összeget pedig a fejlesztési tartalékra helyezi.	0	11 658 600	0	11 658 600
2.1.1.5.6.1.1.3.5	275/2024. (VI. 20.) KT határozat- /6.1/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a főző- és tálaló konyhák eszközbeszerzési igényéről, és úgy dönt, hogy az előterjesztésben felsorolt eszközök beszerzéséhez 7.504.130,- Ft összeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére. Továbbá támogatja az Intézmény kérelmét, plusz 1 fő státuszt biztosít a gyermekétkeztetési feladatok ellátáshoz a 2024/2025. nevelési évtől a működési tartalék terhére.	0	-7 504 130	0	-7 504 130
2.1.1.5.6.1.1.3.6	279/2024. (VI. 20.) KT határozat - /9/2/ onor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben felsoroltak közül a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés telephelyén 2 db fémvázas szerkezetű raktárépület felépítését és a könyvtár fűtésének korszerűsítését végezteti el, a többi fejlesztésre később tér vissza. A könyvtár fűtés korszerűsítésének lebonyolításával a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft.-t bízza meg.	0	-110 000 000	0	-110 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.7	284/2024. (VI. 20.) KT határozat - /10/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a főző és tálalókonyhák nyári festési munkálataival kapcsolatban, és 3.520.000,- Ft-ot biztosít a munka elvégzéséhez a fejlesztési tartalék terhére.	0	-3 520 000	0	-3 520 000
2.1.1.5.6.1.1.3.8	285/2024. (VI. 20.) KT határozat - /11/2/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41.500.000,- Ft összegű forrást biztosít a KÖVÁL Monori Városüzemeltetésnek a fejlesztési tartalék terhére a kazánok cseréjére az uszodában.	0	-41 500 000	0	-41 500 000
2.1.1.5.6.1.1.3.9	286/2024. (VI. 20.) KT határozat - /12/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri I. a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg - a Monori Mesevár Óvoda esetében az árnyékolástechnikai lehetőségeket, és azt is, miért maradt ki a 2024. évi intézményi felújítási, karbantartási igények felméréséből, - hogy a Monori Napsugár Óvoda délnyugati fekvésű szobáiban a légtechnikai berendezések elegendőek-e a helyiségek lehűtéséhez, és ha nem, akkor intézkedjen légkondicionáló készülékek beszerzéséről, - a Dr. Gombos Matild egészségház emeleti, háziorvosi rendelőknél lévő folyosóján a légkondicionálás lehetőségét, II. a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, hogy a Tavas parkban a homokozó árnyékolására az előterjesztés szerinti 2. verzióban leírt napvitorlát szerezze be, és az ehhez szükséges bruttó 1.900.000,- Ft összeg forrását biztosítsa a fejlesztési tartalék terhére.	0	-1 900 000	0	-1 900 000
2.1.1.5.6.1.1.3.10	287/2024. (VI. 20.) KT határozat - /13/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi járdaprogrammal kapcsolatos vállalkozási szerződés 1. számú módosítására vonatkozó tájékoztatását elfogadja. Egyben fedezetet biztosít a további két Bajcsy-Zsilinszky utcai térköves kerti szegélyes járdaszakasz megépítéséhez, a 2024. évi járdaprogramra elkülönített összegen felül, további bruttó 13.115.925 forinthoz. Fedezet: fejlesztési kiadások tartaléka terhére.	0	-13 115 925	0	-13 115 925
2.1.1.5.6.1.1.3.11	300/2024. (VI. 20.) KT határozat - /15/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a következő határozatokban nevesített kötelezettségvállalások forrását. 126-, 131-, 132-, 134-, 135/2024. (III. 21.) KT határozat, 157-, 171-, 172-, 173-, 184/2024. (IV. 18.) KT határozat A fedezet nem a Kötvényből elkülönített fejlesztési kiadások tartaléka, hanem a Fejlesztési kiadások tartaléka.	0	-135 678 725	0	-135 678 725
2.1.1.5.6.1.1.3.12	310/2024. (VII. 18.) KT határozat - /17/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2025. augusztus 19-én és 20-án kétnapos rendezvényt szervez, 19-én az IRIE MAFFIA, 20-án a Halott Pénz sztárzenekarok fellépésével. Felhatalmazza a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a koncertre vonatkozó két szerződést 13.000.000,- Ft + ÁFA összegben megkösse, melynek fedezete a fejlesztési tartalék.	0	-16 510 000	0	-16 510 000
2.1.1.5.6.1.1.3.13	319/2024. (VII. 18.) KT határozat - /18/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, - megvalósítja a Kossuth Lajos Általános Iskola hátsó, Batthyány utcai felőli bejáratánál meglévő csapadékvíz elvezetési probléma megoldása érdekében az elkészült tervek szerinti kivitelezési munkákat. Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői pályáztatás lebonyolítására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására és a szerződés megkötésére; továbbá elkészítteti a Bajcsy-Zsilinszky utca - Forrás köz környezetében a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciós munkáit, melynek érdekében - felhatalmazza a polgármestert az egyszerűsített tervdokumentáció elkészítése érdekében a tervezői megbízás kiadására, a már elkészült tervdokumentáció ismeretében a kivitelezői pályáztatás lebonyolítására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására és a szerződés megkötésére. Továbbá a 173/2024. (IV. 18.) KT határozatban megnevezett 6.650.000 Ft keretösszeget megemeli bruttó 4.400.000 Ft összeggel. Fedezetéül a fejlesztési tartalékot jelöli meg.	0	-4 400 000	0	-4 400 000
2.1.1.5.6.1.1.3.14	320/2024. (VII. 18.) KT határozat - /19/2/ I. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Eclipse Kft. bruttó 171.704,- Ft-os árajánlatát a TR 198-038 körzetbe meglévő körzetvezérlő és a hozzá kapcsolódó eszközök új transzformátorházba történő átszerelésének beszerzésére a H38 jelű kamera működésének érdekében, valamint elfogadja a bruttó 625.480,-Ft-os árajánlatát a TR 198-091 körzetbe Eclipse-PROLAN körzetvezérlő és a hozzá kapcsolódó eszközök komplett telepítésének beszerzésére a H51 jelű kamera működésének érdekében és felhatalmazza a polgármestert a beszerzések megrendelésének munkába adására. Fedezete: a fejlesztési tartalék. II. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Nyúl József egyéni vállalkozó bruttó 677.018,- Ft-os árajánlatát a Bajcsy Zsilinszky utca - Töltike sor sarkán lévő H46 jelű kamera áramellátása érdekében mérőhely kialakításának beszerzésére, továbbá elfogadja a bruttó 197.246,- Ft-os árajánlatát az Acsádi közben lévő 4 db ALTRA 36 W-os hagyományos lámpatest, PEL GEMINI 25 W LED lámpatestre való cseréjének munkadíjára a H47 jelű kamera működésének érdekében, valamint elfogadja a bruttó 235.693,- Ft-os árajánlatát a Szent Orbán tér 1. helyszínen lévő H55 jelű kamera bekötésére, a meglévő Display közcélú mérőhelyére és felhatalmazza a polgármestert, a Nyúl József egyéni vállalkozóval a „Térfigyelő kamerák és sebességmérők villamos energia fogyasztásának mérhetővé tétele” címen kötött, 2024.07.31-ig hatályos vállalkozási szerződés műszaki tartalmának kiegészítésére, a szerződés módosítására. Fedezete: a fejlesztési tartalék. III. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Packers Energo Light Kft. bruttó 554.228,- Ft-os árajánlatát a 4 db új PEL GEMINI 25 W LED lámpatest és 4 db új PLC lámpa vezérlő Acsádi közbe történő beszerzésére, a H47 jelű kamera működésének érdekében és felhatalmazza a polgármestert az eszközök megrendelésének munkába adására. Fedezete: a fejlesztési tartalék. IV. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy a bekért indikatív árajánlat alapján folytasson le a H13 jelű kidöntött térfigyelő kamera (Bajcsy-Zsilinszky u.-Csokonai u.) helyreállításának beszerzésére, a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat IV. része szerinti, meghívásos, egyfordulós pályázatot, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel kösse meg a szükséges szerződést. A kivitelezésre max. nettó 1.400.000,- Ft-ot biztosít. Fedezete: a fejlesztési tartalék.	0	-4 239 369	0	-4 239 369
2.1.1.5.6.1.1.3.15	324/2024. (VII. 18.) KT határozat - /22/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Óvodai és Bölcsődei játszóeszközök rendszeres karbantartásával kapcsolatos tájékoztatást. Egyúttal megemeli az eredetileg meghatározott 2.000.000,- Ft-os javítási keretet 4.000.000,- Ft-ra. Fedezet a fejlesztési tartalék.	0	-2 000 000	0	-2 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.16	Kötványbe fektetett rész kivezetése	0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.3.17	391/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meg kívánja valósítani a Székely Bertalan utca, Honvéd utca és a Forrás dűlő terv szerinti fejlesztését, felújítását. A költségvetésben biztosított 50 millió Ft keretösszeget megemeli 15 millió Ft-tal. Fedezetként a fejlesztési tartalékot jelöli meg.	0	0	-15 000 000	-15 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.18	394/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Dr. Gombos Matild Egészségház épületében lévő felnőtt háziorvosi rendelők folyosójára a 2 db légkondicionáló telepítését. A telepítési költségek, tehát az összesen bruttó 1.377.950,- Ft forrásául a fejlesztési céltartalékot jelöli meg.	0	0	-1 377 950	-1 377 950
2.1.1.5.6.1.1.3.19	Kamatbevételi többlet tartalékba helyezése (3.sz.ei.módosítás)	0	0	15 000 000	15 000 000
2.1.1.5.6.1.1.4	Ingatlan értékesítésből kötvényben elkülönített résztartalék	0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.4.1	2023.évi maradványból fejlesztési céltartalék	0	312 525 718	0	312 525 718
2.1.1.5.6.1.1.4.2	126/2024. (III. 21.) KT határozat - /19K1/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan elfogadja a polgármesteri tájékoztatót a közösségi fürdőbe korábban bérelt konténerek nettó 1.572.000,- Ft+27% ÁFA, azaz bruttó 1.996.440,- Ft összegben történt megvásárlását illetően. Forrása: Kötvényből elkülönített fejlesztési kiadások tartaléka.	0	-1 996 440	0	-1 996 440
2.1.1.5.6.1.1.4.3	131/2024. (III. 21.) KT határozat - /20K2/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztésben felsorolt, a MŰVÁK Iroda által javasolt, 1-essel jelölt munkákat végezteti el. A költségvetésben rendelkezésre álló forráson felüli összeget a kötvényből finanszírozza, valamint az Uszodával kapcsolatos munkákra visszatérnek a zárszámadás után, a 2023. évi maradvány ismeretében.	0	-33 800 000	0	-33 800 000
2.1.1.5.6.1.1.4.4	132/2024. (III. 21.) KT határozat - /21K3/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt az Ady Úti Általános Iskola ebédlőbővítése kapcsán, hogy az előterjesztés szerinti belső átalakításokat elvégezteti, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a konténerek telepítésével kapcsolatos engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez a pályáztatás lebonyolítására és a legkedvezőbb árajánlatot adó tervezővel a szerződéskötésre. A tervdokumentáció elkészítésének várható becsült költsége 5 millió Forint, forrás a kötvény. Felkéri az Ady Úti Általános Iskolát, a József Attila Gimnáziumot és a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést az Általános Iskolában ebédlő gyermekek egy részének a József Attila Gimnáziumban történő ebédeltetésének megszervezésére a következő tanévtől addig, amíg az ebédlőbővítés valamilyen formában meg nem történik.	0	-5 000 000	0	-5 000 000
2.1.1.5.6.1.1.4.5	134/2024. (III. 21.) KT határozat - /22K4/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SURA 2004 KFT. (Képviseli: Rados Soma ügyvezető - 2200 Monor, Bocskai utca 19.) által megvalósított 2023. évi járdaprogram során elvégzett 141,2 m2 felületre vonatkozó pótmunkákat elismeri, és felhatalmazza a Polgármestert a pótmunkára vonatkozó szerződés megkötésére, a többletköltség kifizetésére. A pótmunka fedezete a kötvény.	0	-3 343 213	0	-3 343 213
2.1.1.5.6.1.1.4.6	135/2024. (III. 21.) KT határozat - /23K5/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési munkacsoport javaslata alapján elfogadja a LACZKÓ TEAM KFT. (Képviseli: Laczkó Lóránt ügyvezető – 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) 1 m2 monolit beton járda építésére megadott nettó 15.500,- Ft bruttó 19.685,- Ft-os, továbbá az 1 m2 6 cm vastagságú térköves járdaburkolat kétoldali beton kerti szegély megtámasztással történő megépítésére vonatkozó nettó 25.500,- Ft bruttó 32.385,- Ft-os ajánlatát. Polgármestert felhatalmazza a nyertes ajánlattevővel történő vállalkozási szerződés megkötésére az alább felsorolt monolit beton és térköves burkolatú járdák kivitelezési munkáira vonatkozóan: Forrása a költségvetésben biztosított 30 millió forint, az ezt meghaladó összegre a kötvény.	0	-6 512 565	0	-6 512 565
2.1.1.5.6.1.1.4.7	157/2024. (IV. 18.) KT határozat - /28K6/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Sportegyesület kérelmét, bruttó 3.622.840,- Ft-ot biztosít az előterjesztés szerinti munkálatok elvégzéséhez a kötvény terhére.	0	-3 622 840	0	-3 622 840
2.1.1.5.6.1.1.4.8	171/2024. (IV. 18.) KT határozat - /29K7/1/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a MAXICARGÓ KFT. által megadott pótmunkákra vonatkozó díjakat a Monor Balassi Bálint utcai, valamint a Monor Deák Ferenc utcai parkoló építése tárgyában, mely munkák a szerződés megkötésének idején nem voltak előre láthatók és tervezhetők. Hozzájárul a pótmunkák miatti szerződés módosításokhoz, egyben felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződések 1. számú módosításának megkötésére. Biztosítja a pótmunkákból adódóan keletkezett bruttó 742.828,- Ft (Monor Balassi B. utcai parkoló építéshez), valamint a bruttó 3.743.870,- Ft (Monor Deák F. utcai parkoló építés) összegeket a már érvényben lévő szerződéses vállalkozási díjakkal együttesen a kötvény terhére.	0	-4 486 698	0	-4 486 698
2.1.1.5.6.1.1.4.9	172/2024. (IV. 18.) KT határozat - /30K8/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési munkacsoport javaslata alapján elfogadja a Laczkó Team Kft. (Képviseli: Laczkó Lóránt ügyvezető – 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) kivitelezésre vonatkozóan megadott bruttó 61.353.409,- Ft-os ajánlatát. Továbbá elfogadja Vladár Zoltán e.v. kivitelezési munkák teljes időszakára vonatkozó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában megadott nettó=bruttó 949.000,- Ft-os árajánlatát. Polgármestert felhatalmazza a kivitelezési munkák tárgyában nyertes ajánlattevővel történő vállalkozási szerződés megkötésére, valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában a megbízási szerződés megkötésére. Laczkó Team Kft. számára biztosítja a bruttó 61.535.409,- Ft összeget a kivitelezési munkák fedezeteként, valamint Vladár Zoltán e.v. számára a kivitelezési munkák teljes időszakában történő műszaki ellenőri feladatok ellátásáért a nettó=bruttó 949.000,- Ft összeget. Fedezetek biztosítása a kötvény terhére.	0	-62 484 409	0	-62 484 409
2.1.1.5.6.1.1.4.10	173/2024. (IV. 18.) KT határozat - /31K9/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Város területén megsüllyedt csatorna fedlapok szintbehelyezése érdekében felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői pályáztatás lebonyolítására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására és a szerződés megkötésére; - a Kossuth Általános Iskola Batthyány utcai (hátsó) bejáratánál a csapadékvíz elvezetés megvalósítása érdekében felhatalmazza a polgármestert az egyszerűsített tervdokumentáció elkészítése érdekében a tervezői megbízás kiadására; - az útsüllyedések helyreállítása érdekében felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői pályáztatás lebonyolítására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására és a szerződés megkötésére. 6.650.000,- Ft keretösszeg erejéig fedezetéül a kötvényt jelöli meg.	0	-6 650 000	0	-6 650 000
2.1.1.5.6.1.1.4.11	184/2024. (IV. 18.) KT határozat - /33K10/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint felhatalmazza a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy LED-falat vásároljon 4.490.000,- Ft+ÁFA összegben a HANGZAVAR Kft.-től, annak tartószerkezetét pedig a Metallum-Tech Kft.-től 1.638.000,- Ft+ÁFA összegben. A beszerzés fedezete a kötvény, mely összeggel a Képviselő-testület megemeli a Vigadó Nonprofit Kft. támogatását.	0	-7 782 560	0	-7 782 560
2.1.1.5.6.1.1.4.12	300/2024. (VI. 20.) KT határozat - /15/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a következő határozatokban nevesített kötelezettségvállalások forrását. 126-, 131-, 132-, 134-, 135/2024. (III. 21.) KT határozat, 157-, 171-, 172-, 173-, 184/2024. (IV. 18.) KT határozat A fedezet nem a Kötvényből elkülönített fejlesztési kiadások tartaléka, hanem a Fejlesztési kiadások tartaléka.	0	135 678 725	0	135 678 725
2.1.1.5.6.1.1.4.13	Kötványbe fektetett rész kivezetése	0	-312 525 718	0	-312 525 718
2.1.1.5.6.1.2	Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka	105 000 000	10 000 000	0	10 000 000
2.1.1.5.6.1.2.1	Pályázatok sajátrész tartaléka	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
2.1.1.5.6.1.2.1.1	Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat	10 000 000	10 000 000		10 000 000
2.1.1.5.6.1.2.2	Személyi jellegű kiadások tartaléka	95 000 000	0	0	0
2.1.1.5.6.1.2.2.1	MVÖ évvégi jutalom tartaléka	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000
2.1.1.5.6.1.2.2.2	2023.évi maradványból felhasználás visszapótlása	0	80 814 067	0	80 814 067
2.1.1.5.6.1.2.2.3	63/2024. (II. 22.) KT határozat - /3/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a TOP_PLUSZ-1.2.1 jelű, Élhető települések című pályázati felhívásra benyújtandó, „Monor város – élhető település” című pályázathoz szükséges „Projekt Előkészítő Tanulmány” elkészítésével, nettó 18.000.000 Ft, bruttó 22.860.000 Ft megbízási díjért. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora, amíg a pályázati forrás nem áll rendelkezésre.	0	-22 860 000	0	-22 860 000
2.1.1.5.6.1.2.2.4	65/2024. (II. 22.) KT határozat - /4/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a TOP_PLUSZ-1.2.3 jelű, Belterületi utak fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtandó, „Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása” című pályázathoz szükséges „Megalapozó dokumentum” elkészítésével, nettó 5.600.000 Ft, bruttó 7.112.000 Ft megbízási díjért. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora, amíg a pályázati forrás nem áll rendelkezésre.	0	-7 112 000	0	-7 112 000
2.1.1.5.6.1.2.2.5	67/2024. (II. 22.) KT határozat - /5/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a TOP_PLUSZ-2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra benyújtandó, „Monor város épületeinek energetikai korszerűsítése” című pályázathoz szükséges „Megalapozó dokumentum” elkészítésével, nettó 7.825.000 Ft, bruttó 9.937.750 Ft megbízási díjért. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora, amíg a pályázati forrás nem áll rendelkezésre.	0	-9 937 750	0	-9 937 750
2.1.1.5.6.1.2.2.6	69/2024. (II. 22.) KT határozat - /6/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a TOP_PLUSZ-3.3.1 jelű, Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtandó, „A Monori Tesz-Vesz óvoda kiváltása” című pályázathoz szükséges „Megalapozó dokumentum” elkészítésével, nettó 16.500.000 Ft, bruttó 20.955.000 Ft megbízási díjért. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora, amíg a pályázati forrás nem áll rendelkezésre.	0	-20 955 000	0	-20 955 000
2.1.1.5.6.1.2.2.7	104/2024. (III. 21.) KT határozat - /11/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Sportegyesületnek a 2023. évre megállapított támogatása elszámolását, illetve a megbízása szerinti megbízási díj teljesítésének igazolását, és az ahhoz benyújtott pénzügyi és szakmai beszámolót. A Képviselő-testület megköszöni az Egyesület elnökének és munkatársainak az elmúlt évben végzett munkáját. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a tavalyi évhez képest 1.596.000,- forinttal megnövelt sporttelep üzemeltetési támogatás, valamint az 500.000,- forint + ÁFA, azaz bruttó 635.000,- forinttal növelt sporttelep üzemeltetési átalánydíjas megbízás forrásaként az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sorát jelöli meg.	0	-2 231 000	0	-2 231 000
2.1.1.5.6.1.2.2.8	115/2024. (III. 21.) KT határozat - /12/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint a Vigadó Nonprofit Kft. részére a Mobil App adatvédelmi dokumentációjának elkészítésére, a GDPR adatvédelmi dokumentáció felülvizsgálatára, a mobilapp üzemeltetési adatkezelési és informatikai biztonsági szabályzat, adatkezelési tájékoztatók, megállapodások elkészítéséhez 960.000,- Ft összeg támogatást biztosít a 2024. évben, melynek forrása az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora.	0	-960 000	0	-960 000
2.1.1.5.6.1.2.2.9	120/2024. (III. 21.) KT határozat - /13/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan elfogadja a polgármesteri tájékoztatót a Monor, Bercsényi utca 7025. hrsz. alatti új közösségi fürdő épületének üzemeltetéséről és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal - az Egyesület által benyújtott 735.900,- Ft/hó összegű árajánlatban foglalt díj ellenében – a határozatlan időre vonatkozó támogatási megállapodást (a műszaki üzemeltetés kivételével) megkösse. Forrása: az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora.	0	-7 359 000	0	-7 359 000
2.1.1.5.6.1.2.2.10	121/2024. (III. 21.) KT határozat - /14/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közfürdő épületének műszaki üzemeltetésével a Monori Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft.-t bízza meg határozatlan időre az árajánlatban foglalt megbízási díj ellenében. Forrása: A személyi jellegű kiadások tartaléka.	0	-1 587 500	0	-1 587 500
2.1.1.5.6.1.2.2.11	122/2024. (III. 21.) KT határozat - /15/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Közfürdő épületének eszközeivel kapcsolatos tájékoztatást, és bruttó 400.000,- Ft keretösszeget biztosít a szükséges berendezések (pl.: öltözőpad, székek, padok) biztosítására. Forrása: A személyi jellegű kiadások tartaléka.	0	-400 000	0	-400 000
2.1.1.5.6.1.2.2.12	123/2024. (III. 21.) KT határozat - /16/1/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi támogatási összegét megemeli az új Közfürdő épületének átadását követő beüzemelés és az átmeneti üzemeltetés 323.020 Ft-os összegével és intézkedik e támogatási összegnek a Nemzetiségi Önkormányzat részére történő átadásáról, melynek forrása a személyi jellegű kiadások tartaléka.	0	-323 020	0	-323 020
2.1.1.5.6.1.2.2.13	124/2024. (III. 21.) KT határozat - /17/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. évre, 2024. január 1. napjától március 6. napjáig terjedő időszakra mindösszesen bruttó 278.142,- forint keretösszeget biztosít a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megbízási díjához, melynek forrása a személyi jellegű kiadások tartaléka.	0	-278 142	0	-278 142
2.1.1.5.6.1.2.2.14	125/2024. (III. 21.) KT határozat - /18/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a közösségi fürdő épületének a Bercsényi és a Cinka Panna utcák felől történő akadálymentes megközelítése érdekében 15 m2 járdaszakasz építésének a lebonyolítására, melynek becsült költsége bruttó: 300.000,- Ft, forrása: a személyi jellegű kiadások tartaléka.	0	-300 000	0	-300 000
2.1.1.5.6.1.2.2.15	139/2024. (III. 21.) KT határozat - /19/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Eclipse Smart City Rendszerház Kft. 286.500,- Ft+27% ÁFA, összesen, bruttó 363.855,- Ft összegű árajánlatát a 3 db szélerősségmérő telepítésére és megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a telepítési helyszínek kijelöléséről, a megrendelés előkészítéséről és aláírásáról. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora.	0	-363 855	0	-363 855
2.1.1.5.6.1.2.2.16	140/2024. (III. 21.) KT határozat - /20/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Laczkó Team Kft. által benyújtott, a Monor, Zólyom utcai 5454 és 5455 hrsz.-ú ingatlanokon lévő romos épület bontására vonatkozó, bruttó 1.079.500,- Ft összegű árajánlatot elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert az ajánlattevővel történő vállalkozási szerződés megkötésére, az ezzel kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére. A költség fedezetéül az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sorát jelöli meg.	0	-1 079 500	0	-1 079 500
2.1.1.5.6.1.2.2.17	149/2024. (III. 21.) KT határozat - /21/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete hozzájárul ahhoz, hogy Monor Város Önkormányzata megbízásából lefolytatott egyszerű versenyeztetési eljárásban legkedvezőbb ajánlatot adó nGroup Kft.-vel kössön vállalkozási szerződést a városi honlap funkcionalitásának bővítésére bruttó 1.828.800 Ft vállalkozási díj összegben. A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és a Gazdasági vezetőt a vállalkozási szerződés aláírására. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora.	0	-1 828 800	0	-1 828 800
2.1.1.5.6.1.2.2.18	150/2024. (III. 21.) KT határozat - /22/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben megérkezik az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. írásos jóváhagyása a munkálatok elvégzésére, felhatalmazza a Polgármestert beszerzési eljárás lefolytatására „60 db Térfigyelő kamera és sebességmérő berendezés villamos energia fogyasztásának mérhetővé tétele” tárgyban, és a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval a szerződés megkötésére. A kivitelezésre max. nettó 2.550.000,- Ft-ot biztosít. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora.	0	-3 238 500	0	-3 238 500
2.1.1.5.6.1.2.2.19	Kötványbe fektetett rész kivezetése	0	-95 000 000	0	-95 000 000
	2.1.1.5.6.1 Céltartalék:	210 044 200	110 652 981	-12 671 756	97 981 225
2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK
2.1.1.5.6.2.1	Általános tartalék	5 000 000	1 458 594	-698 323	760 271
2.1.1.5.6.2.1.1	Általános tartalék - eredeti előirányzat	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
2.1.1.5.6.2.1.2	37/2024. (I. 25.) KT határozat - /1/1/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XIII. Meghívásos Monori C-kategóriás Fogathajtó Verseny megrendezését 450.000,- Ft összegű anyagi hozzájárulással támogatja, melyből az Egyesület biztosítja a rendezvényhez a kérelemben foglalt mobil toalettet, mentőautót, kukákat, valamint az ideiglenes villamos áram csatlakozást, és a fogyasztott áramköltséget. Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2024. december 31.	0	-450 000	0	-450 000
2.1.1.5.6.2.1.3	75/2024. (II. 22.) KT határozat - /7/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Ganz Hydro Kft. Monor városi szökőkutakra vonatkozó havi karbantartási díjak emelésére tett kezdeményezését 2024. április 1. napjától. Módosított vállalkozói díj nyári üzem időszakban: bruttó 533.400,- Ft/hó Módosított vállalkozói díj téli üzem időszakban: bruttó 63.500,- Ft/hó Éves vállalkozási díjemelkedés (12 hó): bruttó 355.506,- Ft Továbbá 2024. április 1. napjától elfogadja a terv szerinti karbantartási programon kívül esetlegesen felmerülő - Monor Város Önkormányzatának felkérése esetén történő - kiszállásokért az 50.000,- Ft+ÁFA kiszállási díjat + 15.000,- Ft+ÁFA/óra/fő (mérnők) és / vagy 10.000,- Ft+ÁFA/óra/fő (karbantartó) munkadíjat. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a 3. számú szerződés módosítás megkötésére. Forrása: az általános tartalék.	0	-355 506	0	-355 506
2.1.1.5.6.2.1.4	76/2024. (II. 22.) KT határozat - /8/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a „Monor, Balassi Bálint utcai és Monor, Deák Ferenc utcai parkolók építése” tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítójával kapcsolatos tájékoztatást. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a K&Z Horizontál Kft. által ellátott közbeszerzési feladatok díjának - bruttó 1.238.250,- Ft – fedezeteként az általános tartalékot jelöli meg.	0	-1 238 250	0	-1 238 250
2.1.1.5.6.2.1.5	85/2024. (II. 22.) KT határozat - /9/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kutya Mentsvár Alapítvány 2023. évi beszámolóját elfogadja, és az Alapítványt 2024. évben Támogatási Megállapodás keretében, egyszeri 350.000,- Ft összeggel segíti a megnövekedett menhelyi feladatok ellátásában. A támogatás forrásaként az általános tartalékot jelöli meg.	0	-350 000	0	-350 000
2.1.1.5.6.2.1.6	88/2024. (II. 22.) KT határozat - /10/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendel a Magyar Nemzet Pest vármegyei mellékletében egy ½ oldalas fekvő tükör felületű Monorról szóló megjelenést, melynek ára 195.000,- Ft + ÁFA. Forrás az általános tartalék.	0	-247 650	0	-247 650
2.1.1.5.6.2.1.7	188/2024. (IV. 18.) KT határozat - /36/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megadja a Nagycsaládosok Monori Egyesületének a Civil majális megrendezéséhez az írásos kérelemben felsorolt feladatok megvalósításához szükséges segítséget, továbbá 200.000,- Ft összegű támogatást biztosít, amelynek forrása az általános tartalék.	0	-200 000	0	-200 000
2.1.1.5.6.2.1.8	244/2024. (V. 16.) KT határozat - /43/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 500.000,- Ft összeggel támogatja a Monori Római Katolikus Egyházközség monori telepi kistemplom (2200 Monor, Ady Endre u. 74.) állagmegóvása érdekében beszerzett klímája beszerelésének díját. Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2024. december 31.	0	-500 000	0	-500 000
2.1.1.5.6.2.1.9	245/2024. (V. 16.) KT határozat - /44/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete teljesíti a HAJT-A Csapat Egyesület 2024. évi tagdíj kérelmét, melynek összege 200.000,- Ft. Fedezet az általános tartalék.	0	-200 000	0	-200 000
2.1.1.5.6.2.1.10	412/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az oviKRÉTA rendszer 2024. szeptember 1-től történő kötelező alkalmazásával összefüggésben a Monori Kossuth Lajos Óvoda részére 8 db notebook, a Monori Napsugár Óvoda részére 8 db notebook, a Monori Petőfi Óvoda részére 7 db notebook és a Monori Tesz-Vesz Óvoda részére 6 db notebook mindösszesen bruttó 4.957.318,- Ft összegű beszerzéséről szóló utólagos tájékoztatást. A beszerzés forrásaként 4.258.995,- Ft erejéig Monor Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének működési céltartalékát, 698.323,- Ft erejéig Monor Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének általános tartalékát jelöli meg.	0	0	-698 323	-698 323
2.1.1.5.6.2.2.1	Vis major keret	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
2.1.1.5.6.2.2.2	Vis major keret - Covid miatti kiadásokra	10 000 000	10 000 000	-6 052 820	3 947 180
2.1.1.5.6.2.2.2.1	Vis major keret - Covid miatti kiadásokra tartaléka	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
2.1.1.5.6.2.2.2.2	392/2024. (IX. 19.) KT határozat - Támogatja a Kossuth Óvoda régi épületrészében üzemelő 2 db kazán cseréjét új kéményrendszer kiépítésével, és felhatalmazza a Polgármestert a Parázs ’94 Kft.-vel történő szerződéskötésre nettó 4.766.000,- Ft + 27 % ÁFA összesen bruttó 6.052.820,- Ft díj ellenében, melynek forrása a vis maior keret.	0	0	-6 052 820	-6 052 820
	2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:	18 000 000	14 458 594	-6 751 143	7 707 451
	2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:	228 044 200	125 111 575	-19 422 899	105 688 676

10. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez²²

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Cím	120 Monori Polgármesteri Hivatal	2024.évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 2 /2024. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 2 /2024. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/	0	11 039 523	1 346 045	12 385 568
1.1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
1.1.2	Egyéb működési c.támog.bevételei ÁHT-on belülről /B16/	0	11 039 523	1 346 045	12 385 568
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0
1.2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
1.2.2	Egyéb felhalmozási c.támog.bevételei ÁHT-on belülről /B25/	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb közhatalmi bevételek /B36/	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek /B4/	34 045 339	34 045 339	0	34 045 339
1.4.1	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke /B403/	24 366 409	24 366 409	0	24 366 409
1.4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	6 578 930	6 578 930	0	6 578 930
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek /B408/	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek /B411/	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:	34 045 339	45 084 862	1 346 045	46 430 907
1.8.1	Belföldi finanszírozás bevételei /B81/	515 568 309	527 850 531	0	527 850 531
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	8 880 903	0	8 880 903
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás /B816/	515 568 309	518 969 628	0	518 969 628
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	245 253 184	248 654 503	0	248 654 503
1.8.1.6.2	Központi támogatás	270 315 125	270 315 125	0	270 315 125
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	515 568 309	527 850 531	0	527 850 531
	I. Bevételek összesen:	549 613 648	572 935 393	1 346 045	574 281 438

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	544 533 648	567 855 393	1 346 045	569 201 438
2.1.1.1	Személyi juttatások /K1/	397 624 480	407 563 016	986 872	408 549 888
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	61 744 752	63 405 299	125 781	63 531 080
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	85 164 416	96 887 078	233 392	97 120 470
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000
2.1.2.1	Beruházások /K6/	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000
2.1.2.2	Felújítás /K7/	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások:	549 613 648	572 935 393	1 346 045	574 281 438
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	549 613 648	572 935 393	1 346 045	574 281 438
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-515 568 309	-527 850 531	0	-527 850 531
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:		515 568 309	527 850 531	0	527 850 531
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

11. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez²³

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	131 Monori Kossuth Lajos Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	Változás 3 /2024. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek /B4/	12 000	12 000	0	12 000
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	12 000	12 000	0	12 000
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	12 000	12 000	0	12 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	7 757 579	0	7 757 579
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	256 363 343	259 506 831	1 367 536	260 874 367
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	-329 015	2 814 473	1 419 248	4 233 721
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	256 692 358	256 692 358	-51 712	256 640 646
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	256 363 343	267 264 410	1 367 536	268 631 946
	I. Bevételek összesen:	256 375 343	267 276 410	1 367 536	268 643 946

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	256 375 343	267 276 410	0	267 276 410
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	206 308 609	209 068 889	0	209 068 889
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	32 630 253	33 013 461	0	33 013 461
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	17 436 481	25 194 060	0	25 194 060
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	1 367 536	1 367 536
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	0	0	1 367 536	1 367 536
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások:	256 375 343	267 276 410	1 367 536	268 643 946
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	256 375 343	267 276 410	1 367 536	268 643 946
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-256 363 343	-267 264 410	-1 367 536	-268 631 946
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		256 363 343	267 264 410	1 367 536	268 631 946
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

12. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez²⁴

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	132 Monori Tesz-Vesz Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	Változás 3 /2024. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek /B4/	2 720 974	2 720 974	0	2 720 974
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	2 720 974	2 720 974	0	2 720 974
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	2 720 974	2 720 974	0	2 720 974
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	9 736 308	0	9 736 308
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	214 682 063	218 552 132	1 025 652	219 577 784
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	19 691 067	23 561 136	-1 849 130	21 712 006
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	194 990 996	194 990 996	2 874 782	197 865 778
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	214 682 063	228 288 440	1 025 652	229 314 092
	I. Bevételek összesen:	217 403 037	231 009 414	1 025 652	232 035 066

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	216 350 037	229 956 414	0	229 956 414
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	163 933 058	167 336 330	0	167 336 330
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	25 632 127	26 098 924	0	26 098 924
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	26 784 852	36 521 160	0	36 521 160
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 053 000	1 053 000	1 025 652	2 078 652
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	1 053 000	1 053 000	1 025 652	2 078 652
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások:	217 403 037	231 009 414	1 025 652	232 035 066
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	217 403 037	231 009 414	1 025 652	232 035 066
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-214 682 063	-228 288 440	-1 025 652	-229 314 092
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		214 682 063	228 288 440	1 025 652	229 314 092
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

13. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez²⁵

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	133 Monori Petőfi Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	Változás 3 /2024. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek /B4/	10 000	10 000	0	10 000
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	10 000	10 000	0	10 000
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	10 000	10 000	0	10 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	9 326 185	0	9 326 185
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	250 036 037	256 323 014	1 196 594	257 519 608
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	33 896 161	40 183 138	-3 971 938	36 211 200
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	216 139 876	216 139 876	5 168 532	221 308 408
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	250 036 037	265 649 199	1 196 594	266 845 793
	I. Bevételek összesen:	250 046 037	265 659 199	1 196 594	266 855 793

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	250 046 037	265 659 199	0	265 659 199
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	196 244 689	201 765 249	0	201 765 249
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	28 359 828	29 126 245	0	29 126 245
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	25 441 520	34 767 705	0	34 767 705
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	1 196 594	1 196 594
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	0	0	1 196 594	1 196 594
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások:	250 046 037	265 659 199	1 196 594	266 855 793
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	250 046 037	265 659 199	1 196 594	266 855 793
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-250 036 037	-265 649 199	-1 196 594	-266 845 793
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		250 036 037	265 649 199	1 196 594	266 845 793
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

14. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez²⁶

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	134 Monori Napsugár Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	Változás 3 /2024. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek /B4/	0	0	0	0
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	0	0	0	0
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	2 670 875	0	2 670 875
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	270 392 536	275 107 769	1 367 536	276 475 305
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	18 597 414	23 312 647	-5 365 582	17 947 065
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	251 795 122	251 795 122	6 733 118	258 528 240
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	270 392 536	277 778 644	1 367 536	279 146 180
	I. Bevételek összesen:	270 392 536	277 778 644	1 367 536	279 146 180

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	270 392 536	277 778 644	0	277 778 644
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	216 768 814	220 909 234	0	220 909 234
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	33 996 053	34 570 866	0	34 570 866
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	19 627 669	22 298 544	0	22 298 544
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	1 367 536	1 367 536
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	0	0	1 367 536	1 367 536
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások:	270 392 536	277 778 644	1 367 536	279 146 180
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	270 392 536	277 778 644	1 367 536	279 146 180
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-270 392 536	-277 778 644	-1 367 536	-279 146 180
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		270 392 536	277 778 644	1 367 536	279 146 180
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

15. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez²⁷

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	140 Monori Bölcsőde
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	Változás 3 /2024. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek /B4/	19 237 000	19 237 000	0	19 237 000
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	0	0	0	0
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	19 237 000	19 237 000	0	19 237 000
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	19 237 000	19 237 000	0	19 237 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	4 348 918	0	4 348 918
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	374 156 723	375 916 833	1 113 615	377 030 448
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	56 848 757	56 848 757	-9 953 600	46 895 157
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	317 307 966	319 068 076	11 067 215	330 135 291
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	374 156 723	380 265 751	1 113 615	381 379 366
	I. Bevételek összesen:	393 393 723	399 502 751	1 113 615	400 616 366

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	392 441 223	398 550 251	1 113 615	399 663 866
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	297 740 686	299 298 306	985 500	300 283 806
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	45 990 918	46 193 408	128 115	46 321 523
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	48 709 619	53 058 537	0	53 058 537
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	952 500	952 500	0	952 500
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	952 500	952 500	0	952 500
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások:	393 393 723	399 502 751	1 113 615	400 616 366
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	393 393 723	399 502 751	1 113 615	400 616 366
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-374 156 723	-380 265 751	-1 113 615	-381 379 366
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		374 156 723	380 265 751	1 113 615	381 379 366
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

16. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez²⁸

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	150 Monori Gondozási Központ
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	Változás 3 /2024. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	32 557 536	32 557 536	0	32 557 536
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek /B4/	44 291 425	44 291 425	0	44 291 425
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	28 921	28 921	0	28 921
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	39 049 224	39 049 224	0	39 049 224
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	5 213 280	5 213 280	0	5 213 280
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	76 848 961	76 848 961	0	76 848 961
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	1 604 316	0	1 604 316
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	190 371 353	199 708 387	4 610 123	204 318 510
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	111 851 823	112 001 823	-932 760	111 069 063
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	78 519 530	87 706 564	5 542 883	93 249 447
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	190 371 353	201 312 703	4 610 123	205 922 826
	I. Bevételek összesen:	267 220 314	278 161 664	4 610 123	282 771 787

II.	K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	261 505 314	272 446 664	4 610 123	277 056 787
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	161 009 814	169 289 933	4 092 824	173 382 757
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	23 935 562	24 992 477	517 299	25 509 776
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	76 559 938	77 740 936	0	77 740 936
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	423 318	0	423 318
2.1.2	Felhalmozási kiadások	5 715 000	5 715 000	0	5 715 000
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	5 715 000	5 715 000	0	5 715 000
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások:	267 220 314	278 161 664	4 610 123	282 771 787
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	267 220 314	278 161 664	4 610 123	282 771 787
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-190 371 353	-201 312 703	-4 610 123	-205 922 826
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		190 371 353	201 312 703	4 610 123	205 922 826
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

17. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez²⁹

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 2 /2024. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek /B4/	4 508 346	4 508 346	0	4 508 346
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	522 440	522 440	0	522 440
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	3 719 598	3 719 598	0	3 719 598
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	266 308	266 308	0	266 308
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	4 508 346	4 508 346	0	4 508 346
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	7 227 744	0	7 227 744
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	51 096 081	51 096 081	0	51 096 081
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	21 497 427	21 497 427	-4 665 739	16 831 688
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	29 598 654	29 598 654	4 665 739	34 264 393
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	51 096 081	58 323 825	0	58 323 825
	I. Bevételek összesen:	55 604 427	62 832 171	0	62 832 171

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	50 376 048	57 603 792	0	57 603 792
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	32 149 728	32 149 728	0	32 149 728
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	4 413 838	4 413 838	0	4 413 838
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	13 812 482	21 040 226	0	21 040 226
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	5 228 379	5 228 379	0	5 228 379
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	5 228 379	5 228 379	0	5 228 379
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások:	55 604 427	62 832 171	0	62 832 171
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	55 604 427	62 832 171	0	62 832 171
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-51 096 081	-58 323 825	0	-58 323 825
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		51 096 081	58 323 825	0	58 323 825
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

18. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez³⁰

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	Változás 3 /2024. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	7 222 654	7 222 654	0	7 222 654
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek /B4/	118 000	118 000	0	118 000
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	118 000	118 000	0	118 000
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	7 340 654	7 340 654	0	7 340 654
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	982 001	0	982 001
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	224 418 888	254 762 205	14 661 189	269 423 394
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	42 952 174	42 952 174	0	42 952 174
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	181 466 714	211 810 031	14 661 189	226 471 220
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	224 418 888	255 744 206	14 661 189	270 405 395
	I. Bevételek összesen:	231 759 542	263 084 860	14 661 189	277 746 049

II.	K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	231 759 542	263 084 860	14 661 189	277 746 049
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	184 055 614	210 908 106	12 974 504	223 882 610
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	29 729 486	33 220 311	1 686 685	34 906 996
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	17 974 442	18 956 443	0	18 956 443
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	0	0	0	0
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások:	231 759 542	263 084 860	14 661 189	277 746 049
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	231 759 542	263 084 860	14 661 189	277 746 049
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-224 418 888	-255 744 206	-14 661 189	-270 405 395
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		224 418 888	255 744 206	14 661 189	270 405 395
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

19. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez³¹

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	180 Kövál Monori Városüzemeltetés
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	Változás 3 /2024. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek /B4/	332 685 318	326 817 918	0	326 817 918
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	147 607 495	142 987 495	0	142 987 495
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	2 963 208	2 963 208	0	2 963 208
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	112 944 637	112 944 637	0	112 944 637
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	55 989 111	54 741 711	0	54 741 711
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	13 180 867	13 180 867	0	13 180 867
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	332 685 318	326 817 918	0	326 817 918
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	23 551 910	0	23 551 910
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	768 198 326	832 575 376	1 250 000	833 825 376
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	401 159 410	465 536 460	8 802 622	474 339 082
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	367 038 916	367 038 916	-7 552 622	359 486 294
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	768 198 326	856 127 286	1 250 000	857 377 286
	I. Bevételek összesen:	1 100 883 644	1 182 945 204	1 250 000	1 184 195 204

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	1 084 373 294	1 115 530 724	1 250 000	1 116 780 724
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	386 276 988	387 236 988	0	387 236 988
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	60 560 818	60 686 338	0	60 686 338
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	637 535 488	667 607 398	1 250 000	668 857 398
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	16 510 350	67 414 480	0	67 414 480
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	13 436 950	64 341 080	0	64 341 080
2.1.2.2	Felújítás /K7/	3 073 400	3 073 400	0	3 073 400
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások:	1 100 883 644	1 182 945 204	1 250 000	1 184 195 204
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	1 100 883 644	1 182 945 204	1 250 000	1 184 195 204
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-768 198 326	-856 127 286	-1 250 000	-857 377 286
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		768 198 326	856 127 286	1 250 000	857 377 286
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

20. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez³²

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	Változás 3 /2024. … .../	Módosított előirányzat	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	Változás 3 /2024. … .../	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/	2 352 427 984	2 457 806 353	54 295 100	2 512 101 453	Személyi juttatások /K1/	2 329 393 058	2 422 889 367	31 295 763	2 454 185 130
Közhatalmi bevételek /B3/	1 646 500 000	1 646 500 000	50 000 000	1 696 500 000	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	357 740 362	369 592 504	3 815 058	373 407 562
Működési bevételek /B4/	538 337 202	538 889 769	15 000 000	553 889 769	Dologi kiadások /K3/	1 304 734 449	1 434 643 554	76 386 040	1 511 029 594
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	27 027 000	17 027 000	0	17 027 000
					Egyéb működési célú kiadások /K5/	724 026 976	605 059 021	56 505 051	661 564 072
					- ebből működési tartalék /K513/	177 000 000	21 136 689	55 755 051	76 891 740
Működési kv-i bevételek össz.:	4 537 265 186	4 643 196 122	119 295 100	4 762 491 222	Működési kv-i kiadások össz.:	4 742 921 845	4 849 211 446	168 001 912	5 017 213 358
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-205 656 659	-206 015 324	-48 706 802	-254 722 126
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól /B8111/	0	0	0	0	Likviditási célú hitel törlesztése /K912/	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele /B8112/	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K913/	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele - működési /BB813/	205 656 659	662 136 211	0	662 136 211
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0	0	0	0	ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	0	78 292 633	0	78 292 633
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	3 115 283 659	3 242 518 256	26 592 245	3 269 110 501	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/	3 115 283 659	3 242 518 256	26 592 245	3 269 110 501
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/	0	0	0	0	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/	0	0	0	0
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-3 115 283 659	-3 242 518 256	-26 592 245	-3 269 110 501	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-3 115 283 659	-3 242 518 256	-26 592 245	-3 269 110 501
Működési finansz.bevételek össz.:	205 656 659	662 136 211	0	662 136 211	Működési finansz.kiadások össz.:	0	78 292 633	0	78 292 633
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	205 656 659	583 843 578	0	583 843 578	Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	4 742 921 845	5 305 332 333	119 295 100	5 424 627 433	Működési kiadások összesen:	4 742 921 845	4 927 504 079	168 001 912	5 095 505 991

Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0	Beruházási kiadások /K6/	505 835 574	472 585 182	11 471 148	484 056 330
Felhalmozási bevételek /B5/	0	13 800 000	0	13 800 000	Felújítás /K7/	55 778 400	188 884 283	15 000 000	203 884 283
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	33 559 010	57 122 042	0	57 122 042
					Felhalmozási tartalék /K513/	51 044 200	103 974 886	-75 177 950	28 796 936
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	0	13 800 000	0	13 800 000	Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	646 217 184	822 566 393	-48 706 802	773 859 591
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: ha "+": forrástöbblet)	0	0	48 706 802	0	Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-646 217 184	-808 766 393	0	-760 059 591
Hosszú lejáratú hitel felvétele /B8111/	0	0	0	0	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások /K9111/	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei /B8112/	0	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/	0	992 590 000	0	992 590 000
Maradvány igénybevétele - felhalmozási /B813/	646 217 184	1 423 528 139	0	1 423 528 139
Felhalmozási finansz.bevételek össz.:	646 217 184	1 423 528 139	0	1 423 528 139	Felhalmozási finansz.kiadások össz.:	0	992 590 000	0	992 590 000
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	646 217 184	430 938 139	0	430 938 139	Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	646 217 184	1 437 328 139	0	1 437 328 139	Felhalmozási kiadások összesen:	646 217 184	1 815 156 393	-48 706 802	1 766 449 591

Bevételek mindösszesen:	5 389 139 029	6 742 660 472	119 295 100	6 861 955 572	Kiadások mindösszesen:	5 389 139 029	6 742 660 472	119 295 110	6 861 955 582
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0	Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-851 873 843	-1 014 781 717	0	-1 014 781 717
Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	851 873 843	1 014 781 717	0	1 014 781 717	Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0	0

21. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzat 2024. évi közszolgálati létszámadatai

Fő

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	2024.évi Eredeti előirányzat	Megjegyzés
Cím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	Megjegyzés

110	Önkormányzat és szakfeladatai
	Polgármester, alpolgármester	2,00
	Védőnők	11,00
	Közalkalmazottak /mezőőrök/	2,00
	Rehab.állományú dolgozók	0,00
	Közfoglalkoztatottak	0,00
	Összesen:	15,00

120	Monori Polgármesteri Hivatal
	Jegyző, aljegyző	2,00
	Irodavezetők	2,00
	Köztisztviselők: - ügyintéző	39,00
	- ügykezelő	3,00
	Mt.hatálya alá tart.dolgozók	7,00
	Közfoglalkoztatottak	0,00
	Összesen:	53,00

130	Óvodák
131	Monori Kossuth Lajos Óvoda
	Intézményvezető és helyettes	3,00
	Főfoglalkozású óvónő	14,00
	Pedagógiai asszisztens	6,00	1+1 fő 2024.08.31-ig
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00
	Főfoglalkozású dajka	8,00
	Óvodatitkár	1,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00
	Takarító	1,00
	Karbantartó	1,00
	Rehab.dolgozó	0,00
	Összesen:	36,00
132	Monori Tesz-Vesz Óvoda
	Intézményvezető és helyettes	2,00
	Főfoglalkozású óvónő	11,00
	Pedagógiai asszisztens	5,00	1+1 fő 2024.08.31-ig
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00
	Főfoglalkozású dajka	6,00
	Óvodatitkár	1,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00
	Takarító	1,50	1+1 fő 2024.08.31-ig
	Karbantartó	1,00
	Rehab.dolgozó	0,00
	Összesen:	28,50
133	Monori Petőfi Óvoda
	Intézményvezető és helyettes	2,00
	Főfoglalkozású óvónő	13,00
	Pedagógiai asszisztens	4,00	2 fő 2024.08.31-ig
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00
	Főfoglalkozású dajka	7,00
	Óvodatitkár	1,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00
	Takarító	2,50
	Karbantartó	1,00
	Rehab.dolgozó	0,00
	Összesen:	32,50
134	Monori Napsugár Óvoda
	Intézményvezető és helyettes	3,00
	Főfoglalkozású óvónő	14,00
	Pedagógiai asszisztens	5,00	2+2 fő 2024.08.31-ig
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00
	Főfoglalkozású dajka	8,00
	Óvodatitkár	1,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00
	Takarító	2,00
	Karbantartó	1,00
	Rehab.dolgozó	0,00
	Összesen:	36,00
135	Monori Szivárvány Óvoda
	Intézményvezető és helyettes	0,00
	Főfoglalkozású óvónő	0,00
	Pedagógiai asszisztens	0,00
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00
	Főfoglalkozású dajka	0,00
	Óvodatitkár	0,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	0,00
	Takarító	0,00
	Karbantartó	0,00
	Rehab.dolgozó	0,00
	Összesen:	0,00
130	Óvodák összesen
	Intézményvezető és helyettes	10,00
	Főfoglalkozású óvónő	52,00
	Pedagógiai asszisztens	20,00
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00
	Főfoglalkozású dajka	29,00
	Óvodatitkár	4,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	7,00
	Takarító	7,50
	Karbantartó	4,00
	Rehab.dolgozó	0,00
	Összesen:	133,50

140	Monori Bölcsöde
	Intézményvezető	1,00
	Kisgyermeknevelő	33,00
	Bölcsődei dajka	7,00
	Karbantartó	1,00
	Takarító	0,00
	Élelmezésben dolgozók	5,50
	Összesen:	47,50

150	Monori Gondozási Központ
	Intézményvezető	1,00
	Gondozónő	28,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	3,00
	Élelmezésben dolgozók	1,00
	Összesen:	33,00

160	Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás
	Intézményvezető	1,00
	Könyvtáros	4,00
	Takarító	0,50
	Összesen:	5,50

170	Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
	Intézményvezető- közös	1,00
	Adminisztrátor - közös	1,00
	Szociális asszisztens - közös	1,00
	Központ - Esetmenedzser	10,00
	- Óvodai- és iskolai szociális segítő	10,00
	- Családterapeuta	0,50
	- Fejlesztő pedagógus	0,50
	- Takarító	0,50
	- Utcai szociális munka	0,50
	Központ összesen:	22,00
	Szolgálat - Családsegítő	12,00
	Összesen:	37,00

180	Kövál Monori Városüzemeltetés
	Intézményvezető	1,00
	Ágazatvezető	3,00
	Igazgatás	3,00
	Városüzemeltetés	22,00
	Uszoda	11,25
	Élelmezés	31,50
	Szociális feladat	1,00
	Temető	3,00
	Belső piac	1,50
	Külső piac	0,00
	Egészségház	0,00
	MÁV állomás	0,00
	Parkoló üzemeltetés	1,00
	Összesen:	78,25

	Önkormányzat összesen:	402,75

22. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Hiteltörlesztések

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Felvétel éve	Nyitó összeg	Törlesztett összeg	Záró állomány	Eredeti előirányzat 2024.év
Alcím	Feladat megnevezése	Felvétel éve	Nyitó összeg	Törlesztett összeg	Záró állomány	Eredeti előirányzat 2024.év





	Törlesztés összesen:		0	0	0	0

23. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Tervezett közvetett támogatások

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat

	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0	0

	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0

	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	101 000 000	0	101 000 000
	- gépjárműadó	0	0	0
	- építményadó	101 000 000	0	101 000 000

	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0

	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0

	Mindösszesen:	101 000 000	0	101 000 000

24. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez³³

Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	Változás 3 /2024. … .../	Módosított előirányzat	2025.év	2026.év	2027.év
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	Változás 3 /2024. … .../	Módosított előirányzat	2025.év	2026.év	2027.év

	1. Saját bevételek
	Vagyoni típusú adók /B34/	101 000 000	101 000 000	0	101 000 000	111 100 000	116 655 000	118 988 100
	Termékek és szolgáltatások adói /B35/	1 542 000 000	1 542 000 000	50 000 000	1 592 000 000	1 696 200 000	1 781 010 000	1 816 630 200
	Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele	0	13 800 000	0	13 800 000	0	0	0
	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 750 000	2 887 500	2 945 250
	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0
	1. Saját bevételek összesen:	1 645 500 000	1 659 300 000	50 000 000	1 709 300 000	1 810 050 000	1 900 552 500	1 938 563 550
	Saját bevételek 50 %-a:	822 750 000	829 650 000	25 000 000	854 650 000	905 025 000	950 276 250	969 281 775

	2. Rövid lejáratú kötelezettségek
	Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
	Váltótartozások	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
	2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	0

Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa:		822 750 000	829 650 000	25 000 000	854 650 000	905 025 000	950 276 250	969 281 775

25. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2024.év	2025. év	2026. év	2027. év
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2024.év	2025. év	2026. év	2027. év

I. B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	2 352 427 984	2 470 049 383	2 494 749 877	2 519 697 376
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	3 063 000 000	3 135 000 000	3 207 000 000
1.3	Közhatalmi bevételek	1 646 500 000	1 728 825 000	1 746 113 250	1 763 574 383
1.4	Működési bevételek	538 337 202	592 170 922	598 092 631	604 073 557
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	4 537 265 186	7 854 045 305	7 973 955 758	8 094 345 316
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	207 000 000	215 000 000	223 000 000
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	851 873 843	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	3 115 283 659	3 426 812 025	3 461 080 145	3 495 690 946
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-3 115 283 659	-3 426 812 025	-3 461 080 145	-3 495 690 946
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	851 873 843	207 000 000	215 000 000	223 000 000
	I. Bevételek mindösszesen:	5 389 139 029	8 061 045 305	8 188 955 758	8 317 345 316

II. K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	4 793 966 045	4 781 231 184	4 829 043 496	4 877 333 931
2.1.1.1	Személyi juttatások	2 329 393 058	2 446 525 958	2 470 991 218	2 495 701 130
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	357 740 362	375 627 380	379 383 654	383 177 491
2.1.1.3	Dologi kiadások	1 304 734 449	1 369 971 171	1 383 670 883	1 397 507 592
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	28 378 350	28 662 134	28 948 755
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	775 071 176	560 728 325	566 335 607	571 998 963
2.1.1.5.1	Elvonások	307 372 976	322 741 625	325 969 041	329 228 731
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	13 000 000	0	0	0
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	226 654 000	237 986 700	240 366 566	242 770 232
2.1.1.5.6	Tartalékok	228 044 200	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	595 172 984	3 279 814 121	3 359 912 262	3 440 011 385
2.1.2.1	Beruházási kiadások	505 835 574	3 270 000 000	3 350 000 000	3 430 000 000
2.1.2.2	Felújítás	55 778 400	9 814 121	9 912 262	10 011 385
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 559 010	0	0	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre	33 559 010	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	5 389 139 029	8 061 045 305	8 188 955 758	8 317 345 316
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
2.2.4	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	3 115 283 659	3 426 812 025	3 461 080 145	3 495 690 946
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-3 115 283 659	-3 426 812 025	-3 461 080 145	-3 495 690 946
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0	0
	II. Kiadások mindösszesen:	5 389 139 029	8 061 045 305	8 188 955 758	8 317 345 316
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/:		-851 873 843	-207 000 000	-215 000 000	-223 000 000
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/:		851 873 843	207 000 000	215 000 000	223 000 000
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0



	I. Bevételek mindösszesen:
		-5 389 139 029	-8 061 045 305	-8 188 955 758	-8 317 345 316
	II. Kiadások mindösszesen:
		-5 389 139 029	-8 061 045 305	-8 188 955 758	-8 317 345 316

26. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez³⁴

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok forintban

Cím	100 Monr Város Önkormányzata	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Alcím	Feladat megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/	301 452 176	200 968 117	200 968 117	200 968 117	200 968 117	200 968 117	200 968 117	200 968 117	200 968 117	200 968 117	200 968 117	200 968 117
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	1 000 000	2 000 000	678 600 000	16 965 000	169 650 000	16 965 000	16 965 000	16 965 000	712 530 000	16 965 000	16 965 000	30 930 000
1.4	Működési bevételek /B4/	46 157 481	46 157 481	46 157 481	46 157 481	46 157 481	46 157 481	46 157 481	46 157 480	46 157 481	46 157 480	46 157 481	46 157 480
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről /B811/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei /B812/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	2 085 664 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás /B816/	272 425 875	272 425 875	272 425 875	272 425 875	272 425 875	272 425 875	272 425 875	272 425 875	272 425 875	272 425 875	272 425 876	272 425 875
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-272 425 875	-272 425 875	-272 425 875	-272 425 875	-272 425 875	-272 425 875	-272 425 875	-272 425 875	-272 425 875	-272 425 875	-272 425 876	-272 425 875
	I. Bevételek mindösszesen:	2 435 424 007	250 275 598	926 875 598	265 240 598	417 925 598	265 240 598	265 240 598	265 240 597	960 805 598	265 240 597	265 240 598	279 205 597

II.	K I A D Á S O K
2.1.1.1	Személyi juttatások /K1/	204 515 428	204 515 427	204 515 428	204 515 427	204 515 428	204 515 427	204 515 428	204 515 427	204 515 428	204 515 427	204 515 428	204 515 427
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	31 117 297	31 117 297	31 117 297	31 117 297	31 117 297	31 117 297	31 117 297	31 117 297	31 117 297	31 117 296	31 117 297	31 117 296
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	125 919 133	125 919 133	125 919 133	125 919 133	125 919 133	125 919 133	125 919 133	125 919 133	125 919 133	125 919 132	125 919 133	125 919 132
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	1 418 917	1 418 917	1 418 917	1 418 917	1 418 917	1 418 916	1 418 917	1 418 916	1 418 917	1 418 916	1 418 917	1 418 916
2.1.1.5.1	Elvonások /K502/	25 614 415	25 614 415	25 614 415	25 614 415	25 614 415	25 614 414	25 614 415	25 614 414	25 614 415	25 614 414	25 614 415	25 614 414
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K505/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre K506/	1 145 528	1 145 528	1 145 528	1 145 528	1 145 528	1 145 528	1 145 528	1 145 528	1 145 529	1 145 528	1 145 529	1 145 528
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/	21 962 752	21 962 751	21 962 752	21 962 751	21 962 752	21 962 751	21 962 752	21 962 751	21 962 752	21 962 751	21 962 752	21 962 751
2.1.1.5.6	Tartalékok /K513/	8 807 390	8 807 390	8 807 390	8 807 390	8 807 390	8 807 389	8 807 390	8 807 389	8 807 390	8 807 389	8 807 390	8 807 389
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	0	0	0	0	24 202 817	24 202 817	24 202 817	24 202 817	72 608 450	121 014 083	121 014 083	72 608 446
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	10 194 214	10 194 214	10 194 214	10 194 214	10 194 214	10 194 214	30 582 642	50 971 071	40 776 857	20 388 429
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	4 760 170	4 760 170	4 760 170	4 760 170	4 760 170	4 760 170	4 760 170	4 760 170	4 760 171	4 760 170	4 760 171	4 760 170
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /K911/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/	82 715 833	82 715 833	82 715 833	82 715 833	82 715 834	82 715 833	82 715 834	82 715 833	82 715 834	82 715 833	82 715 834	82 715 833
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	78 292 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/	272 425 875	272 425 875	272 425 875	272 425 875	272 425 875	272 425 875	272 425 875	272 425 875	272 425 875	272 425 875	272 425 876	272 425 875
2.2.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-272 425 875	-272 425 875	-272 425 875	-272 425 875	-272 425 875	-272 425 875	-272 425 875	-272 425 875	-272 425 875	-272 425 875	-272 425 876	-272 425 875
	II. Kiadások mindösszesen:	586 269 496	507 976 861	518 171 077	518 171 075	542 373 895	542 373 889	542 373 895	542 373 889	611 167 958	679 962 010	669 767 806	600 973 731
	Havi egyenleg /I. - II./:	1 849 154 511	-257 701 263	408 704 521	-252 930 477	-124 448 297	-277 133 291	-277 133 297	-277 133 292	349 637 640	-414 721 413	-404 527 208	-321 768 134
	Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	1 849 154 511	1 591 453 248	2 000 157 769	1 747 227 292	1 622 778 995	1 345 645 704	1 068 512 407	791 379 115	1 141 016 755	726 295 342	321 768 134	0

1A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7A 3. § (3) bekezdése a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10A 3. § (3) bekezdés c) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés c) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11A 3. § (3) bekezdés d) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12A 3. § (3) bekezdés f) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13Az 1. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14A 2. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15A 3. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

16A 4. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

17Az 5. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

18A 6. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

19A 7. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

20A 8. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

21A 9. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

22A 10. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

23A 11. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

24A 12. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

25A 13. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

26A 14. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

27A 15. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

28A 16. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

29A 17. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

30A 18. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

31A 19. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

32A 20. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

33A 24. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

34A 26. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.