Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2023. május 30., kedd, 11:45

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2022. évi költségvetésének)

„a) költségvetési kiadási összegét 7.178.116.899,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 5.327.470.495,- Ft-ban”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

„a) Költségvetési bevételek 5.327.470.495,- Ft”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

„c) Bevételek mindösszesen 7.239.511.538,- Ft

d) Költségvetési kiadások 7.178.116.899,- Ft”

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

„f) Kiadások mindösszesen: 7.239.511.538,- Ft”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Monor, 2023. május 25.

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

1. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 942 740 293	2 284 215 403	100 686 005	2 384 901 408
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	1 211 289 650	37 557	1 211 327 207
1.3	Közhatalmi bevételek	782 500 699	1 086 500 699	-70 000	1 086 430 699
1.4	Működési bevételek	434 959 633	465 293 391	53 339 971	518 633 362
1.5	Felhalmozási bevételek	0	124 412 819	210 000	124 622 819
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 520 000	35 000	1 555 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	3 160 200 625	5 173 231 962	154 238 533	5 327 470 495
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	432 452 461	12 400 000	0	12 400 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 493 325 226	1 899 641 043	0	1 899 641 043
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	1 955 969 923	2 224 940 633	14 528 119	2 239 468 752
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	436 368 118	627 407 468	14 528 119	641 935 587
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	1 519 601 805	1 597 533 165	0	1 597 533 165
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-1 955 969 923	-2 224 940 633	-14 528 119	-2 239 468 752
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	1 925 777 687	1 912 041 043	0	1 912 041 043
	I. Bevételek mindösszesen:	5 085 978 312	7 085 273 005	154 238 533	7 239 511 538

II.	K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	3 372 207 838	3 821 457 266	406 698 038	4 228 155 304
2.1.1.1	Személyi juttatások	1 649 846 023	1 825 146 261	54 803 870	1 879 950 131
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	230 937 038	263 027 767	7 148 115	270 175 882
2.1.1.3	Dologi kiadások	969 640 499	1 333 010 419	283 823 233	1 616 833 652
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	494 757 278	373 245 819	60 922 820	434 168 639
2.1.1.5.1	Elvonások	6 460 656	6 460 656	1 168 229	7 628 885
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	13 245 280	40 554 976	3 047 905	43 602 881
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	201 966 437	226 914 394	0	226 914 394
2.1.1.5.6	Tartalékok	273 084 905	99 315 793	56 706 686	156 022 479
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 713 770 474	3 202 421 100	-252 459 505	2 949 961 595
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 260 286 735	1 439 113 925	788 891 795	2 228 005 720
2.1.2.2	Felújítás	453 483 739	1 749 112 824	-1 041 351 300	707 761 524
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 194 351	0	14 194 351
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre	0	30 093	0	30 093
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre	0	14 164 258	0	14 164 258
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	5 085 978 312	7 023 878 366	154 238 533	7 178 116 899
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	61 394 639	0	61 394 639
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 955 969 923	2 224 940 633	14 528 119	2 239 468 752
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	436 368 118	627 407 468	14 528 119	641 935 587
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 519 601 805	1 597 533 165	0	1 597 533 165
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-1 955 969 923	-2 224 940 633	-14 528 119	-2 239 468 752
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	61 394 639	0	61 394 639
	II. Kiadások mindösszesen:	5 085 978 312	7 085 273 005	154 238 533	7 239 511 538
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-1 925 777 687	-1 850 646 404	0	-1 850 646 404
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:		1 925 777 687	1 850 646 404	0	1 850 646 404
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

2. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai				120 Monori Polgármesteri Hivatal				130-180 Önállóan működő költségvetési szervek				100 Monor Város Önkormányzata összesen
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. . .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. . .../	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 905 321 798	2 211 142 128	97 564 666	2 308 706 794	1 507 000	23 826 081	3 047 905	26 873 986	35 911 495	49 247 194	73 434	49 320 628	1 942 740 293	2 284 215 403	100 686 005	2 384 901 408
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	1 211 280 376	0	1 211 280 376	0	0	0	0	0	9 274	37 557	46 831	0	1 211 289 650	37 557	1 211 327 207
1.3	Közhatalmi bevételek	782 300 699	1 086 300 699	0	1 086 300 699	200 000	200 000	-70 000	130 000	0	0	0	0	782 500 699	1 086 500 699	-70 000	1 086 430 699
1.4	Működési bevételek	89 121 158	172 481 280	0	172 481 280	9 410 000	9 410 000	8 027 604	17 437 604	336 428 475	283 402 111	45 312 367	328 714 478	434 959 633	465 293 391	53 339 971	518 633 362
1.5	Felhalmozási bevételek	0	124 412 819	0	124 412 819	0	0	210 000	210 000	0	0	0	0	0	124 412 819	210 000	124 622 819
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	1 520 000	35 000	1 555 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 776 743 655	4 807 137 302	97 564 666	4 904 701 968	11 117 000	33 436 081	11 215 509	44 651 590	372 339 970	332 658 579	45 458 358	378 116 937	3 160 200 625	5 173 231 962	154 238 533	5 327 470 495
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	432 452 461	12 400 000	0	12 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	432 452 461	12 400 000	0	12 400 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 493 325 226	1 861 114 175	0	1 861 114 175	0	5 528 513	0	5 528 513	0	32 998 355	0	32 998 355	1 493 325 226	1 899 641 043	0	1 899 641 043
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	363 174 594	395 982 968	0	395 982 968	1 592 795 329	1 828 957 665	14 528 119	1 843 485 784	1 955 969 923	2 224 940 633	14 528 119	2 239 468 752
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	139 369 054	172 177 428	0	172 177 428	296 999 064	455 230 040	14 528 119	469 758 159	436 368 118	627 407 468	14 528 119	641 935 587
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	0	0	0	0	223 805 540	223 805 540	0	223 805 540	1 295 796 265	1 373 727 625	0	1 373 727 625	1 519 601 805	1 597 533 165	0	1 597 533 165
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	1 925 777 687	1 873 514 175	0	1 873 514 175	363 174 594	401 511 481	0	401 511 481	1 592 795 329	1 861 956 020	14 528 119	1 876 484 139	3 881 747 610	4 136 981 676	14 528 119	4 151 509 795
	I. Bevételek mindösszesen:	4 702 521 342	6 680 651 477	97 564 666	6 778 216 143	374 291 594	434 947 562	11 215 509	446 163 071	1 965 135 299	2 194 614 599	59 986 477	2 254 601 076	7 041 948 235	9 310 213 638	168 766 652	9 478 980 290
II.	K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	1 035 981 345	1 265 388 750	339 805 705	1 605 194 455	371 751 594	431 456 332	10 957 043	442 413 375	1 964 474 899	2 124 612 184	55 935 290	2 180 547 474	3 372 207 838	3 821 457 266	406 698 038	4 228 155 304
2.1.1.1	Személyi juttatások	136 186 153	201 022 268	8 676 897	209 699 165	283 332 225	321 329 349	3 489 195	324 818 544	1 230 327 645	1 302 794 644	42 637 778	1 345 432 422	1 649 846 023	1 825 146 261	54 803 870	1 879 950 131
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	16 423 455	23 880 143	967 526	24 847 669	36 833 189	49 174 938	453 595	49 628 533	177 680 394	189 972 686	5 726 994	195 699 680	230 937 038	263 027 767	7 148 115	270 175 882
2.1.1.3	Dologi kiadások	361 587 459	666 385 216	272 286 367	938 671 583	51 586 180	60 952 045	3 966 348	64 918 393	556 466 860	605 673 158	7 570 518	613 243 676	969 640 499	1 333 010 419	283 823 233	1 616 833 652
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	494 757 278	347 074 123	57 874 915	404 949 038	0	0	3 047 905	3 047 905	0	26 171 696	0	26 171 696	494 757 278	373 245 819	60 922 820	434 168 639
2.1.1.5.1	Elvonások	6 460 656	6 460 656	1 168 229	7 628 885	0	0	0	0	0	0	0	0	6 460 656	6 460 656	1 168 229	7 628 885
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	13 245 280	14 383 280	0	14 383 280	0	0	3 047 905	3 047 905	0	26 171 696	0	26 171 696	13 245 280	40 554 976	3 047 905	43 602 881
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	201 966 437	226 914 394	0	226 914 394	0	0	0	0	0	0	0	0	201 966 437	226 914 394	0	226 914 394
2.1.1.5.6	Tartalékok	273 084 905	99 315 793	56 706 686	156 022 479	0	0	0	0	0	0	0	0	273 084 905	99 315 793	56 706 686	156 022 479
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 710 570 074	3 128 927 455	-256 769 158	2 872 158 297	2 540 000	3 491 230	258 466	3 749 696	660 400	70 002 415	4 051 187	74 053 602	1 713 770 474	3 202 421 100	-252 459 505	2 949 961 595
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 257 340 335	1 366 650 373	784 582 142	2 151 232 515	2 286 000	3 491 230	258 466	3 749 696	660 400	68 972 322	4 051 187	73 023 509	1 260 286 735	1 439 113 925	788 891 795	2 228 005 720
2.1.2.2	Felújítás	453 229 739	1 748 112 824	-1 041 351 300	706 761 524	254 000	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	453 483 739	1 749 112 824	-1 041 351 300	707 761 524
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 164 258	0	14 164 258	0	0	0	0	0	30 093	0	30 093	0	14 194 351	0	14 194 351
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 093	0	30 093	0	30 093	0	30 093
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re	0	14 164 258	0	14 164 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 164 258	0	14 164 258
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	2 746 551 419	4 394 316 205	83 036 547	4 477 352 752	374 291 594	434 947 562	11 215 509	446 163 071	1 965 135 299	2 194 614 599	59 986 477	2 254 601 076	5 085 978 312	7 023 878 366	154 238 533	7 178 116 899
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	61 394 639	0	61 394 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 394 639	0	61 394 639
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 955 969 923	2 224 940 633	14 528 119	2 239 468 752	0	0	0	0	0	0	0	0	1 955 969 923	2 224 940 633	14 528 119	2 239 468 752
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	436 368 118	627 407 468	14 528 119	641 935 587	0	0	0	0	0	0	0	0	436 368 118	627 407 468	14 528 119	641 935 587
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 519 601 805	1 597 533 165	0	1 597 533 165	0	0	0	0	0	0	0	0	1 519 601 805	1 597 533 165	0	1 597 533 165
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	1 955 969 923	2 286 335 272	14 528 119	2 300 863 391	0	0	0	0	0	0	0	0	1 955 969 923	2 286 335 272	14 528 119	2 300 863 391
	II. Kiadások mindösszesen:	4 702 521 342	6 680 651 477	97 564 666	6 778 216 143	374 291 594	434 947 562	11 215 509	446 163 071	1 965 135 299	2 194 614 599	59 986 477	2 254 601 076	7 041 948 235	9 310 213 638	168 766 652	9 478 980 290
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		30 192 236	412 821 097	14 528 119	427 349 216	-363 174 594	-401 511 481	0	-401 511 481	-1 592 795 329	-1 861 956 020	-14 528 119	-1 876 484 139	-1 925 777 687	-1 850 646 404	0	-1 850 646 404
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-30 192 236	-412 821 097	-14 528 119	-427 349 216	363 174 594	401 511 481	0	401 511 481	1 592 795 329	1 861 956 020	14 528 119	1 876 484 139	1 925 777 687	1 850 646 404	0	1 850 646 404
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

3. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szakfeladatonként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	111 Önkormányzat				112 Védőnői Szolgálat				113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség				110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. . .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. . .../	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 828 377 798	2 130 241 328	79 568 266	2 209 809 594	76 944 000	80 900 800	17 996 400	98 897 200	0	0	0	0	1 905 321 798	2 211 142 128	97 564 666	2 308 706 794
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	1 211 280 376	0	1 211 280 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 211 280 376	0	1 211 280 376
1.3	Közhatalmi bevételek	782 300 699	1 086 300 699	0	1 086 300 699	0	0	0	0	0	0	0	0	782 300 699	1 086 300 699	0	1 086 300 699
1.4	Működési bevételek	51 021 158	134 381 280	0	134 381 280	0	0	0	0	38 100 000	38 100 000	0	38 100 000	89 121 158	172 481 280	0	172 481 280
1.5	Felhalmozási bevételek	0	124 412 819	0	124 412 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 412 819	0	124 412 819
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 661 699 655	4 688 136 502	79 568 266	4 767 704 768	76 944 000	80 900 800	17 996 400	98 897 200	38 100 000	38 100 000	0	38 100 000	2 776 743 655	4 807 137 302	97 564 666	4 904 701 968
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	432 452 461	12 400 000	0	12 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	432 452 461	12 400 000	0	12 400 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 493 325 226	1 835 981 021	0	1 835 981 021	0	0	0	0	0	25 133 154	0	25 133 154	1 493 325 226	1 861 114 175	0	1 861 114 175
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	1 925 777 687	1 848 381 021	0	1 848 381 021	0	0	0	0	0	25 133 154	0	25 133 154	1 925 777 687	1 873 514 175	0	1 873 514 175
	I. Bevételek mindösszesen:	4 587 477 342	6 536 517 523	79 568 266	6 616 085 789	76 944 000	80 900 800	17 996 400	98 897 200	38 100 000	63 233 154	0	63 233 154	4 702 521 342	6 680 651 477	97 564 666	6 778 216 143
II.	K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	953 571 500	1 179 022 105	329 822 878	1 508 844 983	82 409 845	86 366 645	9 982 827	96 349 472	0	0	0	0	1 035 981 345	1 265 388 750	339 805 705	1 605 194 455
2.1.1.1	Személyi juttatások	67 878 397	129 212 919	4 937 550	134 150 469	68 307 756	71 809 349	3 739 347	75 548 696	0	0	0	0	136 186 153	201 022 268	8 676 897	209 699 165
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	8 383 515	15 384 996	481 411	15 866 407	8 039 940	8 495 147	486 115	8 981 262	0	0	0	0	16 423 455	23 880 143	967 526	24 847 669
2.1.1.3	Dologi kiadások	355 525 310	660 323 067	266 529 002	926 852 069	6 062 149	6 062 149	5 757 365	11 819 514	0	0	0	0	361 587 459	666 385 216	272 286 367	938 671 583
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	494 757 278	347 074 123	57 874 915	404 949 038	0	0	0	0	0	0	0	0	494 757 278	347 074 123	57 874 915	404 949 038
2.1.1.5.1	Elvonások	6 460 656	6 460 656	1 168 229	7 628 885	0	0	0	0	0	0	0	0	6 460 656	6 460 656	1 168 229	7 628 885
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	13 245 280	14 383 280	0	14 383 280	0	0	0	0	0	0	0	0	13 245 280	14 383 280	0	14 383 280
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	201 966 437	226 914 394	0	226 914 394	0	0	0	0	0	0	0	0	201 966 437	226 914 394	0	226 914 394
2.1.1.5.6	Tartalékok	273 084 905	99 315 793	56 706 686	156 022 479	0	0	0	0	0	0	0	0	273 084 905	99 315 793	56 706 686	156 022 479
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 672 470 074	3 065 694 301	-264 782 731	2 800 911 570	0	0	8 013 573	8 013 573	38 100 000	63 233 154	0	63 233 154	1 710 570 074	3 128 927 455	-256 769 158	2 872 158 297
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 257 340 335	1 366 650 373	784 582 142	2 151 232 515	0	0	0	0	0	0	0	0	1 257 340 335	1 366 650 373	784 582 142	2 151 232 515
2.1.2.2	Felújítás	415 129 739	1 684 879 670	-1 049 364 873	635 514 797	0	0	8 013 573	8 013 573	38 100 000	63 233 154	0	63 233 154	453 229 739	1 748 112 824	-1 041 351 300	706 761 524
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 164 258	0	14 164 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 164 258	0	14 164 258
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre	0	14 164 258	0	14 164 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 164 258	0	14 164 258
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	2 626 041 574	4 244 716 406	65 040 147	4 309 756 553	82 409 845	86 366 645	17 996 400	104 363 045	38 100 000	63 233 154	0	63 233 154	2 746 551 419	4 394 316 205	83 036 547	4 477 352 752
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	61 394 639	0	61 394 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 394 639	0	61 394 639
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 955 969 923	2 224 940 633	14 528 119	2 239 468 752	0	0	0	0	0	0	0	0	1 955 969 923	2 224 940 633	14 528 119	2 239 468 752
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	436 368 118	627 407 468	14 528 119	641 935 587	0	0	0	0	0	0	0	0	436 368 118	627 407 468	14 528 119	641 935 587
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 519 601 805	1 597 533 165	0	1 597 533 165	0	0	0	0	0	0	0	0	1 519 601 805	1 597 533 165	0	1 597 533 165
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	1 955 969 923	2 286 335 272	14 528 119	2 300 863 391	0	0	0	0	0	0	0	0	1 955 969 923	2 286 335 272	14 528 119	2 300 863 391
	II. Kiadások mindösszesen:	4 582 011 497	6 531 051 678	79 568 266	6 610 619 944	82 409 845	86 366 645	17 996 400	104 363 045	38 100 000	63 233 154	0	63 233 154	4 702 521 342	6 680 651 477	97 564 666	6 778 216 143
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		35 658 081	443 420 096	14 528 119	457 948 215	-5 465 845	-5 465 845	0	-5 465 845	0	-25 133 154	0	-25 133 154	30 192 236	412 821 097	14 528 119	427 349 216
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-30 192 236	-437 954 251	-14 528 119	-452 482 370	0	0	0	0	0	25 133 154	0	25 133 154	-30 192 236	-412 821 097	-14 528 119	-427 349 216
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		5 465 845	5 465 845	0	5 465 845	-5 465 845	-5 465 845	0	-5 465 845	0	0	0	0	0	0	0	0

”

4. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. … .../	Módosított előirányzat

1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről
1.1.1	Önkormányzat működési támogatása
1.1.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	400 964 635	400 964 635	0	400 964 635
1.1.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	587 559 285	593 425 235	-2 050 749	591 374 486
1.1.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	609 202 489	680 748 899	56 860 905	737 609 804
1.1.1.4	IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása	41 754 884	42 273 884	0	42 273 884
1.1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	178 071 305	367 770 824	-28 800 733	338 970 091
1.1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	2 400 733	45 268 582	47 669 315
B 11	1.1.1 Önk.működési tám.összesen:	1 817 552 598	2 087 584 210	71 278 005	2 158 862 215
1.1.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről
	-	0	0	0	0
	-	0	0	0	0
B 14	1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:	0	0	0	0
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről
1.1.3.3.1	MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása	0	30 313 918	5 418 961	35 732 879
1.1.3.3.2	Mezei őrszolgálat támogatása	0	1 080 000	0	1 080 000
1.1.3.3.3	Bursa ösztöndíj	0	438 000	0	438 000
1.1.3.3.4	TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás + Fogorvosi ellátás - helyettesítés /2022.01 - 04.hó/	10 825 200	10 825 200	2 871 300	13 696 500
B 16	1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	10 825 200	42 657 118	8 290 261	50 947 379
B 1	1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:	1 828 377 798	2 130 241 328	79 568 266	2 209 809 594
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről
1.2.1	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
1.2.1.1	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – BMÖFT/1-5/2022. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – Fónyad D. utca	0	40 000 000	0	40 000 000
1.2.1.2	Monori Napsugár Óvoda fejlesztése - BMÖGF/553/2022.	0	1 146 292 878	0	1 146 292 878
1.2.1.3	VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú Helyi fejlesztések támogatása – Strázsahegyi kilátó parkosítása	0	14 999 992	-14 999 992	0
	-	0	0	0	0
B 21	1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:	0	1 201 292 870	-14 999 992	1 186 292 878
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről
1.2.2.1	Széchényi 2020_VP6-19.2.1-41-2-17 - Turisztikai attrakciók (Strázsahegyi élménypark)	0	9 987 506	0	9 987 506
1.2.2.2	VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú Helyi fejlesztések támogatása – Strázsahegyi kilátó parkosítása	0	0	14 999 992	14 999 992
B 25	1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	0	9 987 506	14 999 992	24 987 498
B 2	1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:	0	1 211 280 376	0	1 211 280 376
1.3	Közhatalmi bevételek
1.3.1	Vagyoni típusú adók /B34/	101 000 000	101 000 000	0	101 000 000
1.3.1.1	Termőföld bérbeadása miatti SzJA	0	0	0	0
1.3.1.2	Építményadó	101 000 000	101 000 000	0	101 000 000
1.3.2	Termékek és szolgáltatások adói /B35/	677 800 699	981 800 699	0	981 800 699
1.3.2.1	Helyi iparűzési adó /B351/	677 800 699	981 800 699	0	981 800 699
1.3.2.2	Gépjárműadó /B354/	0	0	0	0
1.3.2.3	Idegenforgalmi adó /B355/	0	0	0	0
1.3.2.4	Talajterhelési díj bevételek /B355/	0	0	0	0
1.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek /B36/	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
1.3.3.1	Pótlék, bírság	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
1.3.3.2	Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
1.3.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/	0	0	0	0
B 3	1.3 Közhatalmi bevételek összesen:	782 300 699	1 086 300 699	0	1 086 300 699
1.4	Működési bevételek
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	28 912 358	32 836 358	0	32 836 358
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	8 940 000	8 940 000	0	8 940 000
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	4 168 800	4 168 800	0	4 168 800
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	3 319 292	0	3 319 292
1.4.8	Kamatbevételek /B408/	0	55 156 010	0	55 156 010
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	0	0	0
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	20 960 820	0	20 960 820
B 4	1.4 Működési bevételek összesen:	51 021 158	134 381 280	0	134 381 280
1.5	Felhalmozási bevételek
1.5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
1.5.2	Ingatlanok értékesítése	0	79 006 400	0	79 006 400
1.5.2.1	Telkek értékesítése	0	0	0	0
1.5.2.2	Egyéb építmények/Lakások értékesítése (3/21,33)	0	79 006 400	0	79 006 400
1.5.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése	0	45 406 419	0	45 406 419
B 5	1.5 Felhalm.bevételek összesen:	0	124 412 819	0	124 412 819
1.6	Működési célú átvett pénzeszközözök
1.6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 520 000	0	1 520 000
1.6.1.1	Támogatások	0	1 520 000	0	1 520 000
B 6	1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:	0	1 520 000	0	1 520 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
1.7.1	Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
1.7.2	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	-	0	0	0	0
B 7	1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:	0	0	0	0
B1-B7	1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:	2 661 699 655	4 688 136 502	79 568 266	4 767 704 768

1.8	Finanszírozási bevételek
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről
1.8.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
1.8.1.1.2	Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	0	0	0
1.8.1.1.3	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
	1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	432 452 461	12 400 000	0	12 400 000
1.8.1.2.1	119/2021. (III. 12.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Polgármesternek a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Önkormányzatának Polgármestere az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy az új bölcsőde beruházás megvalósításához szükséges további önrész biztosítása érdekében hozzájárul az „Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z” megnevezésű befektetésből 580.956.010.- forint összeg lehívására. Ettől való eltérés a címletérték és a felhalmozott kamat függvényében lehetséges.	380 956 010	0	0	0
1.8.1.2.2	MVF Kft. - A várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díjért. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.287/2022. (VI. 16.) KT határozat - /8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 9/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díj fedezete a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.	38 097 396	0	0	0
1.8.1.2.3	Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Fónyad Dezső utca (hrsz.: 4239, 3829, 4265, 3862, 4291, 3887, 4319, 3916) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.399.055 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft. A szükséges önrészt, 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka.288/2022. (VI. 16.) KT határozat - /9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 11/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a Monor, Fónyad Dezső utca felújításához szükséges önrészt 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.	13 399 055	0	0	0
1.8.1.2.4	332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg.	0	12 400 000	0	12 400 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 493 325 226	1 835 981 021	0	1 835 981 021
1.8.1.3.1	Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési	155 677 363	290 362 481	0	290 362 481
1.8.1.3.2	Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási	1 337 647 863	1 545 618 540	0	1 545 618 540
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	1 925 777 687	1 848 381 021	0	1 848 381 021

	I. Bevételek mindössszesen:	4 587 477 342	6 536 517 523	79 568 266	6 616 085 789

”

5. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. … .../	Módosított előirányzat

1.1.3.1	A 2021.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint
1.1.3.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.3.1.1.1	I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása
1.1.3.1.1.1.a	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	223 805 540	223 805 540	0	223 805 540
	Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/	223 805 540	223 805 540	0	223 805 540
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.1.1.b	I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása	121 496 395	121 496 395	0	121 496 395
	ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/	22 521 200	22 521 200	0	22 521 200
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	52 895 700	52 895 700	0	52 895 700
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bc) Köztemető fenntartásának támogatása	16 407 563	16 407 563	0	16 407 563
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	29 671 932	29 671 932	0	29 671 932
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.1.1.c	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására	52 830 400	52 830 400	0	52 830 400
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	52 830 400	52 830 400	0	52 830 400
	13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás
	13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás
	13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás
	13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás
	13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.
	- V. Beszámítás		0		0
1.1.3.1.1.1.d	I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2 832 300	2 832 300	0	2 832 300
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 832 300	2 832 300	0	2 832 300
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	I.1. összesen:	400 964 635	400 964 635	0	400 964 635
B111	I. Összesen:	400 964 635	400 964 635	0	400 964 635

1.1.3.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.1.3.1.2.1	II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	488 067 600	492 442 950	-1 458 450	490 984 500
1.1.3.1.2.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	90 740 000	92 137 000	-440 000	91 697 000
1.1.3.1.2.4	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz	8 751 685	8 845 285	-152 299	8 692 986
1.1.3.1.2.4.1	Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok	8 751 685	8 845 285	-152 299	8 692 986
1.1.3.1.2.4.1.1	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	6 781 505	6 875 105	-172 800	6 702 305
1.1.3.1.2.4.1.2	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
1.1.3.1.2.4.1.3	Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása	1 970 180	1 970 180	20 501	1 990 681
1.1.3.1.2.4.2	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok	0	0	0	0
B112	II. Összesen:	587 559 285	593 425 235	-2 050 749	591 374 486

1.1.3.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.1.3.1.3.1	III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	0	75 727 056	0	75 727 056
1.1.3.1.3.2	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	45 759 095	45 759 095	0	45 759 095
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	45 759 095	45 759 095	0	45 759 095
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.3.3	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	162 538 027	163 694 967	1 891 620	165 586 587
1.1.3.1.3.3.1	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat	48 212 036	48 212 036	0	48 212 036
1.1.3.1.3.3.2	b) Család és gyermekjóléti központ	49 892 891	49 892 891	0	49 892 891
1.1.3.1.3.3.3	c) Szociális étkeztetés	11 071 500	10 122 160	678 100	10 800 260
1.1.3.1.3.3.4	d) Házi segítségnyújtás	46 388 000	48 268 650	762 260	49 030 910
1.1.3.1.3.3.5	f) Időskorúak nappali int.ellátása	2 826 300	3 051 930	451 260	3 503 190
1.1.3.1.3.3.6	n) Demens személyek nappali ellátása	4 147 300	4 147 300	0	4 147 300
1.1.3.1.3.5	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	293 743 960	288 186 880	16 178 641	304 365 521
1.1.3.1.3.5.1	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	133 931 236	128 900 716	1 853 920	130 754 636
1.1.3.1.3.5.2	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	159 812 724	159 286 164	14 324 721	173 610 885
1.1.3.1.3.6	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	5 047 407	4 769 361	-331 911	4 437 450
1.1.3.1.3.6.1	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	5 047 407	4 769 361	-331 911	4 437 450
1.1.3.1.3.7	III.7. Kiegészítő támogatás	102 114 000	102 611 540	0	102 611 540
1.1.3.1.3.7.1	III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása	86 442 000	88 998 000	0	88 998 000
1.1.3.1.3.7.2	III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás	15 672 000	13 613 540	0	13 613 540
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	39 122 555	39 122 555
B113	III. Összesen:	609 202 489	680 748 899	56 860 905	737 609 804

1.1.3.1.4	IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása
1.1.3.1.4.1	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 754 884	42 273 884	0	42 273 884
1.1.3.1.4.1.1	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	41 754 884	41 754 884	0	41 754 884
1.1.3.1.4.1.2	IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	519 000	0	519 000
B114	IV. Összesen:	41 754 884	42 273 884	0	42 273 884
	2.melléklet összesen:	1 639 481 293	1 717 412 653	54 810 156	1 772 222 809

1.1.3.2	A 2021.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint
1.1.3.2.1	I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai
1.1.3.2.1.1	A 25 ezerfő alatti tel.önk.mikro, kis- és középváll.1 %.os adómérték kedv.hatása a 2021.05.17-ére von.adatok alapján (HIPA bevétel kiesés - Covid -miatti támogatás)	138 948 750	138 948 750	10 321 822	149 270 572
1.1.3.2.1.2	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	39 122 555	39 122 555	-39 122 555	0
1.1.3.2.1.3	BMÖGF/335/2022 - Monor "Okos Város" projekt helyi eredményei üzemeltetésének támogatásai címen - 2022.évi támogatás	0	189 699 519	0	189 699 519
B115	I. összesen:	178 071 305	367 770 824	-28 800 733	338 970 091
1.1.3.2.2	II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
1.1.3.2.2.1	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – BMÖFT/1-5/2022. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – Fónyad D. utca	0	40 000 000	0	40 000 000
1.1.3.2.2.2	Monori Napsugár Óvoda fejlesztése - BMÖGF/553/2022.	0	1 146 292 878	0	1 146 292 878
1.1.3.2.2.3	VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú Helyi fejlesztések támogatása – Strázsahegyi kilátó parkosítása	0	14 999 992	-14 999 992	0
	-		0		0
B21	II. összesen:	0	1 201 292 870	-14 999 992	1 186 292 878
1.1.3.2.3	III. Elszámolásból származó bevételek
1.1.3.2.3.1	III./3/1. 2021. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás	0	2 400 733	0	2 400 733
	A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére 2021. évi költségvetési törvény 3. melléklet 6.3. pont k) alpont szerinti támogatás elszámolása (pótigény)	0	0	45 268 582	45 268 582
B116	III. összesen:	0	2 400 733	45 268 582	47 669 315
	3.melléklet összesen:	178 071 305	1 571 464 427	1 467 857	1 572 932 284

	1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:	1 817 552 598	3 288 877 080	56 278 013	3 345 155 093

”

6. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Önkormányzat tervezett felhalmozás- és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. … .../	Módosított előirányzat

2.1.2.1	Beruházások	1 257 340 335	1 366 650 373	784 582 142	2 151 232 515
2.1.2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	10 871 200	30 591 798	28 842 060	59 433 858
2.1.2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	481 757 267	530 864 354	958 084 795	1 488 949 149
2.1.2.1.2.1	Földterület vássárlása	0	0	0	0
2.1.2.1.2.2	Épületek vásárlása, létesítése	451 759 317	463 310 660	1 025 638 489	1 488 949 149
2.1.2.1.2.3	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	29 997 950	67 553 694	-67 553 694	0
2.1.2.1.2.4	Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása	0	0	0	0
2.1.2.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	358 690	30 569 405	30 928 095
2.1.2.1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	497 178 504	514 406 158	-169 035 134	345 371 024
2.1.2.1.4.1	Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése	0	0	0	0
2.1.2.1.4.2	Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása	497 178 504	514 406 158	-169 035 134	345 371 024
2.1.2.1.4.3	Járművek beszerzése	0	0	0	0
2.1.2.1.5	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
2.1.2.1.6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
2.1.2.1.7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	267 533 364	290 429 373	-63 878 984	226 550 389
2.1.2.2	Felújítás	415 129 739	1 684 879 670	-1 049 364 873	635 514 797
2.1.2.2.1	Ingatlanok felújítása	326 873 811	1 325 845 985	-826 271 554	499 574 431
2.1.2.2.1.1	Épületek felújítása	38 841 569	958 080 486	-457 620 205	500 460 281
2.1.2.2.1.2	Egyéb építmények felújítása	288 032 242	367 765 499	-368 651 349	-885 850
2.1.2.2.2	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	935 094	0	935 094
2.1.2.2.3.1	Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.2	Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása	0	935 094	0	935 094
2.1.2.2.3.3	Járművek felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	88 255 928	358 098 591	-223 093 319	135 005 272
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 164 258	0	14 164 258
2.1.2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.2.3.3	Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/	0	0	0	0
2.1.2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.1.2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.1.2.3.7	Lakástámogatás	0	0	0	0
2.1.2.3.8	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0
2.1.2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/	0	14 164 258	0	14 164 258
	2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:	1 672 470 074	3 065 694 301	-264 782 731	2 800 911 570
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.2.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.2.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0	0

	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 672 470 074	3 065 694 301	-264 782 731	2 800 911 570

”

7. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. … .../	Módosított előirányzat

2.1.1.1	Személyi juttatások	67 878 397	129 212 919	4 937 550	134 150 469
2.1.1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 447 488	65 931 812	4 937 550	70 869 362
2.1.1.1.2	Külső személyi juttatások	57 430 909	63 281 107	0	63 281 107
2.1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 383 515	15 384 996	481 411	15 866 407
2.1.1.3	Dologi kiadások	355 525 310	660 323 067	266 529 002	926 852 069
2.1.1.3.1	Készletbeszerzések /K31/	8 189 400	10 318 861	4 000 000	14 318 861
2.1.1.3.2	Kommunikációs szolgáltatások /K32/	2 628 740	2 628 740	400 000	3 028 740
2.1.1.3.3	Szolgáltatások /K33/	268 104 968	512 063 361	-3 528 700	508 534 661
2.1.1.3.4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/	2 996 000	2 996 000	2 000 000	4 996 000
2.1.1.3.5	Különféle dologi kiadások /K35/	73 606 202	132 316 105	263 657 702	395 973 807
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	494 757 278	347 074 123	57 874 915	404 949 038
2.1.1.5.1	Elvonások és befizetések /502/	6 460 656	6 460 656	1 168 229	7 628 885
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/	13 245 280	14 383 280	0	14 383 280
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/	201 966 437	226 914 394	0	226 914 394
2.1.1.5.6	Tartalékok	273 084 905	99 315 793	56 706 686	156 022 479
	2.1 Működési költségvetési kiadások:	953 571 500	1 179 022 105	329 822 878	1 508 844 983
2.2.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.2.1.1.1	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
2.2.1.1.2	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	61 394 639	0	61 394 639
2.2.1.5	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 955 969 923	2 224 940 633	14 528 119	2 239 468 752
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	436 368 118	627 407 468	14 528 119	641 935 587
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 519 601 805	1 597 533 165	0	1 597 533 165
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	1 955 969 923	2 286 335 272	14 528 119	2 300 863 391

	Mindösszesen:	2 909 541 423	3 465 357 377	344 350 997	3 809 708 374

”

8. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. … .../	Módosított előirányzat

2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK
2.1.1.5.6.1.1	Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka	157 084 905	36 856 614	71 234 805	108 091 419
2.1.1.5.6.1.1.1	Működési céltartalék	75 550 705	5 717 567	71 234 805	76 952 372
2.1.1.5.6.1.1.1.1	Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.2	Országgyűlési képviselő választás - önrész	4 000 000	500 000	0	500 000
2.1.1.5.6.1.1.1.3	Működési céltartalék 2021.évi szabad maradványból	46 550 705	106 883 704	0	106 883 704
2.1.1.5.6.1.1.1.4	2021. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás tartalékba helyezése	0	2 400 733	0	2 400 733
2.1.1.5.6.1.1.1.5	38/2022. (II. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Völgyzugoly Műhely Kft. Monor Város településrendezési eszközeinek egyszerűsített eljárás keretében történő 7. sz. módosítására vonatkozó árajánlatában szereplő (Önkormányzatra eső) mindösszesen: 400.000 Ft. + ÁFA összeget, amely összeg forrásául a költségvetés működési tartalékát határozza meg. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a polgármestert a tervezési szerződés módosításának aláírására.	0	-508 000	0	-508 000
2.1.1.5.6.1.1.1.6	45/2022. (II. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi városi programtervet az előterjesztés szerint elfogadja. Felhatalmazza a poglármestert és a jegyzőt, hogy a feladat elvégzésére a Vigadó Nonprofit Kft.-vel 18.260.000,- Ft + ÁFA összegben szerződést kössön. Forrás a működési tartalék.	0	-23 190 200	0	-23 190 200
2.1.1.5.6.1.1.1.7	154/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításával egyidejűleg jóváhagyja, hogy a képviselői tiszteletdíjak emeléséből eredő harminc százalékos díjnövekmény idei évi összesen 5.057.450,- Ft kiadási többletének a biztosítása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében is megtörténjen, melynek forrása a működési céltartalék.	0	-5 057 450	0	-5 057 450
2.1.1.5.6.1.1.1.8	169/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést az előterjesztésben leírt 6 db hinta cseréjének lebonyolítására, melynek forrása a működési céltartalék.	0	-137 540	0	-137 540
2.1.1.5.6.1.1.1.9	188/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a menetrend szerinti helyi buszjárat 2021. évi 5.884.820,- Ft összegű maradványát a Volánbusz visszafizetése után a működési tartalékba helyezi.	0	5 884 820	0	5 884 820
2.1.1.5.6.1.1.1.10	190/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a szúnyoggyérítés elvégzésére pályázat kerüljön kiírásra. A szolgáltatás díjának fedezetéül a működési céltartalékot jelöli meg, egyben felhatalmazza Darázsi Kálmán polgármestert a pályáztatási eljárás lefolytatására.	0	-2 388 083	0	-2 388 083
2.1.1.5.6.1.1.1.11	220/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés javaslatát, felkéri az Intézményt, hogy a Tavas parkban található drótkötélpálya felújításának elvégzésével bízza meg az ACER Kft.-t bruttó 728.859,- Ft díj ellenében, melynek forrása Monor Város Önkormányzatának működési tartaléka.	0	-728 859	0	-728 859
2.1.1.5.6.1.1.1.12	243/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Monori Tavas Park területére 1 darab B1-12 H-6 nevű hintaállvány 3 darab J1-08 gumi hintalappal és 1 darab J1-09 gumi bölcsőhintával nettó 566.929,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 720.000,- Ft díj ellenében kerül telepítésre 2022. május közepéig, forrás a működési tartalék.	0	-720 000	0	-720 000
2.1.1.5.6.1.1.1.13	251/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Rendőrkapitányság kérelmét, 500.000,- Ft-ot biztosít támogatási szerződés keretében a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére a Monor, Pozsonyi lakótelep 4. lépcsőház 1/A. fszt. 2. sz. alatti ingatlan felújításához. Forrás a működési tartalék.	0	-500 000	0	-500 000
2.1.1.5.6.1.1.1.14	252/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Idősek Klubja Monor kérelmét, a kérelemben megjelölt „Idősek tartalmas időtöltését célzó tevékenység” célra 150.000,- Ft támogatást nyújt a működési tartalék terhére.	0	-150 000	0	-150 000
2.1.1.5.6.1.1.1.15	255/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára a szelektív hulladékgyűjtő edényzetek kiosztására kötött megbízási szerződések díját, 923.200 forintot az Önkormányzat működési tartalékából biztosítja.	0	-923 200	0	-923 200
2.1.1.5.6.1.1.1.16	280/2022. (V. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Óvodába a mosógép és a mosogatógép beszerzését, egyúttal felhatalmazza a Polgármester Urat a fent nevezett termékek beszerzésére. A Napsugár Óvodának ideiglenesen helyt adó Táncsics utca 23. szám alatti ingatlan udvarára pedig 2 millió forint keretösszegig támogatja az udvari árnyékoló telepítését, egyúttal felhatalmazza a Polgármester Urat a beszerzési eljárás lebonyolítására. Forrás a működési céltartalék.	0	-3 170 894	0	-3 170 894
2.1.1.5.6.1.1.1.17	284/2022. (VI. 9.) KT határozat - /7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést az új vásártéri 200 adagos új főzőkonyháról történő ételszállítással a Virág utcai tálalókonyhába. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy készítse elő az ételszállítással kapcsolatos feladatok ellátását. Egyúttal felhatalmazza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, hogy az ételszállításhoz szükséges edényeket szerezze be max. bruttó 1.500.000 Ft keret erejéig, mely forrást a 2022. évi működési céltartalékból az önkormányzat biztosítja, és összeget intézmény finanszírozásként átadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetésnek, ezzel megemeli az intézmény költségvetését.	0	-1 500 000	0	-1 500 000
2.1.1.5.6.1.1.1.18	296/2022. (VI. 16.) KT határozat - /10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Szivárvány Óvoda vezetőjének „OVPED” szolgáltatás megrendelése iránti kérelmét a 2022/2023. nevelési évre, azzal a kiegészítéssel, hogy hardvert pluszban nem biztosít hozzá, azt az óvoda jelenlegi tárgyi eszköz állománya adja. A szolgáltatás megrendelésének fedezete a működési tartalék.	0	-205 740	0	-205 740
2.1.1.5.6.1.1.1.19	297/2022. (VI. 16.) KT határozat - /11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Petőfi Óvoda vezetőjének „OVPED” szolgáltatás megrendelése iránti kérelmét a 2022/2023. nevelési évre, azzal a kiegészítéssel, hogy hardvert pluszban nem biztosít hozzá, azt az óvoda jelenlegi tárgyi eszköz állománya adja. A szolgáltatás megrendelésének fedezete a működési tartalék.	0	-480 060	0	-480 060
2.1.1.5.6.1.1.1.20	344/2022. (VII. 14.) KT határozat - /22/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekétkeztetési feladat ellátáshoz további 35 millió forintot biztosít a működési tartalék terhére, és felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy ezt építse be a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés 2022. évi költségvetésébe.	0	-35 000 000	0	-35 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.21	347/2022. (VII. 14.) KT határozat - /23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Sportegyesület kérelmét olyan formában, hogy a 2022. évi önkormányzati támogatást kiegészíti 5 millió forinttal a működési tartalék terhére.	0	-5 000 000	0	-5 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.22	351/2022. (VII. 14.) KT határozat - /24/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Bölcsőde engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg: Monori Bölcsőde Székhely (8 csoport) Telephely (6 csoport) Összesen Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyidejűleg felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy 2022. szeptember 15. napjával gondoskodjon a dolgozók felvételéről, illetve a kisgyermeknevelők közül egy főt már 2022. augusztus 15-ével vegyen fel. A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy a Monori Bölcsőde üzemeltetésére a működési tartalék terhére különítsen el 5 millió forintot.	0	-5 000 000	0	-5 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.23	354/2022. (VII. 14.) KT határozat - /25/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monor Tesz-Vesz Óvoda „OVPED” szolgáltatás megrendelése iránti kérelmét a 2022/2023. nevelési évre 411.480 Ft összegben, melynek fedezete a működési tartalék.	0	-411 480	0	-411 480
2.1.1.5.6.1.1.1.24	361/2022. (VII. 14.) KT határozat - /27/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az IPL0117W-R típusú kandeláber motívumot választja ki, a beszerzésére az előterjesztés szerint felhatalmazza a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, és a vásárláshoz 1.438.000,- Ft + ÁFA keretösszeget biztosít a működési tartalék terhére. Továbbá megbízza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést a motívumok advent előtti felszerelésével.	0	-1 826 260	0	-1 826 260
2.1.1.5.6.1.1.1.25	364/2022. (VII. 14.) KT határozat - /28/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 307/2022. (VI. 16.) és a 312/2022. (VI. 16.) KT határozatokban a K&Z Horizontál Kft. részére a közbeszerzési eljárások lebonyolítására biztosított díj - a 3055/1 hrsz.-ú ingatlan környezetrendezésével, valamint a 3055/2, 3080 és 8073 hrsz. ingatlanok közművesítésével kapcsolatban nettó 2 x 600.000,- Ft + ÁFA összegben, valamint - „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című, VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 azonosító számú projekt megvalósítása érdekében a magasépítést (közösségi fürdő építését) tartalmazó 2. részre vonatkozó nettó 1.200.000,- Ft + ÁFA összegben kerüljön meghatározásra, melyek forrása a 2022. évi költségvetés működési céltartaléka.	0	-3 048 000	0	-3 048 000
2.1.1.5.6.1.1.1.26	382/2022. (VII. 14.) KT határozat - /31/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monori Bölcsőde villanyszerelési munkáival kapcsolatos tájékoztatást. Utólagosan jóváhagyja a Special Work Team Kft.-vel kötött vállalkozási szerződést, melynek összege nettó 1.956.400,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 2.484.628,- Ft, forrása a működési céltartalék.	0	-2 484 628	0	-2 484 628
2.1.1.5.6.1.1.1.27	75/2022. (II. 10.) KT határozat - /1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Sipos Tamás kérelmét, és a Gemini Televízió tv műsorkészítési szolgáltatási díját 2022. január 1-jével bruttó 350.000,- Ft/hó megbízási díj összegre módosítja. A Képviselő-testület kéri, hogy a szerződés 1. pontjában meghatározott, a szerződés műsortartalomra vonatkozó részét is vizsgálják felül a Felek a díjnövekedésre tekintettel. A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és a Gazdasági vezetőt, hogy mind a megbízási díj módosításra, mind pedig a felülvizsgált szolgáltatási tartalomra vonatkozó szerződésmódosítást aláírja.	0	-1 152 000	0	-1 152 000
2.1.1.5.6.1.1.1.28	441/2022. (IX. 15.) KT határozat - /4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Szivárvány Óvoda vezetőjének kérelmét a 2022. október 1. – 2022. december 31. időszakra 104.000 Ft összeggel, melynek forrása az általános tartalék, azzal a kiegészítéssel, hogy a 2023. január 1. – 2023. augusztus 31. időszak finanszírozása pedig kerüljön beépítésre az intézmény 2023. évi költségvetésébe.	0	-104 000	0	-104 000
2.1.1.5.6.1.1.1.29	466/2022. (IX. 15.) KT határozat - /6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el kívánja készíttetni a Monor Város Belvízvédelmi és Helyi Vízkár-elhárítási tervének felülvizsgálatát. A pályázatra beérkezett Terra Idea Kutató és Tanácsadó Kkt. 200.000,- Ft (ÁFA mentes, kisadózó) összegű ajánlatát elfogadja, egyben felhatalmazza a polgármestert az ajánlattevővel történő szerződés megkötésére. Forrása a működési céltartalék.	0	-200 000	0	-200 000
2.1.1.5.6.1.1.1.30	479/2022. (IX. 15.) KT határozat - /7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kerüljön beszerzésre a köznevelési intézmények részére 26 darab, mindösszesen 440.310,- Ft összértékű allergiaellenes injekció. A beszerzésből és a használat betanításából eredő kiadások forrása a működési céltartalék.	0	-440 310	0	-440 310
2.1.1.5.6.1.1.1.31	491/2022. (X. 13.) KT határozat - /8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Petőfi Óvoda vezetőjének kérelmét és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2022. október 15. – 2023. augusztus 31. időszakra.	0	-1 022 114	0	-1 022 114
2.1.1.5.6.1.1.1.32	502/2022. (X. 13.) KT határozat - /9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy biztosítja a 2022. negyedik negyedévet érintő gázáremelkedésből adódó, intézményeknél keletkező, a mellékelt táblázatban kimutatott 48.384.869,- forint többlet kiadás fedezetét - levonva a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés által biztosított 20 millió forintot – 28.384.869,- forint összegben a működési céltartalék terhére.	0	-28 384 869	0	-28 384 869
2.1.1.5.6.1.1.1.33	513/2022. (X. 13.) KT határozat - /10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az energia beszerzéssel kapcsolatos tájékoztatót és utólagosan tudomásul veszi 900.000,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 1.140.000,- Ft megbízási díj ellenében a nyertes ajánlattevő Sourcing Hungary Kft. megbízását az Önkormányzat ingatlanjai és Intézményei ellátására történő földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatására. Forrása: Működési céltartalék.	0	-1 143 000	0	-1 143 000
2.1.1.5.6.1.1.1.34	557/2022. (XI. 17.) KT határozat - /2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 44/2022. (II. 10.) KT határozatában a Vigadó Nonprofit Kft. 2022. évre elfogadott 58.040.000,- Ft összegű közhasznú támogatását 52.497.757,- Ft-ra csökkenti. Az így fennmaradó 5.542.243,- Ft-ot működési tartalékba helyezi.	0	5 542 243	0	5 542 243
2.1.1.5.6.1.1.1.35	584/2022. (XI. 17.) KT határozat - /11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - a Monori Bölcsőde, - a Monori Kossuth Óvoda, - a Monori Petőfi Óvoda - a Monori Szivárvány Óvoda, - a Monori Tesz-Vesz Óvoda, - a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás, - a monori városháza, - a CSASE (Petőfi utcai), - a Monori Uszoda, - a KÖVÁL Városüzemeltetés központi telephelye, - a Vigadó, - a művelődési ház és a - Sportcsarnok épületekre „energetikai akcióterv” kidolgozására vonatkozóan felhatalmazza a polgármestert energetikai szakértők Beszerzési Szabályzat szerinti pályáztatására 8 millió forint keretösszeg erejéig, a legkedvezőbb ajánlatot adó szakértő kiválasztására, szerződéskötésre. Fedezete: működési tartalék.	0	-8 000 000	0	-8 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.36	585/2022. (XI. 17.) KT határozat - /12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az okos közvilágítási rendszer hálózati diagnosztikai elemének működése és villamos-energia megtakarítása érdekében megrendelésre kerülte az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. 2022. október 13-i árajánlata alapján 48 db P1 portos mérő beépítése bruttó 1 617 246,- Ft díjért. Fedezete: működési tartalék	0	-1 617 246	0	-1 617 246
2.1.1.5.6.1.1.1.37	589/2022. (XI. 17.) KT határozat - /13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza a polgármestert a Deák Ferenc utca 9. ingatlanon lévő közcélú elosztószekrény kiváltására a Sencord Kft.-n kívül, további árajánlatok bekérésével és a legkedvezőbb ajánlatot adó Vállalkozással a tervezési illetve a kivitelezési szerződés megkötésével, továbbá az MVM Démász Áramhálózati Kft. és a tervezést-kivitelezést végző vállalkozó között létrejövő, a közcélú nyomvonalas villamos létesítmény kiváltására történő háromoldalú megállapodás aláírásával. Továbbá felhatalmazza a polgármestert a munka műszaki ellenőrzésének megrendelésére az MVM Démász Áramhálózati Kft.-től, valamint a létesítmény műszaki átadás-átvétele, illetve üzembe helyezésének feltételeként a közcélú elosztó szekrény térítésmentes átadás-átvételi jegyzőkönyvének aláírásával. A feladat elvégzésére 6 millió forint keretösszeget biztosít. Forrása: a működési céltartalék.	0	-6 000 000	0	-6 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.38	2022.évi normatív támogatások éves elszámolása - tartalékba helyezése	0	0	71 278 005	71 278 005
2.1.1.5.6.1.1.1.39	Befizetési kötelezettség - 2021.évi támogatás felülvizsg.adódó visszafizetés	0	0	-43 200	-43 200
		0	0	0	0

2.1.1.5.6.1.1.2	Intézményi épületek karbantartása	30 000 000	695 521	0	695 521
2.1.1.5.6.1.1.2.1	Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat 116/2022. (III. 10.) KT határozat - /3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 2022. évi karbantartási, felújítási munkái közül a műszaki szempontból fontosnak ítélt munkálatok elvégzését jóváhagyja. A költségvetésbe betervezett összeg feletti rész forrása a fejlesztési tartalék.	30 000 000	32 550 000	0	32 550 000
2.1.1.5.6.1.1.2.2	515/2022. (X. 13.) KT határozat - /11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Intézményi felújítási, karbantartási kerettel kapcsolatos tájékoztatót, és úgy dönt, hogy nem kíván több feladatot elvégeztetni a 2022-es évben, és a fennmaradó kb. 24 millió forintot fejlesztési tartalékba helyezi.	0	-5 147 679	0	-5 147 679
2.1.1.5.6.1.1.2.3	515/2022. (X. 13.) KT határozat - /11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Intézményi felújítási, karbantartási kerettel kapcsolatos tájékoztatót, és úgy dönt, hogy nem kíván több feladatot elvégeztetni a 2022-es évben, és a fennmaradó kb. 24 millió forintot fejlesztési tartalékba helyezi.	0	-24 000 000	0	-24 000 000
	569/2022. (XI. 17.) KT határozat - /5/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmény felújítási keret terhére 1 millió Ft-ot biztosít a Napsugár Óvoda régi radiátorainak cseréjére, és ezzel megemeli az intézmény 2022. évi költségvetését.	0	-1 000 000	0	-1 000 000
	583/2022. (XI. 17.) KT határozat - /10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az energia-megtakarítás érdekében történt intézkedéseket, melyek a következők voltak: - Dr. Borzsák István Városi Könyvtárban: • főbejárat automata ajtóbehúzó felszerelése (bruttó 50.000,- Ft) • radiátor szelepek cseréje termosztatikus radiátor szelepekre (351.000,- Ft) - Kossuth Óvodában: • radiátor szelepek cseréje termosztatikus radiátor szelepekre (314.300,- Ft) - Táncsics utcai Ideiglenes Óvodában: • radiátor szelepek cseréje termosztatikus radiátor szelepekre, és a termosztát áthelyezése (335.000,- Ft) • keringető szivattyú beépítése (266.500,- Ft) - Tesz-Vesz Óvodában: • radiátor szelepek cseréje termosztatikus radiátor szelepekre (390.000,- Ft)	0	-1 706 800	0	-1 706 800

2.1.1.5.6.1.1.3	Fejlesztési kiadások tartaléka	51 534 200	30 443 526	0	30 443 526
2.1.1.5.6.1.1.3.1	72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY	1 534 200	1 534 200	0	1 534 200
2.1.1.5.6.1.1.3.2	Fejlesztési céltartalék 2021.évi szabad maradványból	50 000 000	200 000 000	0	200 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.3	93/2022. (III. 1.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monor, Deák Ferenc utca 9. szám alatti Ideggondozó épületének bontását, így a pályáztatás során a legkedvezőbb ajánlatot adó Laczkó Team Kft.-vel nettó 10.236.157,- Ft + 2.763.762,- Ft (27 % ÁFA) mindösszesen bruttó 12.999.919,- Ft díj ellenében megköti a szerződést a munkálatok elvégzésére. Forrása a fejlesztési céltartalék.	0	-12 999 919	0	-12 999 919
2.1.1.5.6.1.1.3.4	117/2022. (III. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési munkacsoport javaslata alapján elfogadja a kivitelezési munkák tárgyában legalacsonyabb vállalkozói díjat megadó ajánlattevő (Laczkó Team Kft.- 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bruttó: 41.591.225,- forintos ajánlatát a Dr. Gombos Matild Egészségház belső udvarán végzendő parkoló felújítási munkák, továbbá bruttó 9.501.354,- forintos ajánlatát a Monor Városi Sportcsarnok épülete felőli első murvás parkoló területének térkövezése tárgyában. Polgármestert felhatalmazza a nyertes Ajánlatevővel történő Vállalkozási/Kivitelezési szerződés megkötésére. Képviselő-testület biztosítja a nyertes ajánlatban megnevezett bruttó 41.591.225,- Ft és bruttó 9.501.354,- Ft összegek fedezetét a 2021. évi költségvetési maradvány keret terhére, mely a 2022. évi költségvetésbe került beépítésre bruttó 50 millió forint értékig. A bruttó 50 millió forint feletti 1.092.579,- Ft összeg fedezetét a fejlesztési tartalék terhére biztosítja.	0	-1 092 579	0	-1 092 579
2.1.1.5.6.1.1.3.5	183/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármester döntését, mely szerint Vladár Zoltán e.v. árajánlatát elfogadta, és a nyertes ajánlattevővel a Dr. Gombos Matild Egészségház és a Sportcsarnok parkoló felújítások teljes időszakára vonatkozóan műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában megkötötte a Megbízási szerződést. Képviselő-testület biztosítja a nyertes ajánlat szerinti bruttó 379.000,- Ft összeg fedezetét a fejlesztési tartalék terhére.	0	-379 000	0	-379 000
2.1.1.5.6.1.1.3.6	233/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az utólagos tájékoztatót a Sportcsarnok és az Egészségház közötti mikrohullámú internet összeköttetés kiépítésének a 358.690 Ft + Áfa összegben a Bittelfon Kft.-től (székhely: 2700 Cegléd Borona u. 5., adószám: 26495640-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-194876) történő megrendelése tárgyában, és a munkálat kiadási forrásaként az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartalékát jelöli meg.	0	-455 536	0	-455 536
2.1.1.5.6.1.1.3.7	274/2022. (V. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket a tervezővel és a műszaki ellenőrrel a Napsugár Óvoda felújításával és bővítésével kapcsolatos pótmunka szükségességéről, annak mértékéről, valamint folytasson egyeztetést a közbeszerzési szakértővel, hogy vizsgálja meg a pótmunka tényének alátámasztottságát. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a pótmunka jogosságának fennállása esetén max. nettó 8.524.199 Ft + ÁFA, bruttó 10.825.733 Ft erejéig a pótmunkákra vonatkozó szerződésmódosítást aláírja. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka.	0	-10 825 733	0	-10 825 733
2.1.1.5.6.1.1.3.8	277/2022. (V. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcsőde beruházásra elkülönített tartalék keretet megemeli 14.670.205 Ft-tal a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartalékából átcsoportosítva.	0	-14 670 205	0	-14 670 205
2.1.1.5.6.1.1.3.9	590/2021. (XI. 18.) KT határozat - /2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ACER Kft-től (2462 Martonvásár, Bajcsy-Zs. u. 1.) rendeli meg a B3-53 Haleszvár típusú játékot öntött gumi ütéscsillapítással, mely a Tavas-parkba kerül telepítésre. Fedezet a 1625/2021. (IX. 3.) Korm. határozat alapján Monor Város Önkormányzatának „önkormányzati ingatlanok felújítása, játszótér kialakítása” célra biztosított 225.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból 21.000.000 Ft, valamint 5.358.179 Ft a 2021. évi költségvetés fejlesztési tartalékából.	0	-5 358 179	0	-5 358 179
2.1.1.5.6.1.1.3.10	116/2022. (III. 10.) KT határozat - /3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 2022. évi karbantartási, felújítási munkái közül a műszaki szempontból fontosnak ítélt munkálatok elvégzését jóváhagyja. A költségvetésbe betervezett összeg feletti rész forrása a fejlesztési tartalék.	0	-2 550 000	0	-2 550 000
2.1.1.5.6.1.1.3.11	119/2022. (III. 10.) KT határozat - /4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy - tudomásul veszi az útépítés kérdéseiről szóló tájékoztatást, - az 1.9 pontban szereplő útfelújításhoz szükséges forrást a 2021. évi beszámoló elfogadása után, a maradvány ismeretében határozza meg, - a 2.1 pontban szereplő útfelújítás terveztetését elindítja, - az 1.1-1.8, 1.10, 2.2 és 2.3 pontokban szereplő útfelújításokat nem saját forrásból valósítja meg, - az 1.11 pontban szereplő kérelmet nem támogatja, és - felkéri a MŰVÁK Irodát, vizsgálja meg, hogy hogyan, mekkora költséggel lehetne a Péteri út végén, az úttal párhuzamos, 5 ingatlant kiszolgáló szerviz utat felújítani, és erről tájékoztassa a Képviselő-testületet.	0	-490 000	0	-490 000
2.1.1.5.6.1.1.3.12	246/2022. (V. 12.) KT határozat - /5/ Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy - a Dr. Gombos Matild Egészségház emeletén lévő 4. számú fogorvosi rendelő helyiségre a Napsugár Patikák Zrt.-vel kötött helyiségbérleti szerződés módosításra kerüljön úgy, hogy a Bérlő a bérlet időtartama alatt az azonos méretű és adottságú, 3. számú fogorvosi rendelő helyiséget használja változatlan feltételek mellett. Felhatalmazza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés módosítás aláírására, - Dr. Rónyai Balázs Gergő fogorvos a Monor 2. számú körzet fogorvosi alapellátását a Dr. Gombos Matild Egészségház emeletén lévő, 4. számú fogorvosi rendelő helyiségében kezdje meg, - az önkormányzat költségén klímaberendezés kerüljön felszerelésre a Dr. Gombos Matild Egészségház emeletén lévő 3. számú és 4. számú fogorvosi rendelő helyiségekbe, - az önkormányzat költségén a linóleum burkolat javításra, vagy szükség szerint cserére kerüljön a Dr. Gombos Matild Egészségház emeletén lévő 4. sz. fogorvosi rendelő helyiségben.	0	-1 354 070	0	-1 354 070
2.1.1.5.6.1.1.3.13	282/2022. (VI. 9.) KT határozat - /6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor 3055/1 hrsz. ingatlan környezetrendezése” (EKR000437172022) elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság által 2022. június 7-én készített írásbeli szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza: 1. A tárgyi közbeszerzési eljárásban a DIFIBRO Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 2235 Mende, Dózsa György Út 5.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. 2. A tárgyi közbeszerzési eljárásban a Leska Invest Kft. (székhely: 52251 Tápiószecső, Rákóczi út 29.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. 3. A tárgyi közbeszerzési eljárásban érvényessé nyilvánítja a SZETAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő (2235 Mende, Fő Út 28.) ajánlatát. 4. A tárgyi közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és annak nyerteseként a SZETAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2235 Mende, Fő Út 28.) ajánlattevőt jelöli meg nettó 60 107 430,-Ft ajánlati árral, a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-M szakember jogosultság megszerzésén felüli többlet szakmai gyakorlati idejének 44 hónap megajánlásával és a minimálisan meghatározott jótállási időn (36 hónap) felül vállalt 0 hónap többlet jótállási idő tartama vállalása megajánlásával. 5. A fedezet összegét nettó 31.170.100,- Ft, bruttó 39.586.027 összeggel megemeli (nettó 28 937 330,- Ft-ról nettó 60 107 430,- Ft-ra). A Képviselő-testület az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzést az abban foglalt tartalommal jóváhagyja. Fedezet Monor Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési tartaléka (1.796.927 Ft), valamint a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (37.789.100).	0	-37 789 100	0	-37 789 100
2.1.1.5.6.1.1.3.14	287/2022. (VI. 16.) KT határozat - /8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 9/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díj fedezete a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.	0	-38 097 396	0	-38 097 396
2.1.1.5.6.1.1.3.15	288/2022. (VI. 16.) KT határozat - /9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 11/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a Monor, Fónyad Dezső utca felújításához szükséges önrészt 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.	0	-13 399 055	0	-13 399 055
2.1.1.5.6.1.1.3.16	299/2022. (VI. 16.) KT határozat - /12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a KÖVÁL Noprofit Zrt. 2021. évi eredménytartalékából megmaradt pénzeszközökre vonatkozóan, és úgy dönt, hogy a felhasználása az alábbiak szerint történjen:	0	-14 853 449	0	-14 853 449
2.1.1.5.6.1.1.3.17	311/2022. (VI. 16.) KT határozat - /13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című, VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 azonosító számú projekt megvalósítása érdekében az alábbi határozatot hozza: Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehab. 2 r” (EKR000217932022) elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság által 2022. június 15-én készített írásbeli szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza: 5. A fedezet összegét a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. részterületén nettó 15.296.596,- Ft összeggel megemeli, ennek forrása: a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (nettó 89 872 189,- Ft-ról nettó 105 168 785,- Ft-ra). A Képviselő-testület az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést az abban foglalt tartalommal jóváhagyja. Fedezet a projekt költségvetése (114.137.680 Ft), valamint a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (19.426.677 Ft).	0	-19 426 677	0	-19 426 677
2.1.1.5.6.1.1.3.18	322/2022. (VI. 16.) KT határozat - /14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monor-Kistemplomi Református Egyházközség járdaépítésre vonatkozó kérelmét, az idei járdaépítési program keretében 1,6 millió forint keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére, és felkéri az Egyházközséget, hogy indítsa el a településkép véleményezési eljárást a kerítés áthelyezés, átépítés kapcsán.	0	-1 600 000	0	-1 600 000
2.1.1.5.6.1.1.3.19	325/2022. (VI. 16.) KT határozat - /16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Gondozás Központ kérelmét az ingatlan udvarán ún. bolyongó kialakítására, a szikkasztó akna megszüntetésével, valamint a csatornarendszer egyéb szükséges javításával, és felhatalmazza a Polgármestert az egyszerű ajánlatkérési eljárás lefolytatására, valamint a szerződéskötésre. Keretösszeg 6 millió forint, melynek forrása a fejlesztési tartalék.	0	-6 000 000	0	-6 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.20	326/2022. (VI. 16.) KT határozat - /17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Petőfi Sándor u. 27. szám alatti ingatlan előterjesztés szerinti belső átalakítási munkáit elvégezteti, melyhez 3 millió forint keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére.	0	-3 000 000	0	-3 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.21	332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg.	0	-12 000 000	0	-12 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.22	341/2022. (VI. 16.) KT határozat - /21/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: - támogatva a bérlő kérelmét, értékesítésre jelöli ki a Monor, Deák Ferenc utca 2. I. lh földszint 1. sz. alatti, 6662/A/5 társasházi albetétben nyilvántartott, 74,22 m2 alapterületű önkormányzati bérlakás ingatlanát, - vevőként az elővásárlási joggal rendelkező bentlakó bérlőt, Dr. Zsédely Ferencet és Dr. Zsédelyné László Ildikót jelöli ki, - elfogadja dr. Babinszki György igazságügyi ingatlan szakértő, értékbecslő 38.707.000,- Ft összegű értékbecslését, - a vételárat 50.000.000,- Ft összegben határozza meg, a bérlő által a lakás korszerűsítésére fordított értéket 12.505.000,- Ft összegben ismeri el, - mivel a bérlakást, az elővásárlási joggal érintett részére értékesíti, a lakás vételára az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. (VII.11.) rendelet értelmében, határozott idejű bérleti szerződés esetén a forgalmi érték 80%-a, - a határozott időtartamra szóló bérleti szerződéssel rendelkező bérlő részére a vételár egy összegben történő megfizetése esetén a vételár 10 %-ának megfelelő engedményt biztosít a fenti ÖK rendelet értelmében - felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.	0	26 996 400	0	26 996 400
2.1.1.5.6.1.1.3.23	358/2022. (VII. 14.) KT határozat - /26/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete köszönettel elfogadja a Monori Sportegyesület által felajánlott 6 darab uszodai rajtkövet, és felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és a Gazdasági vezetőt, hogy az erre vonatkozó ajándékozási szerződést aláírja. Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete egyidejűleg vállalja a rajtkövek telepítésének bruttó 405.130.- Ft összegű költségét, és azt a Monor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének fejlesztési kiadások tartaléka terhére a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés intézmény költségvetésében biztosítja, egyidejűleg felhatalmazva az Intézményt a telepítés megrendelésére.	0	-405 130	0	-405 130
2.1.1.5.6.1.1.3.24	365/2022. (VII. 14.) KT határozat - /29/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Strázsa-hegyi kilátó parkosítása” című LEADER pályázat megvalósítása érdekében a kivitelezési feladatok ellátásával a Laczkó Team Kft-t (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bízza meg nettó 14.804.330 Ft, bruttó 18.801.499 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése (15.121.950 Ft) és a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (3.679.549 Ft).	0	-3 679 549	0	-3 679 549
2.1.1.5.6.1.1.3.25	380/2022. (VII. 14.) KT határozat - /30/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felújítja a Petőfi utca Dózsa Gy. utca - Széchenyi utcák közötti szakaszon, a számozás szerinti páratlan oldalon lévő járdát Barabás téglakőből, és a járdaprogram kivitelezőjének, SURA 2004 Kft.-nek a munkálatokra adott, bruttó 12.591.352,- Ft-os árajánlatát elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert a Beszerzési Szabályzat 3.j) pontja alapján a 2022. évi járdaprogramra kötött szerződés módosítására. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka.	0	-12 591 352	0	-12 591 352
2.1.1.5.6.1.1.3.26	394/2022. (VII. 14.) KT határozat - /33/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Minimalhaus Invest Kft. (2360 Gyál, Egressy út 165.) képviseletében Kormanik Orfeusz Tamás 30.210.000,- Ft összegű pályázatát a Monor 6066/23 hrsz.-ú, 2014 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést aláírja.	0	30 210 000	0	30 210 000
2.1.1.5.6.1.1.3.27	Széchényi 2020_VP6-19.2.1-41-2-17 - Turisztikai attrakciók (Strázsahegyi élménypark)	0	9 987 506	0	9 987 506
2.1.1.5.6.1.1.3.28	244/2022. (V. 12.) KT határozat - /2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Ravatalozó felújításához a közbeszerzési tervdokumentáció elkészítésére az Archmodul Kft. nettó: 2.600.000,- Ft + 702.000,- Ft (27 % ÁFA) = Bruttó: 3.302.000,- Ft összegű árajánlatát.	0	-3 302 000	0	-3 302 000
2.1.1.5.6.1.1.3.29	421/2022. (VIII. 25.) KT határozat - /3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Petőfi Sándor utca 27. szám alatti épület átalakítási munkáival kapcsolatos tájékoztatást. Utólagosan jóváhagyja a Péter József egyéni vállalkozóval kötött szerződést, és az előzetesen elfogadott 3 millió forint keretösszegen felüli bruttó 3.731.000 Ft többletköltség forrásául a fejlesztési céltartalékot jelöli meg.	0	-3 731 000	0	-3 731 000
2.1.1.5.6.1.1.3.30	465/2022. (IX. 15.) KT határozat - /5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Ravatalozó felújításával kapcsolatos tájékoztatást, és elfogadja a Tz Thermobau Kft. Nettó: 47.982.263,- Ft + 12.955.211,- Ft (27% ÁFA) = Bruttó: 60.937.474,- Ft összegű ajánlatát. A beruházás forrása: - A 1625/2021. (IX.3.) Kormány határozat alapján kapott támogatás terhére: nettó 37.775.196,- Ft + 27 % ÁFA összesen bruttó 47.974.500,- Ft - Önkormányzati ingatlan eladásból származó bevétel: nettó 10.207.066,- Ft + 27 % ÁFA összesen bruttó 12.962.974,- Ft	0	-12 962 974	0	-12 962 974
2.1.1.5.6.1.1.3.31	515/2022. (X. 13.) KT határozat - /11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Intézményi felújítási, karbantartási kerettel kapcsolatos tájékoztatót, és úgy dönt, hogy nem kíván több feladatot elvégeztetni a 2022-es évben, és a fennmaradó kb. 24 millió forintot fejlesztési tartalékba helyezi.	0	24 000 000	0	24 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.32	516/2022. (X. 13.) KT határozat - /12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Intelligens vizesblokk telepítésével kapcsolatban a KZ Horizontal Kft.-nek a közbeszerzéssel kapcsolatban felmerülő költségeinek bruttó 700.000,- Ft keretösszeget jelöl ki. A műszaki ellenőri feladatok elvégzésével megbízza Vladár Péter egyéni vállalkozótól, és elfogadja a bruttó 349.000,- Ft (AAM) végösszegű ajánlatát. Egyúttal biztosít további bruttó 1.000.000 Ft-ot az esetlegesen felmerülő költségek fedezésére. A kiadások forrása az ingatlaneladásból származó bevétel. A költségbecslés alapján a tervezett építési beruházás költsége összesen nettó 27,5 millió Ft, ebből: - Okos Város Projekt [1697/2019. (XII.10.) kormány határozat alapján]: nettó 15 millió Ft - Saját forrás (ingatlaneladásból származó bevétel): nettó 12,5 millió Ft.	0	-17 924 000	0	-17 924 000
2.1.1.5.6.1.1.3.33	518/2022. (X. 13.) KT határozat - /13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monori Ravatalozó tervezésének költségeivel kapcsolatos tájékoztatást (kiviteli tervdokumentáció készítése bruttó 3.302.000,- Ft és csökkentett műszaki tartalmú műszaki leírás készítése bruttó 381.000,- Ft), és az összesen bruttó 3.683.000,- Ft forrásául a fejlesztési céltartalékot jelöli meg.	0	-3 683 000	0	-3 683 000
2.1.1.5.6.1.1.3.34	519/2022. (X. 13.) KT határozat - /14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az előterjesztés táblázatában felsorolt eszközök beszerzését, és a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés költségvetésébe összesen bruttó 4.1 millió forint keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére.	0	-4 100 000	0	-4 100 000
	567/2022. (XI. 17.) KT határozat - /3/ Monor Város Önkormányzata megrendeli a Sintár Bt-től (2200 Monor, Katona József utca 16.) a Fónyad Dezső utca padkájában lévő 2 műtárgy szintbeemelését nettó 393.000 Ft, azaz bruttó 499.110 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése (172.589 Ft), valamint Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka (326.521 Ft).	0	-326 521	0	-326 521
	568/2022. (XI. 17.) KT határozat - /4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4181/4 hrsz-ú ingatlanon található épület elektromos árammal történő ellátását a legkedvezőbb ajánlatot adó Szin-Ker Építő Kft-től (1106 Budapest, Tarkarét utca 2.) rendeli meg, nettó 2.400.910 Ft, bruttó 3.049.156 Ft díjért. Fedezet Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka.	0	-3 049 156	0	-3 049 156
	576/2022. (XI. 17.) KT határozat - /6/ Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 516/2022. (X.13.) KT határozatát az alábbiak szerint módosítja: „Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Intelligens vizesblokk telepítésével kapcsolatban a KZ Horizontal Kft.-nek a közbeszerzéssel kapcsolatban felmerülő költségeinek nettó 700.000,- Ft +ÁFA, azaz bruttó 889.000,- forint keretösszeget jelöl ki. A műszaki ellenőri feladatok elvégzésével megbízza Vladár Péter egyéni vállalkozótól, és elfogadja a bruttó 349.000,- Ft (AAM) végösszegű ajánlatát. Egyúttal biztosít további bruttó 1.000.000 Ft-ot az esetlegesen felmerülő költségek fedezésére. A fenti, összesen bruttó 2.238.000,- forint kiadás forrása az ingatlaneladásból származó bevétel. A költségbecslés alapján a tervezett építési beruházás költsége összesen nettó 27,5 millió Ft + ÁFA (bruttó 34,925 millió Ft), ebből: - Okos Város Projekt [1697/2019. (XII. 10.) kormány határozat alapján]: bruttó 19.000.000,- forint, - Saját forrás (ingatlaneladásból származó bevétel): nettó 12,5 millió Ft + ÁFA, azaz bruttó 15.875.000,- Ft.”	0	-189 000	0	-189 000

2.1.1.5.6.1.2	Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka	98 000 000	48 761 884	-14 528 119	34 233 765
2.1.1.5.6.1.2.1	Pályázatok sajátrész tartaléka	10 000 000	3 487 787	0	3 487 787
2.1.1.5.6.1.2.1.1	Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
2.1.1.5.6.1.2.1.2	590/2022. (XI. 17.) KT határozat - /14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy utólagosan jóvá hagyja a 19 db karácsonyi motívum Kossuth Lajos utcán kijelölt kandeláberekre történő felszereléséhez szükséges munkálatok megrendelését, mégpedig 11 db közvilágítási kandeláberre dugaljak felszerelését bruttó 507.256,-Ft értékben a Nuyo-Vill Kft.-től, 12 db kandeláberen a közvilágítási betápláló vezeték cseréjét, a dali relé modul beszerelhetőségéhez bruttó 497.007,-Ft értékben a Nuyo-Vill Kft.-től, valamint 12 db kandeláberbe dali relé modul beszerelését bruttó 909.066,-Ft értékben az Eclipse Smart City Rendszerház Kft.-től. Forrás: pályázati önrész.	0	-1 913 329	0	-1 913 329
2.1.1.5.6.1.2.1.3	591/2022. (XI. 17.) KT határozat - /15/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza a polgármestert a Kossuth Lajos utcán kijelölt kandeláberekre 19 db karácsonyi motívum fel, illetve leszerelésének megrendelésével bruttó 277.495,-Ft értékben a Nuyo-Vill Kft.-től, illetve, hogy megbízza az Eclipse Smart City Rendszerház Kft-t a motívumok világításának 2022.11.27-én történő bekapcsolásával, illetve 2023.01.09-én azok lekapcsolásával. Forrása a pályázati önrész.	0	-277 495	0	-277 495
2.1.1.5.6.1.2.1.4	599/2022. (XI. 17.) KT határozat - /17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kis-tó kármentesítési munkáinak elvégzését támogatja, a Malatech Kft. kármentesítésre vonatkozóan adott, nettó 607.400,- Ft + Áfa, bruttó 771.398,- Ft összegű árajánlatát elfogadja. A szolgáltatás díjának fedezetéül a pályázati önrész tartalékot jelöli meg. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja ki, honnan kerülhetett a szennyvíz a tóba.	0	-771 398	0	-771 398
2.1.1.5.6.1.2.1.5	642/2022. (XII. 8.) KT határozat - /19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Ideggondozó bontása során felmerült problémával kapcsolatos tájékoztatást, és hozzájárul a Laczkó Team Kft.-vel kötött kivitelezési szerződés II. számú módosításához az alábbi pontokban: - a kivitelezés teljesítésének határideje 2022. december 31-ről. 2023. november 30-ra módosul (Vállalkozási szerződés I. számú módosításának 3.2-es pontja) - a vállalkozó díj nettó 10.236.157,- Ft + 27% ÁFA mindösszesen bruttó 12.999.919,- Ft-ról nettó 11.259.772,- Ft + 27% ÁFA mindösszesen bruttó 14.299.910,- Ft-ra módosul (Vállalkozási szerződés 2.1-es pontja). A többletköltség forrása a pályázati önrész.	0	-1 299 991	0	-1 299 991
2.1.1.5.6.1.2.1.6	643/2022. (XII. 8.) KT határozat - /20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monori Ravatalozó felújításával kapcsolatos tájékoztatást.644/2022. (XII. 8.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az előterjesztésben szereplő munkák elvégzését, és felkéri a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, hogy azokat végezze el, melyhez bruttó 2.250.000,- Ft keretösszeget biztosít a pályázati önrész terhére.	0	-2 250 000	0	-2 250 000

2.1.1.5.6.1.2.2	Személyi jellegű kiadások tartaléka	88 000 000	45 274 097	-14 528 119	30 745 978
2.1.1.5.6.1.2.2.1	MVÖ évvégi jutalom tartaléka	60 000 000	42 345 037	0	42 345 037
2.1.1.5.6.1.2.2.2	Új bölcsőde működése 2022.09-hótól - 6 csoport beindítása /3 havi bér + 4 havi dologi/	20 000 000	20 000 000	-14 528 119	5 471 881
2.1.1.5.6.1.2.2.3	Óvodapedagógusok teljesítménytől függő jutalmazása - 10.000.- Ft/fő/hó /63 fő*11 hó + Maj/	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
2.1.1.5.6.1.2.2.4	581/2022. (XI. 17.) KT határozat - /9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat 2022. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató keretében áttekintette az előirányzatok alakulását. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a személyi jellegű kiadások jogcímen belül a költségvetésbe eredeti előirányzatként betervezett háromszor a minimálbér 10 %-a összegű (3 * 20.000,- Ft, azaz 60.000,- Ft/8 órás) SZÉP kártya juttatás november hónapban a dolgozóknak történő kiadásához hozzájárul. Továbbá a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a bevételek időarányos alakulása és a kiadási megtakarítások, az Önkormányzat, a Hivatal és az intézmények kiegyensúlyozott gazdálkodása megfelelő alapot képez az év végi jutalmazásra, az átlagosan ½ havi jutalom november hónapban a dolgozóknak történő kifizetéséhez. Forrása az intézményeknél, illetve a Hivatalnál rendelkezésre álló megtakarítások erre a célra felhasználható része, a szociális ágazatban a normatív támogatások III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása keretösszegből fel nem használt rész, valamint a működési tartalék soron előirányzatként erre a célra betervezett keretösszegből a szükséges kiegészítés, maximum 42 millió forint erejéig. Továbbá a Képviselő-testület úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert, kérjen be javaslatot az Önkormányzat 100 %-os tulajdonú gazdasági társaságaitól a fent leírtak szerinti jutalmazásra és amennyiben a saját megtakarítás fedezetet nyújt rá, úgy azt november hónapban történő kifizetéssel engedélyezze.	0	-23 004 490	0	-23 004 490
2.1.1.5.6.1.2.2.5	657/2022. (XII. 8.) KT határozat - /21/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a népszámlálásban résztvevő számlálóbiztosok és felülvizsgálók részére 50.000,- Ft + járulékok/fő többletjuttatást adjon a jegyző. Az ehhez szükséges forrást a Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosítja az év végi jutalmazásra szánt keretből fennmaradó összeg terhére.	0	-2 066 450	0	-2 066 450

	2.1.1.5.6.1 Céltartalék:	255 084 905	85 618 498	56 706 686	142 325 184
2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK
2.1.1.5.6.2.1	Általános tartalék	5 000 000	2 775 973	0	2 775 973
2.1.1.5.6.2.1.1	Általános tartalék - eredeti előirányzat	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
2.1.1.5.6.2.1.2	135/2022. (III. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási szerződés keretében a Gyömrői Kutyamentsvár Alapítványt egyszeri 350.000,- Ft összeggel segíti a megnövekedett menhelyi feladatok ellátásában. A támogatás forrásaként az általános tartalékot jelöli meg.	0	-350 000	0	-350 000
2.1.1.5.6.2.1.3	146/2022. (III. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a május 1-ei programokkal kapcsolatban és 70.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít a május 1-ei túraútvonal jelölésének feltüntetéséhez, a felavató túra szervezéséhez, az előzetes feladatokhoz és a túraútvonal kiadványához, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt az erre vonatkozó megbízási szerződés aláírására. Forrás az általános tartalék.	0	-88 900	0	-88 900
2.1.1.5.6.2.1.4	156/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. I. félévi munkatervben foglaltaktól eltérően a 2022. május havi rendes ülésén dönt a Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díj kitüntetésben részesülőkről, egyidejűleg jóváhagyja, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében további két díj pénzjutalmának (illetményalap 200 százaléka) a biztosítása is megtörténjen, melynek forrása az általános tartalék.	0	-335 012	0	-335 012
2.1.1.5.6.2.1.5	194/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tabánban felhalmozódott szemét elszállításhoz történő hozzájárulás jogcímén a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi támogatását 500.000 Ft-ról 700.00 Ft-ra emeli fel, és hozzájárul ennek az összegnek az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében történő átvezetéséhez, az emelés forrása az általános tartalék.	0	-200 000	0	-200 000
2.1.1.5.6.2.1.6	199/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XI. Meghívásos Monori C-kategóriás Fogathajtó Verseny megrendezését 300.000,- Ft összegű anyagi hozzájárulással támogatja, melyből az Egyesület biztosítja a rendezvényhez a kérelemben foglalt mobil toalettet, mentőautót, kukákat, valamint az ideiglenes villamos áram csatlakozást, és a fogyasztott áramköltséget. Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2022. december 31..	0	-300 000	0	-300 000
2.1.1.5.6.2.1.7	333/2022. (VI. 16.) KT határozat - /19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy teljesíti a HAJT-A Csapat Egyesület 2022. évi tagdíj kérelmét, melynek összege 200.000,- Ft. Fedezet az általános tartalék.	0	-200 000	0	-200 000
2.1.1.5.6.2.1.8	334/2022. (VI. 16.) KT határozat - /20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000,- Ft összeggel támogatja a Monori Gazdakör szüreti felvonulás megrendezésének tárgyában benyújtott kérelmét, melynek forrása az általános tartalék.	0	-200 000	0	-200 000
2.1.1.5.6.2.1.9	598/2022. (XI. 17.) KT határozat - /16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános tartalék terhére 300.000,- Ft összeggel támogatja a G.E.T.-Gym Sportegyesület 2022. november 26-án, Monoron megrendezésre kerülő Muay thai kupa rendezvényét. Egyidejűleg a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és a Gazdasági vezetőt, hogy a támogatási megállapodást aláírja.	0	-300 000	0	-300 000
2.1.1.5.6.2.1.10	601/2022. (XI. 17.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi évekkel megegyező módon és összegben, 2022. év végén is bruttó 250.000,- Ft keretösszegben állapít meg utalvány formájában juttatást a Monori Rendőrőrs dolgozói egész éves munkájának elismerésére, melynek forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános tartaléka.	0	-250 115	0	-250 115

2.1.1.5.6.2.2.1	Vis major keret	3 000 000	921 322	0	921 322
2.1.1.5.6.2.2.2	Vis major keret - Covid miatti kiadásokra	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000

	2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:	18 000 000	13 697 295	0	13 697 295
	2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:	273 084 905	99 315 793	56 706 686	156 022 479

”

9. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Cím	120 Monori Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 507 000	23 826 081	3 047 905	26 873 986
1.1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	1 507 000	23 826 081	3 047 905	26 873 986
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	-70 000	130 000
1.3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	-70 000	130 000
1.4	Működési bevételek	9 410 000	9 410 000	8 027 604	17 437 604
1.4.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	60 000	60 000
1.4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 600 000	7 600 000	2 594 152	10 194 152
1.4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810 000	1 810 000	895 329	2 705 329
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	22 000	22 000
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	513 333	513 333
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	3 942 790	3 942 790
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	210 000	210 000
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:	11 117 000	33 436 081	11 215 509	44 651 590
1.8.1	Belföldi finanszírozás bevételei	363 174 594	401 511 481	0	401 511 481
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	5 528 513	0	5 528 513
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás	363 174 594	395 982 968	0	395 982 968
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	139 369 054	172 177 428	0	172 177 428
1.8.1.6.2	Központi támogatás	223 805 540	223 805 540	0	223 805 540
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	363 174 594	401 511 481	0	401 511 481
	I. Bevételek összesen:	374 291 594	434 947 562	11 215 509	446 163 071

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	371 751 594	431 456 332	10 957 043	442 413 375
2.1.1.1	Személyi juttatások	283 332 225	321 329 349	3 489 195	324 818 544
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	36 833 189	49 174 938	453 595	49 628 533
2.1.1.3	Dologi kiadások	51 586 180	60 952 045	3 966 348	64 918 393
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	3 047 905	3 047 905
2.1.2	Felhalmozási kiadások	2 540 000	3 491 230	258 466	3 749 696
2.1.2.1	Beruházások	2 286 000	3 491 230	258 466	3 749 696
2.1.2.2	Felújítás	254 000	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	374 291 594	434 947 562	11 215 509	446 163 071
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	374 291 594	434 947 562	11 215 509	446 163 071
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-363 174 594	-401 511 481	0	-401 511 481
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:		363 174 594	401 511 481	0	401 511 481
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

10. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	131 Monori Kossuth Lajos Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	125 000	0	125 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	20 000	20 000	41 842	61 842
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	20 000	-20 000	0
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	58 550	58 550
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	3 292	3 292
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	20 000	145 000	41 842	186 842
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	695 002	0	695 002
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	183 049 448	182 322 371	0	182 322 371
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	8 015 583	10 351 656	0	10 351 656
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	175 033 865	171 970 715	0	171 970 715
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	183 049 448	183 017 373	0	183 017 373
	I. Bevételek összesen:	183 069 448	183 162 373	41 842	183 204 215

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	183 069 448	181 991 479	41 842	182 033 321
2.1.1.1	Személyi juttatás	149 312 662	146 893 945	0	146 893 945
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	22 801 786	22 487 353	0	22 487 353
2.1.1.3	Dologi kiadások	10 955 000	12 610 181	41 842	12 652 023
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	1 170 894	0	1 170 894
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	1 170 894	0	1 170 894
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	183 069 448	183 162 373	41 842	183 204 215
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	183 069 448	183 162 373	41 842	183 204 215
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-183 049 448	-183 017 373	0	-183 017 373
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		183 049 448	183 017 373	0	183 017 373
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

11. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	132 Monori Tesz-Vesz Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	125 000	0	125 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	400 000	400 000	1 276 969	1 676 969
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	1 224 278	1 624 278
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	48 230	48 230
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	4 461	4 461
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	400 000	525 000	1 276 969	1 801 969
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	999 911	0	999 911
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	141 726 309	150 187 570	0	150 187 570
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	25 366 439	28 429 350	0	28 429 350
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	116 359 870	121 758 220	0	121 758 220
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	141 726 309	151 187 481	0	151 187 481
	I. Bevételek összesen:	142 126 309	151 712 481	1 276 969	152 989 450

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	142 126 309	151 474 091	1 191 890	152 665 981
2.1.1.1	Személyi juttatás	113 553 083	117 425 074	0	117 425 074
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	17 923 226	18 426 585	0	18 426 585
2.1.1.3	Dologi kiadások	10 650 000	15 622 432	1 191 890	16 814 322
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	238 390	85 079	323 469
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	238 390	85 079	323 469
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	142 126 309	151 712 481	1 276 969	152 989 450
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	142 126 309	151 712 481	1 276 969	152 989 450
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-141 726 309	-151 187 481	0	-151 187 481
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		141 726 309	151 187 481	0	151 187 481
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

12. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	133 Monori Petőfi Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	125 000	0	125 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	10 000	10 000	47 481	57 481
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000	-8 832	1 168
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	42 942	42 942
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	13 371	13 371
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	10 000	135 000	47 481	182 481
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	960 583	0	960 583
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	153 898 115	160 574 030	0	160 574 030
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	13 365 605	16 983 770	0	16 983 770
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	140 532 510	143 590 260	0	143 590 260
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	153 898 115	161 534 613	0	161 534 613
	I. Bevételek összesen:	153 908 115	161 669 613	47 481	161 717 094

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	153 908 115	161 588 532	47 481	161 636 013
2.1.1.1	Személyi juttatás	125 404 207	128 449 313	0	128 449 313
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	16 718 908	17 126 666	0	17 126 666
2.1.1.3	Dologi kiadások	11 785 000	16 012 553	47 481	16 060 034
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	81 081	0	81 081
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	81 081	0	81 081
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	153 908 115	161 669 613	47 481	161 717 094
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	153 908 115	161 669 613	47 481	161 717 094
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-153 898 115	-161 534 613	0	-161 534 613
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		153 898 115	161 534 613	0	161 534 613
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

13. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	134 Monori Napsugár Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	125 000	0	125 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	2 020 000	2 020 000	-928 227	1 091 773
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	2 020 000	2 020 000	-1 585 020	434 980
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	39 689	39 689
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	617 104	617 104
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	2 020 000	2 145 000	-928 227	1 216 773
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	417 996	0	417 996
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	107 796 385	114 326 475	0	114 326 475
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	11 849 485	18 302 575	0	18 302 575
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	95 946 900	96 023 900	0	96 023 900
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	107 796 385	114 744 471	0	114 744 471
	I. Bevételek összesen:	109 816 385	116 889 471	-928 227	115 961 244

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	109 816 385	115 814 791	-958 206	114 856 585
2.1.1.1	Személyi juttatás	89 327 104	93 172 437	0	93 172 437
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	12 349 281	13 508 331	0	13 508 331
2.1.1.3	Dologi kiadások	8 140 000	9 134 023	-958 206	8 175 817
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	1 074 680	29 979	1 104 659
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	74 680	29 979	104 659
2.1.2.2	Felújítás	0	1 000 000	0	1 000 000
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	109 816 385	116 889 471	-928 227	115 961 244
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	109 816 385	116 889 471	-928 227	115 961 244
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-107 796 385	-114 744 471	0	-114 744 471
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		107 796 385	114 744 471	0	114 744 471
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

14. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	135 Monori Szivárvány Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	125 000	0	125 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	20 000	20 000	34 933	54 933
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	20 000	-16 141	3 859
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	36 730	36 730
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	14 344	14 344
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	20 000	145 000	34 933	179 933
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	313 888	0	313 888
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	76 220 757	78 002 254	0	78 002 254
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	16 534 617	17 920 114	0	17 920 114
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	59 686 140	60 082 140	0	60 082 140
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	76 220 757	78 316 142	0	78 316 142
	I. Bevételek összesen:	76 240 757	78 461 142	34 933	78 496 075

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	76 240 757	78 461 142	-254 017	78 207 125
2.1.1.1	Személyi juttatás	61 781 428	62 528 825	0	62 528 825
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	8 429 329	8 486 852	0	8 486 852
2.1.1.3	Dologi kiadások	6 030 000	7 445 465	-254 017	7 191 448
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	288 950	288 950
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	288 950	288 950
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	76 240 757	78 461 142	34 933	78 496 075
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	76 240 757	78 461 142	34 933	78 496 075
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-76 220 757	-78 316 142	0	-78 316 142
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		76 220 757	78 316 142	0	78 316 142
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

15. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	140 Monori Bölcsőde
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	125 000	0	125 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	1 906 000	1 906 000	1 526 266	3 432 266
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	20 000	-13 970	6 030
1.4.3	Ellátási díjak	1 886 000	1 886 000	1 447 580	3 333 580
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	56 450	56 450
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	36 206	36 206
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	1 906 000	2 031 000	1 526 266	3 557 266
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	1 022 655	0	1 022 655
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	193 355 270	206 086 976	14 528 119	220 615 095
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	86 446 888	96 770 370	14 528 119	111 298 489
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	106 908 382	109 316 606	0	109 316 606
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	193 355 270	207 109 631	14 528 119	221 637 750
	I. Bevételek összesen:	195 261 270	209 140 631	16 054 385	225 195 016

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	195 261 270	209 125 132	14 892 422	224 017 554
2.1.1.1	Személyi juttatás	154 109 880	161 907 089	13 000 000	174 907 089
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	21 471 390	22 488 966	2 347 672	24 836 638
2.1.1.3	Dologi kiadások	19 680 000	24 729 077	-455 250	24 273 827
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	15 499	1 161 963	1 177 462
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	15 499	1 161 963	1 177 462
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	195 261 270	209 140 631	16 054 385	225 195 016
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	195 261 270	209 140 631	16 054 385	225 195 016
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-193 355 270	-207 109 631	-14 528 119	-221 637 750
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		193 355 270	207 109 631	14 528 119	221 637 750
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

16. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	150 Monori Gondozási Központ
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	27 906 456	35 120 664	0	35 120 664
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	9 274	37 557	46 831
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	23 390 904	23 260 512	0	23 260 512
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	110 000	110 000	0	110 000
1.4.3	Ellátási díjak	16 242 982	16 242 982	3 625 000	19 867 982
1.4.4	Kiszámlázott áfa	2 838 530	2 838 530	0	2 838 530
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 199 392	4 069 000	-3 625 000	444 000
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	51 297 360	58 390 450	37 557	58 428 007
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	1 047 026	0	1 047 026
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	130 488 576	151 076 832	0	151 076 832
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	66 055 476	68 233 436	0	68 233 436
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	64 433 100	82 843 396	0	82 843 396
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	130 488 576	152 123 858	0	152 123 858
	I. Bevételek összesen:	181 785 936	210 514 308	37 557	210 551 865

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	181 125 536	209 823 815	-556 828	209 266 987
2.1.1.1	Személyi juttatás	114 490 212	130 114 100	0	130 114 100
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	16 399 049	19 002 314	0	19 002 314
2.1.1.3	Dologi kiadások	50 236 275	59 990 772	-556 828	59 433 944
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	716 629	0	716 629
2.1.2	Felhalmozási kiadások	660 400	690 493	594 385	1 284 878
2.1.2.1	Beruházási kiadások	660 400	660 400	594 385	1 254 785
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	30 093	0	30 093
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	181 785 936	210 514 308	37 557	210 551 865
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	181 785 936	210 514 308	37 557	210 551 865
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-130 488 576	-152 123 858	0	-152 123 858
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		130 488 576	152 123 858	0	152 123 858
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

17. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	4 050 739	73 434	4 124 173
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	1 855 322	1 857 500	1 106 273	2 963 773
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	353 870	353 870
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	1 555 791	1 555 791	745 399	2 301 190
1.4.3	Ellátási díjak	271 250	271 250	-271 250	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	2 178	60 390	62 568
1.4.7	Egyéb működési bevételek	28 281	28 281	217 864	246 145
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	1 855 322	5 908 239	1 179 707	7 087 946
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	284 553	0	284 553
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	37 070 336	39 010 027	0	39 010 027
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	1 420 691	0	1 420 691
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	37 070 336	37 589 336	0	37 589 336
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	37 070 336	39 294 580	0	39 294 580
	I. Bevételek összesen:	38 925 658	45 202 819	1 179 707	46 382 526

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	38 925 658	45 202 819	1 084 594	46 287 413
2.1.1.1	Személyi juttatás	24 201 713	27 675 818	0	27 675 818
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	3 314 663	3 766 297	0	3 766 297
2.1.1.3	Dologi kiadások	11 409 282	13 760 704	1 084 594	14 845 298
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	95 113	95 113
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	95 113	95 113
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	38 925 658	45 202 819	1 179 707	46 382 526
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	38 925 658	45 202 819	1 179 707	46 382 526
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-37 070 336	-39 294 580	0	-39 294 580
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		37 070 336	39 294 580	0	39 294 580
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

18. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	8 005 039	9 325 791	0	9 325 791
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	207 929	207 929	-80 103	127 826
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	207 929	207 929	-85 438	122 491
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	6	6
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	5 329	5 329
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	8 212 968	9 533 720	-80 103	9 453 617
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	27 256 741	0	27 256 741
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	164 702 919	225 109 415	0	225 109 415
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	27 475 437	31 334 714	0	31 334 714
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	137 227 482	193 774 701	0	193 774 701
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	164 702 919	252 366 156	0	252 366 156
	I. Bevételek összesen:	172 915 887	261 899 876	-80 103	261 819 773

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	172 915 887	261 168 841	-1 875 821	259 293 020
2.1.1.1	Személyi juttatás	130 552 540	186 485 015	0	186 485 015
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	21 698 934	28 684 226	0	28 684 226
2.1.1.3	Dologi kiadások	20 664 413	20 544 533	-1 875 821	18 668 712
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	25 455 067	0	25 455 067
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	731 035	1 795 718	2 526 753
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	731 035	1 795 718	2 526 753
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	172 915 887	261 899 876	-80 103	261 819 773
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	172 915 887	261 899 876	-80 103	261 819 773
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-164 702 919	-252 366 156	0	-252 366 156
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		164 702 919	252 366 156	0	252 366 156
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

19. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	180 Kövál Monori Városüzemeltetés
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	306 598 320	253 700 170	42 286 933	295 987 103
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	126 960 914	18 854 636	145 815 550
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	1 953 788	1 953 788
1.4.3	Ellátási díjak	230 057 960	71 148 000	3 837 659	74 985 659
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	53 489 406	6 077 588	59 566 994
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	11 046 000	11 046 000
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	18	18
1.4.7	Egyéb működési bevételek	76 540 360	2 101 850	517 244	2 619 094
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	35 000	35 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	306 598 320	253 700 170	42 321 933	296 022 103
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	404 487 214	522 261 715	0	522 261 715
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	41 889 534	165 483 364	0	165 483 364
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	362 597 680	356 778 351	0	356 778 351
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	404 487 214	522 261 715	0	522 261 715
	I. Bevételek összesen:	711 085 534	775 961 885	42 321 933	818 283 818

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	711 085 534	709 961 542	42 321 933	752 283 475
2.1.1.1	Személyi juttatás	267 594 816	248 143 028	29 637 778	277 780 806
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	36 573 828	35 995 096	3 379 322	39 374 418
2.1.1.3	Dologi kiadások	406 916 890	425 823 418	9 304 833	435 128 251
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	66 000 343	0	66 000 343
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	66 000 343	0	66 000 343
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	711 085 534	775 961 885	42 321 933	818 283 818
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	711 085 534	775 961 885	42 321 933	818 283 818
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-404 487 214	-522 261 715	0	-522 261 715
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		404 487 214	522 261 715	0	522 261 715
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

20. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Működési bevételek					Működési kiadások
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. … .../	Módosított előirányzat	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. … .../	Módosított előirányzat	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 6 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 942 740 293	2 284 215 403	100 686 005	2 384 901 408	Személyi juttatások	1 649 846 023	1 825 146 261	54 803 870	1 879 950 131
Közhatalmi bevételek	782 500 699	1 086 500 699	-70 000	1 086 430 699	Munkaadót terhelő járulékok	230 937 038	263 027 767	7 148 115	270 175 882
Működési bevételek	434 959 633	465 293 391	53 339 971	518 633 362	Dologi kiadások	969 640 499	1 333 010 419	283 823 233	1 616 833 652
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 520 000	35 000	1 555 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
					Egyéb működési célú kiadások	403 223 078	338 618 985	60 922 820	399 541 805
					- ebből működési tartalék	181 550 705	64 688 959	56 706 686	121 395 645
Működési kv-i bevételek össz.:	3 160 200 625	3 837 529 493	153 990 976	3 991 520 469	Működési kv-i kiadások össz.:	3 280 673 638	3 786 830 432	406 698 038	4 193 528 470
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	0	50 699 061	0	0	Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-120 473 013	0	-252 707 062	-202 008 001
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	0	0	0	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele - működési	155 677 363	328 889 349	0	328 889 349
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése	0	61 394 639	0	61 394 639
Központi-, irányítószervi támogatás	1 955 969 923	2 224 940 633	14 528 119	2 239 468 752	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 955 969 923	2 224 940 633	14 528 119	2 239 468 752
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-1 955 969 923	-2 224 940 633	-14 528 119	-2 239 468 752	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-1 955 969 923	-2 224 940 633	-14 528 119	-2 239 468 752
Működési finansz.bevételek össz.:	155 677 363	328 889 349	0	328 889 349	Működési finansz.kiadások össz.:	0	61 394 639	0	61 394 639
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	155 677 363	267 494 710	0	267 494 710	Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	3 315 877 988	4 166 418 842	153 990 976	4 320 409 818	Működési kiadások összesen:	3 280 673 638	3 848 225 071	406 698 038	4 254 923 109

Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	1 211 289 650	37 557	1 211 327 207	Beruházási kiadások	1 260 286 735	1 439 113 925	788 891 795	2 228 005 720
Felhalmozási bevételek	0	124 412 819	210 000	124 622 819	Felújítás	453 483 739	1 749 112 824	-1 041 351 300	707 761 524
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 194 351	0	14 194 351
					Felhalmozási tartalék	91 534 200	34 626 834	0	34 626 834
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	0	1 335 702 469	247 557	1 335 950 026	Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	1 805 304 674	3 237 047 934	-252 459 505	2 984 588 429
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: ha "+": forrástöbblet)	0	0	252 707 062	0	Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-1 805 304 674	-1 901 345 465	0	-1 648 638 403
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	432 452 461	12 400 000	0	12 400 000
Maradvány igénybevétele - felhalmozási	1 337 647 863	1 570 751 694	0	1 570 751 694
Felhalmozási finansz.bevételek össz.:	1 770 100 324	1 583 151 694	0	1 583 151 694	Felhalmozási finansz.kiadások össz.:	0	0	0	0
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	1 770 100 324	1 583 151 694	0	1 583 151 694	Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	1 770 100 324	2 918 854 163	247 557	2 919 101 720	Felhalmozási kiadások összesen:	1 805 304 674	3 237 047 934	-252 459 505	2 984 588 429

Bevételek mindösszesen:	5 085 978 312	7 085 273 005	154 238 533	7 239 511 538	Kiadások mindösszesen:	5 085 978 312	7 085 273 005	154 238 533	7 239 511 538
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0	Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-1 925 777 687	-1 850 646 404	0	-1 850 646 404
Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	1 925 777 687	1 850 646 404	0	1 850 646 404	Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0	0

”

21. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„27. melléklet

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Alcím	Feladat megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	286 188 169	190 792 113	190 792 113	190 792 113	190 792 113	190 792 112	190 792 113	190 792 112	190 792 113	190 792 112	190 792 113	190 792 112
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	100 943 934	100 943 934	100 943 934	100 943 934	100 943 934	100 943 934	100 943 934	100 943 934	100 943 934	100 943 934	100 943 934	100 943 933
1.3	Közhatalmi bevételek	10 864 307	10 864 307	434 572 280	10 864 307	54 321 535	10 864 307	10 864 307	10 864 307	456 300 894	10 864 307	10 864 307	54 321 534
1.4	Működési bevételek	43 219 447	43 219 447	43 219 447	43 219 447	43 219 447	43 219 447	43 219 447	43 219 447	43 219 447	43 219 446	43 219 447	43 219 446
1.5	Felhalmozási bevételek	10 385 235	10 385 235	10 385 235	10 385 235	10 385 235	10 385 235	10 385 235	10 385 235	10 385 235	10 385 235	10 385 235	10 385 234
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	129 583	129 583	129 583	129 583	129 584	129 583	129 584	129 583	129 584	129 583	129 584	129 583
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	300 000 000	0	0	0	132 452 461	-420 052 461
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 899 641 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás	186 622 396	186 622 396	186 622 396	186 622 396	186 622 396	186 622 396	186 622 396	186 622 396	186 622 396	186 622 396	186 622 396	186 622 396
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-186 622 396	-186 622 396	-186 622 396	-186 622 396	-186 622 396	-186 622 396	-186 622 396	-186 622 396	-186 622 396	-186 622 396	-186 622 396	-186 622 396
	I. Bevételek mindösszesen:	2 351 371 718	356 334 619	780 042 592	356 334 619	399 791 848	356 334 618	656 334 620	356 334 618	801 771 207	356 334 617	488 787 081	-20 260 619

II.	K I A D Á S O K
2.1.1.1	Személyi juttatások	156 662 511	156 662 511	156 662 511	156 662 511	156 662 511	156 662 511	156 662 511	156 662 511	156 662 511	156 662 511	156 662 511	156 662 510
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	22 514 657	22 514 657	22 514 657	22 514 657	22 514 657	22 514 657	22 514 657	22 514 657	22 514 657	22 514 656	22 514 657	22 514 656
2.1.1.3	Dologi kiadások	134 736 138	134 736 138	134 736 138	134 736 138	134 736 138	134 736 137	134 736 138	134 736 137	134 736 138	134 736 137	134 736 138	134 736 137
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250
2.1.1.5.1	Elvonások	0	7 628 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	3 633 573	3 633 573	3 633 574	3 633 573	3 633 574	3 633 573	3 633 574	3 633 573	3 633 574	3 633 573	3 633 574	3 633 573
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	18 909 533	18 909 533	18 909 533	18 909 533	18 909 533	18 909 533	18 909 533	18 909 533	18 909 533	18 909 532	18 909 533	18 909 532
2.1.1.5.6	Tartalékok	13 001 873	13 001 873	13 001 873	13 001 873	13 001 873	13 001 873	13 001 874	13 001 873	13 001 874	13 001 873	13 001 874	13 001 873
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	0	111 400 286	111 400 286	111 400 286	111 400 286	334 200 858	557 001 430	557 001 430	334 200 858
2.1.2.2	Felújítás	0	0	35 388 076	35 388 076	35 388 076	35 388 076	35 388 076	35 388 076	106 164 229	176 940 381	141 552 305	70 776 153
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 182 863	1 182 863	1 182 863	1 182 862	1 182 863	1 182 862	1 182 863	1 182 862	1 182 863	1 182 862	1 182 863	1 182 862
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 394 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	186 622 396	186 622 396	186 622 396	186 622 396	186 622 396	186 622 396	186 622 396	186 622 396	186 622 396	186 622 396	186 622 396	186 622 396
2.2.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-186 622 396	-186 622 396	-186 622 396	-186 622 396	-186 622 396	-186 622 396	-186 622 396	-186 622 396	-186 622 396	-186 622 396	-186 622 396	-186 622 396
	II. Kiadások mindösszesen:	414 288 037	360 522 283	388 281 475	388 281 473	499 681 761	499 681 758	499 681 762	499 681 758	793 258 487	1 086 835 205	1 051 447 135	757 870 404
	Havi egyenleg /I. - II./:	1 937 083 681	-4 187 664	391 761 117	-31 946 854	-99 889 913	-143 347 140	156 652 858	-143 347 140	8 512 720	-730 500 588	-562 660 054	-778 131 023
	Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	1 937 083 681	1 932 896 017	2 324 657 134	2 292 710 280	2 192 820 367	2 049 473 227	2 206 126 085	2 062 778 945	2 071 291 665	1 340 791 077	778 131 023	0

”

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítására az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján.