az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024. február 28., szerda, 08:51

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022.évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.

2. §

(1) Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) E rendelet az önkormányzatot és intézményeit címenként részletezi.

1. 100. cím: Monor Város Önkormányzata

2. 110. cím: Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

3. 111. cím: Önkormányzat

4. 112. cím: Védőnői Szolgálat

5. 113. cím: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

6. 120. cím: Monori Polgármesteri Hivatal

7. 130. cím: Óvodák

8. 131. cím: Monori Kossuth Lajos Óvoda

9. 132. cím: Monori Tesz-Vesz Óvoda

10. 133. cím: Monori Petőfi Óvoda

11. 134. cím: Monori Napsugár Óvoda

12. 140. cím: Monori Bölcsőde

13. 150. cím: Monori Gondozási Központ

14. 160. cím: Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

15. 170. cím: Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

16. 180. cím: Kövál Monori Városüzemeltetés

2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése

3. §

(1)[1] A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2024. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadási összegét 6.510.554.159,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 5.595.772.442,- Ft-ban

c) költségvetési egyenlegét -1.014.781.717,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2024. évi költségvetésének

a) [2]finanszírozási kiadási összegét 1.070.882.633,- Ft-ban

b) [3]finanszírozási bevételi összegét 2.085.664.350,- Ft-ban

c) [4]finanszírozási egyenlegét 1.014.781.717,- Ft-ban állapítja meg.

(3)[5] Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:

a) [6]Költségvetési bevételek 5.595.772.442,- Ft

b) [7]Finanszírozási bevételek 2.085.664.350,- Ft

c) [8]Bevételek mindösszesen 7.681.436.792,- Ft

d) [9]Költségvetési kiadások 6.510.554.159,- Ft

e) Finanszírozási kiadások 1.070.882.633,- Ft

f) [10]Kiadások mindösszesen: 7.681.436.792,- Ft

g) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1.014.781.717,- Ft

h) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 1.014.781.717,- Ft

i) Egyenlegek egyenlege 0,- Ft

4. §

(1) A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2024. évi bevételi és kiadási főösszegek megbontását címenként az 1. számú melléklet részletezi.

(2) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása a 20. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

5. §

(1) A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2024. évi bevételi és kiadási főösszegek megbontását címenként a 2. számú melléklet és a 3. számú melléklet részletezi.

(2) A bevételek közül az Önkormányzat bevételeit (alcímenként) a 4. számú melléklet, a működési bevételeket az 5. számú melléklet foglalja magába.

(3) A 2024. évi állami központi támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felújítási és fejlesztési előirányzatait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2024. évi kiadásait (alcímenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a 8. számú melléklet szerint határozza meg.

8. §

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2024. évi pénzforgalom nélküli kiadásait (céltartalékát és általános tartalékát) az 9. számú melléklet tartalmazza.

9. §

(1) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények (alcímenkénti) bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet, a 11. számú melléklet, a 12. számú melléklet, a 13. számú melléklet, a 14. számú melléklet, a 15. számú melléklet, a 16. számú melléklet, a 17. számú melléklet, a 18. számú melléklet és a 19. számú melléklet foglalja magába.

(2) Monor Város Önkormányzat közszolgálati létszámadatait a 21. számú melléklet tartalmazza.

10. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzat 2024. évi hitel tőketörlesztés és kötvény tőketörlesztés előirányzatait a 22. számú melléklet tartalmazza.

11. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2024. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a 23. számú melléklet szerint valósul meg.

12. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportokban történő bemutatása a 24. számú mellékletben és a 25. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

13. §

Monor Város Önkormányzat 2024. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a 26. számú melléklet tartalmazza.

3. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok, költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át sem a bizottságaira, sem a polgármesterre.

15. §

A központi pótelőirányzatokról, valamint a szükséges előirányzat-módosításokról és előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét.

16. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a 9. számú mellékletben betervezett 13 millió Ft vis major keretet visszapótlási kötelezettséggel felhasználhatja. Amennyiben az nem nyújt elegendő fedezetet, akkor a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.

17. §

A költségvetési intézmény saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól eltérhet, de a dologi kiadások körében a kötelezettségekre tervezett (adók, távközlési díjak, intézményüzemeltetés és szolgáltatás díja) részelőirányzatok terhére más célra történő átcsoportosítást csak akkor hajthat végre, ha ezen éves fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tud tenni.

18. §

Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül - beleértve a létszám-előirányzatot is - kötelesek gazdálkodni.

19. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a maradvány megállapítása és jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) Feladatelmaradás esetén az elmaradt feladatra eső előirányzat elvonásra kerül.

20. §

A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen. A költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése szerinti és a Kttv. 132. §-a szerinti 38.650.- forint illetményalapot a (6) bekezdésben adott felhatalmazás alapján Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetmény alapjáról szóló 29/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendeletével 2024. évre 70.000.- forintban határozta meg. A Monori Polgármesteri Hivatalnak a Kttv. hatálya alá tartozó középfokú végzettségű dolgozói esetében nincs, a felsőfokú végzettségű dolgozói esetében 10 % az illetménykiegészítés mértéke.

21. §

Az Önkormányzat pénzállományának alakulásáról - szükség szerint aktualizálva - likviditási tervet kell készíteni.

22. §

(1) Az Önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény szabályai szerint a tényleges mutatók alapján - külön jogszabályban meghatározott határidőig - elszámol a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

(2) A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni.

23. §

Az Önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a Költségvetési törvény, valamint az Államháztartási törvény előírásai alapján az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

24. §

(1) A munkabér-hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 100 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az (1) bekezdésen kívüli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

25. §

(1) A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának a háromnegyed éves helyzetről december 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat zárszámadásához kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a költségvetési évet követő április 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

26. §

Az önkormányzat fenntartásában működő valamennyi költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el, mely feladat részletes szabályait az Ávr. ide vonatkozó rendelkezései alapján megkötött munkamegosztási megállapodások tartalmazzák.

4. Záró rendelkezések

27. §

A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

28. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

29. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Monor, 2024. február 22.

Darázsi Kálmán s.k.

polgármester

dr. Urbán Hajnalka s.k.

jegyző

Egységes szerkezetbe foglalta:

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

Monor, 2025. február 14.

1. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez[11]

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat

I.	BEVÉTELEK
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/	2 352 427 984	2 512 101 463	75 376 454	2 587 477 917
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/	0	0	92 873 618	92 873 618
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	1 646 500 000	1 696 500 000	482 588 297	2 179 088 297
1.4	Működési bevételek /B4/	538 337 202	553 889 769	163 530 457	717 420 226
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	13 800 000	952 698	14 752 698
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	4 159 686	4 159 686
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
*B 1-7*	*I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:*	*4 537 265 186*	*4 776 291 232*	*819 481 210*	*5 595 772 442*
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei /B812/	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	851 873 843	2 085 664 350	0	2 085 664 350
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	3 115 283 659	3 269 110 501	-246 342 924	3 022 767 577
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	951 418 402	1 020 845 659	-270 360 684	750 484 975
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	2 163 865 257	2 248 264 842	24 017 760	2 272 282 602
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-3 115 283 659	-3 269 110 501	246 342 924	-3 022 767 577
*B 8*	*I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:*	*851 873 843*	*2 085 664 350*	0	*2 085 664 350*
	I. Bevételek mindösszesen:	5 389 139 029	6 861 955 582	819 481 210	7 681 436 792

II.	K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	4 793 966 045	5 046 010 294	831 509 610	5 877 519 904
2.1.1.1	Személyi juttatások /K1/	2 329 393 058	2 454 185 130	25 264 133	2 479 449 263
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	357 740 362	373 407 562	-14 593 618	358 813 944
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	1 304 734 449	1 511 029 594	139 928 212	1 650 957 806
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	27 027 000	17 027 000	-1 556 540	15 470 460
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	775 071 176	690 361 008	682 467 423	1 372 828 431
2.1.1.5.1	Elvonások /K502/	307 372 976	307 372 976	0	307 372 976
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/	13 000 000	13 746 338	-4 883 671	8 862 667
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/	226 654 000	263 553 018	150 000	263 703 018
2.1.1.5.6	Tartalékok /K513/	228 044 200	105 688 676	687 201 094	792 889 770
2.1.2	Felhalmozási kiadások	595 172 984	745 062 655	-12 028 400	733 034 255
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	505 835 574	484 056 330	-741 855	483 314 475
2.1.2.2	Felújítás /K7/	55 778 400	203 884 283	35 896 849	239 781 132
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	33 559 010	57 122 042	-47 183 394	9 938 648
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülre /K84/	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on kívülre /K89/	33 559 010	57 122 042	-47 183 394	9 938 648
*K 1-8*	*II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:*	*5 389 139 029*	*5 791 072 949*	*819 481 210*	*6 610 554 159*
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /911/	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/	0	992 590 000	0	992 590 000
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	0	78 292 633	0	78 292 633
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/	3 115 283 659	3 269 110 501	-246 342 924	3 022 767 577
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	951 418 402	1 020 845 659	-270 360 684	750 484 975
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	2 163 865 257	2 248 264 842	24 017 760	2 272 282 602
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-3 115 283 659	-3 269 110 501	246 342 924	-3 022 767 577
*K 9*	*II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:*	0	*1 070 882 633*	0	*1 070 882 633*
	II. Kiadások mindösszesen:	5 389 139 029	6 861 955 582	819 481 210	7 681 436 792
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-851 873 843	-1 014 781 717	0	-1 014 781 717
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:		851 873 843	1 014 781 717	0	1 014 781 717
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

2. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez[12]

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai				120 Monori Polgármesteri Hivatal				130-180 Önállóan működő költségvetési szervek				100 Monor Város Önkormányzata összesen
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/	2 312 647 794	2 459 935 705	66 843 453	2 526 779 158	0	12 385 568	0	12 385 568	39 780 190	39 780 190	8 533 001	48 313 191	2 352 427 984	2 512 101 463	75 376 454	2 587 477 917
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/	0	0	92 308 934	92 308 934	0	0	0	0	0	0	564 684	564 684	0	0	92 873 618	92 873 618
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	1 646 500 000	1 696 500 000	482 568 297	2 179 068 297	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	1 646 500 000	1 696 500 000	482 588 297	2 179 088 297
1.4	Működési bevételek /B4/	100 708 800	122 128 767	42 818 508	164 947 275	34 045 339	34 045 339	-7 850 350	26 194 989	403 583 063	397 715 663	128 562 299	526 277 962	538 337 202	553 889 769	163 530 457	717 420 226
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	13 800 000	952 698	14 752 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 800 000	952 698	14 752 698
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	4 143 506	4 143 506	0	0	0	0	0	0	16 180	16 180	0	0	4 159 686	4 159 686
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*B 1-7*	*I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:*	*4 059 856 594*	*4 292 364 472*	*689 635 396*	*4 981 999 868*	*34 045 339*	*46 430 907*	*-7 830 350*	*38 600 557*	*443 363 253*	*437 495 853*	*137 676 164*	*575 172 017*	*4 537 265 186*	*4 776 291 232*	*819 481 210*	*5 595 772 442*
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről /B811/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei /B812/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	851 873 843	2 009 577 611	0	2 009 577 611	0	8 880 903	0	8 880 903	0	67 205 836	0	67 205 836	851 873 843	2 085 664 350	0	2 085 664 350
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	0	0	0	0	515 568 309	518 969 628	-19 590 554	499 379 074	2 599 715 350	2 750 140 873	-226 752 370	2 523 388 503	3 115 283 659	3 269 110 501	-246 342 924	3 022 767 577
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	245 253 184	248 654 503	-19 590 554	229 063 949	706 165 218	772 191 156	-250 770 130	521 421 026	951 418 402	1 020 845 659	-270 360 684	750 484 975
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	0	0	0	0	270 315 125	270 315 125	0	270 315 125	1 893 550 132	1 977 949 717	24 017 760	2 001 967 477	2 163 865 257	2 248 264 842	24 017 760	2 272 282 602
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*B 8*	*I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:*	*851 873 843*	*2 009 577 611*	0	*2 009 577 611*	*515 568 309*	*527 850 531*	*-19 590 554*	*508 259 977*	*2 599 715 350*	*2 817 346 709*	*-226 752 370*	*2 590 594 339*	*3 967 157 502*	*5 354 774 851*	*-246 342 924*	*5 108 431 927*
	I. Bevételek mindösszesen:	4 911 730 437	6 301 942 083	689 635 396	6 991 577 479	549 613 648	574 281 438	-27 420 904	546 860 534	3 043 078 603	3 254 842 562	-89 076 206	3 165 766 356	8 504 422 688	10 131 066 083	573 138 286	10 704 204 369
II.	K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	1 235 813 023	1 307 286 971	970 023 050	2 277 310 021	544 533 648	569 201 438	-25 678 004	543 523 434	3 013 619 374	3 169 521 885	-112 835 436	3 056 686 449	4 793 966 045	5 046 010 294	831 509 610	5 877 519 904
2.1.1.1	Személyi juttatások /K1/	87 280 578	129 619 651	23 999 284	153 618 935	397 624 480	408 549 888	5 941 451	414 491 339	1 844 488 000	1 916 015 591	-4 676 602	1 911 338 989	2 329 393 058	2 454 185 130	25 264 133	2 479 449 263
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	10 746 727	15 228 515	-1 459 880	13 768 635	61 744 752	63 531 080	-2 283 680	61 247 400	285 248 883	294 647 967	-10 850 058	283 797 909	357 740 362	373 407 562	-14 593 618	358 813 944
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	335 687 542	455 474 115	268 869 463	724 343 578	85 164 416	97 120 470	-29 335 775	67 784 695	883 882 491	958 435 009	-99 605 476	858 829 533	1 304 734 449	1 511 029 594	139 928 212	1 650 957 806
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	27 027 000	17 027 000	-1 556 540	15 470 460	0	0	0	0	0	0	0	0	27 027 000	17 027 000	-1 556 540	15 470 460
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	775 071 176	689 937 690	680 170 723	1 370 108 413	0	0	0	0	0	423 318	2 296 700	2 720 018	775 071 176	690 361 008	682 467 423	1 372 828 431
2.1.1.5.1	Elvonások /K502/	307 372 976	307 372 976	0	307 372 976	0	0	0	0	0	0	0	0	307 372 976	307 372 976	0	307 372 976
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/	13 000 000	13 323 020	-7 180 371	6 142 649	0	0	0	0	0	423 318	2 296 700	2 720 018	13 000 000	13 746 338	-4 883 671	8 862 667
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/	226 654 000	263 553 018	150 000	263 703 018	0	0	0	0	0	0	0	0	226 654 000	263 553 018	150 000	263 703 018
2.1.1.5.6	Tartalékok /K513/	228 044 200	105 688 676	687 201 094	792 889 770	0	0	0	0	0	0	0	0	228 044 200	105 688 676	687 201 094	792 889 770
2.1.2	Felhalmozási kiadások	560 633 755	654 661 978	-34 044 730	620 617 248	5 080 000	5 080 000	-1 742 900	3 337 100	29 459 229	85 320 677	23 759 230	109 079 907	595 172 984	745 062 655	-12 028 400	733 034 255
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	476 909 745	399 269 053	-28 371 585	370 897 468	2 540 000	2 540 000	797 100	3 337 100	26 385 829	82 247 277	26 832 630	109 079 907	505 835 574	484 056 330	-741 855	483 314 475
2.1.2.2	Felújítás /K7/	50 165 000	198 270 883	41 510 249	239 781 132	2 540 000	2 540 000	-2 540 000	0	3 073 400	3 073 400	-3 073 400	0	55 778 400	203 884 283	35 896 849	239 781 132
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	33 559 010	57 122 042	-47 183 394	9 938 648	0	0	0	0	0	0	0	0	33 559 010	57 122 042	-47 183 394	9 938 648
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on b-re /K84/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on k-re /K89/	33 559 010	57 122 042	-47 183 394	9 938 648	0	0	0	0	0	0	0	0	33 559 010	57 122 042	-47 183 394	9 938 648
*K 1-8*	*II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:*	*1 796 446 778*	*1 961 948 949*	*935 978 320*	*2 897 927 269*	*549 613 648*	*574 281 438*	*-27 420 904*	*546 860 534*	*3 043 078 603*	*3 254 842 562*	*-89 076 206*	*3 165 766 356*	*5 389 139 029*	*5 791 072 949*	*819 481 210*	*6 610 554 159*
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /911/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/	0	992 590 000	0	992 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992 590 000	0	992 590 000
2.2.1.4	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	0	78 292 633	0	78 292 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 292 633	0	78 292 633
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/	3 115 283 659	3 269 110 501	-246 342 924	3 022 767 577	0	0	0	0	0	0	0	0	3 115 283 659	3 269 110 501	-246 342 924	3 022 767 577
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	951 418 402	1 020 845 659	-270 360 684	750 484 975	0	0	0	0	0	0	0	0	951 418 402	1 020 845 659	-270 360 684	750 484 975
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	2 163 865 257	2 248 264 842	24 017 760	2 272 282 602	0	0	0	0	0	0	0	0	2 163 865 257	2 248 264 842	24 017 760	2 272 282 602
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*K 9*	*II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:*	*3 115 283 659*	*4 339 993 134*	*-246 342 924*	*4 093 650 210*	0	0	0	0	0	0	0	0	*3 115 283 659*	*4 339 993 134*	*-246 342 924*	*4 093 650 210*
	II. Kiadások mindösszesen:	4 911 730 437	6 301 942 083	689 635 396	6 991 577 479	549 613 648	574 281 438	-27 420 904	546 860 534	3 043 078 603	3 254 842 562	-89 076 206	3 165 766 356	8 504 422 688	10 131 066 083	573 138 286	10 704 204 369
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		2 263 409 816	2 330 415 523	-246 342 924	2 084 072 599	-515 568 309	-527 850 531	19 590 554	-508 259 977	-2 599 715 350	-2 817 346 709	226 752 370	-2 590 594 339	-851 873 843	-1 014 781 717	0	-1 014 781 717
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-2 263 409 816	-2 330 415 523	246 342 924	-2 084 072 599	515 568 309	527 850 531	-19 590 554	508 259 977	2 599 715 350	2 817 346 709	-226 752 370	2 590 594 339	851 873 843	1 014 781 717	0	1 014 781 717
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez[13]

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szkf-onként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	111 Önkormányzat				112 Védőnői Szolgálat				113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség				110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	2 287 076 844	2 419 073 974	53 295 862	2 472 369 836	25 570 950	40 861 731	13 547 591	54 409 322	0	0	0	0	2 312 647 794	2 459 935 705	66 843 453	2 526 779 158
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	92 308 934	92 308 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 308 934	92 308 934
1.3	Közhatalmi bevételek	1 646 500 000	1 696 500 000	482 568 297	2 179 068 297	0	0	0	0	0	0	0	0	1 646 500 000	1 696 500 000	482 568 297	2 179 068 297
1.4	Működési bevételek	62 608 800	84 028 767	42 803 663	126 832 430	0	0	14 845	14 845	38 100 000	38 100 000	0	38 100 000	100 708 800	122 128 767	42 818 508	164 947 275
1.5	Felhalmozási bevételek	0	13 800 000	952 698	14 752 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 800 000	952 698	14 752 698
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4 143 506	4 143 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 143 506	4 143 506
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*B 1-7*	*I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:*	*3 996 185 644*	*4 213 402 741*	*676 072 960*	*4 889 475 701*	*25 570 950*	*40 861 731*	*13 562 436*	*54 424 167*	*38 100 000*	*38 100 000*	0	*38 100 000*	*4 059 856 594*	*4 292 364 472*	*689 635 396*	*4 981 999 868*
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	851 873 843	1 982 067 886	0	1 982 067 886	0	0	0	0	0	27 509 725	0	27 509 725	851 873 843	2 009 577 611	0	2 009 577 611
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*B 8*	*I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:*	*851 873 843*	*1 982 067 886*	0	*1 982 067 886*	0	0	0	0	0	*27 509 725*	0	*27 509 725*	*851 873 843*	*2 009 577 611*	0	*2 009 577 611*
	I. Bevételek mindösszesen:	4 848 059 487	6 195 470 627	676 072 960	6 871 543 587	25 570 950	40 861 731	13 562 436	54 424 167	38 100 000	65 609 725	0	65 609 725	4 911 730 437	6 301 942 083	689 635 396	6 991 577 479
II.	K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	1 210 242 073	1 266 153 368	957 938 246	2 224 091 614	25 570 950	41 133 603	12 084 804	53 218 407	0	0	0	0	1 235 813 023	1 307 286 971	970 023 050	2 277 310 021
2.1.1.1	Személyi juttatások /K1/	67 819 466	96 478 734	14 972 605	111 451 339	19 461 112	33 140 917	9 026 679	42 167 596	0	0	0	0	87 280 578	129 619 651	23 999 284	153 618 935
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok/K2/	8 065 559	10 664 499	1 411 071	12 075 570	2 681 168	4 564 016	-2 870 951	1 693 065	0	0	0	0	10 746 727	15 228 515	-1 459 880	13 768 635
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	332 258 872	452 045 445	265 464 443	717 509 888	3 428 670	3 428 670	3 405 020	6 833 690	0	0	0	0	335 687 542	455 474 115	268 869 463	724 343 578
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	27 027 000	17 027 000	-1 556 540	15 470 460	0	0	0	0	0	0	0	0	27 027 000	17 027 000	-1 556 540	15 470 460
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	775 071 176	689 937 690	677 646 667	1 367 584 357	0	0	2 524 056	2 524 056	0	0	0	0	775 071 176	689 937 690	680 170 723	1 370 108 413
2.1.1.5.1	Elvonások /K502/	307 372 976	307 372 976	0	307 372 976	0	0	0	0	0	0	0	0	307 372 976	307 372 976	0	307 372 976
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/	13 000 000	13 323 020	-7 180 371	6 142 649	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	13 323 020	-7 180 371	6 142 649
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/	226 654 000	263 553 018	150 000	263 703 018	0	0	0	0	0	0	0	0	226 654 000	263 553 018	150 000	263 703 018
2.1.1.5.6	Tartalékok /K513/	228 044 200	105 688 676	684 677 038	790 365 714	0	0	2 524 056	2 524 056	0	0	0	0	228 044 200	105 688 676	687 201 094	792 889 770
2.1.2	Felhalmozási kiadások	522 533 755	589 052 253	-35 522 362	553 529 891	0	0	1 477 632	1 477 632	38 100 000	65 609 725	0	65 609 725	560 633 755	654 661 978	-34 044 730	620 617 248
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	476 909 745	399 269 053	-29 849 217	369 419 836	0	0	1 477 632	1 477 632	0	0	0	0	476 909 745	399 269 053	-28 371 585	370 897 468
2.1.2.2	Felújítás /K7/	12 065 000	132 661 158	41 510 249	174 171 407	0	0	0	0	38 100 000	65 609 725	0	65 609 725	50 165 000	198 270 883	41 510 249	239 781 132
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	33 559 010	57 122 042	-47 183 394	9 938 648	0	0	0	0	0	0	0	0	33 559 010	57 122 042	-47 183 394	9 938 648
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on belülre /K84/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on kívülre /K89/	33 559 010	57 122 042	-47 183 394	9 938 648	0	0	0	0	0	0	0	0	33 559 010	57 122 042	-47 183 394	9 938 648
*K 1-8*	*II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:*	*1 732 775 828*	*1 855 205 621*	*922 415 884*	*2 777 621 505*	*25 570 950*	*41 133 603*	*13 562 436*	*54 696 039*	*38 100 000*	*65 609 725*	0	*65 609 725*	*1 796 446 778*	*1 961 948 949*	*935 978 320*	*2 897 927 269*
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /K911/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/	0	992 590 000	0	992 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992 590 000	0	992 590 000
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. /K914/	0	78 292 633	0	78 292 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 292 633	0	78 292 633
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/	3 115 283 659	3 269 110 501	-246 342 924	3 022 767 577	0	0	0	0	0	0	0	0	3 115 283 659	3 269 110 501	-246 342 924	3 022 767 577
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	951 418 402	1 020 845 659	-270 360 684	750 484 975	0	0	0	0	0	0	0	0	951 418 402	1 020 845 659	-270 360 684	750 484 975
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	2 163 865 257	2 248 264 842	24 017 760	2 272 282 602	0	0	0	0	0	0	0	0	2 163 865 257	2 248 264 842	24 017 760	2 272 282 602
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*K 9*	*II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:*	*3 115 283 659*	*4 339 993 134*	*-246 342 924*	*4 093 650 210*	0	0	0	0	0	0	0	0	*3 115 283 659*	*4 339 993 134*	*-246 342 924*	*4 093 650 210*
	II. Kiadások mindösszesen:	4 848 059 487	6 195 198 755	676 072 960	6 871 271 715	25 570 950	41 133 603	13 562 436	54 696 039	38 100 000	65 609 725	0	65 609 725	4 911 730 437	6 301 942 083	689 635 396	6 991 577 479
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		2 263 409 816	2 358 197 120	-246 342 924	2 111 854 196	0	-271 872	0	-271 872	0	-27 509 725	0	-27 509 725	2 263 409 816	2 330 415 523	-246 342 924	2 084 072 599
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-2 263 409 816	-2 357 925 248	246 342 924	-2 111 582 324	0	0	0	0	0	27 509 725	0	27 509 725	-2 263 409 816	-2 330 415 523	246 342 924	-2 084 072 599
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	271 872	0	271 872	0	-271 872	0	-271 872	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez[14]

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat

1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/
1.1.1	Önkormányzat működési támogatása /B11/
1.1.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/	444 630 206	444 630 206	0	444 630 206
1.1.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása /B112/	919 618 352	934 343 072	-10 592 394	923 750 678
1.1.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/	829 881 071	894 890 197	33 188 742	928 078 939
1.1.1.4	IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása /B114/	42 283 791	52 491 773	1 421 412	53 913 185
1.1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások /B115/	50 663 424	50 663 424	0	50 663 424
1.1.1.6	Elszámolásból származó bevételek /B116/	0	221 085	0	221 085
B 11	1.1.1 Önk.működési tám.összesen:	2 287 076 844	2 377 239 757	24 017 760	2 401 257 517
1.1.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről /B14/
	-	0	0	0	0
	-	0	0	0	0
B 14	1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:	0	0	0	0
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B16/
1.1.3.3.1	MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása	0	19 594 349	7 277 103	26 871 452
1.1.3.3.2	Mezei őrszolgálat támogatása	0	2 160 000	540 000	2 700 000
1.1.3.3.3	Bursa ösztöndíj	0	0	106 000	106 000
1.1.3.3.4	Nyári diákmunka támogatása	0	7 951 368	0	7 951 368
1.1.3.3.5	TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás	0	0	4 335 100	4 335 100
1.1.3.3.6	277/2024. (VI. 20.) KT határozat - /7/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az FVS projekt (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009) megvalósítása érdekében az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv elkészítésével az EnviAdapt Klíma- és Környezetkutató Intézet Kft-t (1145 Budapest, Emília utca 46. MF 2. ajtó) bízza meg nettó 5.750.000 Ft + ÁFA, bruttó 7.302.500 Ft megbízási díjért. Fedezet a projekt költségvetése.	0	7 302 500	-7 302 500	0
1.1.3.3.7	278/2024. (VI. 20.) KT határozat - /8/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az FVS projekt (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009) megvalósítása érdekében a Fenntartható városi mobilitási terv elkészítésével a Mikroline Mérnöki és Szolgáltató Kft-t (1114 Budapest, Bartók Béla út 35.) bízza meg nettó 3.800.000 Ft + ÁFA, bruttó 4.826.000 Ft megbízási díjért azzal, hogy a megbízás a TSZ módosítás elfogadását követően lép hatályba. Fedezet a projekt költségvetése.	0	4 826 000	-4 826 000	0
1.1.3.3.8	TÖKT megszüntetését követő pénzeszköz átvétel	0	0	128 899	128 899
1.1.3.3.9	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056 Humán fejlesztések Monoron című projekt	0	0	29 019 500	29 019 500
	-			0	0
B 16	1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	0	41 834 207	29 278 102	71 112 319
B 1	1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:	2 287 076 844	2 419 073 974	53 295 862	2 472 369 836
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/
1.2.1	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai /B21/
	-	0	0	0	0
	-	0	0	0	0
B 21	1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:	0	0	0	0
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B25/
1.2.2.1	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096 jelű, Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása című projekt	0	0	20 523 200	20 523 200
1.2.2.2	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 azonosító számú, Monor város – élhető település című projekt	0	0	71 437 500	71 437 500
1.2.2.3	VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 Monori "tabán" társadalmi és fizik	0	0	348 234	348 234
B 25	1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	0	0	92 308 934	92 308 934	0
B 2	1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:	0	0	92 308 934	92 308 934
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/
1.3.1	Vagyoni típusú adók /B34/	101 000 000	101 000 000	16 503 743	117 503 743
1.3.1.1	Termőföld bérbeadása miatti SzJA	0	0	0	0
1.3.1.2	Építményadó	101 000 000	101 000 000	16 503 743	117 503 743
1.3.2	Termékek és szolgáltatások adói /B35/	1 542 000 000	1 592 000 000	446 811 631	2 038 811 631
1.3.2.1	Helyi iparűzési adó /B351/	1 540 000 000	1 590 000 000	445 700 431	2 035 700 431
1.3.2.2	Gépjárműadó /B354/	0	0	0	0
1.3.2.3	Idegenforgalmi adó /B355/	2 000 000	2 000 000	1 111 200	3 111 200
1.3.2.4	Talajterhelési díj bevételek /B355/	0	0	0	0
1.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek /B36/	3 500 000	3 500 000	19 252 923	22 752 923
1.3.3.1	Pótlék, bírság	2 500 000	2 500 000	17 287 408	19 787 408
1.3.3.2	Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/	1 000 000	1 000 000	718 865	1 718 865
1.3.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek/környezetvéd.bírság/B36/	0	0	60 000	60 000
1.3.3.4	Talajterhelési díj bevételek /B36/	0		1 186 650	1 186 650
B 3	1.3 Közhatalmi bevételek összesen:	1 646 500 000	1 696 500 000	482 568 297	2 179 068 297
1.4	Működési bevételek /B4/
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	20 500 000	20 500 000	23 018 625	43 518 625
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	8 940 000	8 940 000	-305 054	8 634 946
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	9 000 000	9 000 000	-9 000 000	0
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0	0	23 387	23 387
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	4 168 800	7 894 800	-439 955	7 454 845
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	10 598 000	10 598 000
1.4.8	Kamatbevételek /B408/	20 000 000	35 000 000	13 224 776	48 224 776
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	0	7 137 676	7 137 676
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	2 693 967	-1 453 792	1 240 175
B 4	1.4 Működési bevételek összesen:	62 608 800	84 028 767	42 803 663	126 832 430
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/
1.5.1	Immateriális javak értékesítése /B51/	0	0	0	0
1.5.2	Ingatlanok értékesítése /B52/	0	0	15 691	15 691
1.5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése /B53/	0	13 800 000	937 007	14 737 007
1.5.4	-	0	0	0	0
1.5.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése /B54/	0	0	0	0
B 5	1.5 Felhalm.bevételek összesen:	0	13 800 000	952 698	14 752 698
1.6	Működési célú átvett pénzeszközözök /B6/
1.6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /B65/	0	0	4 143 506	4 143 506
1.6.1.1	Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása	0	0	2 693 967	2 693 967
1.6.1.2	Köztemetés törlesztésének bevétele	0	0	449 539	449 539
1.6.1.3	Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele	0	0	0	0
1.6.1.4	Támogatások	0	0	1 000 000	1 000 000
B 6	1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:	0	0	4 143 506	4 143 506
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/
1.7.1	Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről /B74/	0	0	0	0
1.7.2	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök /B75/	0	0	0	0
1.7.2.1	Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe.	0	0	0	0
	-	0	0	0	0
B 7	1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:	0	0	0	0
*B1-B7*	*1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:*	*3 996 185 644*	*4 213 402 741*	*676 072 960*	*4 889 475 701*

*1.8*	*Finanszírozási bevételek /B8/*
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/
1.8.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
1.8.1.1.2	Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	0	0	0
1.8.1.1.3	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
B811	1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei /B812/	0	0	0	0
1.8.1.2.1	Befektetési c.belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
	-	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	851 873 843	1 982 067 886	0	1 982 067 886
1.8.1.3.1	Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési	205 656 659	586 049 472	0	586 049 472
1.8.1.3.2	Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási	646 217 184	1 396 018 414	0	1 396 018 414
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/	0	0	0	0
*B 8*	*I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:*	*851 873 843*	*1 982 067 886*	0	*1 982 067 886*

	I. Bevételek mindössszesen:	4 848 059 487	6 195 470 627	676 072 960	6 871 543 587

5. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez[15]

Önkormányzat működési bevételei feladatonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat

1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	20 500 000	20 500 000	23 018 625	43 518 625
1.4.2.1	Bérbeadásból származó bevételek	20 500 000	20 500 000	13 170 481	33 670 481
1.4.2.2	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	0	9 848 144	9 848 144
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	8 940 000	8 940 000	-305 054	8 634 946
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	9 000 000	9 000 000	-9 000 000	0
1.4.4.1	Üzemeltetésből származó bevétel egyéb	6 500 000	6 500 000	-6 500 000	0
1.4.4.2	Osztalékbevétel	0	0	0	0
1.4.4.3	Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek	2 500 000	2 500 000	-2 500 000	0
1.4.4.4	-	0	0	0	0
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0	0	23 387	23 387
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	4 168 800	7 894 800	-439 955	7 454 845
1.4.7	Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/	0	0	10 598 000	10 598 000
1.4.8	Kamatbevételek /408/	20 000 000	35 000 000	13 224 776	48 224 776
1.4.8.1	ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel	20 000 000	35 000 000	13 224 776	48 224 776
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	0	7 137 676	7 137 676
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	2 693 967	-1 453 792	1 240 175

B4	1.1.1 Műk.bevét.össz.:	62 608 800	84 028 767	42 803 663	126 832 430

6. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez[16]

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat

1.1.3.1	*A 2023.évi LV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint*
1.1.3.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/
1.1.3.1.1.1	I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása
1.1.3.1.1.1.a	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	270 315 125	270 315 125	0	270 315 125
	Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/	270 315 125	270 315 125	0	270 315 125
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.1.1.b	I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása	117 752 931	117 752 931	0	117 752 931
	ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/	22 542 000	22 542 000	0	22 542 000
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	53 964 300	53 964 300	0	53 964 300
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bc) Köztemető fenntartásának támogatása	11 574 698	11 574 698	0	11 574 698
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	29 671 933	29 671 933	0	29 671 933
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.1.1.c	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására	53 499 600	53 499 600	0	53 499 600
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	53 499 600	53 499 600	0	53 499 600
	13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás
	13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás
	13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás
	13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás
	13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.
	- V. Beszámítás		0		0
1.1.3.1.1.1.d	I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	3 062 550	3 062 550	0	3 062 550
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 062 550	3 062 550	0	3 062 550
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	I.1. összesen:	444 630 206	444 630 206	0	444 630 206
B111	I. Összesen:	444 630 206	444 630 206	0	444 630 206

1.1.3.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása /B112/
1.1.3.1.2.1	II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	778 341 600	792 329 200	-9 172 000	783 157 200
1.1.3.1.2.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	128 935 752	131 986 772	-1 103 194	130 883 578
1.1.3.1.2.4	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	12 341 000	10 027 100	-317 200	9 709 900
1.1.3.1.2.4.1	Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok	12 341 000	10 027 100	-317 200	9 709 900
1.1.3.1.2.4.1.1	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	9 321 000	8 819 100	286 800	9 105 900
1.1.3.1.2.4.1.2	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
1.1.3.1.2.4.1.3	Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása	3 020 000	1 208 000	-604 000	604 000
1.1.3.1.2.4.2	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok	0	0	0	0
B112	II. Összesen:	919 618 352	934 343 072	-10 592 394	923 750 678

1.1.3.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/
1.1.3.1.3.1	III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	0	61 675 388	20 466 194	82 141 582
1.1.3.1.3.2	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0	0
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.3.3	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	209 322 820	210 255 580	5 137 960	215 393 540
1.1.3.1.3.3.1	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat	62 445 140	62 445 140	0	62 445 140
1.1.3.1.3.3.2	b) Család és gyermekjóléti központ	68 358 150	68 358 150	0	68 358 150
1.1.3.1.3.3.3	c) Szociális étkeztetés	11 286 380	11 286 380	84 860	11 371 240
1.1.3.1.3.3.4	d) Házi segítségnyújtás	59 070 000	60 275 000	6 025 000	66 300 000
1.1.3.1.3.3.5	f) Időskorúak nappali int.ellátása	5 247 450	5 947 110	0	5 947 110
1.1.3.1.3.3.6	n) Demens személyek nappali ellátása	2 915 700	1 943 800	-971 900	971 900
1.1.3.1.3.5	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	330 517 746	322 950 874	10 394 013	333 344 887
1.1.3.1.3.5.1	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	148 709 600	149 288 800	5 792 000	155 080 800
1.1.3.1.3.5.2	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	181 808 146	173 662 074	4 602 013	178 264 087
1.1.3.1.3.6	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 580 105	2 594 355	-92 625	2 501 730
1.1.3.1.3.6.1	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 580 105	2 594 355	-92 625	2 501 730
1.1.3.1.3.7	III.7. Kiegészítő támogatás	287 460 400	297 414 000	-2 716 800	294 697 200
1.1.3.1.3.7.1	III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása	279 521 200	279 521 200	-1 347 200	278 174 000
1.1.3.1.3.7.2	III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás	7 939 200	17 892 800	-1 369 600	16 523 200
B113	III. Összesen:	829 881 071	894 890 197	33 188 742	928 078 939

1.1.3.1.4	IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása /B114/
1.1.3.1.4.1	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	42 283 791	52 491 773	1 421 412	53 913 185
1.1.3.1.4.1.1	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	42 283 791	42 283 791	0	42 283 791
1.1.3.1.4.1.2	IV.1.i) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	10 207 982	1 421 412	11 629 394
B114	IV. Összesen:	42 283 791	52 491 773	1 421 412	53 913 185
	2.melléklet összesen:	2 236 413 420	2 326 355 248	24 017 760	2 350 373 008

*1.1.3.2*	*A 2023.évi LV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint*
1.1.3.2.1	I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai
1.1.3.2.1.1	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	50 663 424	50 663 424	0	50 663 424
	-	0	0	0	0
	-	0	0	0	0
	-	0	0	0	0
B115	I. összesen:	50 663 424	50 663 424	0	50 663 424
1.1.3.2.2	II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
1.1.3.2.2.1		0	0	0	0
	-	0	0	0	0
B21	II. összesen:	0	0	0	0
1.1.3.2.3	III. Elszámolásból származó bevételek
1.1.3.2.3.1	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás - a 2022.évi beszámoló 11/L úrlapja alapján	0	221 085	0	221 085
	-	0	0	0	0
B116	III. összesen:	0	221 085	0	221 085
	3.melléklet összesen:	50 663 424	50 884 509	0	50 884 509

	1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:	2 287 076 844	2 377 239 757	24 017 760	2 401 257 517

7. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez[17]

Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat

2.1.2.1	Beruházások /K6/	476 909 745	399 269 053	-29 849 217	369 419 836
2.1.2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése /K61/	81 286 024	54 514 371	-4 224 709	50 289 662
2.1.2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése /K62/	287 856 231	246 615 521	-13 811 901	232 803 620
2.1.2.1.2.1	Földterület vássárlása	1 968 504	1 968 504	0	1 968 504
2.1.2.1.2.2	Épületek vásárlása, létesítése	28 200 582	35 411 464	0	35 411 464
2.1.2.1.2.3	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	257 687 145	209 235 553	-13 811 901	195 423 652
2.1.2.1.2.4	Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása	0	0	0	0
2.1.2.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése /K63/	0	0	0	0
2.1.2.1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése /K64/	7 713 410	17 036 253	0	17 036 253
2.1.2.1.4.1	Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése	0	0	0	0
2.1.2.1.4.2	Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása	7 713 410	17 036 253	0	17 036 253
2.1.2.1.4.3	Járművek beszerzése	0	0	0	0
2.1.2.1.5	Részesedések beszerzése /K65/	0	0	0	0
2.1.2.1.6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások /K66/	0	0	0	0
2.1.2.1.7	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA /K67/	100 054 080	81 102 908	-11 812 607	69 290 301
2.1.2.2	Felújítás /K7/	12 065 000	132 661 158	41 510 249	174 171 407
2.1.2.2.1	Ingatlanok felújítása /K71/	9 500 000	104 457 605	36 390 939	140 848 544
2.1.2.2.1.1	Épületek felújítása	0	74 992 126	0	74 992 126
2.1.2.2.1.2	Egyéb építmények felújítása	9 500 000	29 465 479	36 390 939	65 856 418
2.1.2.2.2	Informatikai eszközök felújítása /K72/	0	0	0	0
2.1.2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása /K73/	0	0	2 639 698	2 639 698
2.1.2.2.3.1	Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.2	Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása	0	0	2 639 698	2 639 698
2.1.2.2.3.3	Járművek felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA /K74/	2 565 000	28 203 553	2 479 612	30 683 165
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	33 559 010	57 122 042	-47 183 394	9 938 648
2.1.2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre /K81/	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre /K82/	0	0	0	0
2.1.2.3.3	Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre /K83/	0	0	0	0
2.1.2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/	0	0	0	0
2.1.2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre /K85/	0	0	0	0
2.1.2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre /K86/	0	0	0	0
2.1.2.3.7	Lakástámogatás /K87/	0	0	0	0
2.1.2.3.8	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak /K88/	0	0	0	0
2.1.2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/	33 559 010	57 122 042	-47 183 394	9 938 648
*K 6-8*	*2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:*	*522 533 755*	*589 052 253*	*-35 522 362*	*553 529 891*
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	992 590 000	0	992 590 000
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /K911/	0	0	0	0
2.2.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése /K9111/	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/	0	992 590 000	0	992 590 000
2.2.1.2.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása /K9122/	0	992 590 000	0	992 590 000
*K 9*	*II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:*	0	0	0	0

	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	522 533 755	589 052 253	-35 522 362	553 529 891

8. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez[18]

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat

2.1.1.1	Személyi juttatások /K1/	67 819 466	96 478 734	14 972 605	111 451 339
2.1.1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 432 480	38 542 740	14 972 605	53 515 345
2.1.1.1.2	Külső személyi juttatások	57 386 986	57 935 994	0	57 935 994
2.1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok /K2/	8 065 559	10 664 499	1 411 071	12 075 570
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	332 258 872	452 045 445	265 464 443	717 509 888
2.1.1.3.1	Készletbeszerzések /K31/	12 397 392	12 779 282	0	12 779 282
2.1.1.3.2	Kommunikációs szolgáltatások /K32/	2 628 740	2 628 740	0	2 628 740
2.1.1.3.3	Szolgáltatások /K33/	245 413 249	354 883 778	244 274 031	599 157 809
2.1.1.3.4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/	5 542 992	5 542 992	0	5 542 992
2.1.1.3.5	Különféle dologi kiadások /K35/	66 276 499	76 210 653	21 190 412	97 401 065
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/	27 027 000	17 027 000	-1 556 540	15 470 460
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	775 071 176	689 937 690	680 261 878	1 370 199 568
2.1.1.5.1	Elvonások és befizetések /502/	307 372 976	307 372 976	0	307 372 976
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/	13 000 000	13 323 020	-7 180 371	6 142 649
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/	226 654 000	263 553 018	150 000	263 703 018
2.1.1.5.6	Tartalékok /K513/	228 044 200	105 688 676	687 292 249	792 980 925
*K 1-5*	*2.1 Működési költségvetési kiadások:*	*1 210 242 073*	*1 266 153 368*	*960 553 457*	*2 226 706 825*
2.2.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre /K911/	0	0	0	0
2.2.1.1.1	Likviditási célú hitel törlesztése /K9112/	0	0	0	0
2.2.1.1.2	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K9113/	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	0	78 292 633	0	78 292 633
2.2.1.5	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/	3 115 283 659	3 269 110 501	-246 342 924	3 022 767 577
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	951 418 402	1 020 845 659	-270 360 684	750 484 975
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	2 163 865 257	2 248 264 842	24 017 760	2 272 282 602
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/	0	0	0	0
*K 9*	*2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:*	*3 115 283 659*	*3 347 403 134*	*-246 342 924*	*3 101 060 210*

	Mindösszesen:	4 325 525 732	4 613 556 502	714 210 533	5 327 767 035

9. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez[19]

Önkormányzat tervezett tartalékai /K513/

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat

2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK
*2.1.1.5.6.1.1*	*Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka*	*105 044 200*	*87 981 225*	*689 469 998*	*777 360 068*
2.1.1.5.6.1.1.1	Működési céltartalék	64 000 000	69 184 289	700 297 566	769 390 700
2.1.1.5.6.1.1.1.1	Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat	25 000 000	25 000 000		25 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.2	Működési céltartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából	0	4 665 739		4 665 739
2.1.1.5.6.1.1.1.3	EU + Önk.képviselő választás - önrész	4 000 000	598 681	0	598 681
2.1.1.5.6.1.1.1.4	Étkeztetés nyersanyag beszerzés - közbeszerzés tartaléka	35 000 000	35 000 000		35 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.5	2023. évi beszámoló 11/L űrlap miatti kiutalás - előző évi elszámolás alapján költségvetési évben keletkező pótigény összege /B116/	0	221 085	0	221 085
2.1.1.5.6.1.1.1.6	2023.évi maradványból működési céltartalék	0	219 185 933	0	219 185 933
2.1.1.5.6.1.1.1.7	58/2024. (II. 22.) KT határozat - /2/1/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja Monor Város 2024. évi nagyrendezvényeinek tervét, melyre összesen 49.093.770.- Ft + ÁFA összeget biztosít. A feladat-ellátási szerződés megkötésére felhatalmazza a Polgármestert és a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét. Forrás a működési tartalék.	0	-62 349 088	0	-62 349 088
2.1.1.5.6.1.1.1.8	174/2024. (IV. 18.) KT határozat - /32/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. évi módosított elszámolását az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan azzal, hogy a Zrt. által visszafizetendő 2.693.967,- Ft a működési tartalékra kerüljön.	0	2 693 967	0	2 693 967
2.1.1.5.6.1.1.1.9	186/2024. (IV. 18.) KT határozat - /34/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelmét támogatja, a Monor, Cinka Panna u. 12. szám alatti ingatlanon felgyülemlett hulladék elszállításának költségeihez 3 millió forintot biztosít, tekintettel arra, hogy az ingatlan előtti közterületről is el kellett szállítani a szemetet. Forrás a működési tartalék.	0	-3 000 000	0	-3 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.10	187/2024. (IV. 18.) KT határozat - /35/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelmét támogatja, a közfürdő működtetéséhez 1 db ipari mosógép megvásárlására hatalmazza fel a Polgármesteri Hivatalt. Forrás a működési tartalék.	0	-1 000 000	0	-1 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.11	206/2024. (V. 16.) KT határozat - /37/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a monori Védőnői Szolgálat kérelmét, átvállalja a Sportcsarnok 137.160,- Ft összegű bérleti díját a működési tartalék terhére.	0	-137 160	0	-137 160
2.1.1.5.6.1.1.1.12	217/2024. (V. 16.) KT határozat - /38/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közművelődési Megállapodás 13.9. pontja szerint a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2024. évi támogatását június hónapban 928.225,- Ft összeggel csökkenti.	0	928 225	0	928 225
2.1.1.5.6.1.1.1.13	219/2024. (V. 16.) KT határozat - /39/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja a Vigadó Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének módosítását. Az eredeti önkormányzati támogatás májusi összegét 7.088.000,- Ft-tal megemeli, továbbá május hónapban támogatásként átadja a Toyota ételszállító átalakításának nettó költségét 616.915,- Ft-ot.	0	-7 704 915	0	-7 704 915
2.1.1.5.6.1.1.1.14	238/2024. (V. 16.) KT határozat - /41/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Fő téri szökőkút és vízjáték HMI vezérlőjének cseréjére vonatkozó, Ganz HYDRO Kft. által adott, nettó 394.000 Forint (bruttó 500.380 Forint) árajánlatot elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a munka vállalkozásba adására. Egyben biztosítja a javítási munkák elvégzéséhez szükséges fedezet összegét. Forrása: a működési tartalék.	0	-500 380	0	-500 380
2.1.1.5.6.1.1.1.15	242/2024. (V. 16.) KT határozat - /42/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, szerezzen be az Önkormányzat fenntartásában működő óvodákba feladatellátási helyenként 1 darab, összesen 5 darab allergiás sokk elleni injekciót 85.000,- Ft értékben, és szükség szerint pótolják. A kiadások forrása a működési céltartalék.	0	-85 000	0	-85 000
2.1.1.5.6.1.1.1.16	246/2024. (V. 16.) KT határozat - /45/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, hogy az előterjesztés szerinti útkarbantartási munkálatokat végezze el a MÜVÁK Iroda által bekért árajánlatok alapján kiválasztott kivitelező bevonásával. A kivitelezési munkák fedezetéhez 3 millió forint keretösszeget biztosít. Forrása a működési tartalék.	0	-3 000 000	0	-3 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.17	247/2024. (V. 16.) KT határozat - /46/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Apák napja rendezvény megszervezését 150.000,- Ft-tal a működési tartalék terhére, melyet a Monorvidéki Közbiztonsági Alapítványnak ad át támogatásként.	0	-150 000	0	-150 000
2.1.1.5.6.1.1.1.18	266/2024. (VI. 20.) KT határozat - /1/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Lajos Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2024/2025. nevelési évre. A létszám bővítés forrása a működési céltartalék, összege 3.143.488,- Ft.	0	-3 143 488		-3 143 488
2.1.1.5.6.1.1.1.19	267/2024. (VI. 20.) KT határozat - /2/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Tesz-Vesz Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi, és 0,5 fő takarító státusszal a 2024/2025. nevelési évre. A létszám bővítés forrása a működési céltartalék, összege 4.715.233,- Ft.	0	-3 870 069		-3 870 069
2.1.1.5.6.1.1.1.20	268/2024. (VI. 20.) KT határozat - /3/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Petőfi Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 4 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2024/2025. nevelési évre. A létszám bővítés forrása a működési céltartalék, összege 6.286.977,- Ft	0	-6 286 977		-6 286 977
2.1.1.5.6.1.1.1.21	269/2024. (VI. 20.) KT határozat - /4/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Napsugár Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 3 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2024/2025. nevelési évre. A létszám bővítés forrása a működési céltartalék, összege 3.870.069,- Ft.	0	-4 715 233		-4 715 233
2.1.1.5.6.1.1.1.22	275/2024. (VI. 20.) KT határozat - /6.2/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a főző- és tálaló konyhák eszközbeszerzési igényéről, és úgy dönt, hogy az előterjesztésben felsorolt eszközök beszerzéséhez 7.504.130,- Ft összeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére. Továbbá támogatja az Intézmény kérelmét, plusz 1 fő státuszt biztosít a gyermekétkeztetési feladatok ellátáshoz a 2024/2025. nevelési évtől a működési tartalék terhére.	0	-1 085 520		-1 085 520
2.1.1.5.6.1.1.1.23	299/2024. (VI. 20.) KT határozat - /14/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet alá tartozó 6 (hat) fő monori területi védőnőnek a Városban végzett tevékenységük elismeréseként nettó 30.000,- Ft/fő összegű, összesen nettó 180.000,- Ft (nettó száznyolcanezer forint) összegben ajándékutalványt biztosít, amely a Semmelweis Napon kerül átadásra. Az utalvány forrása a 2024. évi költségvetés működési tartaléka legyen.	0	-271 872		-271 872
2.1.1.5.6.1.1.1.24	308/2024. (VII. 18.) KT határozat - /16/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Monori Gondozási Központ intézményvezetőjének kérelme alapján Szrapkó Krisztina szociális asszisztenssel tanulmányi szerződést kössön az Önkormányzat a Wesley János Lelkészképző Főiskola szociális munkás szakon folytatandó 7 féléves tanulmányaihoz, valamint támogatja a tanulmányai költségeit és a tanulmányi idejére fizetett távollétet a működési tartalék terhére. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a tanulmányi szerződésben kerüljön rögzítésre az, hogy Kedvezményezett a képzettség megszerzése után a tanulmányi idővel megegyező időn keresztül fenntartja jogviszonyát a Monori Gondozási Központtal, mint a munkáltatójával.	0	-150 000		-150 000
2.1.1.5.6.1.1.1.25	321/2024. (VII. 18.) KT határozat - /20/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a NUYO-VILL KFT. havi nettó 105.000,- Ft alapdíjra és a javítási alkalmakra tett ajánlatát a Monor Város Okos berendezések üzemeltetése címen, azok szükség szerinti elektromos javításaira és felhatalmazza a polgármestert 2024.07.01-2024.12.31 időszakra a szolgáltatási szerződés előkészítésére, illetve a szerződés megkötésére. Fedezete: a működési tartalék.	0	-800 100		-800 100
2.1.1.5.6.1.1.1.26	323/2024. (VII. 18.) KT határozat - /21/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Jászai Mari Általános Iskola klíma telepítéssel kapcsolatos kérelmét, a működési tartalék terhére bruttó 600.000,- Ft-ot biztosít, és vállalja a kért klímaberendezés telepítését, egyúttal felkéri a MŰVÁK Irodát a feladat végrehajtására.	0	-600 000		-600 000
2.1.1.5.6.1.1.1.27	333/2024. (VII. 18.) KT határozat - /23/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gubán Sándor főépítész megbízási díját 2024. július 1-jével megemeli 480.000,- Ft-ra. A különbözet forrása a működési tartalék.	0	-300 000		-300 000
2.1.1.5.6.1.1.1.28	339/2024. (VII. 18.) KT határozat - /24/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a GET-GYM Muay-Thai Club Monor kérelmét, átvállalja a Sportcsarnokban 2024. augusztus 31-én megrendezésre kerülő Muay-Thai kupa 279.400,- Ft összegű bérleti díját a működési tartalék terhére.	0	-279 400		-279 400
2.1.1.5.6.1.1.1.29	Kötványbe fektetett rész kivezetése	0	-182 186 333		-182 186 333
2.1.1.5.6.1.1.1.30	2024. évi májusi felmérés többlettámogatása	0	18 058 458		18 058 458
2.1.1.5.6.1.1.1.31	Mezőőri támogatás	0	2 160 000	540 000	2 700 000
2.1.1.5.6.1.1.1.32	Diákok foglalkoztatásához önkormányzati hozzájárulás	0	-1 034 169		-1 034 169
2.1.1.5.6.1.1.1.33	381/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistói játszótér drótkötélpálya játszóeszköz induló oldal tartóoszlopainak cseréjének megrendelésére felkéri a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, és az ehhez szükséges bruttó 1.250.000,- Ft összeget a működési tartalék terhére biztosítja, továbbá felkéri az Intézményt a játszóeszköz megemelésére.	0	-1 250 000		-1 250 000
2.1.1.5.6.1.1.1.34	383/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-vel kötött, a Monor Okos Város projekt egyes elemeinek „szoftver támogatás, szoftver üzemeltetés”, „hardver szaküzemeltetés és rendelkezésre állás” és „szaküzemeltetés és rendelkezésre állás” típusú üzemeltetési feladatainak ellátására vonatkozó szerződés módosításához, mely szerint a megbízási díj 2024.10.01. és 2024.12.31. között nettó 1.825.000 Ft + ÁFA / hóra módosul. Fedezet a 2024. évi költségvetés működési tartaléka.	0	-419 100		-419 100
2.1.1.5.6.1.1.1.35	407/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Nagycsaládosok Monori Egyesületének a 2024. október 26-án tartandó „Halloween Party” megrendezéséhez az írásos kérelemben felsorolt feladatok megvalósításához biztosítja a színpadot, az áramvételi lehetőséget, 2 db mobil WC kihelyezését, továbbá 400.000,- Ft (négyszázezer forint) összegű támogatást, amelynek forrása a működési tartalék.	0	-400 000		-400 000
2.1.1.5.6.1.1.1.36	408/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Gazdakör 2024. évi szüreti felvonulás megrendezésének tárgyában benyújtott kérelmét, és 350.000,- Ft (háromszázötvenezer forint) összegű támogatást nyújt, amelynek forrása a működési tartalék.	0	-350 000		-350 000
2.1.1.5.6.1.1.1.37	412/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az oviKRÉTA rendszer 2024. szeptember 1-től történő kötelező alkalmazásával összefüggésben a Monori Kossuth Lajos Óvoda részére 8 db notebook, a Monori Napsugár Óvoda részére 8 db notebook, a Monori Petőfi Óvoda részére 7 db notebook és a Monori Tesz-Vesz Óvoda részére 6 db notebook mindösszesen bruttó 4.957.318,- Ft összegű beszerzéséről szóló utólagos tájékoztatást. A beszerzés forrásaként 4.258.995,- Ft erejéig Monor Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének működési céltartalékát, 698.323,- Ft erejéig Monor Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének általános tartalékát jelöli meg.	0	-4 258 995		-4 258 995
2.1.1.5.6.1.1.1.38	Helyi iparűzési adó többletbevétele	0	50 000 000		50 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.39	Állami támogatás növekedéséből eredő saját forrás igény csökkenése	0	0	3 551 566	3 551 566
2.1.1.5.6.1.1.1.40	Intézmények 2024. évi forgalma alapján végrehajtott korrekció	0	0	281 053 301	281 053 301
2.1.1.5.6.1.1.1.41	Önkormányzat közhatalmi bevételeinek többlete	0	0	482 568 297	482 568 297
2.1.1.5.6.1.1.1.42	Önkormányzat saját működési bevételeinek többlete	0	0	42 803 663	42 803 663
2.1.1.5.6.1.1.1.43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből származó bevétel	0	0	4 143 506	4 143 506
2.1.1.5.6.1.1.1.44	Közfoglalkoztatás 2024. évi előlege	0	0	1 076 866	1 076 866
2.1.1.5.6.1.1.1.45	Védőnői támogatás fennmaradt része	0	0	2 615 211	2 524 056
2.1.1.5.6.1.1.1.46	2023/2024. tanév I. félév BURSA ösztöndíj önk. rész elsz.	0	0	106 000	106 000
2.1.1.5.6.1.1.1.47	Iskolaorvosi feladatokra kapott támogatás	0	0	4 335 100	4 335 100
2.1.1.5.6.1.1.1.48	TÖKT megszüntetését követő pénzeszköz átvétel	0	0	128 899	128 899
2.1.1.5.6.1.1.1.49	438/2024. (X. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselői tiszteletdíjak emeléséből eredő díjnövekmény idei évi kiadási többletének a biztosításához az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a működési tartalékot jelöli meg forrásként.	0	0	-1 006 178	-1 006 178
2.1.1.5.6.1.1.1.50	444/2024. (X. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy azzal a kitétellel fogadja el Völgyzugoly Műhely Kft. tervező árajánlatát, hogy a Fecske pince telkét (hrsz.: 9501/9) olyan beépítésre nem szánt terület-, terület-felhasználási egységbe és ezen belül olyan övezetbe kell átsorolni, ahol a vendéglátó tevékenység folytatható, a kialakult beépítettség fenntartható, és nincs, vagy csak a telek adottságainak megfelelő mértékű szőlő-gyümölcs telepítési-művelési kötelezettség van. A tervezési díj forrása a működési tartalék.	0	0	-635 000	-635 000
2.1.1.5.6.1.1.1.51	463/2024. (X. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kossuth L. u. 88/A. Társasház erkély felújítási munkáiról szóló tájékoztatást elfogadja, a 308/2023. (VII. 3.) KT határozatban vállalt 407.000,- Ft összegen felül jelentkező 35.500,- Ft befizetését vállalja, fedezeteként az IKV keretet jelöli meg.	0	0	-35 500	-35 500
2.1.1.5.6.1.1.1.52	472/2024. (X. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Darázsi Kálmán polgármester 2019. október 13. napjától 2024. szeptember 30. napjáig tartó polgármesteri megbízatásának – sajátos közszolgálati jogviszonya – időtartama alatt igénybe nem vett 33 munkanap szabadsága pénzben történő megváltását jóváhagyja, és munkáltatói jogkörében a Kttv. 107. § (2) bekezdése alapján a közszolgálati jogviszony megszűnésére tekintettel hozzájárul a ki nem adott arányos szabadság pénzbeli megváltásához. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kifizetés érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.	0	0	-1 588 368	-1 588 368
2.1.1.5.6.1.1.1.53	475/2024. (X. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Budapest Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Monor-Gyömrő Szakrendelő előterjesztés szerinti kérelmét, és a kérelemben szereplő 280.000,- Ft összértékű utalvány és az Önkormányzatot terhelő járulékai forrásaként a működési tartalékot jelöli meg.	0	0	-372 512	-372 512
2.1.1.5.6.1.1.1.54	482/2024. (X. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Rendőrkapitányság „Mozgásban az esély” elnevezésű programjának megrendezésével kapcsolatos kérelmét, átvállalja a Sportcsarnok bruttó 223.520,- Ft összegű bérleti díját a működési tartalék terhére.	0	0	-223 500	-223 500
2.1.1.5.6.1.1.1.55	483/2024. (X. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 150.000,- Ft összegű támogatást biztosít a Szilberek SE sportolóinak az előterjesztés szerinti világversenyeken történő részvételéhez a működési tartalék terhére.	0	0	-150 000	-150 000
2.1.1.5.6.1.1.1.56	490/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Juhász László társadalmi megbízatású, nem képviselő alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján a megbízatása idejére a tiszteletdíja 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre (havi, bruttó 30.000,- Ft) jogosult.	0	0	-11 300	-11 300
2.1.1.5.6.1.1.1.57	493/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Helyi Természetvédelmi terület kialakítása érdekében bízzon meg szakértőt, és vele folytassanak további egyeztetést az érintett tulajdonosok tájékoztatását megelőzően.	0	0	-100 000	-100 000
2.1.1.5.6.1.1.1.58	495/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a Városi Uszoda gázkazán cseréjével kapcsolatban, mellyel kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza: 1. A gázkazán cseréhez kapcsolódósan 2025. január 6. és 2025. január 31. között üzemszünetet rendel el, melyhez kapcsolódóan kéri a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, hogy a szerződéses partnereit és a látogatóit tájékoztassa. 2. A gázkazán cseréhez szükséges 12.586.361,- Ft többletforrást biztosítja, mely forrásból a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés 2025. évi költségvetésének elfogadásakor a beruházás ÁFA tartalmának megfelelő 11.434.896,- Ft összeget a finanszírozásból visszatart. 3. A gázkazán cseréhez kapcsolódóan a medence felület egyszer használatos takarásához további 200.000,- Ft forrást biztosít. 4. A vízgépészeti kapcsolószekrény és szivattyú betáp felújítására szükséges nettó 573.088,- Ft + ÁFA forrást biztosítja. Forrás a működési tartalék.	0	0	-13 514 183	-13 514 183
2.1.1.5.6.1.1.1.59	502/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul és elfogadja, hogy a Bajcsy úti óvoda építése tárgyú pályázat kapcsán a Mesevár Óvoda kerítésének javítása – részbeni újra telepítése miatt Monor Város Önkormányzata igénybe vegye a rendelkezésre álló bankgarancia lehívását abban az esetben, ha a kivitelező nem vállalja a kivitelezés, javítás költségeit, melynek összege bruttó 3.538.118 Ft.	0	0	-3 538 118	-3 538 118
2.1.1.5.6.1.1.1.60	520/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2024-00067 azonosító számú, Monor város épületeinek energetikai korszerűsítése című projekt megvalósítása érdekében a közbeszerzési tevékenység ellátásával a KÖZ-BER Kft-t (6044 Kecskemét, Tamási Áron utca 21.) bízza meg. A megbízás díja nettó 4.700.000 Ft + ÁFA, bruttó 5.969.000 Ft. Az I. ütem fedezete a 2024. évi költségvetés működési tartaléka (bruttó 1.079.500 Ft). A II-III. ütem fedezete a projekt költségvetése (bruttó 4.889.500 Ft). Jelen megbízás II-III. ütemre vonatkozó része abban az esetben lép hatályba, ha a projekt támogatásban részesül és a Támogatási Szerződés aláírásra kerül.	0	0	-1 079 500	-1 079 500
2.1.1.5.6.1.1.1.61	526/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KAP-RD43-1-24 kódszámú, Külterületi utak fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra benyújtandó „Monor-Monorierdő összekötő út felújítása” című pályázat összköltségét 300.000.000 Ft-ban határozza meg. A projekt elszámolható költségét 300.000.000 Ft-ban határozza meg. A támogatási igény 285.000.000 Ft, az önrész mértéke 15.000.000 Ft. A projekt költségmegoszlása az alábbiak szerint kerül meghatározásra: - Monor Város Önkormányzata által igényelt támogatás 200.000.000 Ft. - Monorierdő Község Önkormányzata által igényelt támogatás 85.000.000 Ft - Monor Város Önkormányzata által biztosított önrész 12.500.000 Ft. - Monorierdő Község Önkormányzata által biztosított önrész 2.500.000 Ft Monor Város Önkormányzata által biztosított önrész fedezete a 2024. évi működési tartalék, egyúttal Monor Város Önkormányzata vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén az önerő összegét a költségvetésben elkülöníti.	0	0	-12 500 000	-12 500 000
2.1.1.5.6.1.1.1.62	536/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pospischill Kálmán bérlő kezdeményezésére megvizsgálja a tulajdonában lévő, jelenleg haszonbérleti formában hasznosított Monor külterület 094/1 hrsz.-ú, 1,8363 ha területű, valamint a 094/15 hrsz.-ú, 2,8320 ha területű, szántó művelési ágú ingatlanok értékesítésének feltételeit. Felhatalmazza a MÜVÁK Irodát, hogy rendeljen meg értékbecslést a fenti ingatlanokra.	0	0	-125 000	-125 000
2.1.1.5.6.1.1.1.63	537/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Rafael Ibolya, Rafael Gusztáv és Rodaut-Rafael Éva Monor, 3622/67 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására irányuló kérelme ügyében egyelőre nem dönt, felkéri a MŰVÁK Irodát a telek valamint a telek+felépítmény értékbecslésének megrendelésére.	0	0	-125 000	-125 000
2.1.1.5.6.1.1.1.64	543/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi évekkel megegyező módon és összegben, bruttó 250.000,- Ft keretösszeg nettó összegének megfelelő értékű utalvány formájában ismeri el a Monori Rendőrőrs – Rendőrkapitány által kijelölt – dolgozóinak a munkáját, melynek forrása az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének működési tartaléka.	0	0	-332 600	-332 600
2.1.1.5.6.1.1.1.65	544/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DPC Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Budapest és Pest Vármegye Védőnői Szolgálat Osztály I., Védőnői Szolgálat Monor vezető védőnő által beterjesztett kérelmet támogatja, és a 6 fő területi védőnőnek, akik a területen élő lakosok érdekében hosszú éveken át kiemelkedő hozzáállással és odaadással járultak hozzá a várandós anyukák és kisgyermekek magas szintű egészségügyi ellátásához, nettó 30.000,- Ft/fő értékű jutalmat biztosít utalvány formájában. Az utalványokat a polgármester a vezető védőnővel együtt, egy később egyeztetésre kerülő időpontban adja át. A támogatás összegének forrására a működési tartalék.	0	0	-239 472	-239 472
2.1.1.5.6.1.1.1.66	608/2024. (XII.12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatóját a játszótéri eszközbeszerzéssel kapcsolatban, melyhez kapcsolódóan az alábbi döntéseket hozza: 1. A Tavas Parkban található drótkötélpálya előterjesztés szerinti terület feltöltést megrendeli, és az ehhez szükséges bruttó 520.000,- Ft forrást a működési tartalék terhére biztosítja. 2. A KRESZ Parkban található rugós játék javításához szükséges bruttó 210.000,- Ft forrást a működési tartalék terhére biztosítja.	0	0	-730 000	-730 000
2.1.1.5.6.1.1.1.67	621/2024. (XII.12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai ülésen született 616/2024. (XII. 12.) KT határozatnak megfelelően elfogadja a Monor, Kistói úti aluljáró csapadékvíz elvezetését biztosító szivattyúk javítási költségeire, valamint a javítási szolgáltatásra vonatkozó Vállalkozási szerződés megkötésére vonatkozó tájékoztatást. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a NABLA 2002 Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. által ajánlatában megnevezett bruttó 3.352.416,- forintot, a 2 db HIDROSTAL ipari szivattyú megjavíttatásához- felújíttatásához. Fedezet: működési tartalék.	0	0	-3 352 416	-3 352 416
2.1.1.5.6.1.1.1.68	622/2024. (XII.12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a MŰVÁK Iroda által tett tájékoztatását, a Monor Város Belvízvédelmi és Helyi Vízkár-elhárítási tervének felülvizsgálata tárgyában. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan elfogadja a „Monor helyi vízkár-elhárítási Terv” tárgyú pályázatra beérkezett Terra Idea Kutató és Tanácsadó Kkt. által tett 200.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) összegű ajánlatot. Fedezet a működési tartalék.	0	0	-200 000	-200 000
2.1.1.5.6.1.1.1.69	628/2024. (XII.12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete akként módosítja a 421/2024. (X. 7.) KT határozatát, hogy tudomásul veszi, az Mötv. 71. § (4) bekezdés f) pontja alapján – figyelembe véve 146//M. §-ban is foglaltakat - a polgármester 2024. október 1-től a megbízatása idejére bruttó 1.767.300.- Ft illetményre jogosult.	0	0	-1 790 598	-1 790 598
2.1.1.5.6.1.1.1.70	629/2024. (XII.12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete akként módosítja a 422/2024. (X. 7.) KT határozatát, hogy tudomásul veszi, a polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján 2024. október 1-től a megbízatása idejére az illetménye 15%-ában meghatározott összegű, bruttó 265.095.- Ft költségtérítésre jogosult.	0	0	-268 590	-268 590
2.1.1.5.6.1.1.1.71	2/2025. (I.23.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 2. számú mellékletében megfogalmazott döntési javaslatokat.	0	0	86 435 000	86 435 000
2.1.1.5.6.1.1.1.72	6/2025. (I.23.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 3. számú mellékletben felsorolt költségeket azzal a módosítással, hogy a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés telephelyének bővítését és a gépjármű beszerzést halasszák el. A fennmaradó kiadások forrásául a 2024. évi maradványt jelöli meg.	0	0	49 448 960	49 448 960
2.1.1.5.6.1.1.1.73	Önkormányzat kiadási előirányzatának rendezése	0	0	-216 590 968	-216 590 968

2.1.1.5.6.1.1.2	Intézményi épületek karbantartása	40 000 000	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.2.1	Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat	40 000 000	40 000 000		40 000 000
2.1.1.5.6.1.1.2.2	131/2024. (III. 21.) KT határozat - /20K2/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztésben felsorolt, a MŰVÁK Iroda által javasolt, 1-essel jelölt munkákat végezteti el. A költségvetésben rendelkezésre álló forráson felüli összeget a kötvényből finanszírozza, valamint az Uszodával kapcsolatos munkákra visszatérnek a zárszámadás után, a 2023. évi maradvány ismeretében.	0	33 800 000	0	33 800 000
2.1.1.5.6.1.1.2.3	Intézményi karbantartási tartalék felhasználás	0	-73 800 000		-73 800 000

2.1.1.5.6.1.1.3	Fejlesztési kiadások tartaléka	1 044 200	18 796 936	-10 827 568	7 969 368
2.1.1.5.6.1.1.3.1	72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY	1 044 200	1 044 200		1 044 200
2.1.1.5.6.1.1.3.2	2023.évi maradványból fejlesztési tartalék	0	424 580 235	0	424 580 235
2.1.1.5.6.1.1.3.3	234/2024. (V. 16.) KT határozat - /40/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztésben felsoroltak közül - Dobó u. 6. szám alatti ingatlan kifizetését /11,5/ MFt, - Uszodával kapcsolatos munkálatokat /15,240 MFt/, valamint - útfelújításokat /50,0 MFt/ végezteti el.	0	-76 740 000	0	-76 740 000
2.1.1.5.6.1.1.3.4	274/2024. (VI. 20.) KT határozat - /5/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a 4 db hulladékszállító tehergépjármű értékesítéséről, a bérleti díjkiesésből származó bruttó 5.867.400,- Ft hiányt finanszírozza az eladásból származó bevételből, a megmaradó összeget pedig a fejlesztési tartalékra helyezi.	0	11 658 600		11 658 600
2.1.1.5.6.1.1.3.5	275/2024. (VI. 20.) KT határozat- /6.1/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a főző- és tálaló konyhák eszközbeszerzési igényéről, és úgy dönt, hogy az előterjesztésben felsorolt eszközök beszerzéséhez 7.504.130,- Ft összeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére. Továbbá támogatja az Intézmény kérelmét, plusz 1 fő státuszt biztosít a gyermekétkeztetési feladatok ellátáshoz a 2024/2025. nevelési évtől a működési tartalék terhére.	0	-7 504 130		-7 504 130
2.1.1.5.6.1.1.3.6	279/2024. (VI. 20.) KT határozat - /9/2/ onor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben felsoroltak közül a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés telephelyén 2 db fémvázas szerkezetű raktárépület felépítését és a könyvtár fűtésének korszerűsítését végezteti el, a többi fejlesztésre később tér vissza. A könyvtár fűtés korszerűsítésének lebonyolításával a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft.-t bízza meg.	0	-110 000 000		-110 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.7	284/2024. (VI. 20.) KT határozat - /10/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a főző és tálalókonyhák nyári festési munkálataival kapcsolatban, és 3.520.000,- Ft-ot biztosít a munka elvégzéséhez a fejlesztési tartalék terhére.	0	-3 520 000		-3 520 000
2.1.1.5.6.1.1.3.8	285/2024. (VI. 20.) KT határozat - /11/2/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41.500.000,- Ft összegű forrást biztosít a KÖVÁL Monori Városüzemeltetésnek a fejlesztési tartalék terhére a kazánok cseréjére az uszodában.	0	-41 500 000		-41 500 000
2.1.1.5.6.1.1.3.9	286/2024. (VI. 20.) KT határozat - /12/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri I. a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg - a Monori Mesevár Óvoda esetében az árnyékolástechnikai lehetőségeket, és azt is, miért maradt ki a 2024. évi intézményi felújítási, karbantartási igények felméréséből, - hogy a Monori Napsugár Óvoda délnyugati fekvésű szobáiban a légtechnikai berendezések elegendőek-e a helyiségek lehűtéséhez, és ha nem, akkor intézkedjen légkondicionáló készülékek beszerzéséről, - a Dr. Gombos Matild egészségház emeleti, háziorvosi rendelőknél lévő folyosóján a légkondicionálás lehetőségét, II. a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, hogy a Tavas parkban a homokozó árnyékolására az előterjesztés szerinti 2. verzióban leírt napvitorlát szerezze be, és az ehhez szükséges bruttó 1.900.000,- Ft összeg forrását biztosítsa a fejlesztési tartalék terhére.	0	-1 900 000		-1 900 000
2.1.1.5.6.1.1.3.10	287/2024. (VI. 20.) KT határozat - /13/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi járdaprogrammal kapcsolatos vállalkozási szerződés 1. számú módosítására vonatkozó tájékoztatását elfogadja. Egyben fedezetet biztosít a további két Bajcsy-Zsilinszky utcai térköves kerti szegélyes járdaszakasz megépítéséhez, a 2024. évi járdaprogramra elkülönített összegen felül, további bruttó 13.115.925 forinthoz. Fedezet: fejlesztési kiadások tartaléka terhére.	0	-13 115 925		-13 115 925
2.1.1.5.6.1.1.3.11	300/2024. (VI. 20.) KT határozat - /15/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a következő határozatokban nevesített kötelezettségvállalások forrását. 126-, 131-, 132-, 134-, 135/2024. (III. 21.) KT határozat, 157-, 171-, 172-, 173-, 184/2024. (IV. 18.) KT határozat A fedezet nem a Kötvényből elkülönített fejlesztési kiadások tartaléka, hanem a Fejlesztési kiadások tartaléka.	0	-135 678 725		-135 678 725
2.1.1.5.6.1.1.3.12	310/2024. (VII. 18.) KT határozat - /17/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2025. augusztus 19-én és 20-án kétnapos rendezvényt szervez, 19-én az IRIE MAFFIA, 20-án a Halott Pénz sztárzenekarok fellépésével. Felhatalmazza a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a koncertre vonatkozó két szerződést 13.000.000,- Ft + ÁFA összegben megkösse, melynek fedezete a fejlesztési tartalék.	0	-16 510 000		-16 510 000
2.1.1.5.6.1.1.3.13	319/2024. (VII. 18.) KT határozat - /18/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, - megvalósítja a Kossuth Lajos Általános Iskola hátsó, Batthyány utcai felőli bejáratánál meglévő csapadékvíz elvezetési probléma megoldása érdekében az elkészült tervek szerinti kivitelezési munkákat. Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői pályáztatás lebonyolítására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására és a szerződés megkötésére; továbbá elkészítteti a Bajcsy-Zsilinszky utca - Forrás köz környezetében a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciós munkáit, melynek érdekében - felhatalmazza a polgármestert az egyszerűsített tervdokumentáció elkészítése érdekében a tervezői megbízás kiadására, a már elkészült tervdokumentáció ismeretében a kivitelezői pályáztatás lebonyolítására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására és a szerződés megkötésére. Továbbá a 173/2024. (IV. 18.) KT határozatban megnevezett 6.650.000 Ft keretösszeget megemeli bruttó 4.400.000 Ft összeggel. Fedezetéül a fejlesztési tartalékot jelöli meg.	0	-4 400 000		-4 400 000
2.1.1.5.6.1.1.3.14	320/2024. (VII. 18.) KT határozat - /19/2/ I. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Eclipse Kft. bruttó 171.704,- Ft-os árajánlatát a TR 198-038 körzetbe meglévő körzetvezérlő és a hozzá kapcsolódó eszközök új transzformátorházba történő átszerelésének beszerzésére a H38 jelű kamera működésének érdekében, valamint elfogadja a bruttó 625.480,-Ft-os árajánlatát a TR 198-091 körzetbe Eclipse-PROLAN körzetvezérlő és a hozzá kapcsolódó eszközök komplett telepítésének beszerzésére a H51 jelű kamera működésének érdekében és felhatalmazza a polgármestert a beszerzések megrendelésének munkába adására. Fedezete: a fejlesztési tartalék. II. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Nyúl József egyéni vállalkozó bruttó 677.018,- Ft-os árajánlatát a Bajcsy Zsilinszky utca - Töltike sor sarkán lévő H46 jelű kamera áramellátása érdekében mérőhely kialakításának beszerzésére, továbbá elfogadja a bruttó 197.246,- Ft-os árajánlatát az Acsádi közben lévő 4 db ALTRA 36 W-os hagyományos lámpatest, PEL GEMINI 25 W LED lámpatestre való cseréjének munkadíjára a H47 jelű kamera működésének érdekében, valamint elfogadja a bruttó 235.693,- Ft-os árajánlatát a Szent Orbán tér 1. helyszínen lévő H55 jelű kamera bekötésére, a meglévő Display közcélú mérőhelyére és felhatalmazza a polgármestert, a Nyúl József egyéni vállalkozóval a „Térfigyelő kamerák és sebességmérők villamos energia fogyasztásának mérhetővé tétele” címen kötött, 2024.07.31-ig hatályos vállalkozási szerződés műszaki tartalmának kiegészítésére, a szerződés módosítására. Fedezete: a fejlesztési tartalék. III. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Packers Energo Light Kft. bruttó 554.228,- Ft-os árajánlatát a 4 db új PEL GEMINI 25 W LED lámpatest és 4 db új PLC lámpa vezérlő Acsádi közbe történő beszerzésére, a H47 jelű kamera működésének érdekében és felhatalmazza a polgármestert az eszközök megrendelésének munkába adására. Fedezete: a fejlesztési tartalék. IV. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy a bekért indikatív árajánlat alapján folytasson le a H13 jelű kidöntött térfigyelő kamera (Bajcsy-Zsilinszky u.-Csokonai u.) helyreállításának beszerzésére, a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat IV. része szerinti, meghívásos, egyfordulós pályázatot, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel kösse meg a szükséges szerződést. A kivitelezésre max. nettó 1.400.000,- Ft-ot biztosít. Fedezete: a fejlesztési tartalék.	0	-4 239 369		-4 239 369
2.1.1.5.6.1.1.3.15	324/2024. (VII. 18.) KT határozat - /22/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Óvodai és Bölcsődei játszóeszközök rendszeres karbantartásával kapcsolatos tájékoztatást. Egyúttal megemeli az eredetileg meghatározott 2.000.000,- Ft-os javítási keretet 4.000.000,- Ft-ra. Fedezet a fejlesztési tartalék.	0	-2 000 000		-2 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.16	Kötványbe fektetett rész kivezetése	0	0		0
2.1.1.5.6.1.1.3.17	391/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meg kívánja valósítani a Székely Bertalan utca, Honvéd utca és a Forrás dűlő terv szerinti fejlesztését, felújítását. A költségvetésben biztosított 50 millió Ft keretösszeget megemeli 15 millió Ft-tal. Fedezetként a fejlesztési tartalékot jelöli meg.	0	-15 000 000		-15 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.18	394/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Dr. Gombos Matild Egészségház épületében lévő felnőtt háziorvosi rendelők folyosójára a 2 db légkondicionáló telepítését. A telepítési költségek, tehát az összesen bruttó 1.377.950,- Ft forrásául a fejlesztési céltartalékot jelöli meg.	0	-1 377 950		-1 377 950
2.1.1.5.6.1.1.3.19	Kamatbevételi többlet tartalékba helyezése (3.sz.ei.módosítás)	0	15 000 000		15 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.20	Felhalmozási bevételi többlet	0	0	952 698	952 698
2.1.1.5.6.1.1.3.21	277/2024. (VI. 20.) KT határozat - /7/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az FVS projekt (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009) megvalósítása érdekében az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv elkészítésével az EnviAdapt Klíma- és Környezetkutató Intézet Kft-t (1145 Budapest, Emília utca 46. MF 2. ajtó) bízza meg nettó 5.750.000 Ft + ÁFA, bruttó 7.302.500 Ft megbízási díjért. Fedezet a projekt költségvetése.	0	0	-7 302 500	-7 302 500
2.1.1.5.6.1.1.3.22	278/2024. (VI. 20.) KT határozat - /8/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az FVS projekt (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009) megvalósítása érdekében a Fenntartható városi mobilitási terv elkészítésével a Mikroline Mérnöki és Szolgáltató Kft-t (1114 Budapest, Bartók Béla út 35.) bízza meg nettó 3.800.000 Ft + ÁFA, bruttó 4.826.000 Ft megbízási díjért azzal, hogy a megbízás a TSZ módosítás elfogadását követően lép hatályba. Fedezet a projekt költségvetése.	0	0	-4 826 000	-4 826 000
2.1.1.5.6.1.1.3.23	VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 Monori \"tabán\" társadalmi és fizikai rehabilitációja című projekt pótlólagos támogatása	0	0	348 234	348 234

2.1.1.5.6.1.1.4	Ingatlan értékesítésből kötvényben elkülönített résztartalék	0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.4.1	2023.évi maradványból fejlesztési céltartalék	0	312 525 718	0	312 525 718
2.1.1.5.6.1.1.4.2	126/2024. (III. 21.) KT határozat - /19K1/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan elfogadja a polgármesteri tájékoztatót a közösségi fürdőbe korábban bérelt konténerek nettó 1.572.000,- Ft+27% ÁFA, azaz bruttó 1.996.440,- Ft összegben történt megvásárlását illetően. Forrása: Kötvényből elkülönített fejlesztési kiadások tartaléka.	0	-1 996 440	0	-1 996 440
2.1.1.5.6.1.1.4.3	131/2024. (III. 21.) KT határozat - /20K2/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztésben felsorolt, a MŰVÁK Iroda által javasolt, 1-essel jelölt munkákat végezteti el. A költségvetésben rendelkezésre álló forráson felüli összeget a kötvényből finanszírozza, valamint az Uszodával kapcsolatos munkákra visszatérnek a zárszámadás után, a 2023. évi maradvány ismeretében.	0	-33 800 000	0	-33 800 000
2.1.1.5.6.1.1.4.4	132/2024. (III. 21.) KT határozat - /21K3/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt az Ady Úti Általános Iskola ebédlőbővítése kapcsán, hogy az előterjesztés szerinti belső átalakításokat elvégezteti, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a konténerek telepítésével kapcsolatos engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez a pályáztatás lebonyolítására és a legkedvezőbb árajánlatot adó tervezővel a szerződéskötésre. A tervdokumentáció elkészítésének várható becsült költsége 5 millió Forint, forrás a kötvény. Felkéri az Ady Úti Általános Iskolát, a József Attila Gimnáziumot és a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést az Általános Iskolában ebédlő gyermekek egy részének a József Attila Gimnáziumban történő ebédeltetésének megszervezésére a következő tanévtől addig, amíg az ebédlőbővítés valamilyen formában meg nem történik.	0	-5 000 000	0	-5 000 000
2.1.1.5.6.1.1.4.5	134/2024. (III. 21.) KT határozat - /22K4/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SURA 2004 KFT. (Képviseli: Rados Soma ügyvezető - 2200 Monor, Bocskai utca 19.) által megvalósított 2023. évi járdaprogram során elvégzett 141,2 m2 felületre vonatkozó pótmunkákat elismeri, és felhatalmazza a Polgármestert a pótmunkára vonatkozó szerződés megkötésére, a többletköltség kifizetésére. A pótmunka fedezete a kötvény.	0	-3 343 213	0	-3 343 213
2.1.1.5.6.1.1.4.6	135/2024. (III. 21.) KT határozat - /23K5/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési munkacsoport javaslata alapján elfogadja a LACZKÓ TEAM KFT. (Képviseli: Laczkó Lóránt ügyvezető – 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) 1 m2 monolit beton járda építésére megadott nettó 15.500,- Ft bruttó 19.685,- Ft-os, továbbá az 1 m2 6 cm vastagságú térköves járdaburkolat kétoldali beton kerti szegély megtámasztással történő megépítésére vonatkozó nettó 25.500,- Ft bruttó 32.385,- Ft-os ajánlatát. Polgármestert felhatalmazza a nyertes ajánlattevővel történő vállalkozási szerződés megkötésére az alább felsorolt monolit beton és térköves burkolatú járdák kivitelezési munkáira vonatkozóan: Forrása a költségvetésben biztosított 30 millió forint, az ezt meghaladó összegre a kötvény.	0	-6 512 565	0	-6 512 565
2.1.1.5.6.1.1.4.7	157/2024. (IV. 18.) KT határozat - /28K6/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Sportegyesület kérelmét, bruttó 3.622.840,- Ft-ot biztosít az előterjesztés szerinti munkálatok elvégzéséhez a kötvény terhére.	0	-3 622 840	0	-3 622 840
2.1.1.5.6.1.1.4.8	171/2024. (IV. 18.) KT határozat - /29K7/1/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a MAXICARGÓ KFT. által megadott pótmunkákra vonatkozó díjakat a Monor Balassi Bálint utcai, valamint a Monor Deák Ferenc utcai parkoló építése tárgyában, mely munkák a szerződés megkötésének idején nem voltak előre láthatók és tervezhetők. Hozzájárul a pótmunkák miatti szerződés módosításokhoz, egyben felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződések 1. számú módosításának megkötésére. Biztosítja a pótmunkákból adódóan keletkezett bruttó 742.828,- Ft (Monor Balassi B. utcai parkoló építéshez), valamint a bruttó 3.743.870,- Ft (Monor Deák F. utcai parkoló építés) összegeket a már érvényben lévő szerződéses vállalkozási díjakkal együttesen a kötvény terhére.	0	-4 486 698	0	-4 486 698
2.1.1.5.6.1.1.4.9	172/2024. (IV. 18.) KT határozat - /30K8/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési munkacsoport javaslata alapján elfogadja a Laczkó Team Kft. (Képviseli: Laczkó Lóránt ügyvezető – 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) kivitelezésre vonatkozóan megadott bruttó 61.353.409,- Ft-os ajánlatát. Továbbá elfogadja Vladár Zoltán e.v. kivitelezési munkák teljes időszakára vonatkozó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában megadott nettó=bruttó 949.000,- Ft-os árajánlatát. Polgármestert felhatalmazza a kivitelezési munkák tárgyában nyertes ajánlattevővel történő vállalkozási szerződés megkötésére, valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában a megbízási szerződés megkötésére. Laczkó Team Kft. számára biztosítja a bruttó 61.535.409,- Ft összeget a kivitelezési munkák fedezeteként, valamint Vladár Zoltán e.v. számára a kivitelezési munkák teljes időszakában történő műszaki ellenőri feladatok ellátásáért a nettó=bruttó 949.000,- Ft összeget. Fedezetek biztosítása a kötvény terhére.	0	-62 484 409	0	-62 484 409
2.1.1.5.6.1.1.4.10	173/2024. (IV. 18.) KT határozat - /31K9/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Város területén megsüllyedt csatorna fedlapok szintbehelyezése érdekében felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői pályáztatás lebonyolítására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására és a szerződés megkötésére; - a Kossuth Általános Iskola Batthyány utcai (hátsó) bejáratánál a csapadékvíz elvezetés megvalósítása érdekében felhatalmazza a polgármestert az egyszerűsített tervdokumentáció elkészítése érdekében a tervezői megbízás kiadására; - az útsüllyedések helyreállítása érdekében felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői pályáztatás lebonyolítására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására és a szerződés megkötésére. 6.650.000,- Ft keretösszeg erejéig fedezetéül a kötvényt jelöli meg.	0	-6 650 000	0	-6 650 000
2.1.1.5.6.1.1.4.11	184/2024. (IV. 18.) KT határozat - /33K10/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint felhatalmazza a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy LED-falat vásároljon 4.490.000,- Ft+ÁFA összegben a HANGZAVAR Kft.-től, annak tartószerkezetét pedig a Metallum-Tech Kft.-től 1.638.000,- Ft+ÁFA összegben. A beszerzés fedezete a kötvény, mely összeggel a Képviselő-testület megemeli a Vigadó Nonprofit Kft. támogatását.	0	-7 782 560	0	-7 782 560
2.1.1.5.6.1.1.4.12	300/2024. (VI. 20.) KT határozat - /15/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a következő határozatokban nevesített kötelezettségvállalások forrását. 126-, 131-, 132-, 134-, 135/2024. (III. 21.) KT határozat, 157-, 171-, 172-, 173-, 184/2024. (IV. 18.) KT határozat A fedezet nem a Kötvényből elkülönített fejlesztési kiadások tartaléka, hanem a Fejlesztési kiadások tartaléka.	0	135 678 725		135 678 725
2.1.1.5.6.1.1.4.13	Kötványbe fektetett rész kivezetése	0	-312 525 718		-312 525 718

*2.1.1.5.6.1.2*	*Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka*	*105 000 000*	*10 000 000*	*-2 177 749*	*7 822 251*
2.1.1.5.6.1.2.1	Pályázatok sajátrész tartaléka	10 000 000	10 000 000	-2 177 749	7 822 251
2.1.1.5.6.1.2.1.1	Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat	10 000 000	10 000 000		10 000 000
2.1.1.5.6.1.2.1.2	484/2024. (X. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KAP-RD43-1-24 kódszámú, Külterületi utak fejlesztése tárgyú pályázat benyújtása érdekében a Monor-Monorierdő összekötő út felújítására (hrsz.: 0120, 0241/2, 0241/1), valamint a kapcsolódó belterületi szakasz felújítására (hrsz.: 7436) vonatkozó tervezői feladatokkal a Vakondok ’97 Kft-t (6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 24/a.) bízza meg. A megbízási díj 1.980.000 Ft + ÁFA, bruttó 2.514.600 Ft. Fedezet a 2024. évi költségvetés pályázatok saját rész tartaléka.528/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a tervezési megállapodással összhangban a meglévő tárgyi tervezői vállalkozási szerződés módosításra kerüljön azzal, hogy Monorierdő Község Önkormányzata költségviselőként és megrendelőként is részesévé válik a szerződésnek. A költségek viselése a korábban meghatározottak szerint kerül rögzítésre: Monor 83,5%, Monorierdő 16,5%.	0	0	-2 177 749	-2 177 749

2.1.1.5.6.1.2.2	Személyi jellegű kiadások tartaléka	95 000 000	0	0	0
2.1.1.5.6.1.2.2.1	MVÖ évvégi jutalom tartaléka	95 000 000	95 000 000		95 000 000
2.1.1.5.6.1.2.2.2	2023.évi maradványból felhasználás visszapótlása	0	80 814 067	0	80 814 067
2.1.1.5.6.1.2.2.3	63/2024. (II. 22.) KT határozat - /3/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a TOP_PLUSZ-1.2.1 jelű, Élhető települések című pályázati felhívásra benyújtandó, „Monor város – élhető település” című pályázathoz szükséges „Projekt Előkészítő Tanulmány” elkészítésével, nettó 18.000.000 Ft, bruttó 22.860.000 Ft megbízási díjért. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora, amíg a pályázati forrás nem áll rendelkezésre.	0	-22 860 000	0	-22 860 000
2.1.1.5.6.1.2.2.4	65/2024. (II. 22.) KT határozat - /4/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a TOP_PLUSZ-1.2.3 jelű, Belterületi utak fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtandó, „Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása” című pályázathoz szükséges „Megalapozó dokumentum” elkészítésével, nettó 5.600.000 Ft, bruttó 7.112.000 Ft megbízási díjért. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora, amíg a pályázati forrás nem áll rendelkezésre.	0	-7 112 000	0	-7 112 000
2.1.1.5.6.1.2.2.5	67/2024. (II. 22.) KT határozat - /5/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a TOP_PLUSZ-2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra benyújtandó, „Monor város épületeinek energetikai korszerűsítése” című pályázathoz szükséges „Megalapozó dokumentum” elkészítésével, nettó 7.825.000 Ft, bruttó 9.937.750 Ft megbízási díjért. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora, amíg a pályázati forrás nem áll rendelkezésre.	0	-9 937 750	0	-9 937 750
2.1.1.5.6.1.2.2.6	69/2024. (II. 22.) KT határozat - /6/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a TOP_PLUSZ-3.3.1 jelű, Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtandó, „A Monori Tesz-Vesz óvoda kiváltása” című pályázathoz szükséges „Megalapozó dokumentum” elkészítésével, nettó 16.500.000 Ft, bruttó 20.955.000 Ft megbízási díjért. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora, amíg a pályázati forrás nem áll rendelkezésre.	0	-20 955 000	0	-20 955 000
2.1.1.5.6.1.2.2.7	104/2024. (III. 21.) KT határozat - /11/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Sportegyesületnek a 2023. évre megállapított támogatása elszámolását, illetve a megbízása szerinti megbízási díj teljesítésének igazolását, és az ahhoz benyújtott pénzügyi és szakmai beszámolót. A Képviselő-testület megköszöni az Egyesület elnökének és munkatársainak az elmúlt évben végzett munkáját. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a tavalyi évhez képest 1.596.000,- forinttal megnövelt sporttelep üzemeltetési támogatás, valamint az 500.000,- forint + ÁFA, azaz bruttó 635.000,- forinttal növelt sporttelep üzemeltetési átalánydíjas megbízás forrásaként az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sorát jelöli meg.	0	-2 231 000	0	-2 231 000
2.1.1.5.6.1.2.2.8	115/2024. (III. 21.) KT határozat - /12/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint a Vigadó Nonprofit Kft. részére a Mobil App adatvédelmi dokumentációjának elkészítésére, a GDPR adatvédelmi dokumentáció felülvizsgálatára, a mobilapp üzemeltetési adatkezelési és informatikai biztonsági szabályzat, adatkezelési tájékoztatók, megállapodások elkészítéséhez 960.000,- Ft összeg támogatást biztosít a 2024. évben, melynek forrása az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora.	0	-960 000	0	-960 000
2.1.1.5.6.1.2.2.9	120/2024. (III. 21.) KT határozat - /13/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan elfogadja a polgármesteri tájékoztatót a Monor, Bercsényi utca 7025. hrsz. alatti új közösségi fürdő épületének üzemeltetéséről és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal - az Egyesület által benyújtott 735.900,- Ft/hó összegű árajánlatban foglalt díj ellenében – a határozatlan időre vonatkozó támogatási megállapodást (a műszaki üzemeltetés kivételével) megkösse. Forrása: az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora.	0	-7 359 000	0	-7 359 000
2.1.1.5.6.1.2.2.10	121/2024. (III. 21.) KT határozat - /14/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közfürdő épületének műszaki üzemeltetésével a Monori Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft.-t bízza meg határozatlan időre az árajánlatban foglalt megbízási díj ellenében. Forrása: A személyi jellegű kiadások tartaléka.	0	-1 587 500	0	-1 587 500
2.1.1.5.6.1.2.2.11	122/2024. (III. 21.) KT határozat - /15/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Közfürdő épületének eszközeivel kapcsolatos tájékoztatást, és bruttó 400.000,- Ft keretösszeget biztosít a szükséges berendezések (pl.: öltözőpad, székek, padok) biztosítására. Forrása: A személyi jellegű kiadások tartaléka.	0	-400 000	0	-400 000
2.1.1.5.6.1.2.2.12	123/2024. (III. 21.) KT határozat - /16/1/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi támogatási összegét megemeli az új Közfürdő épületének átadását követő beüzemelés és az átmeneti üzemeltetés 323.020 Ft-os összegével és intézkedik e támogatási összegnek a Nemzetiségi Önkormányzat részére történő átadásáról, melynek forrása a személyi jellegű kiadások tartaléka.	0	-323 020	0	-323 020
2.1.1.5.6.1.2.2.13	124/2024. (III. 21.) KT határozat - /17/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. évre, 2024. január 1. napjától március 6. napjáig terjedő időszakra mindösszesen bruttó 278.142,- forint keretösszeget biztosít a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megbízási díjához, melynek forrása a személyi jellegű kiadások tartaléka.	0	-278 142	0	-278 142
2.1.1.5.6.1.2.2.14	125/2024. (III. 21.) KT határozat - /18/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a közösségi fürdő épületének a Bercsényi és a Cinka Panna utcák felől történő akadálymentes megközelítése érdekében 15 m2 járdaszakasz építésének a lebonyolítására, melynek becsült költsége bruttó: 300.000,- Ft, forrása: a személyi jellegű kiadások tartaléka.	0	-300 000	0	-300 000
2.1.1.5.6.1.2.2.15	139/2024. (III. 21.) KT határozat - /19/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Eclipse Smart City Rendszerház Kft. 286.500,- Ft+27% ÁFA, összesen, bruttó 363.855,- Ft összegű árajánlatát a 3 db szélerősségmérő telepítésére és megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a telepítési helyszínek kijelöléséről, a megrendelés előkészítéséről és aláírásáról. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora.	0	-363 855	0	-363 855
2.1.1.5.6.1.2.2.16	140/2024. (III. 21.) KT határozat - /20/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Laczkó Team Kft. által benyújtott, a Monor, Zólyom utcai 5454 és 5455 hrsz.-ú ingatlanokon lévő romos épület bontására vonatkozó, bruttó 1.079.500,- Ft összegű árajánlatot elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert az ajánlattevővel történő vállalkozási szerződés megkötésére, az ezzel kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére. A költség fedezetéül az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sorát jelöli meg.	0	-1 079 500	0	-1 079 500
2.1.1.5.6.1.2.2.17	149/2024. (III. 21.) KT határozat - /21/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete hozzájárul ahhoz, hogy Monor Város Önkormányzata megbízásából lefolytatott egyszerű versenyeztetési eljárásban legkedvezőbb ajánlatot adó nGroup Kft.-vel kössön vállalkozási szerződést a városi honlap funkcionalitásának bővítésére bruttó 1.828.800 Ft vállalkozási díj összegben. A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és a Gazdasági vezetőt a vállalkozási szerződés aláírására. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora.	0	-1 828 800	0	-1 828 800
2.1.1.5.6.1.2.2.18	150/2024. (III. 21.) KT határozat - /22/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben megérkezik az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. írásos jóváhagyása a munkálatok elvégzésére, felhatalmazza a Polgármestert beszerzési eljárás lefolytatására „60 db Térfigyelő kamera és sebességmérő berendezés villamos energia fogyasztásának mérhetővé tétele” tárgyban, és a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval a szerződés megkötésére. A kivitelezésre max. nettó 2.550.000,- Ft-ot biztosít. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora.	0	-3 238 500	0	-3 238 500
2.1.1.5.6.1.2.2.19	Kötványbe fektetett rész kivezetése	0	-95 000 000		-95 000 000

	*2.1.1.5.6.1 Céltartalék:*	*210 044 200*	*97 981 225*	*687 292 249*	*785 182 319*

2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK
2.1.1.5.6.2.1	Általános tartalék	5 000 000	760 271	0	760 271
2.1.1.5.6.2.1.1	Általános tartalék - eredeti előirányzat	5 000 000	5 000 000		5 000 000
2.1.1.5.6.2.1.2	37/2024. (I. 25.) KT határozat - /1/1/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XIII. Meghívásos Monori C-kategóriás Fogathajtó Verseny megrendezését 450.000,- Ft összegű anyagi hozzájárulással támogatja, melyből az Egyesület biztosítja a rendezvényhez a kérelemben foglalt mobil toalettet, mentőautót, kukákat, valamint az ideiglenes villamos áram csatlakozást, és a fogyasztott áramköltséget. Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2024. december 31.	0	-450 000	0	-450 000
2.1.1.5.6.2.1.3	75/2024. (II. 22.) KT határozat - /7/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Ganz Hydro Kft. Monor városi szökőkutakra vonatkozó havi karbantartási díjak emelésére tett kezdeményezését 2024. április 1. napjától. Módosított vállalkozói díj nyári üzem időszakban: bruttó 533.400,- Ft/hó Módosított vállalkozói díj téli üzem időszakban: bruttó 63.500,- Ft/hó Éves vállalkozási díjemelkedés (12 hó): bruttó 355.506,- Ft Továbbá 2024. április 1. napjától elfogadja a terv szerinti karbantartási programon kívül esetlegesen felmerülő - Monor Város Önkormányzatának felkérése esetén történő - kiszállásokért az 50.000,- Ft+ÁFA kiszállási díjat + 15.000,- Ft+ÁFA/óra/fő (mérnők) és / vagy 10.000,- Ft+ÁFA/óra/fő (karbantartó) munkadíjat. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a 3. számú szerződés módosítás megkötésére. Forrása: az általános tartalék.	0	-355 506	0	-355 506
2.1.1.5.6.2.1.4	76/2024. (II. 22.) KT határozat - /8/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a „Monor, Balassi Bálint utcai és Monor, Deák Ferenc utcai parkolók építése” tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítójával kapcsolatos tájékoztatást. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a K&Z Horizontál Kft. által ellátott közbeszerzési feladatok díjának - bruttó 1.238.250,- Ft – fedezeteként az általános tartalékot jelöli meg.	0	-1 238 250	0	-1 238 250
2.1.1.5.6.2.1.5	85/2024. (II. 22.) KT határozat - /9/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kutya Mentsvár Alapítvány 2023. évi beszámolóját elfogadja, és az Alapítványt 2024. évben Támogatási Megállapodás keretében, egyszeri 350.000,- Ft összeggel segíti a megnövekedett menhelyi feladatok ellátásában. A támogatás forrásaként az általános tartalékot jelöli meg.	0	-350 000	0	-350 000
2.1.1.5.6.2.1.6	88/2024. (II. 22.) KT határozat - /10/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendel a Magyar Nemzet Pest vármegyei mellékletében egy ½ oldalas fekvő tükör felületű Monorról szóló megjelenést, melynek ára 195.000,- Ft + ÁFA. Forrás az általános tartalék.	0	-247 650	0	-247 650
2.1.1.5.6.2.1.7	188/2024. (IV. 18.) KT határozat - /36/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megadja a Nagycsaládosok Monori Egyesületének a Civil majális megrendezéséhez az írásos kérelemben felsorolt feladatok megvalósításához szükséges segítséget, továbbá 200.000,- Ft összegű támogatást biztosít, amelynek forrása az általános tartalék.	0	-200 000	0	-200 000
2.1.1.5.6.2.1.8	244/2024. (V. 16.) KT határozat - /43/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 500.000,- Ft összeggel támogatja a Monori Római Katolikus Egyházközség monori telepi kistemplom (2200 Monor, Ady Endre u. 74.) állagmegóvása érdekében beszerzett klímája beszerelésének díját. Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2024. december 31.	0	-500 000	0	-500 000
2.1.1.5.6.2.1.9	245/2024. (V. 16.) KT határozat - /44/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete teljesíti a HAJT-A Csapat Egyesület 2024. évi tagdíj kérelmét, melynek összege 200.000,- Ft. Fedezet az általános tartalék.	0	-200 000	0	-200 000
2.1.1.5.6.2.1.10	412/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az oviKRÉTA rendszer 2024. szeptember 1-től történő kötelező alkalmazásával összefüggésben a Monori Kossuth Lajos Óvoda részére 8 db notebook, a Monori Napsugár Óvoda részére 8 db notebook, a Monori Petőfi Óvoda részére 7 db notebook és a Monori Tesz-Vesz Óvoda részére 6 db notebook mindösszesen bruttó 4.957.318,- Ft összegű beszerzéséről szóló utólagos tájékoztatást. A beszerzés forrásaként 4.258.995,- Ft erejéig Monor Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének működési céltartalékát, 698.323,- Ft erejéig Monor Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének általános tartalékát jelöli meg.	0	-698 323		-698 323

2.1.1.5.6.2.2.1	Vis major keret	3 000 000	3 000 000		3 000 000
2.1.1.5.6.2.2.2	Vis major keret - Covid miatti kiadásokra	10 000 000	3 947 180		3 947 180
2.1.1.5.6.2.2.2.1	Vis major keret - Covid miatti kiadásokra tartaléka	10 000 000	10 000 000		10 000 000
2.1.1.5.6.2.2.2.2	392/2024. (IX. 19.) KT határozat - Támogatja a Kossuth Óvoda régi épületrészében üzemelő 2 db kazán cseréjét új kéményrendszer kiépítésével, és felhatalmazza a Polgármestert a Parázs ’94 Kft.-vel történő szerződéskötésre nettó 4.766.000,- Ft + 27 % ÁFA összesen bruttó 6.052.820,- Ft díj ellenében, melynek forrása a vis maior keret.	0	-6 052 820		-6 052 820

	*2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:*	*18 000 000*	*7 707 451*	0	*7 707 451*
	2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:	228 044 200	105 688 676	687 292 249	792 889 770

10. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez[20]

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Cím	120 Monori Polgármesteri Hivatal	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/	0	12 385 568	0	12 385 568
1.1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
1.1.2	Egyéb működési c.támog.bevételei ÁHT-on belülről /B16/	0	12 385 568	0	12 385 568
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0
1.2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
1.2.2	Egyéb felhalmozási c.támog.bevételei ÁHT-on belülről /B25/	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	20 000	20 000
1.3.1	Egyéb közhatalmi bevételek /B36/	0	0	20 000	20 000
1.4	Működési bevételek /B4/	34 045 339	34 045 339	-7 850 350	26 194 989
1.4.1	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke /B403/	24 366 409	24 366 409	-7 585 588	16 780 821
1.4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	6 578 930	6 578 930	-2 340 067	4 238 863
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	26 000	26 000
1.4.5	Kamatbevételek /B408/	0	0	168 140	168 140
1.4.6	Egyéb működési bevételek /B411/	3 100 000	3 100 000	1 881 165	4 981 165
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
*B 1-7*	*I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:*	*34 045 339*	*46 430 907*	*-7 830 350*	*38 600 557*
1.8.1	Belföldi finanszírozás bevételei /B81/	515 568 309	527 850 531	-19 590 554	508 259 977
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	8 880 903	0	8 880 903
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás /B816/	515 568 309	518 969 628	-19 590 554	499 379 074
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	245 253 184	248 654 503	-19 590 554	229 063 949
1.8.1.6.2	Központi támogatás	270 315 125	270 315 125	0	270 315 125
B 8	*I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:*	*515 568 309*	*527 850 531*	*-19 590 554*	*508 259 977*
	I. Bevételek összesen:	549 613 648	574 281 438	-27 420 904	546 860 534

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	544 533 648	569 201 438	-25 678 004	543 523 434
2.1.1.1	Személyi juttatások /K1/	397 624 480	408 549 888	5 941 451	414 491 339
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	61 744 752	63 531 080	-2 283 680	61 247 400
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	85 164 416	97 120 470	-29 335 775	67 784 695
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	5 080 000	5 080 000	-1 742 900	3 337 100
2.1.2.1	Beruházások /K6/	2 540 000	2 540 000	797 100	3 337 100
2.1.2.2	Felújítás /K7/	2 540 000	2 540 000	-2 540 000	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
*K 1-8*	*II.2.1 Költségvetési kiadások:*	*549 613 648*	*574 281 438*	*-27 420 904*	*546 860 534*
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
*K 9*	*II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:*	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	549 613 648	574 281 438	-27 420 904	546 860 534
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-515 568 309	-527 850 531	19 590 554	-508 259 977
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:		515 568 309	527 850 531	-19 590 554	508 259 977
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

11. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez[21]

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	131 Monori Kossuth Lajos Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. Módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	0	0	100 000	100 000
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek /B4/	12 000	12 000	84 062	96 062
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	12 000	12 000	-12 000	0
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	0	92 575	92 575
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	0	3 487	3 487
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
*B 1-7*	*I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:*	*12 000*	*12 000*	*184 062*	*196 062*
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	7 757 579	0	7 757 579
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	256 363 343	260 874 367	-17 754 628	243 119 739
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	-329 015	4 233 721	-4 233 721	0
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	256 692 358	256 640 646	-13 520 907	243 119 739
*B 8*	*I.1.8 Finanszírozási bevételek:*	*256 363 343*	*268 631 946*	*-17 754 628*	*250 877 318*
	I. Bevételek összesen:	256 375 343	268 643 946	-17 570 566	251 073 380

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	256 375 343	267 276 410	-17 760 749	249 515 661
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	206 308 609	209 068 889	-9 161 985	199 906 904
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	32 630 253	33 013 461	-2 014 390	30 999 071
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	17 436 481	25 194 060	-6 584 374	18 609 686
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	1 367 536	190 183	1 557 719
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	0	1 367 536	190 183	1 557 719
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
*K 1-8*	*II.2.1 Költségvetési kiadások:*	*256 375 343*	*268 643 946*	*-17 570 566*	*251 073 380*
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
*K 9*	*II.2.2 Finanszírozási kiadások:*	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	256 375 343	268 643 946	-17 570 566	251 073 380
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-256 363 343	-268 631 946	17 754 628	-250 877 318
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		256 363 343	268 631 946	-17 754 628	250 877 318
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

12. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez[22]

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	132 Monori Tesz-Vesz Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. Módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	0	0	100 000	100 000
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek /B4/	2 720 974	2 720 974	618 872	3 339 846
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	2 720 974	2 720 974	511 439	3 232 413
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	0	96 043	96 043
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	0	11 390	11 390
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
*B 1-7*	*I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:*	*2 720 974*	*2 720 974*	*718 872*	*3 439 846*
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	9 736 308	0	9 736 308
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	214 682 063	219 577 784	-11 672 458	207 905 326
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	19 691 067	21 712 006	-21 917 370	-205 364
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	194 990 996	197 865 778	10 244 912	208 110 690
*B 8*	*I.1.8 Finanszírozási bevételek:*	*214 682 063*	*229 314 092*	*-11 672 458*	*217 641 634*
	I. Bevételek összesen:	217 403 037	232 035 066	-10 953 586	221 081 480

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	216 350 037	229 956 414	-10 011 264	219 945 150
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	163 933 058	167 336 330	936 128	168 272 458
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	25 632 127	26 098 924	-2 860 192	23 238 732
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	26 784 852	36 521 160	-8 087 200	28 433 960
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 053 000	2 078 652	-942 322	1 136 330
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	1 053 000	2 078 652	-942 322	1 136 330
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
*K 1-8*	*II.2.1 Költségvetési kiadások:*	*217 403 037*	*232 035 066*	*-10 953 586*	*221 081 480*
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
*K 9*	*II.2.2 Finanszírozási kiadások:*	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	217 403 037	232 035 066	-10 953 586	221 081 480
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-214 682 063	-229 314 092	11 672 458	-217 641 634
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		214 682 063	229 314 092	-11 672 458	217 641 634
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

13. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez[23]

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	133 Monori Petőfi Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. Módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	0	0	100 000	100 000
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek /B4/	10 000	10 000	99 552	109 552
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	10 000	10 000	-10 000	0
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	0	99 607	99 607
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	0	9 945	9 945
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
*B 1-7*	*I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:*	*10 000*	*10 000*	*199 552*	*209 552*
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	9 326 185	0	9 326 185
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	250 036 037	257 519 608	-30 855 797	226 663 811
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	33 896 161	36 211 200	-29 036 546	7 174 654
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	216 139 876	221 308 408	-1 819 251	219 489 157
*B 8*	*I.1.8 Finanszírozási bevételek:*	*250 036 037*	*266 845 793*	*-30 855 797*	*235 989 996*
	I. Bevételek összesen:	250 046 037	266 855 793	-30 656 245	236 199 548

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	250 046 037	265 659 199	-31 038 709	234 620 490
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	196 244 689	201 765 249	-16 056 672	185 708 577
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	28 359 828	29 126 245	-3 953 595	25 172 650
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	25 441 520	34 767 705	-11 028 442	23 739 263
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	1 196 594	382 464	1 579 058
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	0	1 196 594	382 464	1 579 058
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
*K 1-8*	*II.2.1 Költségvetési kiadások:*	*250 046 037*	*266 855 793*	*-30 656 245*	*236 199 548*
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
*K 9*	*II.2.2 Finanszírozási kiadások:*	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	250 046 037	266 855 793	-30 656 245	236 199 548
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-250 036 037	-266 845 793	30 855 797	-235 989 996
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		250 036 037	266 845 793	-30 855 797	235 989 996
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

14. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez[24]

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	134 Monori Napsugár Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. Módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	0	0	100 000	100 000
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek /B4/	0	0	3 963 426	3 963 426
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	0	0	43 834	43 834
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	0	93 090	93 090
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	0	3 826 502	3 826 502
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
*B 1-7*	*I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:*	0	0	*4 063 426*	*4 063 426*
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	2 670 875	0	2 670 875
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	270 392 536	276 475 305	3 909 241	280 384 546
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	18 597 414	17 947 065	9 406 389	27 353 454
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	251 795 122	258 528 240	-5 497 148	253 031 092
*B 8*	*I.1.8 Finanszírozási bevételek:*	*270 392 536*	*279 146 180*	*3 909 241*	*283 055 421*
	I. Bevételek összesen:	270 392 536	279 146 180	7 972 667	287 118 847

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	270 392 536	277 778 644	7 505 942	285 284 586
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	216 768 814	220 909 234	3 418 807	224 328 041
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	33 996 053	34 570 866	-708 320	33 862 546
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	19 627 669	22 298 544	4 795 455	27 093 999
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	1 367 536	466 725	1 834 261
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	0	1 367 536	466 725	1 834 261
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
*K 1-8*	*II.2.1 Költségvetési kiadások:*	*270 392 536*	*279 146 180*	*7 972 667*	*287 118 847*
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
*K 9*	*II.2.2 Finanszírozási kiadások:*	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	270 392 536	279 146 180	7 972 667	287 118 847
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-270 392 536	-279 146 180	-3 909 241	-283 055 421
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		270 392 536	279 146 180	3 909 241	283 055 421
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

15. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez[25]

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	140 Monori Bölcsőde
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. Módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	0	0	150 000	150 000
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek /B4/	19 237 000	19 237 000	5 661 577	24 898 577
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	0	0	1 423	1 423
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	19 237 000	19 237 000	5 478 100	24 715 100
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	0	92 557	92 557
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	0	89 497	89 497
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
*B 1-7*	*I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:*	*19 237 000*	*19 237 000*	*5 811 577*	*25 048 577*
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	4 348 918	0	4 348 918
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	374 156 723	377 030 448	-2 038 409	374 992 039
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	56 848 757	46 895 157	-435 224	46 459 933
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	317 307 966	330 135 291	-1 603 185	328 532 106
*B 8*	*I.1.8 Finanszírozási bevételek:*	*374 156 723*	*381 379 366*	*-2 038 409*	*379 340 957*
	I. Bevételek összesen:	393 393 723	400 616 366	3 773 168	404 389 534

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	392 441 223	399 663 866	4 463 675	404 127 541
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	297 740 686	300 283 806	7 913 866	308 197 672
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	45 990 918	46 321 523	1 778 516	48 100 039
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	48 709 619	53 058 537	-5 228 707	47 829 830
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	952 500	952 500	-690 507	261 993
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	952 500	952 500	-690 507	261 993
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
*K 1-8*	*II.2.1 Költségvetési kiadások:*	*393 393 723*	*400 616 366*	*3 773 168*	*404 389 534*
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
*K 9*	*II.2.2 Finanszírozási kiadások:*	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	393 393 723	400 616 366	3 773 168	404 389 534
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-374 156 723	-381 379 366	2 038 409	-379 340 957
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		374 156 723	381 379 366	-2 038 409	379 340 957
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

16. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez[26]

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	150 Monori Gondozási Központ
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. Módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	32 557 536	32 557 536	6 108 185	38 665 721
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	564 684	564 684
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek /B4/	44 291 425	44 291 425	-1 428 707	42 862 718
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	28 921	28 921	-27 515	1 406
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	39 049 224	39 049 224	-2 083 211	36 966 013
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	5 213 280	5 213 280	395 185	5 608 465
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	0	236 402	236 402
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	0	50 432	50 432
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
*B 1-7*	*I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:*	*76 848 961*	*76 848 961*	*5 244 162*	*82 093 123*
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	1 604 316	0	1 604 316
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	190 371 353	204 318 510	-20 703 094	183 615 416
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	111 851 823	111 069 063	-30 288 347	80 780 716
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	78 519 530	93 249 447	9 585 253	102 834 700
*B 8*	*I.1.8 Finanszírozási bevételek:*	*190 371 353*	*205 922 826*	*-20 703 094*	*185 219 732*
	I. Bevételek összesen:	267 220 314	282 771 787	-15 458 932	267 312 855

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	261 505 314	277 056 787	-15 458 932	261 597 855
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	161 009 814	173 382 757	-1 338 628	172 044 129
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	23 935 562	25 509 776	115 314	25 625 090
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	76 559 938	77 740 936	-14 327 559	63 413 377
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	423 318	91 941	515 259
2.1.2	Felhalmozási kiadások	5 715 000	5 715 000	0	5 715 000
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	5 715 000	5 715 000	0	5 715 000
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
*K 1-8*	*II.2.1 Költségvetési kiadások:*	*267 220 314*	*282 771 787*	*-15 458 932*	*267 312 855*
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
*K 9*	*II.2.2 Finanszírozási kiadások:*	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	267 220 314	282 771 787	-15 458 932	267 312 855
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-190 371 353	-205 922 826	20 703 094	-185 219 732
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		190 371 353	205 922 826	-20 703 094	185 219 732
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

17. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez[27]

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. Módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	0	0	273 467	273 467
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek /B4/	4 508 346	4 508 346	-291 615	4 216 731
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	522 440	522 440	120 370	642 810
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	3 719 598	3 719 598	-625 061	3 094 537
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	0	124 909	124 909
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	266 308	266 308	88 167	354 475
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	16 180	16 180
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
*B 1-7*	*I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:*	*4 508 346*	*4 508 346*	*-1 968*	*4 506 378*
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	7 227 744	0	7 227 744
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	51 096 081	51 096 081	-4 726 673	46 369 408
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	21 497 427	16 831 688	-6 148 085	10 683 603
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	29 598 654	34 264 393	1 421 412	35 685 805
*B 8*	*I.1.8 Finanszírozási bevételek:*	*51 096 081*	*58 323 825*	*-4 726 673*	*53 597 152*
	I. Bevételek összesen:	55 604 427	62 832 171	-4 728 641	58 103 530

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	50 376 048	57 603 792	-6 118 900	51 484 892
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	32 149 728	32 149 728	1 932 025	34 081 753
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	4 413 838	4 413 838	479 496	4 893 334
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	13 812 482	21 040 226	-8 530 421	12 509 805
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	5 228 379	5 228 379	1 390 259	6 618 638
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	5 228 379	5 228 379	1 390 259	6 618 638
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
*K 1-8*	*II.2.1 Költségvetési kiadások:*	*55 604 427*	*62 832 171*	*-4 728 641*	*58 103 530*
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
*K 9*	*II.2.2 Finanszírozási kiadások:*	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	55 604 427	62 832 171	-4 728 641	58 103 530
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-51 096 081	-58 323 825	4 726 673	-53 597 152
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		51 096 081	58 323 825	-4 726 673	53 597 152
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

18. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez[28]

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. Módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	7 222 654	7 222 654	1 601 349	8 824 003
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek /B4/	118 000	118 000	419 241	537 241
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	118 000	118 000	-55 735	62 265
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	0	1	1
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	0	474 975	474 975
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
*B 1-7*	*I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:*	*7 340 654*	*7 340 654*	*2 020 590*	*9 361 244*
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	982 001	0	982 001
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	224 418 888	269 423 394	12 004 754	281 428 148
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	42 952 174	42 952 174	-2 900 532	40 051 642
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	181 466 714	226 471 220	14 905 286	241 376 506
*B 8*	*I.1.8 Finanszírozási bevételek:*	*224 418 888*	*270 405 395*	*12 004 754*	*282 410 149*
	I. Bevételek összesen:	231 759 542	277 746 049	14 025 344	291 771 393

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	231 759 542	277 746 049	12 781 429	290 527 478
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	184 055 614	223 882 610	11 808 313	235 690 923
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	29 729 486	34 906 996	1 020 005	35 927 001
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	17 974 442	18 956 443	-2 211 648	16 744 795
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	0	2 164 759	2 164 759
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	1 243 915	1 243 915
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	0	0	1 243 915	1 243 915
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
*K 1-8*	*II.2.1 Költségvetési kiadások:*	*231 759 542*	*277 746 049*	*14 025 344*	*291 771 393*
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
*K 9*	*II.2.2 Finanszírozási kiadások:*	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	231 759 542	277 746 049	14 025 344	291 771 393
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-224 418 888	-270 405 395	-12 004 754	-282 410 149
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		224 418 888	270 405 395	12 004 754	282 410 149
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

19. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez[29]

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	180 Kövál Monori Városüzemeltetés
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. Módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek /B4/	332 685 318	326 817 918	119 435 891	446 253 809
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	147 607 495	142 987 495	49 720 537	192 708 032
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	2 963 208	2 963 208	-1 243 150	1 720 058
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	112 944 637	112 944 637	32 536 051	145 480 688
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	55 989 111	54 741 711	36 508 016	91 249 727
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	13 180 867	13 180 867	-1 010 867	12 170 000
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	0	431 324	431 324
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	0	2 493 980	2 493 980
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
*B 1-7*	*I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:*	*332 685 318*	*326 817 918*	*119 435 891*	*446 253 809*
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	23 551 910	0	23 551 910
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	768 198 326	833 825 376	-154 915 306	678 910 070
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	401 159 410	474 339 082	-165 216 694	309 122 388
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	367 038 916	359 486 294	10 301 388	369 787 682
*B 8*	*I.1.8 Finanszírozási bevételek:*	*768 198 326*	*857 377 286*	*-154 915 306*	*702 461 980*
	I. Bevételek összesen:	1 100 883 644	1 184 195 204	-35 479 415	1 148 715 789

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	1 084 373 294	1 116 780 724	-57 197 928	1 059 582 796
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	386 276 988	387 236 988	-4 128 456	383 108 532
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	60 560 818	60 686 338	-4 706 892	55 979 446
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	637 535 488	668 857 398	-48 402 580	620 454 818
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	0	40 000	40 000
2.1.2	Felhalmozási kiadások	16 510 350	67 414 480	21 718 513	89 132 993
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	13 436 950	64 341 080	24 791 913	89 132 993
2.1.2.2	Felújítás /K7/	3 073 400	3 073 400	-3 073 400	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
*K 1-8*	*II.2.1 Költségvetési kiadások:*	*1 100 883 644*	*1 184 195 204*	*-35 479 415*	*1 148 715 789*
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
*K 9*	*II.2.2 Finanszírozási kiadások:*	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	1 100 883 644	1 184 195 204	-35 479 415	1 148 715 789
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-768 198 326	-857 377 286	154 915 306	-702 461 980
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		768 198 326	857 377 286	-154 915 306	702 461 980
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

20. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez[30]

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Működési bevételek					Működési kiadások

Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. Módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. Módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat
Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. Módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. Módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/	2 352 427 984	2 512 101 453	75 376 454	2 587 477 917	Személyi juttatások /K1/	2 329 393 058	2 454 185 130	25 264 133	2 479 449 263
Közhatalmi bevételek /B3/	1 646 500 000	1 696 500 000	482 588 297	2 179 088 297	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	357 740 362	373 407 562	-14 593 618	358 813 944
Működési bevételek /B4/	538 337 202	553 889 769	163 530 457	717 420 226	Dologi kiadások /K3/	1 304 734 449	1 511 029 594	139 928 212	1 650 957 806
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	4 159 686	4 159 686	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	27 027 000	17 027 000	-1 556 540	15 470 460
					Egyéb működési célú kiadások /K5/	724 026 976	661 564 072	695 472 740	1 357 036 812
					- ebből működési tartalék /K513/	177 000 000	76 891 740	700 297 566	777 189 306
*Működési kv-i bevételek össz.:*	*4 537 265 186*	*4 762 491 222*	*725 654 894*	*5 488 146 126*	*Működési kv-i kiadások össz.:*	*4 742 921 845*	*5 017 213 358*	*844 514 927*	*5 861 728 285*
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-205 656 659	-254 722 126	-118 860 033	-373 582 159
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól /B8111/	0	0	0	0	Likviditási célú hitel törlesztése /K912/	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele /B8112/	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K913/	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele - működési /BB813/	205 656 659	662 136 211	0	662 136 211
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0	0	0	0	ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	0	78 292 633	0	78 292 633
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	3 115 283 659	3 269 110 501	-246 342 924	3 022 767 577	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/	3 115 283 659	3 269 110 501	-246 342 924	3 022 767 577
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/	0	0	0	0	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/	0	0	0	0
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-3 115 283 659	-3 269 110 501	246 342 924	-3 022 767 577	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-3 115 283 659	-3 269 110 501	246 342 924	-3 022 767 577
*Működési finansz.bevételek össz.:*	*205 656 659*	*662 136 211*	0	*662 136 211*	*Működési finansz.kiadások össz.:*	0	*78 292 633*	0	*78 292 633*
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	205 656 659	583 843 578	0	583 843 578	Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	4 742 921 845	5 424 627 433	725 654 894	6 150 282 337	Működési kiadások összesen:	4 742 921 845	5 095 505 991	844 514 927	5 940 020 918

Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/	0	0	92 873 618	92 873 618	Beruházási kiadások /K6/	505 835 574	484 056 330	-741 855	483 314 475
Felhalmozási bevételek /B5/	0	13 800 000	952 698	14 752 698	Felújítás /K7/	55 778 400	203 884 283	35 896 849	239 781 132
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	33 559 010	57 122 042	-47 183 394	9 938 648
					Felhalmozási tartalék /K513/	51 044 200	28 796 936	-13 005 317	15 791 619
*Felhalmozási kv-i bevételek össz.:*	0	*13 800 000*	*93 826 316*	*107 626 316*	*Felhalmozási kv-i kiadások össz.:*	*646 217 184*	*773 859 591*	*-25 033 717*	*748 825 874*
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: ha "+": forrástöbblet)	0	0	118 860 033	0	Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-646 217 184	-760 059 591	0	-641 199 558
Hosszú lejáratú hitel felvétele /B8111/	0	0	0	0	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások /K9111/	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei /B8112/	0	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/	0	992 590 000	0	992 590 000
Maradvány igénybevétele - felhalmozási /B813/	646 217 184	1 423 528 139	0	1 423 528 139
*Felhalmozási finansz.bevételek össz.:*	*646 217 184*	*1 423 528 139*	0	*1 423 528 139*	*Felhalmozási finansz.kiadások össz.:*	0	*992 590 000*	0	*992 590 000*
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	646 217 184	430 938 139	0	430 938 139	Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	646 217 184	1 437 328 139	93 826 316	1 531 154 455	Felhalmozási kiadások összesen:	646 217 184	1 766 449 591	-25 033 717	1 741 415 874

Bevételek mindösszesen:	5 389 139 029	6 861 955 572	819 481 210	7 681 436 792	Kiadások mindösszesen:	5 389 139 029	6 861 955 582	819 481 210	7 681 436 792
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0	Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-851 873 843	-1 014 781 717	0	-1 014 781 717
Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	851 873 843	1 014 781 717	0	1 014 781 717	Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0	0

21. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzat 2024. évi közszolgálati létszámadatai

Fő

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	2024.évi Eredeti előirányzat	Megjegyzés
Cím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	Megjegyzés

110	*Önkormányzat és szakfeladatai*
	Polgármester, alpolgármester	2,00
	Védőnők	11,00
	Közalkalmazottak /mezőőrök/	2,00
	Rehab.állományú dolgozók	0,00
	Közfoglalkoztatottak	0,00
	*Összesen:*	15,00

120	*Monori Polgármesteri Hivatal*
	Jegyző, aljegyző	2,00
	Irodavezetők	2,00
	Köztisztviselők: - ügyintéző	39,00
	- ügykezelő	3,00
	Mt.hatálya alá tart.dolgozók	7,00
	Közfoglalkoztatottak	0,00
	*Összesen:*	53,00

130	*Óvodák*
131	*Monori Kossuth Lajos Óvoda*
	Intézményvezető és helyettes	3,00
	Főfoglalkozású óvónő	14,00
	Pedagógiai asszisztens	6,00	1+1 fő 2024.08.31-ig
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00
	Főfoglalkozású dajka	8,00
	Óvodatitkár	1,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00
	Takarító	1,00
	Karbantartó	1,00
	Rehab.dolgozó	0,00
	Összesen:	36,00
132	*Monori Tesz-Vesz Óvoda*
	Intézményvezető és helyettes	2,00
	Főfoglalkozású óvónő	11,00
	Pedagógiai asszisztens	5,00	1+1 fő 2024.08.31-ig
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00
	Főfoglalkozású dajka	6,00
	Óvodatitkár	1,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00
	Takarító	1,50	1+1 fő 2024.08.31-ig
	Karbantartó	1,00
	Rehab.dolgozó	0,00
	Összesen:	28,50
133	*Monori Petőfi Óvoda*
	Intézményvezető és helyettes	2,00
	Főfoglalkozású óvónő	13,00
	Pedagógiai asszisztens	4,00	2 fő 2024.08.31-ig
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00
	Főfoglalkozású dajka	7,00
	Óvodatitkár	1,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00
	Takarító	2,50
	Karbantartó	1,00
	Rehab.dolgozó	0,00
	Összesen:	32,50
134	*Monori Napsugár Óvoda*
	Intézményvezető és helyettes	3,00
	Főfoglalkozású óvónő	14,00
	Pedagógiai asszisztens	5,00	2+2 fő 2024.08.31-ig
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00
	Főfoglalkozású dajka	8,00
	Óvodatitkár	1,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00
	Takarító	2,00
	Karbantartó	1,00
	Rehab.dolgozó	0,00
	Összesen:	36,00
135	*Monori Szivárvány Óvoda*
	Intézményvezető és helyettes	0,00
	Főfoglalkozású óvónő	0,00
	Pedagógiai asszisztens	0,00
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00
	Főfoglalkozású dajka	0,00
	Óvodatitkár	0,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	0,00
	Takarító	0,00
	Karbantartó	0,00
	Rehab.dolgozó	0,00
	Összesen:	0,00
130	*Óvodák összesen*
	Intézményvezető és helyettes	10,00
	Főfoglalkozású óvónő	52,00
	Pedagógiai asszisztens	20,00
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00
	Főfoglalkozású dajka	29,00
	Óvodatitkár	4,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	7,00
	Takarító	7,50
	Karbantartó	4,00
	Rehab.dolgozó	0,00
	Összesen:	133,50

140	*Monori Bölcsöde*
	Intézményvezető	1,00
	Kisgyermeknevelő	33,00
	Bölcsődei dajka	7,00
	Karbantartó	1,00
	Takarító	0,00
	Élelmezésben dolgozók	5,50
	*Összesen:*	47,50

150	*Monori Gondozási Központ*
	Intézményvezető	1,00
	Gondozónő	28,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	3,00
	Élelmezésben dolgozók	1,00
	*Összesen:*	33,00

160	*Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás*
	Intézményvezető	1,00
	Könyvtáros	4,00
	Takarító	0,50
	*Összesen:*	5,50

170	*Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat*
	Intézményvezető- közös	1,00
	Adminisztrátor - közös	1,00
	Szociális asszisztens - közös	1,00
	Központ - Esetmenedzser	10,00
	- Óvodai- és iskolai szociális segítő	10,00
	- Családterapeuta	0,50
	- Fejlesztő pedagógus	0,50
	- Takarító	0,50
	- Utcai szociális munka	0,50
	Központ összesen:	22,00
	Szolgálat - Családsegítő	12,00
	*Összesen:*	37,00

180	*Kövál Monori Városüzemeltetés*
	Intézményvezető	1,00
	Ágazatvezető	3,00
	Igazgatás	3,00
	Városüzemeltetés	22,00
	Uszoda	11,25
	Élelmezés	31,50
	Szociális feladat	1,00
	Temető	3,00
	Belső piac	1,50
	Külső piac	0,00
	Egészségház	0,00
	MÁV állomás	0,00
	Parkoló üzemeltetés	1,00
	*Összesen:*	78,25

	*Önkormányzat összesen:*	*402,75*

22. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Hiteltörlesztések

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Felvétel éve	Nyitó összeg	Törlesztett összeg	Záró állomány	Eredeti előirányzat 2024.év
Alcím	Feladat megnevezése	Felvétel éve	Nyitó összeg	Törlesztett összeg	Záró állomány	Eredeti előirányzat 2024.év





	Törlesztés összesen:		0	0	0	0

23. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Tervezett közvetett támogatások

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat

	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0	0

	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0

	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	101 000 000	0	101 000 000
	- gépjárműadó	0	0	0
	- építményadó	101 000 000	0	101 000 000

	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0

	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0

	Mindösszesen:	101 000 000	0	101 000 000

24. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez[31]

Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. Módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat	2025.év	2026.év	2027.év
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	3. sz. Módosított előirányzat	Változás 4 /2025. … .../	Módosított előirányzat	2025.év	2026.év	2027.év

	*1. Saját bevételek*
	Vagyoni típusú adók /B34/	101 000 000	101 000 000	16 503 743	117 503 743	111 100 000	116 655 000	118 988 100
	Termékek és szolgáltatások adói /B35/	1 542 000 000	1 592 000 000	446 811 631	2 038 811 631	1 696 200 000	1 781 010 000	1 816 630 200
	Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele	0	13 800 000	952 698	14 752 698	0	0	0
	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 500 000	2 500 000	17 287 408	19 787 408	2 750 000	2 887 500	2 945 250
	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0
	*1. Saját bevételek összesen:*	*1 645 500 000*	*1 709 300 000*	*481 555 480*	*2 190 855 480*	*1 810 050 000*	*1 900 552 500*	*1 938 563 550*
	Saját bevételek 50 %-a:	822 750 000	854 650 000	240 777 740	1 095 427 740	905 025 000	950 276 250	969 281 775

	*2. Rövid lejáratú kötelezettségek*
	Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
	Váltótartozások	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
	*2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:*	0	0	0	0	0	0	0

Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa:		822 750 000	854 650 000	240 777 740	1 095 427 740	905 025 000	950 276 250	969 281 775

25. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2024.év	2025. év	2026. év	2027. év
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2024.év	2025. év	2026. év	2027. év

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	2 352 427 984	2 470 049 383	2 494 749 877	2 519 697 376
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	3 063 000 000	3 135 000 000	3 207 000 000
1.3	Közhatalmi bevételek	1 646 500 000	1 728 825 000	1 746 113 250	1 763 574 383
1.4	Működési bevételek	538 337 202	592 170 922	598 092 631	604 073 557
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
*B 1-7*	*I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:*	*4 537 265 186*	*7 854 045 305*	*7 973 955 758*	*8 094 345 316*
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	207 000 000	215 000 000	223 000 000
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	851 873 843	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	3 115 283 659	3 426 812 025	3 461 080 145	3 495 690 946
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-3 115 283 659	-3 426 812 025	-3 461 080 145	-3 495 690 946
	*I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:*	*851 873 843*	*207 000 000*	*215 000 000*	*223 000 000*
	I. Bevételek mindösszesen:	5 389 139 029	8 061 045 305	8 188 955 758	8 317 345 316

II.	K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	4 793 966 045	4 781 231 184	4 829 043 496	4 877 333 931
2.1.1.1	Személyi juttatások	2 329 393 058	2 446 525 958	2 470 991 218	2 495 701 130
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	357 740 362	375 627 380	379 383 654	383 177 491
2.1.1.3	Dologi kiadások	1 304 734 449	1 369 971 171	1 383 670 883	1 397 507 592
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	28 378 350	28 662 134	28 948 755
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	775 071 176	560 728 325	566 335 607	571 998 963
2.1.1.5.1	Elvonások	307 372 976	322 741 625	325 969 041	329 228 731
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	13 000 000	0	0	0
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	226 654 000	237 986 700	240 366 566	242 770 232
2.1.1.5.6	Tartalékok	228 044 200	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	595 172 984	3 279 814 121	3 359 912 262	3 440 011 385
2.1.2.1	Beruházási kiadások	505 835 574	3 270 000 000	3 350 000 000	3 430 000 000
2.1.2.2	Felújítás	55 778 400	9 814 121	9 912 262	10 011 385
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 559 010	0	0	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre	33 559 010	0	0	0
	*II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:*	*5 389 139 029*	*8 061 045 305*	*8 188 955 758*	*8 317 345 316*
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
2.2.4	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	3 115 283 659	3 426 812 025	3 461 080 145	3 495 690 946
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-3 115 283 659	-3 426 812 025	-3 461 080 145	-3 495 690 946
	*II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:*	0	0	0	0
	II. Kiadások mindösszesen:	5 389 139 029	8 061 045 305	8 188 955 758	8 317 345 316
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/:		-851 873 843	-207 000 000	-215 000 000	-223 000 000
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/:		851 873 843	207 000 000	215 000 000	223 000 000
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0



	I. Bevételek mindösszesen:
		-5 389 139 029	-8 061 045 305	-8 188 955 758	-8 317 345 316
	II. Kiadások mindösszesen:
		-5 389 139 029	-8 061 045 305	-8 188 955 758	-8 317 345 316

26. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez[32]

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok forintban

Cím	100 Monr Város Önkormányzata	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Alcím	Feladat megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/	310 497 350	206 998 233	206 998 233	206 998 233	206 998 234	206 998 233	206 998 234	206 998 233	206 998 234	206 998 233	206 998 234	206 998 233
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/	7 739 468	7 739 468	7 739 468	7 739 468	7 739 468	7 739 468	7 739 468	7 739 468	7 739 469	7 739 468	7 739 469	7 739 468
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	1 000 000	2 000 000	871 635 319	21 790 883	217 908 830	21 790 883	21 790 883	21 790 883	915 217 085	21 790 883	21 790 883	40 581 765
1.4	Működési bevételek /B4/	59 785 019	59 785 019	59 785 019	59 785 019	59 785 019	59 785 019	59 785 019	59 785 019	59 785 019	59 785 018	59 785 019	59 785 018
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	1 229 392	1 229 391	1 229 392	1 229 391	1 229 392	1 229 391	1 229 392	1 229 391	1 229 392	1 229 391	1 229 392	1 229 391
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	346 641	346 640	346 641	346 640	346 641	346 640	346 641	346 640	346 641	346 640	346 641	346 640
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről /B811/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei /B812/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	2 085 664 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás /B816/	251 897 298	251 897 298	251 897 298	251 897 298	251 897 298	251 897 298	251 897 298	251 897 298	251 897 298	251 897 298	251 897 299	251 897 298
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-251 897 298	-251 897 298	-251 897 298	-251 897 298	-251 897 298	-251 897 298	-251 897 298	-251 897 298	-251 897 298	-251 897 298	-251 897 299	-251 897 298
	I. Bevételek mindösszesen:	2 466 262 220	278 098 751	1 147 734 072	297 889 634	494 007 584	297 889 634	297 889 637	297 889 634	1 191 315 840	297 889 633	297 889 638	316 680 515

II.	K I A D Á S O K
2.1.1.1	Személyi juttatások /K1/	206 620 772	206 620 772	206 620 772	206 620 772	206 620 772	206 620 772	206 620 772	206 620 772	206 620 772	206 620 772	206 620 772	206 620 771
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	29 901 162	29 901 162	29 901 162	29 901 162	29 901 162	29 901 162	29 901 162	29 901 162	29 901 162	29 901 162	29 901 162	29 901 162
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	137 579 817	137 579 817	137 579 817	137 579 817	137 579 817	137 579 817	137 579 817	137 579 817	137 579 818	137 579 817	137 579 818	137 579 817
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	1 289 205	1 289 205	1 289 205	1 289 205	1 289 205	1 289 205	1 289 205	1 289 205	1 289 205	1 289 205	1 289 205	1 289 205
2.1.1.5.1	Elvonások /K502/	25 614 415	25 614 415	25 614 415	25 614 415	25 614 415	25 614 414	25 614 415	25 614 414	25 614 415	25 614 414	25 614 415	25 614 414
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K505/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre K506/	738 556	738 556	738 556	738 555	738 556	738 555	738 556	738 555	738 556	738 555	738 556	738 555
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/	21 975 252	21 975 251	21 975 252	21 975 251	21 975 252	21 975 251	21 975 252	21 975 251	21 975 252	21 975 251	21 975 252	21 975 251
2.1.1.5.6	Tartalékok /K513/	66 074 148	66 074 147	66 074 148	66 074 147	66 074 148	66 074 147	66 074 148	66 074 147	66 074 148	66 074 147	66 074 148	66 074 147
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	0	0	0	0	24 165 724	24 165 724	24 165 724	24 165 724	72 497 171	120 828 619	120 828 619	72 497 170
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	11 989 057	11 989 057	11 989 057	11 989 057	11 989 057	11 989 057	35 967 170	59 945 283	47 956 226	23 978 111
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	828 221	828 221	828 221	828 221	828 221	828 220	828 221	828 220	828 221	828 220	828 221	828 220
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /K911/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/	82 715 833	82 715 833	82 715 833	82 715 833	82 715 834	82 715 833	82 715 834	82 715 833	82 715 834	82 715 833	82 715 834	82 715 833
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	78 292 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/	251 897 298	251 897 298	251 897 298	251 897 298	251 897 298	251 897 298	251 897 298	251 897 298	251 897 298	251 897 298	251 897 299	251 897 298
2.2.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-251 897 298	-251 897 298	-251 897 298	-251 897 298	-251 897 298	-251 897 298	-251 897 298	-251 897 298	-251 897 298	-251 897 298	-251 897 299	-251 897 298
	II. Kiadások mindösszesen:	651 630 014	573 337 379	585 326 438	585 326 435	609 492 163	609 492 157	609 492 163	609 492 157	681 801 724	754 111 278	742 122 228	669 812 656
	Havi egyenleg /I. - II./:	1 814 632 206	-295 238 628	562 407 634	-287 436 801	-115 484 579	-311 602 523	-311 602 526	-311 602 523	509 514 116	-456 221 645	-444 232 590	-353 132 141
	Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	1 814 632 206	1 519 393 578	2 081 801 212	1 794 364 411	1 678 879 832	1 367 277 309	1 055 674 783	744 072 260	1 253 586 376	797 364 731	353 132 141	0

[1] A 3. § (1) bekezdése a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[2] A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[3] A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[4] A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[5] A 3. § (3) bekezdése a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[6] A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[7] A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[8] A 3. § (3) bekezdés c) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés c) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés c) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[9] A 3. § (3) bekezdés d) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés d) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[10] A 3. § (3) bekezdés f) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés f) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[11] Az 1. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[12] A 2. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[13] A 3. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[14] A 4. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[15] Az 5. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[16] A 6. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

[17] A 7. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

[18] A 8. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

[19] A 9. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

[20] A 10. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

[21] A 11. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

[22] A 12. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

[23] A 13. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

[24] A 14. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

[25] A 15. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

[26] A 16. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

[27] A 17. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

[28] A 18. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

[29] A 19. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

[30] A 20. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

[31] A 24. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

[32] A 26. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.