Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet kihirdetése
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
2025. évi költségvetésről
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait,
[2] Monor Város Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra,
[3] Monor Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Monor Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed:
a) Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület);
b) Képviselő-testület bizottságaira (a továbbiakban: Bizottság);
c) Monor Város Önkormányzata költségvetési szerveire (a továbbiakban: költségvetési szerv) és munkavállalóira;
d) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése
2. §
(1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 4 730 885 953.- forintban,
b) költségvetési kiadását 5 923 899 555.- forintban,
c) költségvetési egyenlegét -1 193 013 602.- forintban,
d) finanszírozási bevételét 4 681 381 363.- forintban,
e) finanszírozási kiadását 3 488 367 761.- forintban,
f) finanszírozási egyenlegét 1 193 013 602.- forintban,
g) összes bevételét 9 412 267 316.- forintban,
h) összes kiadását 9 412 267 316.- forintban
állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:
a) 863.013.602.-forint előző évi pénzmaradvány a költségvetési egyenleg működési finanszírozására,
b) 193.650-907.-forint befektetési célú belföldi értékpapírok (kötvény) beváltása, értékesítése a költségvetési egyenleg működési finanszírozására.
c) 136.349.093.-forint befektetési célú belföldi értékpapírok (kötvény) beváltása, értékesítése a költségvetési egyenleg felhalmozási finanszírozására.
3. §
Az önkormányzat képviselő-testülete a költségvetés főösszegeit az 1. melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban e rendelet 2., 3. melléklete szerint fogadja el.
4. §
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban e rendelet 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. és a 18. melléklete szerint fogadja el. Államigazgatási feladat ellátására nem kerül sor, ezért ilyen bontás nem került tervezésre. A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadásokat jelen rendelet 15. és 16. melléklete szerint beruházási és felújítási célonként hagyja jóvá.
5. §
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. § (1) bekezdés bd) pontjában előírt kötelezettségnek az önkormányzat a 19. mellékletben tesz eleget, és abban foglaltak szerint fogadja el a képviselő-testület.
6. §
Az Ávr. 24. § (1) bekezdés bc) pontja szerinti tartalékokat, az előírt megbontásban a 20. melléklet tartalmazza, és annak megfelelően fogadja el a képviselő-testület.
7. §
A képviselő-testület a kötvényben elhelyezett szabadpénzeszközök felhasználását a 21. melléklet szerint fogadja el.
8. §
A képviselő-testület az önkormányzat fenntartása alatt működő intézmények összesített költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, valamint a finanszírozási bevételeit a 22. melléklet szerint fogadja el. Önként vállalt-, és államigazgatási feladatokat az intézmények nem látnak el, ezért nem tartalmaz a melléklet ilyen megbontást.
9. §
A Monori Polgármesteri Hivatal költségvetését a 23. melléklet, a Monori Kossuth Lajos Óvoda költségvetését a 24. melléklet, a Monori Petőfi Óvoda költségvetését a 25. melléklet, a Monori Napsugár Óvoda költségvetését a 26. melléklet, a Monori Tesz-Vesz Óvoda költségvetését 27. melléklet, a Monori Gondozási Központ költségvetését a 28. melléklet, a Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat költségvetését a 29. melléklet, a Monori Bölcsőde költségvetését a 30. melléklet, a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás költségvetését 31. melléklet, a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés költségvetését a 32. melléklet tartalmazza.
10. §
A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2025. évre engedélyezett létszámkeretét e rendelet 33. melléklete szerint fogadja el, amely nem tartalmazza a közfoglalkoztatottak létszámát.
11. §
A képviselő-testület az önkormányzat adósság- és hitelállományának alakulását a 34. melléklet szerint fogadja el, azaz jelenleg nincs ilyen ügylete az önkormányzatnak.
12. §
Az önkormányzat költségvetésében szereplő, későbbi évekre is kiható, több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 35. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
13. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetés előirányzat felhasználási és likviditási tervét e rendelet 36. melléklete szerint fogadja el.
14. §
(1) A képviselő-testület a 2025. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást e rendelet 37. melléklete szerint fogadja el.
(2) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 38. melléklete szerint fogadja el.
15. §
Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit a legjobb ajánlatot tevő pénzintézetnél helyezheti el tartós betétként, illetve rövid lejáratú értékpapír vásárlására fordíthatja.
16. §
A tárgy évi költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, jóváhagyást igénylő pénzmaradvány összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal nem terhelt bevétel növelheti.
17. §
(1) A Képviselő-testület városi vis maior keretet állapít meg 10.000.000 forint összeggel.
(2) A városi vis maior keret feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre, hogy vis maior helyzet esetén 10 millió forint összegig – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – önállóan vállaljon kötelezettséget a keret terhére.
18. §
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert azon pályázatok benyújtására értékhatártól függetlenül, melyek nem igénylik saját erő biztosítását.
3. Az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai
19. §
Az önkormányzat költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza a helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, emellett a rendelet tartalmazza az irányított szervek engedélyezett létszámát.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
20. §
(1) Ingatlanvagyon vagy vagyoni értékű jog, illetve értékpapír elidegenítésének, megszerzésének, megterhelésének szabályai önkormányzati rendeletben vannak szabályozva.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. A hitelszerződés megkötéséhez minden esetben előzetes testületi határozat, hozzájárulás szükséges. Azonban a Stabilitási törvényben meghatározott esetekben – hitelszerződés megkötéséhez – szükséges Kormány engedély iránti kérelem Magyar Államkincstár felé történő benyújtásához – az ügyleti határidők lerövidítése érdekében nem szükséges előzetes testületi hozzájárulás.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi-ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 10.000.000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és az ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását az Áht. 58. §-a alapján kell végrehajtani.
(6) Az önkormányzat által működtetett intézmények jelen költségvetési rendeletben nem nevesített karbantartási munkáira az érintett intézmény vezetője vállalhat kötelezettséget a szabad előirányzata terhére.
21. §
(1) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át. Annak felhasználása a képviselő-testület által jóváhagyott, módosított költségvetési rendeletben foglaltak szerint történhet, az ott meghatározott előirányzatra. Az általános tartalék összege az év közben felmerülő, előre nem látható, halaszthatatlan feladatok ellátására használható fel a képviselő-testület döntése alapján.
(2) Az előirányzatok szükséges módosítását a képviselő-testület döntését követően a költségvetési rendeletben az érintett előirányzatokon át kell vezetni. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület jelen rendelet módosításával, vagy előzetesen meghozott határozattal dönt.
22. §
A gazdálkodás és a feladatellátás során valamennyi költségvetési szervnek be kell tartania a gazdaságosság, eredményesség és hatékonyság követelményeit.
23. §
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Monori Polgármesteri Hivatal útján az évközben igényelhető pénzbeli szociális ellátások kiegészítése céljából központi támogatásokra - a ténylegesen kifizetett támogatásoknak megfelelően - igényt nyújtson be a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez.
24. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését, a kiemelt előirányzatokat, az engedélyezett létszámkeretet rendeletének módosításával, felügyeleti jogkörénél fogva, illetve az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap pótelőirányzat biztosításával/zárolásával megváltoztathatja. A központi szervek által történt előirányzat zárolásáról – a kihirdetését követően – a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni kell a költségvetési rendelet módosítása céljából.
(2) A képviselő-testület a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megtartását, az intézményhálózat folyamatos működtetését köteles biztosítani, döntéseinél figyelembe venni.
25. §
(1) Az éves költségvetést
a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett;
b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével;
c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kell végrehajtani.
(2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni és betartani.
(3) A költségvetési szerv minden pénzmozgásról köteles elszámolni. A költségvetési szerv minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetése részét képezi.
(4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a módosított kiadási előirányzatoknak az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal csökkentett összege mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatáráig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen alapuló kötelezettségeket.
(5) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen alapuló kötelezettségeket.
(6) A költségvetési szervnél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
(7) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, a költségvetési szerv számviteli rendjéért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért. A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői, felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(8) A rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói intézkedést vonhat maga után.
(9) A költségvetési szerv a létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. A költségvetési szervnél nyugdíjas továbbfoglalkoztatása és üres állás betöltése csak a költségvetésben szereplő szabad előirányzat terhére a hatályos jogszabályi előírások alapján történhet.
(10) A költségvetési szerv az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot túllépheti, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését.
(11) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét a költségvetési szerv saját költségvetése terhére biztosítja.
(12) A költségvetési szerv az önkormányzati forrásból megvalósuló felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban használhatja fel.
(13) A kötelező feladatok kiadásait az alábbiak szerint kell rangsorolni, ha a bevételek nem folynak be időarányosan: személyi jellegű kifizetések, közüzemi díjak, közétkeztetés, szociális juttatások, egyéb kiadások, fejlesztési kiadások.
(14) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a kiadási előirányzat azonos összegű növelésével együtt. Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzati főösszegein belül a feladatellátáshoz nem kapcsolható, rendeletben meghatározott bevételi előirányzathoz képest realizált tényleges intézményi többletbevétel összegére kizárólag a képviselő-testület által előzetesen jóváhagyott előirányzat módosításnak megfelelően lehet kiadási kötelezettséget vállalni. A működési többletbevételekre csak képviselő-testületi döntés, határozat alapján lehet kötelezettséget vállalni. A fentiek alól mentesülnek a szerződésben meghatározott konkrét célra, feladatra kapott, konkrét feladatellátáshoz kapcsolódó pénzeszköz átvételek.
(15) A képviselő-testület költségvetési rendeletét az Áht. 34. § (4) alapján az első negyedév kivételével negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig bezáróan, december 31-i hatállyal módosítani köteles.
(16) Az önkormányzati irányítású költségvetési szervek előzetes egyeztetést követően a kiemelt költségvetési előirányzataik módosítását az Ávr. Korm. rendelet 42-44 §-ában foglaltak betartásával – kezdeményezhetik.
26. §
Az önkormányzat jogszabályban meghatározott módon és formában közbeszerzési tervet készít, melyet a képviselő-testület tárgyév március 31-ig fogad el.
5. Záró rendelkezések
27. §
A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
28. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
29. §
A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
Monor, 2025. február 27.
|
……………………………….. Darázsi Kálmán polgármester |
……………………………….. dr. Urbán Hajnalka jegyző |
Záradék: a rendelet kihirdetése Monor Város honlapjára történő kihelyezéssel 2025. február 28-án megtörtént.
Monor, 2025. február 28.
|
……………………………….. Darázsi Kálmán polgármester |
……………………………….. dr. Urbán Hajnalka jegyző |
1. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának összevont 2025. évi költségvetésének főösszegei
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 609 318 366 |
29 292 122 |
2 638 610 488 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
380 910 656 |
4 080 559 |
384 991 215 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 476 086 104 |
10 605 304 |
1 486 691 408 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 000 000 |
10 200 000 |
27 200 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 077 828 812 |
90 067 839 |
1 167 896 651 |
|
K6 |
Beruházások |
58 904 748 |
317 500 |
59 222 248 |
|
K7 |
Felújítások |
159 287 545 |
0 |
159 287 545 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 488 367 761 |
0 |
3 488 367 761 |
|
|
Kiadások összesen: |
9 267 703 992 |
144 563 324 |
9 412 267 316 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 658 341 609 |
0 |
2 658 341 609 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
82 160 700 |
0 |
82 160 700 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 381 000 000 |
0 |
1 381 000 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
609 256 644 |
127 000 |
609 383 644 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
4 681 381 363 |
0 |
4 681 381 363 |
|
|
Bevételek összesen: |
9 412 140 316 |
127 000 |
9 412 267 316 |
|
Bevételek és kiadások egyenlege: |
144 436 324 |
-144 436 324 |
0 |
|
2. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzat összevont Bevételeinek és Kiadásainak bemutatása mérlegszerűen
|
Működési bevételek és kiadások mérlege |
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat megnevezése |
2025. évi Eredeti előirányzat (Ft) |
Előirányzat megnevezése |
2025.évi Eredeti előirányzat (Ft) |
|
|
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
2 658 341 609 |
Személyi juttatások /K1/ |
2 638 610 488 |
|
|
Közhatalmi bevételek /B3/ |
1 381 000 000 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
384 991 215 |
|
|
Működési bevételek /B4/ |
609 383 644 |
Dologi kiadások /K3/ |
1 486 691 408 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
27 200 000 |
|
|
|
|
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
1 167 896 651 |
|
|
|
|
- ebből működési tartalék /K513/ |
409 961 035 |
|
|
Működési kv-i bevételek össz.: |
4 648 725 253 |
Működési kv-i kiadások össz.: |
5 705 389 762 |
|
|
Működési költségvetési egyenleg: |
-1 056 664 509 |
|
||
|
Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
|
|||
|
Előirányzat megnevezése |
2025.évi Eredeti előirányzat (Ft) |
Előirányzat megnevezése |
2025.évi Eredeti előirányzat (Ft) |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről /B2/ |
82 160 700 |
Beruházások /K6/ |
59 222 248 |
|
|
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
Felújítások /K7/ |
159 287 545 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
|
|
Felhalmozási kv-i bevételek össz.: |
82 160 700 |
Felhalmozási kv-i kiadások össz.: |
218 509 793 |
|
|
Felhalmozási költségvetési egyenleg: |
-136 349 093 |
|
||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege |
|
|||
|
Előirányzat megnevezése |
2025.évi Eredeti előirányzat (Ft) |
Előirányzat megnevezése |
2025.évi Eredeti előirányzat (Ft) |
|
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /B8123/ |
330 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/ |
87 142 668 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ - Önk. |
892 977 836 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /K915/ |
3 401 225 093 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ - Intézményi |
57 178 434 |
|
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/ |
0 |
|
0 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás /B816/ |
3 401 225 093 |
|
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek össz.: |
4 681 381 363 |
Finanszírozási kiadások össz.: |
3 488 367 761 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
1 193 013 602 |
|
||
|
Egyenlegek egyenlege: |
0 |
|
||
3. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának és Intézményeinek 2025. évi összevont költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 323 767 436 |
14 579 253 |
2 338 346 689 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
6 240 000 |
0 |
6 240 000 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
36 244 098 |
0 |
36 244 098 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
808 800 |
0 |
808 800 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
36 094 900 |
0 |
36 094 900 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
97 246 168 |
505 369 |
97 751 537 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
17 044 186 |
0 |
17 044 186 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
22 032 823 |
0 |
22 032 823 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
24 994 869 |
13 907 500 |
38 902 369 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
32 070 725 |
0 |
32 070 725 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
12 274 361 |
300 000 |
12 574 361 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 609 318 366 |
29 292 122 |
2 638 610 488 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
380 910 656 |
4 080 559 |
384 991 215 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
326 838 504 |
3 815 402 |
330 653 906 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
36 067 000 |
0 |
36 067 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
18 005 152 |
265 157 |
18 270 309 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
2 990 229 022 |
33 372 681 |
3 023 601 703 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
3 741 784 |
0 |
3 741 784 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
395 304 070 |
561 712 |
395 865 782 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
59 181 |
0 |
59 181 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
20 849 427 |
889 639 |
21 739 066 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
4 541 838 |
82 207 |
4 624 045 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
152 642 399 |
781 613 |
153 424 012 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
85 193 488 |
653 423 |
85 846 911 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
43 299 115 |
0 |
43 299 115 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
37 344 841 |
0 |
37 344 841 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
4 623 619 |
220 000 |
4 843 619 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
49 809 628 |
0 |
49 809 628 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
30 824 288 |
100 000 |
30 924 288 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
26 309 407 |
0 |
26 309 407 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
134 934 608 |
0 |
134 934 608 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
184 631 750 |
0 |
184 631 750 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
13 941 627 |
0 |
13 941 627 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
5 565 594 |
6 249 831 |
11 815 425 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
1 025 933 |
0 |
1 025 933 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
269 647 113 |
866 879 |
270 513 992 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
43 177 000 |
0 |
43 177 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
8 870 428 |
200 000 |
9 070 428 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 476 086 104 |
10 605 304 |
1 486 691 408 |
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(középiskolai ösztöndíjasok) |
0 |
2000000 |
2 000 000 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
17 000 000 |
8 200 000 |
25 200 000 |
|
|
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - oktatási int.-ek karácsonyi támogatása |
0 |
2200000 |
2 200 000 |
|
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - start számla kiegészítés |
0 |
1000000 |
1 000 000 |
|
|
Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §] |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §] |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
|
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai |
0 |
5000000 |
5 000 000 |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 000 000 |
10 200 000 |
27 200 000 |
|
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K5022 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
463 646 821 |
0 |
463 646 821 |
|
|
ebből: Szolidaritási hozzájárulás (K5022) |
463 646 821 |
0 |
463 646 821 |
|
ebből: HIPA többletbevétel elvonás (K5022) |
0 |
0 |
0 |
|
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
463 646 821 |
0 |
463 646 821 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 000 000 |
14 067 819 |
15 067 819 |
|
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
12 067 819 |
12 067 819 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 000 000 |
1 300 000 |
2 300 000 |
|
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
700 000 |
700 000 |
|
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
203 220 956 |
76 000 020 |
279 220 976 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
181 237 944 |
1 300 000 |
182 537 944 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
21 983 012 |
73 400 020 |
95 383 032 |
|
|
K513 |
Tartalékok |
409 961 035 |
0 |
409 961 035 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 077 828 812 |
90 067 839 |
1 167 896 651 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
15 632 480 |
250 000 |
15 882 480 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
17 965 748 |
0 |
17 965 748 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
12 918 894 |
0 |
12 918 894 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 387 626 |
67 500 |
11 455 126 |
|
K6 |
Beruházások |
58 904 748 |
317 500 |
59 222 248 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
85 660 026 |
0 |
85 660 026 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
39 827 017 |
0 |
39 827 017 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
33 800 502 |
0 |
33 800 502 |
|
K7 |
Felújítások |
159 287 545 |
0 |
159 287 545 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
87 142 668 |
0 |
87 142 668 |
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
3 401 225 093 |
0 |
3 401 225 093 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
2 432 526 727 |
0 |
2 432 526 727 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
968 698 366 |
0 |
968 698 366 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 488 367 761 |
0 |
3 488 367 761 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
5 561 143 938 |
144 245 824 |
5 705 389 762 |
|
K6-K7 |
Felhalmozási kiadások: |
218 192 293 |
317 500 |
218 509 793 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
5 779 336 231 |
144 563 324 |
5 923 899 555 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
3 488 367 761 |
0 |
3 488 367 761 |
|
|
Kiadások összesen: |
9 267 703 992 |
144 563 324 |
9 412 267 316 |
|
B111 |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
453 671 516 |
0 |
453 671 516 |
|
B112 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 073 618 320 |
0 |
1 073 618 320 |
|
B1131 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
592 177 365 |
0 |
592 177 365 |
|
B1132 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
350 520 163 |
0 |
350 520 163 |
|
B114 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
53 027 857 |
0 |
53 027 857 |
|
B111-B114 |
Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
2 523 015 221 |
0 |
2 523 015 221 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: |
135 326 388 |
0 |
135 326 388 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 658 341 609 |
0 |
2 658 341 609 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
82160700 |
0 |
82 160 700 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
82 160 700 |
0 |
82 160 700 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
180 000 000 |
0 |
180000000 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 200 000 000 |
0 |
1200000000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
0 |
1000000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 381 000 000 |
0 |
1 381 000 000 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
314 539 |
0 |
314 539 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
217 021 487 |
0 |
217 021 487 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
74 790 079 |
0 |
74 790 079 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
31 542 217 |
100 000 |
31 642 217 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
27 170 430 |
0 |
27 170 430 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
36 711 111 |
0 |
36 711 111 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
174 759 284 |
0 |
174 759 284 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
96 499 006 |
27 000 |
96 526 006 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
34 909 000 |
0 |
34 909 000 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
609 256 644 |
127 000 |
609 383 644 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
330 000 000 |
0 |
330 000 000 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
892 977 836 |
0 |
892 977 836 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
57 178 434 |
0 |
57 178 434 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
3 401 225 093 |
0 |
3 401 225 093 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
2 432 526 727 |
0 |
2 432 526 727 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
968 698 366 |
0 |
968 698 366 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
4 681 381 363 |
0 |
4 681 381 363 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
4 648 598 253 |
127 000 |
4 648 725 253 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
82 160 700 |
0 |
82 160 700 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
4 730 758 953 |
127 000 |
4 730 885 953 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
4 681 381 363 |
0 |
4 681 381 363 |
|
|
Bevételek összesen: |
9 412 140 316 |
127 000 |
9 412 267 316 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-1 048 577 278 |
-144 436 324 |
-1 193 013 602 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-912 545 685 |
-144 118 824 |
-1 056 664 509 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-136 031 593 |
-317 500 |
-136 349 093 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
1 193 013 602 |
0 |
1 193 013 602 |
|
|
Korrigált finanszírozási egyenleg (intézmény finanszírozás, megelőlegezés) |
1 193 013 602 |
0 |
1 193 013 602 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
144 436 324 |
-144 436 324 |
0 |
4. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzat 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
80 420 013 |
29 292 122 |
109 712 135 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 992 123 |
4 080 559 |
13 072 682 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
452 202 538 |
10 605 304 |
462 807 842 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 000 000 |
10 200 000 |
27 200 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 076 828 812 |
90 067 839 |
1 166 896 651 |
|
K6 |
Beruházások |
43 999 750 |
317 500 |
44 317 250 |
|
K7 |
Felújítások |
102 895 211 |
0 |
102 895 211 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 488 367 761 |
0 |
3 488 367 761 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
1 635 443 486 |
144 245 824 |
1 779 689 310 |
|
K6-K7 |
Felhalmozási kiadások: |
146 894 961 |
317 500 |
147 212 461 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
1 782 338 447 |
144 563 324 |
1 926 901 771 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
3 488 367 761 |
0 |
3 488 367 761 |
|
|
Kiadások összesen: |
5 270 706 208 |
144 563 324 |
5 415 269 532 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 610 851 885 |
0 |
2 610 851 885 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
82 160 700 |
0 |
82 160 700 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 381 000 000 |
0 |
1 381 000 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
118 152 111 |
127 000 |
118 279 111 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
4 110 003 996 |
127 000 |
4 110 130 996 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
82 160 700 |
0 |
82 160 700 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
4 192 164 696 |
127 000 |
4 192 291 696 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 222 977 836 |
0 |
1 222 977 836 |
|
|
Bevételek összesen: |
5 415 142 532 |
127 000 |
5 415 269 532 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
2 409 826 249 |
-144 436 324 |
2 265 389 925 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
2 474 560 510 |
-144 118 824 |
2 330 441 686 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-64 734 261 |
-317 500 |
-65 051 761 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
-2 265 389 925 |
0 |
-2 265 389 925 |
|
|
Korrigált finanszírozási egyenleg (intézmény finanszírozás, megelőlegezés) |
1 222 977 836 |
0 |
1 222 977 836 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
144 436 324 |
-144 436 324 |
0 |
5. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának Működési célú támogatásai államháztartáson belülről 2025. évi eredeti előirányzata
|
Rovatrend |
Költségvetési törvény szerinti jogcím sorszáma |
Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése / Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|||
|
B111 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
449 038 347 |
0 |
449 038 347 |
|
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
270 315 125 |
0 |
270 315 125 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
22 666 800 |
0 |
22 666 800 |
|
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
54 128 700 |
0 |
54 128 700 |
|
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
15 201 189 |
0 |
15 201 189 |
|
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
29 671 933 |
0 |
29 671 933 |
|
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
53 902 800 |
0 |
53 902 800 |
|
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 151 800 |
0 |
3 151 800 |
|
|
B112 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 073 618 320 |
0 |
1 073 618 320 |
|
|
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
134 451 720 |
0 |
134 451 720 |
|
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
698 113 600 |
0 |
698 113 600 |
|
|
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
10 428 000 |
0 |
10 428 000 |
|
|
1.2.5.1.1. |
Segítők átlagbéralapú támogatása |
200 184 000 |
0 |
200 184 000 |
|
|
1.2.5.1.2. |
Segítők átlagbéralapú támogatása - pedagógus végzettségű |
30 441 000 |
0 |
30 441 000 |
|
|
B1131 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
592 177 365 |
0 |
592 177 365 |
|
|
1.3.2. |
Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása összesen: |
280 702 365 |
0 |
280 702 365 |
|
|
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
62 445 140 |
0 |
62 445 140 |
|
1.3.2.2.1. |
Család- és gyermekjóléti központ |
71 762 000 |
0 |
71 762 000 |
|
|
1.3.2.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
55 592 645 |
0 |
55 592 645 |
|
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
11 861 680 |
0 |
11 861 680 |
|
|
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
25 000 |
0 |
25 000 |
|
|
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás |
71 291 000 |
0 |
71 291 000 |
|
|
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
6 706 800 |
0 |
6 706 800 |
|
|
1.3.2.8.1. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása |
1 018 100 |
0 |
1 018 100 |
|
|
|
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen: |
311 475 000 |
0 |
311 475 000 |
|
|
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
30 891 000 |
0 |
30 891 000 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
267 103 200 |
0 |
267 103 200 |
|
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
13 480 800 |
0 |
13 480 800 |
|
|
B1132 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
350 520 163 |
0 |
350 520 163 |
|
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
166 926 960 |
0 |
166 926 960 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
181 315 198 |
0 |
181 315 198 |
|
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
2 278 005 |
0 |
2 278 005 |
|
|
B114 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
42 602 463 |
0 |
42 602 463 |
|
B111 |
2.1.1. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
4 633 169 |
0 |
4 633 169 |
|
B114 |
2.4.7. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím |
10 425 394 |
0 |
10 425 394 |
|
B111-B114 |
Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
2 523 015 221 |
0 |
2 523 015 221 |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: |
87 836 664 |
0 |
87 836 664 |
|
|
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
6 212 064 |
0 |
6 212 064 |
|
|
|
Dél-Pesti Centrum Kórház - iskolai védőnők |
6 212 064 |
0 |
6 212 064 |
|
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
29 019 500 |
0 |
29 019 500 |
||
|
|
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056 - Humán fejlesztések Monoron (kötelezettségvállalással terhelt rész) |
29 019 500 |
0 |
29 019 500 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
NAV agrártermelési támogatás - mezőőrök |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
52 605 100 |
0 |
52 605 100 |
||
|
|
NEAK - területi védőnők |
48 270 000 |
0 |
48 270 000 |
|
|
NEAK - iskolaorvosok |
4 335 100 |
0 |
4 335 100 |
||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Nyári diákmunka |
0 |
0 |
0 |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 610 851 885 |
0 |
2 610 851 885 |
|
6. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának Felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről 2025. évi eredeti előirányzata
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Pályázott összeg (Ft) |
Elnyert összeg (Ft) |
Leutalt összeg (Ft) |
Kötelezettség- vállalással terhelt (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 856 999 988 |
1 856 999 988 |
10 000 000 |
92 160 700 |
82 160 700 |
|
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
1 856 999 988 |
1 856 999 988 |
10 000 000 |
92 160 700 |
82 160 700 |
|
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096 - Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása |
429 999 988 |
429 999 988 |
10 000 000 |
20 623 200 |
10 623 200 |
|
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település |
1 427 000 000 |
1 427 000 000 |
0 |
71 537 500 |
71 537 500 |
|
|
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00078 - A Monori Tesz-Vesz Óvoda kiváltása* |
1 263 000 000 |
1 263 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2024-00067 - Monor város épületeinek energetikai korszerűsítése |
600 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KAP-RD43-1-25 - Monor-Monorierdő összekötő út felújítása |
200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 856 999 988 |
1 856 999 988 |
10 000 000 |
92 160 700 |
82 160 700 |
|
* Az elnyert támogatási összegből csak 125.776.268,-Ft kerül majd leutalásra a többit az Építésügyi Minisztérium kezeli. |
||||||
7. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának Közhatalmi bevételei 2025. évi eredeti előirányzata
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
||
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
180 000 000 |
0 |
180 000 000 |
|
|
ebből: építményadó (B34) |
180 000 000 |
0 |
180 000 000 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 200 000 000 |
0 |
1 200 000 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 200 000 000 |
0 |
1 200 000 000 |
|
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
1 200 000 000 |
0 |
1 200 000 000 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
ebből: egyéb közhatalmi bevételek - közterületfoglalás (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 381 000 000 |
0 |
1 381 000 000 |
8. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának Működési bevételei 2025. évi eredeti előirányzata
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
39 000 000 |
0 |
39 000 000 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 100 000 |
100 000 |
5 200 000 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
36 711 111 |
0 |
36 711 111 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 429 000 |
27 000 |
12 456 000 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
9 912 000 |
0 |
9 912 000 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
118 152 111 |
127 000 |
118 279 111 |
9. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának Felhalmozási bevételek, Működési- és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2025. évi eredeti előirányzata
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának Finanszírozási bevételei 2025. évi eredeti előirányzata
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
||
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
330 000 000 |
0 |
330 000 000 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
892 977 836 |
0 |
892 977 836 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 222 977 836 |
0 |
1 222 977 836 |
11. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának személyi juttatásai és az azokat terhelő adók és járulékok 2025. évi eredeti előirányzata
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
38 594 881 |
14 579 253 |
53 174 134 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 430 313 |
505 369 |
1 935 682 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
7 200 000 |
0 |
7 200 000 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
24 994 869 |
13 907 500 |
38 902 369 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
8 149 950 |
0 |
8 149 950 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
50 000 |
300 000 |
350 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
80 420 013 |
29 292 122 |
109 712 135 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 992 123 |
4 080 559 |
13 072 682 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 771 694 |
3 815 402 |
12 587 096 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
220 429 |
265 157 |
485 586 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
89 412 136 |
33 372 681 |
122 784 817 |
12. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának Dologi kiadásai 2025. évi eredeti előirányzat
|
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
||
|---|---|---|---|
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 494 489 |
561 712 |
11 056 201 |
|
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
5 242 665 |
889 639 |
6 132 304 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
248 832 |
82 207 |
331 039 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
73 841 859 |
781 613 |
74 623 472 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
2 013 662 |
653 423 |
2 667 085 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
4 057 744 |
0 |
4 057 744 |
|
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízingdíjak |
1 096 422 |
220 000 |
1 316 422 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
14 568 933 |
0 |
14 568 933 |
|
Közvetített szolgáltatások |
5 100 000 |
100 000 |
5 200 000 |
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
100 474 968 |
0 |
100 474 968 |
|
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
132 995 901 |
0 |
132 995 901 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
11 761 480 |
0 |
11 761 480 |
|
Kiküldetések kiadásai |
100 000 |
6 249 831 |
6 349 831 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
85 835 640 |
866 879 |
86 702 519 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
12 342 000 |
0 |
12 342 000 |
|
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
3 089 423 |
200 000 |
3 289 423 |
|
Dologi kiadások |
452 202 538 |
10 605 304 |
462 807 842 |
13. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai 2025. évi eredeti előirányzat
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
||
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(középiskolai ösztöndíjasok) |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
17 000 000 |
8 200 000 |
25 200 000 |
|
|
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - oktatási int.-ek karácsonyi támogatása |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - start számla kiegészítés |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §] |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §] |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
|
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 000 000 |
10 200 000 |
27 200 000 |
14. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának Egyéb működési célú kiadásai 2025. évi eredeti előirányzat
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
||
|
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K5022 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
463 646 821 |
0 |
463 646 821 |
|
|
ebből: Szolidaritási hozzájárulás (K5022) |
463 646 821 |
0 |
463 646 821 |
|
ebből: HIPA többletbevétel elvonás (K5022) |
0 |
0 |
0 |
|
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
463 646 821 |
0 |
463 646 821 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
14 067 819 |
14 067 819 |
|
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
12 067 819 |
12 067 819 |
|
Rendőrkapitányság |
0 |
10 661 819 |
10 661 819 |
|
|
Bursa Hungarica |
0 |
1 406 000 |
1 406 000 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
EEB keret |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
700 000 |
700 000 |
|
|
Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
|
EEB keret |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
203 220 956 |
76 000 020 |
279 220 976 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
EEB keret |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
181 237 944 |
1 300 000 |
182 537 944 |
|
|
Sportcsarnok támogatása |
71 238 000 |
0 |
71 238 000 |
|
|
Vigadó támogatása |
109 999 944 |
0 |
109 999 944 |
|
|
EEB keret |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
21 983 012 |
73 400 020 |
95 383 032 |
|
|
Vöröskereszt Utcai Gondozó támogatása |
0 |
700 020 |
700 020 |
|
|
Polgárőr Egyesület támogatása |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat jelenlét program támogatása |
9 483 012 |
0 |
9 483 012 |
|
|
MSE támogatása |
0 |
69 000 000 |
69 000 000 |
|
|
MSE sporttelep üzemeltetési támogatása |
12 500 000 |
0 |
12 500 000 |
|
|
EEB keret |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
|
K513 |
Tartalékok |
409 961 035 |
0 |
409 961 035 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 076 828 812 |
90 067 839 |
1 166 896 651 |
15. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának Beruházásai 2025. évi eredeti előirányzat
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
15 632 480 |
250 000 |
15 882 480 |
|
|
KÖVÁL TELEPHELY BŐVÍTÉS - csarnok építés tervezés |
2 950 000 |
0 |
2 950 000 |
|
|
ZEBRA - Kistói úton a Damjanich utca környezetében - tervezés |
3 657 480 |
0 |
3 657 480 |
|
|
Közvilágítás fejlesztés tervezés |
7 025 000 |
0 |
7 025 000 |
|
|
POZSONYI LTP KÚTLÉTESÍTÉS - tervezés |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
|
KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
17 965 748 |
0 |
17 965 748 |
|
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település |
11 828 740 |
0 |
11 828 740 |
|
|
Dózsa Gy. Utcai településrendezési sz.-ben vállalt kötelezettség - közvilágítás |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
|
KAMERA - HELYREÁLLÍTÁS Ravatalozó előtti baleset során kidöntött kameraoszlop, és sérült eszközök helyett új telepítése |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
|
|
KÖZVILÁGÍTÁS-FEJLESZTÉS KIVITELEZÉS Az I. ütem kiviteli tervezés-kivitelezés |
3 937 008 |
0 |
3 937 008 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 472 441 |
0 |
1 472 441 |
|
|
Mesevár Óvoda napvitorlák beszerzése |
1 472 441 |
0 |
1 472 441 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8 929 081 |
67 500 |
8 996 581 |
|
K6 |
Beruházások |
43 999 750 |
317 500 |
44 317 250 |
16. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának Felújításai 2025. évi eredeti előirányzat
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
44 308 740 |
0 |
44 308 740 |
|
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096 - Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása |
2 838 740 |
0 |
2 838 740 |
|
Székely Bertalan és Honvéd utca, valamint forrás dülő felújítása |
41 470 000 |
0 |
41 470 000 |
|
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
36 711 111 |
0 |
36 711 111 |
|
|
Tulajdonközösség bérleti díj terhére végzett felújítások |
36 711 111 |
0 |
36 711 111 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
21 875 360 |
0 |
21 875 360 |
|
K7 |
Felújítások |
102 895 211 |
0 |
102 895 211 |
17. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának Egyéb felhalmozási célú kiadásai 2025. évi eredeti előirányzat
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának Finanszírozási kiadásai 2025. évi eredeti előirányzat
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
87 142 668 |
0 |
87 142 668 |
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
3 401 225 093 |
0 |
3 401 225 093 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
2 432 526 727 |
0 |
2 432 526 727 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
968 698 366 |
0 |
968 698 366 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 488 367 761 |
0 |
3 488 367 761 |
19. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának Eu-s forrásból finanszírozott projektjei 2025. évi eredeti előirányzat
|
Pályázati azonosító |
Pályázat megnevezése |
Pályázat célja |
Támogatás típusa |
Pályázat kormányzati funkció szerinti besorolása (COFOG kód) |
Pályázott összeg (Ft) |
Támogatás intenzitása (%) |
Megvalósításhoz szükséges saját forrás (Ft) |
Pályázat státusza |
Elnyert támogatási összeg (Ft) |
Folyósított támogatási összeg (Ft) |
Pályázattal kapacsolatos kiadások (Ft) |
Saját forrásból megelőlegezett kifizetés összege (Ft) |
||||
|
Személyi juttatások (K1) |
Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.ho. (K2) |
Dologi kiadások (K3) |
Beruházások (K6) |
Felújítások (K7) |
||||||||||||
|
3321495045 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25) |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
315 527 846 |
95 |
15 074 805 |
megvalósult, elszámolási eljárás folyamatban |
282 258 690 |
149 548 905 |
0 |
0 |
8 939 530 |
288 638 750 |
0 |
132 709 785 |
|
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 |
FVS kidolgozása Monor Város Önkormányzatánál |
TOP PLUSZ projekteket előkészítő stratégia kidolgozása. |
Működési célú támogatás ÁHT-n belül (B16) |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
46 614 550 |
100 |
0 |
nyert, megvalósítás folyamatban |
46 614 550 |
46 614 550 |
0 |
0 |
46 614 550 |
0 |
0 |
0 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096 |
Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása |
Belterületi útszakaszok felújítása. |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25) |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
429 999 988 |
100 |
0 |
nyert, megvalósítás folyamatban |
429 999 988 |
10 000 000 |
0 |
0 |
24 130 000 |
405 869 988 |
0 |
7 112 000 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 |
Monor város - élhető település |
Csapadékvíz elvezetés, parképítés, kerékpárút építés. |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25) |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 427 000 000 |
100 |
0 |
nyert, megvalósítás folyamatban |
1 427 000 000 |
0 |
0 |
0 |
79 385 140 |
1 347 614 860 |
0 |
22 860 000 |
|
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056 |
Humán fejlesztések Monoron |
Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó szemléletformálás. |
Működési célú támogatás ÁHT-n belül (B16) |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
780 000 000 |
100 |
0 |
nyert, megvalósítás folyamatban |
760 500 000 |
0 |
12 094 905 |
1 572 338 |
746 832 757 |
0 |
0 |
22 002 750 |
|
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00078 |
A Monori Tesz-Vesz Óvoda kiváltása |
A Tesz-Vesz Óvoda épületének kiváltása, férőhelyek bővítése. |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25) |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 263 000 000 |
100 |
0 |
szerződéskötés alatt |
125 776 168 |
0 |
0 |
0 |
125 776 168 |
|
0 |
20 955 000 |
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2024-00067 |
Monor város épületeinek energetikai korszerűsítése |
A Vigadó, a Könyvtár-zeneiskola épületének energetikai felújítása. |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25) |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
600 000 000 |
100 |
0 |
benyújtva, elbírálás alatt |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 283 336 |
566 716 664 |
0 |
9 937 750 |
|
KAP-RD43-1-25 |
Monor-Monorierdő összekötő út felújítása |
Monor-Monorierdő összekötő út felújítása |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25) |
Még nem ismert |
200 000 000 |
95 |
12 500 000 |
benyújtás előtt |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 809 163 |
202 690 838 |
0 |
1 704 674 |
|
DIMOP Plusz-2.1.1-24 |
Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára |
Monor Város Önkormányzata és a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft tulajdonában lévő 23 ingatlanon az energia menedzsment rendszer kifejlesztése és bevezetése |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25) |
Még nem ismert |
225 000 000 |
100 |
0 |
benyújtás előtt |
0 |
0 |
9 955 750 |
1 294 250 |
16 339 243 |
197 410 757 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
5 287 142 384 |
|
27 574 805 |
|
3 072 149 396 |
206 163 455 |
22 050 655 |
2 866 588 |
1 091 109 887 |
3 008 941 857 |
0 |
217 281 959 |
||||
20. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának Tartalékai 2025. évi eredeti előirányzat
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
|---|---|---|
|
K513 |
Céltartalékok |
309 961 035 |
|
|
HIPA többletbevétel elvonás |
160 000 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
50 000 000 |
|
|
Intézmény karbantartási és felújítási keret |
30 000 000 |
|
|
Vis major keret |
10 000 000 |
|
|
Környezetvédelmi alap |
5 047 186 |
|
|
IKV keret |
9 111 070 |
|
|
Tulajdonközösség bankszámlájának évvégi egyenlege |
28 645 913 |
|
|
MOL Nyrt. 2024-ben adott támogatási összege |
1 000 000 |
|
|
Pályázatok saját önrész tartaléka |
10 000 000 |
|
|
Közfoglalkoztatás leutalt előlege |
1 076 866 |
|
|
Baptitsta gyülekezet által fizetett parkolóhely létesítés |
5 080 000 |
|
|
K513 |
Általános tartalék |
100 000 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
409 961 035 |
21. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának Kötvényben elhelyezett pénzeszközeinek felhasználása 2025. évi eredeti előirányzat
|
Kötvényben elhelyezett szabadpénzeszköz 2025. évi nyitó adat: |
992 590 000 Ft |
|---|---|
|
Kötvényt terhelő feladatok: |
-890 300 000 Ft |
|
Könyvtár fűtés korszerűsítésére |
-100 000 000 Ft |
|
Tesz-Vesz Óvoda kiváltásához önerő |
-400 000 000 Ft |
|
KAP-RD43-1-24 - Külterületi utak fejlesztése |
-12 500 000 Ft |
|
Völgykút utca stabilizálása |
-24 500 000 Ft |
|
ZÓLYOM-KÉSMÁRK UTCÁK KISZABÁLYOZÁSA |
-23 300 000 Ft |
|
Költségvetés hiányának finanszírozására igénybevett előirányzatosított összeg |
-330 000 000 Ft |
|
Kötvényben rendelkezésre álló szabadpénzeszköz: |
102 290 000 Ft |
22. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Intézményeinek összevont 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
|---|---|---|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 285 172 555 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
6 240 000 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
36 244 098 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
808 800 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
36 094 900 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
95 815 855 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
17 044 186 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
500 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
14 832 823 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
23 920 775 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
12 224 361 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 528 898 353 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
371 918 533 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
318 066 810 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
36 067 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
17 784 723 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
2 900 816 886 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
3 541 784 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
384 809 581 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
59 181 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
15 606 762 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
4 293 006 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
78 800 540 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
83 179 826 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
39 241 371 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
37 344 841 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
3 527 197 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
35 240 695 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
25 724 288 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
22 809 407 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
34 459 640 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
51 635 849 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
2 180 147 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
5 465 594 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
525 933 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
183 811 473 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
30 835 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
5 781 005 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 023 883 566 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 000 000 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 000 000 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
1 000 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
11 446 453 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
2 458 545 |
|
K6 |
Beruházások |
14 904 998 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
41 351 286 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
3 115 906 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 925 142 |
|
K7 |
Felújítások |
56 392 334 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
3 925 700 452 |
|
K6-K7 |
Felhalmozási kiadások: |
71 297 332 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
3 996 997 784 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
3 996 997 784 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
47 489 724 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
47 489 724 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47 489 724 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
314 539 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
178 021 487 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
44 790 079 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
26 442 217 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
23 670 430 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
174 759 284 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
84 070 006 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
24 997 000 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2 500 000 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
300 000 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
491 104 533 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
538 594 257 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
538 594 257 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
57 178 434 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
3 401 225 093 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
2 432 526 727 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
968 698 366 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
3 458 403 527 |
|
|
Bevételek összesen: |
3 996 997 784 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-3 458 403 527 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-3 387 106 195 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-71 297 332 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
3 458 403 527 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
23. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monori Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
|---|---|---|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
371 877 080 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
4 400 400 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
20 185 637 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
3 362 668 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
500 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
7 442 830 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
752 675 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
7 699 361 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
416 220 651 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
61 972 601 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
53 728 346 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
3 843 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
4 401 255 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
478 193 252 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 824 491 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 645 878 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
3 912 864 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 246 802 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
8 975 453 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
2 686 346 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 692 475 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
387 185 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
4 941 381 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
17 037 001 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
17 037 001 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
3 726 488 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
8 899 177 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
111 789 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
200 000 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
16 090 942 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
1 833 650 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
81 100 133 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
1 000 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
1 000 000 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
540 000 |
|
K6 |
Beruházások |
2 540 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
2 000 000 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
540 000 |
|
K7 |
Felújítások |
2 540 000 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
559 293 385 |
|
K6-K7 |
Felhalmozási kiadások: |
5 080 000 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
564 373 385 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
564 373 385 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 037 001 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
17 037 001 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2 200 000 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
19 237 001 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
19 237 001 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
19 237 001 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
545 136 384 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
270 315 125 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
274 821 259 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
545 136 384 |
|
|
Bevételek összesen: |
564 373 385 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-545 136 384 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-540 056 384 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-5 080 000 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
545 136 384 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
24. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monori Kossuth Óvoda 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
215 069 962 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
2 400 000 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
11 817 029 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
3 613 000 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
8 540 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
689 696 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
4 713 600 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
270 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
247 113 287 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 153 691 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
32 726 901 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
4 098 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 328 790 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
285 266 978 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
289 137 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 593 361 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
473 984 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
42 390 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
2 581 927 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
5 083 766 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 948 938 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
132 430 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
200 000 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
2 000 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
1 673 352 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
1 379 919 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 456 149 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
12 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
22 869 353 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
157 480 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
42 520 |
|
K6 |
Beruházások |
200 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
308 136 331 |
|
K6-K7 |
Felhalmozási kiadások: |
200 000 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
308 336 331 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
308 336 331 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 540 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 540 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
2 540 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
2 540 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
308 333 791 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
292 928 258 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
15 405 533 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
308 333 791 |
|
|
Bevételek összesen: |
308 336 331 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-308 333 791 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-308 133 791 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-200 000 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
308 333 791 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
25. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monori Petőfi Óvoda 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
198 126 356 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
2 400 000 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
8 404 810 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
4 878 900 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
845 048 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 364 500 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
540 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
216 559 614 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 097 405 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
25 266 845 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
1 536 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 294 560 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
244 657 019 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
192 489 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 167 056 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
963 344 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
70 821 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 337 401 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
6 373 084 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
2 921 208 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
246 000 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
2 000 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
4 188 560 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
1 899 967 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 867 702 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
12 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
27 241 632 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
157 480 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
42 520 |
|
K6 |
Beruházások |
200 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
271 898 651 |
|
K6-K7 |
Felhalmozási kiadások: |
200 000 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
272 098 651 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
272 098 651 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 540 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 540 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
2 540 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
2 540 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
272 096 111 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
251 833 994 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
20 262 117 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
272 096 111 |
|
|
Bevételek összesen: |
272 098 651 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-272 096 111 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-271 896 111 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-200 000 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
272 096 111 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
26. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monori Napsugár Óvoda 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
243 439 266 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
3 983 958 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
3 808 000 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
8 820 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1 334 572 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
280 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
261 665 796 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 822 988 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
30 097 036 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
4 360 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 365 952 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
297 488 784 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
180 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 070 804 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
484 228 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
30 602 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
4 384 407 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
2 984 702 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
3 080 240 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
1 502 241 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
2 000 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
2 251 768 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
1 808 069 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 770 803 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
100 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
25 649 864 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
157 480 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
42 520 |
|
K6 |
Beruházások |
200 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
323 138 648 |
|
K6-K7 |
Felhalmozási kiadások: |
200 000 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
323 338 648 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
323 338 648 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 540 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 540 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
2 540 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
2 540 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
323 336 108 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
299 571 932 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
23 764 176 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
323 336 108 |
|
|
Bevételek összesen: |
323 338 648 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-323 336 108 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-323 136 108 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-200 000 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
323 336 108 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
27. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monori Tesz-Vesz Óvoda 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
|---|---|---|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
169 361 428 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
1 440 000 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
6 277 069 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
746 600 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
6 860 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
307 524 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
450 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
185 442 621 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 060 932 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
21 394 372 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
3 588 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 078 560 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
211 503 553 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
257 042 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 313 097 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
922 048 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
59 617 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 697 037 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
5 692 317 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 755 435 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
173 319 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
3 190 973 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
3 188 973 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
12 169 728 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
1 074 023 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
250 000 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 113 117 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
12 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
36 679 753 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
157 480 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
42 520 |
|
K6 |
Beruházások |
200 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
248 183 306 |
|
K6-K7 |
Felhalmozási kiadások: |
200 000 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
248 383 306 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
248 383 306 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 052 536 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
4 049 996 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 052 536 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
4 052 536 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
4 052 536 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
244 330 770 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
229 284 136 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
15 046 634 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
244 330 770 |
|
|
Bevételek összesen: |
248 383 306 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-244 330 770 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-244 130 770 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-200 000 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
244 330 770 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
28. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monori Gondozási Központ 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
169 076 400 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
8 940 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1 722 524 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 722 293 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 200 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
182 661 217 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 792 860 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
23 445 460 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
1 794 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 553 400 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
209 454 077 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
108 183 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 433 974 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
1 169 773 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
673 384 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 344 322 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
2 951 443 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
462 163 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
37344841 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
71 909 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
153 950 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
2 592 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
209 887 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
5 266 324 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
1 988 951 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
14 839 318 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
65 729 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
72 086 743 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 000 000 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 000 000 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
1 889 763 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
510 237 |
|
K6 |
Beruházások |
2 400 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
282 540 820 |
|
K6-K7 |
Felhalmozási kiadások: |
2 400 000 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
284 940 820 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
284 940 820 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
38 665 721 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
38 665 721 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
38 665 721 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 292 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
36 966 013 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 608 465 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
42 577 770 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
81 243 491 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
81 243 491 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 000 000 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
200 697 329 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
90 902 580 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
109 794 749 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
203 697 329 |
|
|
Bevételek összesen: |
284 940 820 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-203 697 329 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-201 297 329 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-2 400 000 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
203 697 329 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
29. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
177 030 600 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
3 836 800 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
9 400 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
4 330 144 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
4 303 200 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
4 320 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
300 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
203 520 744 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 525 562 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
26 189 462 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
4 873 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 463 100 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
236 046 306 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
111 298 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 285 703 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
3 753 387 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
815 901 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
726 745 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
275 322 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
218 081 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
560 709 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
219 438 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
156 335 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
309 641 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
1 404 403 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
2 809 058 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 170 943 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
307 597 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
18 124 561 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
157 480 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
42 520 |
|
K6 |
Beruházások |
200 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
254 170 867 |
|
K6-K7 |
Felhalmozási kiadások: |
200 000 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
254 370 867 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
254 370 867 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 824 003 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
8 824 003 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 824 003 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
198 545 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
198 545 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
9 022 548 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
9 022 548 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
245 348 319 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
189 799 785 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
55 548 534 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
245 348 319 |
|
|
Bevételek összesen: |
254 370 867 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-245 348 319 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-245 148 319 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-200 000 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
245 348 319 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
30. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monori Bölcsőde 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
|---|---|---|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
312 175 517 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
2 840 131 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
12 258 400 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
11 808 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1 036 128 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 088 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
345 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
342 551 176 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
51 992 048 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
44 115 583 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
6 154 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 722 465 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
394 543 224 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
212 160 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
18 175 470 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
557 786 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
62 818 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
11 445 027 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
3 149 826 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
2 250 058 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
719 083 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
3 198 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
302 184 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
4 636 043 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
200 000 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 093 922 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
50 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
52 857 575 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
393 701 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
106 299 |
|
K6 |
Beruházások |
500 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
447 400 799 |
|
K6-K7 |
Felhalmozási kiadások: |
500 000 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
447 900 799 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
447 900 799 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 061 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
24 715 100 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
24 719 161 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
24 719 161 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
24 719 161 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
423 181 638 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
311 475 000 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
111 706 638 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
423 181 638 |
|
|
Bevételek összesen: |
447 900 799 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-423 181 638 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-422 681 638 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-500 000 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
423 181 638 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
31. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
|---|---|---|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
34 470 300 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
808 800 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
808 800 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 392 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
548 794 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
330 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
38 358 694 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 190 219 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 923 009 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
267 210 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
43 548 913 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
301 752 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
265 247 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
796 794 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
92 520 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 804 383 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
2 980 655 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
317 144 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
56 688 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
190 134 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
3 419 104 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
2 583 433 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
34 344 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
778 600 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
17 585 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 739 512 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
66 695 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
12 861 157 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
4 257 480 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
247 520 |
|
K6 |
Beruházások |
4 505 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
56 410 070 |
|
K6-K7 |
Felhalmozási kiadások: |
4 505 000 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
60 915 070 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
60 915 070 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
20 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 419 104 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
2 583 433 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
300000 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 319 104 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
4 319 104 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
4 319 104 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
56 595 966 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
21 301 232 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
35 294 734 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
56 595 966 |
|
|
Bevételek összesen: |
60 915 070 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-56 595 966 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-52 090 966 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-4 505 000 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
56 595 966 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
32. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
KÖVÁL Monori Városüzemeltetés 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
|---|---|---|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
394 545 646 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
2 921 101 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 744 000 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
19 870 218 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
2 867 088 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
11 056 500 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 800 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
434 804 553 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
65 310 227 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
56 179 796 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
5 821 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
3 309 431 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
500 114 780 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
65 232 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
332 858 991 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
59181 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
2 572 554 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 198 151 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
44 503 838 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
51 002 365 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
24 595 629 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
2 318 276 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
26 895 149 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
1 909 085 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
9 593 688 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
24 489 324 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
2 068 358 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
525933 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
117 669 065 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
30 835 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
3 321 334 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
674 412 795 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
3 118 109 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
841 889 |
|
K6 |
Beruházások |
3 959 998 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
41 351 286 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
1 115 906 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 385 142 |
|
K7 |
Felújítások |
53 852 334 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
1 174 527 575 |
|
K6-K7 |
Felhalmozási kiadások: |
57 812 332 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
1 232 339 907 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
1 232 339 907 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
314 539 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
177 421 487 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
44 770 079 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 720 058 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
113 078 171 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
78 461 541 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
24 997 000 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
395 992 796 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
395 992 796 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
395 992 796 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
54 178 434 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
782 168 677 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
475 114 685 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
307 053 992 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
836 347 111 |
|
|
Bevételek összesen: |
1 232 339 907 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-836 347 111 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-778 534 779 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-57 812 332 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
836 347 111 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
33. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának és Intézményeinek engedélyezett létszám kerete
|
Intézmény megnevezése / munkakörök |
2025. évi Eredeti előirányzat |
|
|---|---|---|
|
Önkormányzat |
|
|
|
Polgármester, alpolgármester |
3,00 |
|
|
Tanácsnok |
1,00 |
|
|
Okos város IT üzemeltető |
0,50 |
|
|
Közösségi média üzemeltető |
0,50 |
|
|
Védőnők |
4,00 |
|
|
Közalkalmazottak /mezőőrök/ |
2,00 |
|
|
Főépítész |
1,00 |
|
|
Közfoglalkoztatottak |
0,00 |
|
|
Összesen: |
12,00 |
|
|
Monori Polgármesteri Hivatal |
|
|
|
Jegyző, aljegyző |
2,00 |
|
|
Irodavezetők |
2,00 |
|
|
Köztisztviselők: - ügyintéző |
39,00 |
|
|
- ügykezelő |
3,00 |
|
|
Mt.hatálya alá tart.dolgozók |
7,00 |
|
|
Közfoglalkoztatottak |
0,00 |
|
|
Összesen: |
53,00 |
|
|
Óvodák |
|
|
|
Monori Kossuth Lajos Óvoda |
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
3,00 |
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
14,00 |
|
|
Pedagógiai asszisztens |
4,00 |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
|
|
Főfoglalkozású dajka |
8,00 |
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
2,00 |
|
|
Takarító |
1,00 |
|
|
Karbantartó |
1,00 |
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
|
|
Összesen: |
34,00 |
|
|
Monori Tesz-Vesz Óvoda |
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
2,00 |
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
11,00 |
|
|
Pedagógiai asszisztens |
4,00 |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
|
|
Főfoglalkozású dajka |
6,00 |
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
1,00 |
|
|
Takarító |
1,50 |
|
|
Karbantartó |
1,00 |
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
|
|
Összesen: |
27,50 |
|
|
Monori Petőfi Óvoda |
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
2,00 |
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
13,00 |
|
|
Pedagógiai asszisztens |
4,00 |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
|
|
Főfoglalkozású dajka |
7,00 |
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
2,00 |
|
|
Takarító |
2,50 |
|
|
Karbantartó |
1,00 |
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
|
|
Összesen: |
32,50 |
|
|
Monori Napsugár Óvoda |
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
3,00 |
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
14,00 |
|
|
Pedagógiai asszisztens |
5,00 |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
|
|
Főfoglalkozású dajka |
8,00 |
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
2,00 |
|
|
Takarító |
2,00 |
|
|
Karbantartó |
1,00 |
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
|
|
Összesen: |
36,00 |
|
|
Óvodák összesen |
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
10,00 |
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
52,00 |
|
|
Pedagógiai asszisztens |
17,00 |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
|
|
Főfoglalkozású dajka |
29,00 |
|
|
Óvodatitkár |
4,00 |
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
7,00 |
|
|
Takarító |
7,00 |
|
|
Karbantartó |
4,00 |
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
|
|
Összesen: |
130,00 |
|
|
Monori Bölcsöde |
|
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
|
|
Kisgyermeknevelő |
33,00 |
|
|
Bölcsődei dajka |
7,00 |
|
|
Karbantartó |
1,00 |
|
|
Takarító |
0,00 |
|
|
Élelmezésben dolgozók |
5,50 |
|
|
Összesen: |
47,50 |
|
|
Monori Gondozási Központ |
|
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
|
|
Gondozónő |
26,50 |
|
|
Terápiás munkatárs |
1,00 |
|
|
Ápoló nappali ellátásban |
1,00 |
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
2,50 |
|
|
Karbantartó |
0,50 |
|
|
Takarító |
1,00 |
|
|
Élelmezésben dolgozók |
1,50 |
|
|
Összesen: |
35,00 |
|
|
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás |
|
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
|
|
Könyvtáros |
4,00 |
|
|
Takarító |
0,50 |
|
|
Összesen: |
5,50 |
|
|
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat |
|
|
|
Intézményvezető- közös |
1,00 |
|
|
Adminisztrátor - közös |
1,50 |
|
|
Szociális asszisztens - közös |
1,00 |
|
|
Központ - Esetmenedzser |
10,00 |
|
|
- Óvodai- és iskolai szociális segítő |
10,00 |
|
|
- Családterapeuta |
0,50 |
|
|
- Fejlesztő pedagógus |
0,50 |
|
|
- Takarító |
0,50 |
|
|
- Utcai szociális munka |
0,50 |
|
|
Központ összesen: |
22,00 |
|
|
Szolgálat - Családsegítő |
12,00 |
|
|
Összesen: |
37,50 |
|
|
Kövál Monori Városüzemeltetés |
|
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
|
|
Ágazatvezető |
2,00 |
|
|
Igazgatás |
4,00 |
|
|
Városüzemeltetés |
23,00 |
|
|
Uszoda |
11,25 |
|
|
Élelmezés |
31,00 |
|
|
Szociális feladat |
1,00 |
|
|
Temető |
2,00 |
|
|
Belső piac |
1,50 |
|
|
Külső piac |
0,00 |
|
|
Egészségház |
0,00 |
|
|
MÁV állomás |
0,00 |
|
|
Parkoló üzemeltetés |
1,00 |
|
|
Összesen: |
77,75 |
|
|
|
|
|
|
Önkormányzat összesen: |
398,25 |
|
|
|
|
|
34. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
|
Sorszám |
Megnevezés |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összegei (Ft) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
||
|
1. |
Helyi adók |
1 381 000 000 |
1 381 000 000 |
1 519 100 000 |
1 671 010 000 |
|
2. |
Osztalék, koncessziós díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagy vagyonhasznosításából származó bevételek |
30 000 000 |
31 500 000 |
33 075 000 |
34 728 750 |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
|
|
|
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Saját bevételek összesen (1.+…+ 6.): |
1 411 000 000 |
1 412 500 000 |
1 552 175 000 |
1 705 738 750 |
|
9. |
Saját bevételek 50%-a (08. sor 50%-a): |
705 500 000 |
706 250 000 |
776 087 500 |
852 869 375 |
|
10. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
A jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Fizetési kötelezettségek összesen (10.+…+ 16.): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9.-17.): |
705 500 000 |
706 250 000 |
776 087 500 |
852 869 375 |
35. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának 3 éves fejlesztési terve
|
|
Fejlesztési célok |
2026. év |
||||||||
|
|
Fejlesztés alapjául szolgáló önkormányzati feladat |
A fejlesztéssel létrejövő kapacitás (m3/m2/fő) |
Fejlesztési hitel mértéke (eFt) |
Önerő vagy Pályázati forrás mértéke (eFt) |
Fejlesztés bruttó forrásigénye (eFt) |
Ügylet várható egybeszámított értéke (eFt) |
A már fennálló ügyletekből... Eredő ... Fizetési kötelezettségeik értéke |
Tárgyévre tervezett saját bevétel |
Adosság-szolgál-tatás... |
|
|
1. |
Szennyvíztisztító-telep bővítése |
szennyvíz elvezetés biztosítása |
2 000 |
240 000 |
2 160 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
|
|
|
2. |
Út, kerékpárút, járda fejlesztés |
helyi közutak fenntartása |
10 000 |
60 000 |
540 000 |
600 000 |
600 000 |
|
|
|
|
3. |
Vásártéren új óvoda építése |
óvodai ellátás biztosítása |
200 |
150 000 |
600 000 |
750 000 |
750 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Összesen |
450 000 |
3 300 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fejlesztési célok |
2027. év |
||||||||
|
|
Fejlesztés alapjául szolgáló önkormányzati feladat |
A fejlesztéssel létrejövő kapacitás (m3/m2/fő) |
Fejlesztési hitel mértéke (eFt) |
Önerő vagy Pályázati forrás mértéke (eFt) |
Fejlesztés bruttó forrásigénye (eFt) |
Ügylet várható egybeszámított értéke (eFt) |
A már fennálló ügyletekből... Eredő ... Fizetési kötelezettségeik értéke |
Tárgyévre tervezett saját bevétel |
Adosság-szolgál-tatás... |
|
|
1. |
Szennyvíztisztító-telep bővítése |
szennyvíz elvezetés biztosítása |
2 000 |
120 000 |
2 280 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
|
|
|
2. |
Út, kerékpárút, járda fejlesztés |
helyi közutak fenntartása |
10 000 |
60 000 |
540 000 |
600 000 |
600 000 |
|
|
|
|
3. |
Vásártéren új óvoda építése |
óvodai ellátás biztosítása |
200 |
150 000 |
600 000 |
750 000 |
750 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Összesen |
330 000 |
3 420 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fejlesztési célok |
2028. év |
||||||||
|
|
Fejlesztés alapjául szolgáló önkormányzati feladat |
A fejlesztéssel létrejövő kapacitás (m3/m2/fő) |
Fejlesztési hitel mértéke (eFt) |
Önerő vagy Pályázati forrás mértéke (eFt) |
Fejlesztés bruttó forrásigénye (eFt) |
Ügylet várható egybeszámított értéke (eFt) |
A már fennálló ügyletekből... Eredő ... Fizetési kötelezettségeik értéke |
Tárgyévre tervezett saját bevétel |
Adosság-szolgál-tatás... |
|
|
1. |
Szennyvíztisztító-telep bővítése |
szennyvíz elvezetés biztosítása |
2 000 |
120 000 |
2 280 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
|
|
|
2. |
Út, kerékpárút, járda fejlesztés |
helyi közutak fenntartása |
5 000 |
15 000 |
135 000 |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
|
3. |
Vásártéren új óvoda építése |
óvodai ellátás biztosítása |
200 |
75 000 |
300 000 |
375 000 |
375 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Összesen |
210 000 |
2 715 000 |
2 925 000 |
2 925 000 |
|
|
|
36. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási terv
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen: |
|
K1 |
Személyi juttatások |
199 894 734 |
221 701 432 |
221 701 432 |
221 701 432 |
221 701 432 |
221 701 432 |
221 701 432 |
221 701 432 |
221 701 432 |
221 701 432 |
221 701 432 |
221 701 434 |
2 638 610 488 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 166 001 |
32 347 747 |
32 347 747 |
32 347 747 |
32 347 747 |
32 347 747 |
32 347 747 |
32 347 747 |
32 347 747 |
32 347 747 |
32 347 747 |
32 347 744 |
384 991 215 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
123 890 951 |
123 890 951 |
123 890 951 |
123 890 951 |
123 890 951 |
123 890 951 |
123 890 951 |
123 890 951 |
123 890 951 |
123 890 951 |
123 890 951 |
123 890 947 |
1 486 691 408 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 266 667 |
2 266 667 |
2 266 667 |
2 266 667 |
2 266 667 |
2 266 667 |
2 266 667 |
2 266 667 |
2 266 667 |
2 266 667 |
2 266 667 |
2 266 663 |
27 200 000 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
129 821 110 |
37 091 746 |
37 091 746 |
37 091 746 |
37 091 746 |
37 091 746 |
37 091 746 |
37 091 746 |
37 091 746 |
37 091 743 |
463 646 821 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 255 652 |
1 255 652 |
1 255 652 |
1 255 652 |
1 255 652 |
1 255 652 |
1 255 652 |
1 255 652 |
1 255 652 |
1 255 652 |
1 255 652 |
1 255 647 |
15 067 819 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
21 153 104 |
21 153 104 |
23 691 477 |
23 691 477 |
23 691 477 |
23 691 477 |
23 691 477 |
23 691 477 |
23 691 477 |
23 691 477 |
23 691 477 |
23 691 475 |
279 220 976 |
|
K513 |
Tartalékok |
16 663 420 |
16 663 420 |
16 663 420 |
16 663 420 |
226 663 420 |
16 663 420 |
16 663 420 |
16 663 420 |
16 663 420 |
16 663 420 |
16 663 420 |
16 663 415 |
409 961 035 |
|
K6 |
Beruházások |
10 965 792 |
8 415 792 |
8 415 792 |
8 415 792 |
8 415 792 |
8 415 792 |
1 029 583 |
1 029 583 |
1 029 583 |
1 029 583 |
1 029 583 |
1 029 581 |
59 222 248 |
|
K7 |
Felújítások |
52 902 399 |
317 267 |
317 267 |
317 267 |
56 589 367 |
317 267 |
317 267 |
317 267 |
317 267 |
317 267 |
317 267 |
46 940 376 |
159 287 545 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
458 158 720 |
428 012 032 |
560 371 515 |
467 642 151 |
733 914 251 |
467 642 151 |
460 255 942 |
460 255 942 |
460 255 942 |
460 255 942 |
460 255 942 |
506 879 025 |
5 923 899 555 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
87 142 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 142 668 |
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
257 668 568 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 865 |
3 401 225 093 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
344 811 236 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 865 |
3 488 367 761 |
|
K1-K9 |
Kiadások összesen: |
802 969 956 |
713 789 898 |
846 149 381 |
753 420 017 |
1 019 692 117 |
753 420 017 |
746 033 808 |
746 033 808 |
746 033 808 |
746 033 808 |
746 033 808 |
792 656 890 |
9 412 267 316 |
|
B111-B114 |
Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
302 761 827 |
201 841 218 |
201 841 218 |
201 841 218 |
201 841 218 |
201 841 218 |
201 841 218 |
201 841 218 |
201 841 218 |
201 841 218 |
201 841 218 |
201 841 214 |
2 523 015 221 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: |
8 858 907 |
8 858 907 |
37 878 407 |
8 858 907 |
8 858 907 |
8 858 907 |
8 858 907 |
8 858 907 |
8 858 907 |
8 858 907 |
8 858 907 |
8 858 911 |
135 326 388 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
82 160 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 160 700 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
90 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 000 |
0 |
0 |
0 |
180 000 000 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
800 000 000 |
0 |
0 |
36 000 000 |
0 |
0 |
364 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
46 896 711 |
46 896 711 |
46 896 711 |
46 896 711 |
46 896 711 |
46 896 711 |
46 896 711 |
46 896 711 |
46 896 711 |
46 896 711 |
46 896 711 |
93 519 823 |
609 383 644 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
358 517 445 |
257 596 836 |
1 259 277 036 |
257 596 836 |
257 596 836 |
293 596 836 |
257 596 836 |
257 596 836 |
712 096 836 |
257 596 836 |
257 596 836 |
304 219 948 |
4 730 885 953 |
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
330 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 000 000 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
950 156 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 156 270 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
257 668 568 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 865 |
3 401 225 093 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
1 537 824 838 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 866 |
285 777 865 |
4 681 381 363 |
|
B1-B8 |
Bevételek összesen: |
1 896 342 283 |
543 374 702 |
1 545 054 902 |
543 374 702 |
543 374 702 |
579 374 702 |
543 374 702 |
543 374 702 |
997 874 702 |
543 374 702 |
543 374 702 |
589 997 813 |
9 412 267 316 |
|
|
Havi egyenleg: |
1 093 372 327 |
-170 415 196 |
698 905 521 |
-210 045 315 |
-476 317 415 |
-174 045 315 |
-202 659 106 |
-202 659 106 |
251 840 894 |
-202 659 106 |
-202 659 106 |
-202 659 077 |
0 |
37. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások a 2025. évben
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Támogatás összege (Ft) |
|---|---|
|
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: |
0 |
|
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: |
0 |
|
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: |
0 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: |
6 000 000 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: |
0 |
|
Összesen: |
6 000 000 |
38. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzat összevont 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|---|---|---|---|---|
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 770 541 012 |
2 909 068 063 |
3 054 521 466 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
404 240 776 |
424 452 815 |
445 675 456 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 687 933 718 |
1 761 136 717 |
1 365 511 208 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 200 000 |
27 200 000 |
27 200 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 226 291 484 |
1 287 606 058 |
1 351 986 361 |
|
K6 |
Beruházások |
641 962 500 |
713 500 000 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
189 376 794 |
209 999 994 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 662 786 149 |
3 845 925 456 |
4 038 221 729 |
|
|
Kiadások összesen: |
10 610 332 433 |
11 178 889 103 |
10 283 116 220 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 029 415 982 |
3 304 425 770 |
3 057 092 850 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
923 499 994 |
1 049 276 162 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 381 000 000 |
1 519 100 000 |
1 671 010 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
639 852 826 |
671 845 467 |
705 437 740 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
4 636 563 631 |
4 634 241 704 |
4849575630 |
|
|
Bevételek összesen: |
10 610 332 433 |
11 178 889 103 |
10 283 116 220 |
|
Bevételek és kiadások egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
|
Végső előterjesztői indokolás
Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Monor Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat, illetve figyelembe vettük a képviselő-testület költségvetést érintő döntéseit.
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. §. (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr) 27. §. (2) bekezdése szerint a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, melyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.
.JPG&w=400&h=400&zc=2&a=t "Újszerű technológiával készült el a járófelület két utcában is")
