Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelet kihirdetése

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. számú módosításáról

[1] Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.),

[2] valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 5.779.505.711.- forintban,

b) költségvetési kiadását 6.808.598.933.- forintban,

c) költségvetési egyenlegét -1.029.093.222.- forintban,

d) finanszírozási bevételét 5.665.110.608.- forintban,

e) finanszírozási kiadását 4.636.017.386.- forintban,

f) finanszírozási egyenlegét 1.029.093.222.- forintban,

g) összes bevételét 11.444.616.319.- forintban,

h) összes kiadását 11.444.616.319.- forintban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

a) 658.772.997.- forint előző évi pénzmaradvány a költségvetési egyenleg működési finanszírozására,

b) 370.320.225.- forint előző évi pénzmaradvány a költségvetési egyenleg felhalmozási finanszírozására

c) 128.637.557.- forint befektetési célú belföldi értékpapírok (kötvény) beváltása, értékesítése a költségvetési egyenleg felhalmozási finanszírozására.”

2. §

(1) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

(29) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

(30) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.

(31) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Monor, 2025. október 16.

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

1. melléklet a 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának összevont 2025. évi költségvetésének főösszegei

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen
Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K1	Személyi juttatások	2 609 318 366	2 658 695 789	71 598 686	2 730 294 475	29 292 122	65 101 497	606 665	65 708 162	2 638 610 488	2 723 797 286	72 205 351	2 796 002 637
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	380 910 656	385 297 155	8 752 544	394 049 699	4 080 559	9 495 560	78 866	9 574 426	384 991 215	394 792 715	8 831 410	403 624 125
K3	Dologi kiadások	1 476 086 104	1 553 810 203	60 868 104	1 614 678 307	10 605 304	36 542 162	1 520 150	38 062 312	1 486 691 408	1 590 352 365	62 388 254	1 652 740 619
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	10 200 000	10 200 000	240 000	10 440 000	27 200 000	27 200 000	240 000	27 440 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 077 828 812	1 215 092 229	-17 091 305	1 198 000 924	90 067 839	91 267 839	3 046 500	94 314 339	1 167 896 651	1 306 360 068	-14 044 805	1 292 315 263
K6	Beruházások	58 904 748	187 809 530	186 911 878	374 721 408	317 500	317 500	29 916 164	30 233 664	59 222 248	188 127 030	216 828 042	404 955 072
K7	Felújítások	159 287 545	114 387 391	117 120 126	231 507 517	0	0	0	0	159 287 545	114 387 391	117 120 126	231 507 517
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700
K9	Finanszírozási kiadások	3 488 367 761	4 568 764 896	67 252 490	4 636 017 386	0	0	0	0	3 488 367 761	4 568 764 896	67 252 490	4 636 017 386
	Kiadások összesen:	9 267 703 992	10 700 870 893	495 412 523	11 196 283 416	144 563 324	212 924 558	35 408 345	248 332 903	9 412 267 316	10 913 795 451	530 820 868	11 444 616 319
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 658 341 609	2 723 094 871	234 704 528	2 957 799 399	0	840 000	1 080 000	1 920 000	2 658 341 609	2 723 934 871	235 784 528	2 959 719 399
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82 160 700	151 480 564	92 265 500	243 746 064	0	0	0	0	82 160 700	151 480 564	92 265 500	243 746 064
B3	Közhatalmi bevételek	1 381 000 000	1 381 000 000	400 000 000	1 781 000 000	0	0	0	0	1 381 000 000	1 381 000 000	400 000 000	1 781 000 000
B4	Működési bevételek	609 256 644	706 984 898	64 518 350	771 503 248	127 000	127 000	0	127 000	609 383 644	707 111 898	64 518 350	771 630 248
B5	Felhalmozási bevételek	0	22 410 000	0	22 410 000	0	0	0	0	0	22 410 000	0	22 410 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	4 681 381 363	5 927 858 118	-262 747 510	5 665 110 608	0	0	0	0	4 681 381 363	5 927 858 118	-262 747 510	5 665 110 608
	Bevételek összesen:	9 412 140 316	10 912 828 451	528 740 868	11 441 569 319	127 000	967 000	2 080 000	3 047 000	9 412 267 316	10 913 795 451	530 820 868	11 444 616 319
Bevételek és kiadások egyenlege:		144 436 324	211 957 558	33 328 345	245 285 903	-144 436 324	-211 957 558	-33 328 345	-245 285 903	0	0	0	0

”

2. melléklet a 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzat összevont Bevételeinek és Kiadásainak bemutatása mérlegszerűen

Működési bevételek és kiadások mérlege
Előirányzat megnevezése	2025.évi Eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2025.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Előirányzat megnevezése	2025.évi Eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2025.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/	2 658 341 609	65 593 262	2 723 934 871	235 784 528	2 959 719 399	Személyi juttatások /K1/	2 638 610 488	85 186 798	2 723 797 286	72 205 351	2 796 002 637
Közhatalmi bevételek /B3/	1 381 000 000	0	1 381 000 000	400 000 000	1 781 000 000	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	384 991 215	9 801 500	394 792 715	8 831 410	403 624 125
Működési bevételek /B4/	609 383 644	97 728 254	707 111 898	64 518 350	771 630 248	Dologi kiadások /K3/	1 486 691 408	103 660 957	1 590 352 365	62 388 254	1 652 740 619
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	1 000 000	1 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	27 200 000	0	27 200 000	240 000	27 440 000
						Egyéb működési célú kiadások /K5/	1 167 896 651	138 463 417	1 306 360 068	-14 044 805	1 292 315 263
						- ebből működési tartalék /K513/	409 961 035	14 501 183	424 462 218	-17 291 305	407 170 913
*Működési kv-i bevételek össz.:*	*4 648 725 253*	*163 321 516*	*4 812 046 769*	*701 302 878*	*5 513 349 647*	*Működési kv-i kiadások össz.:*	*5 705 389 762*	*337 112 672*	*6 042 502 434*	*129 620 210*	*6 172 122 644*
*Működési költségvetési egyenleg (Műk.kv-i bev. - Műk.kv-i kiadás):*	*-1 056 664 509*	*-173 791 156*	*-1 230 455 665*	*571 682 668*	*-658 772 997*
Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
Előirányzat megnevezése	2025.évi Eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2025.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Előirányzat megnevezése	2025.évi Eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2025.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről /B2/	82 160 700	69 319 864	151 480 564	92 265 500	243 746 064	Beruházások /K6/	59 222 248	128 904 782	188 127 030	216 828 042	404 955 072
Felhalmozási bevételek /B5/	0	22 410 000	22 410 000	0	22 410 000	Felújítások /K7/	159 287 545	-44 900 154	114 387 391	117 120 126	231 507 517
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	13 700	13 700	0	13 700
*Felhalmozási kv-i bevételek össz.:*	*82 160 700*	*91 729 864*	*173 890 564*	*92 265 500*	*266 156 064*	*Felhalmozási kv-i kiadások össz.:*	*218 509 793*	*84 018 328*	*302 528 121*	*333 948 168*	*636 476 289*
*Felhalmozási költségvetési egyenleg (Fel.kv-i bev. - Fel.kv-i kiadás):*	*-136 349 093*	*7 711 536*	*-128 637 557*	*-241 682 668*	*-370 320 225*
Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege
Előirányzat megnevezése	2025.évi Eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2025.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Előirányzat megnevezése	2025.évi Eredeti előirányzat (Ft)	Változás 1. (2025.05.31.) (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /B8123/	330 000 000	0	330 000 000	-330 000 000	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	87 142 668	18 884 512	106 027 180	0	106 027 180
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ - Önk.	892 977 836	147 307 321	1 040 285 157	0	1 040 285 157	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /K915/	3 401 225 093	50 842 623	3 452 067 716	67 252 490	3 519 320 206
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ - Intézményi	57 178 434	18 772 299	75 950 733	0	75 950 733		0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0	18 884 512	18 884 512	0	18 884 512		0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás /B816/	3 401 225 093	50 842 623	3 452 067 716	67 252 490	3 519 320 206		0	0	0	0	0
*Finanszírozási bevételek össz.:*	*4 681 381 363*	*235 806 755*	*4 917 188 118*	*-262 747 510*	*4 654 440 608*	*Finanszírozási kiadások össz.:*	*3 488 367 761*	*69 727 135*	*3 558 094 896*	*67 252 490*	*3 625 347 386*
*Finanszírozási egyenleg (Fin. bev. - Fin. kiadás):*	*1 193 013 602*	*166 079 620*	*1 359 093 222*	*-330 000 000*	*1 029 093 222*
Egyenlegek egyenlege:	0	0	0	0	0

”

3. melléklet a 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának és Intézményeinek 2025. évi összevont költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen
Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 323 767 436	2 344 834 688	71 463 314	2 416 298 002	14 579 253	14 579 253	606 665	15 185 918	2 338 346 689	2 359 413 941	72 069 979	2 431 483 920
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	6 240 000	6 312 165	0	6 312 165	0	0	0	0	6 240 000	6 312 165	0	6 312 165
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	36 244 098	40 500 518	0	40 500 518	0	0	0	0	36 244 098	40 500 518	0	40 500 518
K1105	Végkielégítés	808 800	808 800	0	808 800	0	0	0	0	808 800	808 800	0	808 800
K1106	Jubileumi jutalom	36 094 900	36 115 900	0	36 115 900	0	0	0	0	36 094 900	36 115 900	0	36 115 900
K1107	Béren kívüli juttatások	97 246 168	108 467 892	0	108 467 892	505 369	505 369	0	505 369	97 751 537	108 973 261	0	108 973 261
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	17 044 186	18 105 232	0	18 105 232	0	0	0	0	17 044 186	18 105 232	0	18 105 232
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	500 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	22 032 823	32 994 301	135 372	33 129 673	0	0	0	0	22 032 823	32 994 301	135 372	33 129 673
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	24 994 869	25 376 766	0	25 376 766	13 907 500	42 748 375	0	42 748 375	38 902 369	68 125 141	0	68 125 141
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	32 070 725	32 067 250	0	32 067 250	0	0	0	0	32 070 725	32 067 250	0	32 067 250
K123	Egyéb külső személyi juttatások	12 274 361	12 612 277	0	12 612 277	300 000	7 268 500	0	7 268 500	12 574 361	19 880 777	0	19 880 777
K1	Személyi juttatások	2 609 318 366	2 658 695 789	71 598 686	2 730 294 475	29 292 122	65 101 497	606 665	65 708 162	2 638 610 488	2 723 797 286	72 205 351	2 796 002 637
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	380 910 656	385 297 155	8 752 544	394 049 699	4 080 559	9 495 560	78 866	9 574 426	384 991 215	394 792 715	8 831 410	403 624 125
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	326 838 504	328 759 048	8 752 544	337 511 592	3 815 402	8 609 677	78 866	8 688 543	330 653 906	337 368 725	8 831 410	346 200 135
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	36 067 000	36 067 000	0	36 067 000	0	0	0	0	36 067 000	36 067 000	0	36 067 000
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	2 465 955	0	2 465 955	0	0	0	0	0	2 465 955	0	2 465 955
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	18 005 152	18 005 152	0	18 005 152	265 157	885 883	0	885 883	18 270 309	18 891 035	0	18 891 035
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	2 990 229 022	3 043 992 944	80 351 230	3 124 344 174	33 372 681	74 597 057	685 531	75 282 588	3 023 601 703	3 118 590 001	81 036 761	3 199 626 762
K311	Szakmai anyagok beszerzése	3 741 784	3 741 784	0	3 741 784	0	0	0	0	3 741 784	3 741 784	0	3 741 784
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	395 304 070	394 408 471	229 055	394 637 526	561 712	561 712	0	561 712	395 865 782	394 970 183	229 055	395 199 238
K313	Árubeszerzés	59 181	114 418	0	114 418	0	0	0	0	59 181	114 418	0	114 418
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	20 849 427	21 842 994	0	21 842 994	889 639	889 639	0	889 639	21 739 066	22 732 633	0	22 732 633
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 541 838	4 607 780	0	4 607 780	82 207	82 207	0	82 207	4 624 045	4 689 987	0	4 689 987
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	152 642 399	155 174 016	2 846 605	158 020 621	781 613	781 613	0	781 613	153 424 012	155 955 629	2 846 605	158 802 234
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	85 193 488	97 042 189	0	97 042 189	653 423	653 423	0	653 423	85 846 911	97 695 612	0	97 695 612
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	43 299 115	45 257 097	0	45 257 097	0	0	0	0	43 299 115	45 257 097	0	45 257 097
K332	Vásárolt élelmezés	37 344 841	39 624 647	0	39 624 647	0	0	0	0	37 344 841	39 624 647	0	39 624 647
K333	Bérleti és lízingdíjak	4 623 619	4 850 572	486 400	5 336 972	220 000	288 000	94 142	382 142	4 843 619	5 138 572	580 542	5 719 114
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	49 809 628	57 352 210	4 771 319	62 123 529	0	0	0	0	49 809 628	57 352 210	4 771 319	62 123 529
K335	Közvetített szolgáltatások	30 824 288	37 406 315	1 356 654	38 762 969	100 000	100 000	0	100 000	30 924 288	37 506 315	1 356 654	38 862 969
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	26 309 407	26 309 407	1 179 016	27 488 423	0	0	0	0	26 309 407	26 309 407	1 179 016	27 488 423
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	134 934 608	135 299 391	33 529 400	168 828 791	0	0	125 000	125 000	134 934 608	135 299 391	33 654 400	168 953 791
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	184 631 750	182 702 643	5 078 419	187 781 062	0	20 024 451	0	20 024 451	184 631 750	202 727 094	5 078 419	207 805 513
	ebből: biztosítási díjak (K337)	13 941 627	13 941 627	0	13 941 627	0	0	0	0	13 941 627	13 941 627	0	13 941 627
K341	Kiküldetések kiadásai	5 565 594	5 565 594	0	5 565 594	6 249 831	6 249 831	0	6 249 831	11 815 425	11 815 425	0	11 815 425
K342	Reklám- és propagandakiadások	1 025 933	1 025 933	0	1 025 933	0	0	0	0	1 025 933	1 025 933	0	1 025 933
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	269 647 113	277 336 896	12 568 252	289 905 148	866 879	6 711 286	25 418	6 736 704	270 513 992	284 048 182	12 593 670	296 641 852
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	43 177 000	43 348 000	0	43 348 000	0	0	1 275 590	1 275 590	43 177 000	43 348 000	1 275 590	44 623 590
K353	Kamatkiadások	0	38 155 825	0	38 155 825	0	0	0	0	0	38 155 825	0	38 155 825
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	8 870 428	8 953 428	2 000	8 955 428	200 000	200 000	0	200 000	9 070 428	9 153 428	2 000	9 155 428
K3	Dologi kiadások	1 476 086 104	1 553 810 203	60 868 104	1 614 678 307	10 605 304	36 542 162	1 520 150	38 062 312	1 486 691 408	1 590 352 365	62 388 254	1 652 740 619
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(középiskolai ösztöndíjasok)	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	240 000	2 240 000	2 000 000	2 000 000	240 000	2 240 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000	25 200 000	25 200 000	0	25 200 000
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - oktatási int.-ek karácsonyi támogatása	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - start számla kiegészítés	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §]	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	10 200 000	10 200 000	240 000	10 440 000	27 200 000	27 200 000	240 000	27 440 000
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	20 975 314	0	20 975 314	0	0	0	0	0	20 975 314	0	20 975 314
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	463 646 821	564 502 591	0	564 502 591	0	0	0	0	463 646 821	564 502 591	0	564 502 591
	ebből: Szolidaritási hozzájárulás (K5022)	463 646 821	463 646 821	0	463 646 821	0	0	0	0	463 646 821	463 646 821	0	463 646 821
	ebből: HIPA többletbevétel elvonás (K5022)	0	100 855 770	0	100 855 770	0	0	0	0	0	100 855 770	0	100 855 770
K502	Elvonások és befizetések	463 646 821	585 477 905	0	585 477 905	0	0	0	0	463 646 821	585 477 905	0	585 477 905
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	14 067 819	14 467 819	696 500	15 164 319	15 067 819	15 467 819	696 500	16 164 319
	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	12 067 819	12 467 819	696 500	13 164 319	12 067 819	12 467 819	696 500	13 164 319
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	700 000	0	700 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	203 220 956	204 152 106	200 000	204 352 106	76 000 020	76 800 020	2 350 000	79 150 020	279 220 976	280 952 126	2 550 000	283 502 126
	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	181 237 944	182 169 094	0	182 169 094	1 300 000	1 300 000	1 000 000	2 300 000	182 537 944	183 469 094	1 000 000	184 469 094
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	21 983 012	21 983 012	200 000	22 183 012	73 400 020	74 200 020	1 350 000	75 550 020	95 383 032	96 183 032	1 550 000	97 733 032
K513	Tartalékok	409 961 035	424 462 218	-17 291 305	407 170 913	0	0	0	0	409 961 035	424 462 218	-17 291 305	407 170 913
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 077 828 812	1 215 092 229	-17 091 305	1 198 000 924	90 067 839	91 267 839	3 046 500	94 314 339	1 167 896 651	1 306 360 068	-14 044 805	1 292 315 263
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	15 632 480	17 222 480	8 400 000	25 622 480	250 000	250 000	0	250 000	15 882 480	17 472 480	8 400 000	25 872 480
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	17 965 748	120 145 834	47 407 920	167 553 754	0	0	29 915 791	29 915 791	17 965 748	120 145 834	77 323 711	197 469 545
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	1 199 224	400 473	1 599 697	0	0	0	0	1 000 000	1 199 224	400 473	1 599 697
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 918 894	15 667 280	91 158 929	106 826 209	0	0	0	0	12 918 894	15 667 280	91 158 929	106 826 209
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 387 626	33 574 712	39 544 556	73 119 268	67 500	67 500	373	67 873	11 455 126	33 642 212	39 544 929	73 187 141
K6	Beruházások	58 904 748	187 809 530	186 911 878	374 721 408	317 500	317 500	29 916 164	30 233 664	59 222 248	188 127 030	216 828 042	404 955 072
K71	Ingatlanok felújítása	85 660 026	49 644 440	92 314 115	141 958 555	0	0	0	0	85 660 026	49 644 440	92 314 115	141 958 555
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	39 827 017	39 827 017	0	39 827 017	0	0	0	0	39 827 017	39 827 017	0	39 827 017
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 800 502	24 915 934	24 806 011	49 721 945	0	0	0	0	33 800 502	24 915 934	24 806 011	49 721 945
K7	Felújítások	159 287 545	114 387 391	117 120 126	231 507 517	0	0	0	0	159 287 545	114 387 391	117 120 126	231 507 517
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	1 010 670 000	0	1 010 670 000	0	0	0	0	0	1 010 670 000	0	1 010 670 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 142 668	106 027 180	0	106 027 180	0	0	0	0	87 142 668	106 027 180	0	106 027 180
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 401 225 093	3 452 067 716	67 252 490	3 519 320 206	0	0	0	0	3 401 225 093	3 452 067 716	67 252 490	3 519 320 206
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	2 432 526 727	2 492 468 988	70 486 368	2 562 955 356	0	0	0	0	2 432 526 727	2 492 468 988	70 486 368	2 562 955 356
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	968 698 366	959 598 728	-3 233 878	956 364 850	0	0	0	0	968 698 366	959 598 728	-3 233 878	956 364 850
K9	Finanszírozási kiadások	3 488 367 761	4 568 764 896	67 252 490	4 636 017 386	0	0	0	0	3 488 367 761	4 568 764 896	67 252 490	4 636 017 386
K1-K5	Működési kiadások:	5 561 143 938	5 829 895 376	124 128 029	5 954 023 405	144 245 824	212 607 058	5 492 181	218 099 239	5 705 389 762	6 042 502 434	129 620 210	6 172 122 644
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	218 192 293	302 210 621	304 032 004	606 242 625	317 500	317 500	29 916 164	30 233 664	218 509 793	302 528 121	333 948 168	636 476 289
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	5 779 336 231	6 132 105 997	428 160 033	6 560 266 030	144 563 324	212 924 558	35 408 345	248 332 903	5 923 899 555	6 345 030 555	463 568 378	6 808 598 933
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	3 488 367 761	4 568 764 896	67 252 490	4 636 017 386	0	0	0	0	3 488 367 761	4 568 764 896	67 252 490	4 636 017 386
	Kiadások összesen:	9 267 703 992	10 700 870 893	495 412 523	11 196 283 416	144 563 324	212 924 558	35 408 345	248 332 903	9 412 267 316	10 913 795 451	530 820 868	11 444 616 319
B111	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	453 671 516	469 760 691	25 142 648	494 903 339	0	0	0	0	453 671 516	469 760 691	25 142 648	494 903 339
B112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 073 618 320	1 073 618 320	4 479 852	1 078 098 172	0	0	0	0	1 073 618 320	1 073 618 320	4 479 852	1 078 098 172
B1131	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	592 177 365	631 147 305	37 296 436	668 443 741	0	0	0	0	592 177 365	631 147 305	37 296 436	668 443 741
B1132	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	350 520 163	350 520 163	8 746 805	359 266 968	0	0	0	0	350 520 163	350 520 163	8 746 805	359 266 968
B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 027 857	53 027 857	0	53 027 857	0	0	0	0	53 027 857	53 027 857	0	53 027 857
B111-B114	Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 523 015 221	2 578 074 336	75 665 741	2 653 740 077	0	0	0	0	2 523 015 221	2 578 074 336	75 665 741	2 653 740 077
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	135 326 388	145 020 535	159 038 787	304 059 322	0	840 000	1 080 000	1 920 000	135 326 388	145 860 535	160 118 787	305 979 322
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 658 341 609	2 723 094 871	234 704 528	2 957 799 399	0	840 000	1 080 000	1 920 000	2 658 341 609	2 723 934 871	235 784 528	2 959 719 399
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	82 160 700	151 480 564	92 265 500	243 746 064	0	0	0	0	82 160 700	151 480 564	92 265 500	243 746 064
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82 160 700	151 480 564	92 265 500	243 746 064	0	0	0	0	82 160 700	151 480 564	92 265 500	243 746 064
B34	Vagyoni tipusú adók	180 000 000	180 000 000	0	180 000 000	0	0	0	0	180 000 000	180 000 000	0	180 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000 000	1 200 000 000	400 000 000	1 600 000 000	0	0	0	0	1 200 000 000	1 200 000 000	400 000 000	1 600 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	1 381 000 000	1 381 000 000	400 000 000	1 781 000 000	0	0	0	0	1 381 000 000	1 381 000 000	400 000 000	1 781 000 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	314 539	314 539	0	314 539	0	0	0	0	314 539	314 539	0	314 539
B402	Szolgáltatások ellenértéke	217 021 487	217 021 487	0	217 021 487	0	0	0	0	217 021 487	217 021 487	0	217 021 487
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	74 790 079	74 790 079	0	74 790 079	0	0	0	0	74 790 079	74 790 079	0	74 790 079
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	31 542 217	36 112 568	0	36 112 568	100 000	100 000	0	100 000	31 642 217	36 212 568	0	36 212 568
	ebből: államháztartáson belül (B403)	27 170 430	27 170 430	0	27 170 430	0	0	0	0	27 170 430	27 170 430	0	27 170 430
B404	Tulajdonosi bevételek	36 711 111	36 711 111	0	36 711 111	0	0	0	0	36 711 111	36 711 111	0	36 711 111
B405	Ellátási díjak	174 759 284	174 759 284	0	174 759 284	0	0	0	0	174 759 284	174 759 284	0	174 759 284
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	96 499 006	97 392 642	0	97 392 642	27 000	27 000	0	27 000	96 526 006	97 419 642	0	97 419 642
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 909 000	34 909 000	0	34 909 000	0	0	0	0	34 909 000	34 909 000	0	34 909 000
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	48 835 428	64 518 350	113 353 778	0	0	0	0	0	48 835 428	64 518 350	113 353 778
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	15 000 000	58 367 036	0	58 367 036	0	0	0	0	15 000 000	58 367 036	0	58 367 036
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	2 500 000	2 561 803	0	2 561 803	0	0	0	0	2 500 000	2 561 803	0	2 561 803
	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0	300 000
	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	609 256 644	706 984 898	64 518 350	771 503 248	127 000	127 000	0	127 000	609 383 644	707 111 898	64 518 350	771 630 248
B5	Felhalmozási bevételek	0	22 410 000	0	22 410 000	0	0	0	0	0	22 410 000	0	22 410 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1 010 670 000	0	1 010 670 000	0	0	0	0	0	1 010 670 000	0	1 010 670 000
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	330 000 000	330 000 000	-330 000 000	0	0	0	0	0	330 000 000	330 000 000	-330 000 000	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - önkormányzat	892 977 836	1 040 285 157	0	1 040 285 157	0	0	0	0	892 977 836	1 040 285 157	0	1 040 285 157
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - intézményi	57 178 434	75 950 733	0	75 950 733	0	0	0	0	57 178 434	75 950 733	0	75 950 733
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	18 884 512	0	18 884 512	0	0	0	0	0	18 884 512	0	18 884 512
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 401 225 093	3 452 067 716	67 252 490	3 519 320 206	0	0	0	0	3 401 225 093	3 452 067 716	67 252 490	3 519 320 206
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	2 432 526 727	2 492 468 988	70 486 368	2 562 955 356	0	0	0	0	2 432 526 727	2 492 468 988	70 486 368	2 562 955 356
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	968 698 366	959 598 728	-3 233 878	956 364 850	0	0	0	0	968 698 366	959 598 728	-3 233 878	956 364 850
B8	Finanszírozási bevételek	4 681 381 363	5 927 858 118	-262 747 510	5 665 110 608	0	0	0	0	4 681 381 363	5 927 858 118	-262 747 510	5 665 110 608
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	4 648 598 253	4 811 079 769	699 222 878	5 510 302 647	127 000	967 000	2 080 000	3 047 000	4 648 725 253	4 812 046 769	701 302 878	5 513 349 647
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	82 160 700	173 890 564	92 265 500	266 156 064	0	0	0	0	82 160 700	173 890 564	92 265 500	266 156 064
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	4 730 758 953	4 984 970 333	791 488 378	5 776 458 711	127 000	967 000	2 080 000	3 047 000	4 730 885 953	4 985 937 333	793 568 378	5 779 505 711
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	4 681 381 363	5 927 858 118	-262 747 510	5 665 110 608	0	0	0	0	4 681 381 363	5 927 858 118	-262 747 510	5 665 110 608
	Bevételek összesen:	9 412 140 316	10 912 828 451	528 740 868	11 441 569 319	127 000	967 000	2 080 000	3 047 000	9 412 267 316	10 913 795 451	530 820 868	11 444 616 319
	Költségvetési egyenleg:	-1 048 577 278	-1 147 135 664	363 328 345	-783 807 319	-144 436 324	-211 957 558	-33 328 345	-245 285 903	-1 193 013 602	-1 359 093 222	330 000 000	-1 029 093 222
	ebből: működési egyenleg	-912 545 685	-1 018 815 607	575 094 849	-443 720 758	-144 118 824	-211 640 058	-3 412 181	-215 052 239	-1 056 664 509	-1 230 455 665	571 682 668	-658 772 997
	ebből felhalmozási egyenleg	-136 031 593	-128 320 057	-211 766 504	-340 086 561	-317 500	-317 500	-29 916 164	-30 233 664	-136 349 093	-128 637 557	-241 682 668	-370 320 225
	Finanszírozási egyenleg:	1 193 013 602	1 359 093 222	-330 000 000	1 029 093 222	0	0	0	0	1 193 013 602	1 359 093 222	-330 000 000	1 029 093 222
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	144 436 324	211 957 558	33 328 345	245 285 903	-144 436 324	-211 957 558	-33 328 345	-245 285 903	0	0	0	0

”

4. melléklet a 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzat 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen
Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K1	Személyi juttatások	80 420 013	90 578 329	20 836 718	111 415 047	29 292 122	65 101 497	606 665	65 708 162	109 712 135	155 679 826	21 443 383	177 123 209
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 992 123	9 649 509	2 160 183	11 809 692	4 080 559	9 495 560	78 866	9 574 426	13 072 682	19 145 069	2 239 049	21 384 118
K3	Dologi kiadások	452 202 538	505 185 420	51 569 943	556 755 363	10 605 304	36 542 162	1 520 150	38 062 312	462 807 842	541 727 582	53 090 093	594 817 675
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	10 200 000	10 200 000	240 000	10 440 000	27 200 000	27 200 000	240 000	27 440 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 076 828 812	1 214 092 229	-17 091 305	1 197 000 924	90 067 839	91 267 839	3 046 500	94 314 339	1 166 896 651	1 305 360 068	-14 044 805	1 291 315 263
K6	Beruházások	43 999 750	119 022 864	186 311 878	305 334 742	317 500	317 500	29 916 164	30 233 664	44 317 250	119 340 364	215 808 042	331 218 406
K7	Felújítások	102 895 211	109 671 550	117 120 126	226 791 676	0	0	0	0	102 895 211	109 671 550	117 120 126	226 791 676
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	3 488 367 761	4 568 764 896	67 252 490	4 636 017 386	0	0	0	0	3 488 367 761	4 568 764 896	67 252 490	4 636 017 386
K1-K5	Működési kiadások:	1 635 443 486	1 836 505 487	57 475 539	1 893 981 026	144 245 824	212 607 058	5 492 181	218 099 239	1 779 689 310	2 049 112 545	62 967 720	2 112 080 265
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	146 894 961	228 694 414	303 432 004	532 126 418	317 500	317 500	29 916 164	30 233 664	147 212 461	229 011 914	332 928 168	558 010 082
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 782 338 447	2 065 199 901	360 907 543	2 426 107 444	144 563 324	212 924 558	35 408 345	248 332 903	1 926 901 771	2 278 124 459	395 895 888	2 670 090 347
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	3 488 367 761	4 568 764 896	67 252 490	4 636 017 386	0	0	0	0	3 488 367 761	4 568 764 896	67 252 490	4 636 017 386
	Kiadások összesen:	5 270 706 208	6 633 964 797	428 160 033	7 062 124 830	144 563 324	212 924 558	35 408 345	248 332 903	5 415 269 532	6 846 889 355	463 148 378	7 306 107 733
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 610 851 885	2 675 605 147	234 704 528	2 910 309 675	0	840 000	1 080 000	1 920 000	2 610 851 885	2 676 445 147	235 784 528	2 912 229 675
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82 160 700	151 480 564	92 265 500	243 746 064	0	0	0	0	82 160 700	151 480 564	92 265 500	243 746 064
B3	Közhatalmi bevételek	1 381 000 000	1 381 000 000	400 000 000	1 781 000 000	0	0	0	0	1 381 000 000	1 381 000 000	400 000 000	1 781 000 000
B4	Működési bevételek	118 152 111	215 586 975	64 518 350	280 105 325	127 000	127 000	0	127 000	118 279 111	215 713 975	64 518 350	280 232 325
B5	Felhalmozási bevételek	0	22 410 000	0	22 410 000	0	0	0	0	0	22 410 000	0	22 410 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	4 110 003 996	4 272 192 122	699 222 878	4 971 415 000	127 000	967 000	2 080 000	3 047 000	4 110 130 996	4 273 159 122	701 302 878	4 974 462 000
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	82 160 700	173 890 564	92 265 500	266 156 064	0	0	0	0	82 160 700	173 890 564	92 265 500	266 156 064
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	4 192 164 696	4 446 082 686	791 488 378	5 237 571 064	127 000	967 000	2 080 000	3 047 000	4 192 291 696	4 447 049 686	793 568 378	5 240 618 064
B8	Finanszírozási bevételek	1 222 977 836	2 399 839 669	-330 000 000	2 069 839 669	0	0	0	0	1 222 977 836	2 399 839 669	-330 000 000	2 069 839 669
	Bevételek összesen:	5 415 142 532	6 845 922 355	461 488 378	7 307 410 733	127 000	967 000	2 080 000	3 047 000	5 415 269 532	6 846 889 355	463 568 378	7 310 457 733
	Költségvetési egyenleg:	2 409 826 249	2 380 882 785	430 580 835	2 811 463 620	-144 436 324	-211 957 558	-33 328 345	-245 285 903	2 265 389 925	2 168 925 227	397 672 490	2 570 527 717
	ebből: működési egyenleg	2 474 560 510	2 435 686 635	641 747 339	3 077 433 974	-144 118 824	-211 640 058	-3 412 181	-215 052 239	2 330 441 686	2 224 046 577	638 335 158	2 862 381 735
	ebből felhalmozási egyenleg	-64 734 261	-54 803 850	-211 166 504	-265 970 354	-317 500	-317 500	-29 916 164	-30 233 664	-65 051 761	-55 121 350	-240 662 668	-291 854 018
	Finanszírozási egyenleg:	-2 265 389 925	-2 168 925 227	-397 252 490	-2 566 177 717	0	0	0	0	-2 265 389 925	-2 168 925 227	-397 252 490	-2 566 177 717
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	144 436 324	211 957 558	33 328 345	245 285 903	-144 436 324	-211 957 558	-33 328 345	-245 285 903	0	0	420 000	4 350 000

”

5. melléklet a 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Működési célú támogatásai államháztartáson belülről

Rovatrend	Költségvetési törvény szerinti jogcím sorszáma	Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése / Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen
Rovatrend	Költségvetési törvény szerinti jogcím sorszáma		2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
B111	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	449 038 347	465 127 522	21 805 875	486 933 397	0	0	0	0	449 038 347	465 127 522	21 805 875	486 933 397
	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	270 315 125	286 404 300	21 805 875	308 210 175	0	0	0	0	270 315 125	286 404 300	21 805 875	308 210 175
	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	22 666 800	22 666 800	0	22 666 800	0	0	0	0	22 666 800	22 666 800	0	22 666 800
	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	54 128 700	54 128 700	0	54 128 700	0	0	0	0	54 128 700	54 128 700	0	54 128 700
	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	15 201 189	15 201 189	0	15 201 189	0	0	0	0	15 201 189	15 201 189	0	15 201 189
	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	29 671 933	29 671 933	0	29 671 933	0	0	0	0	29 671 933	29 671 933	0	29 671 933
	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	53 902 800	53 902 800	0	53 902 800	0	0	0	0	53 902 800	53 902 800	0	53 902 800
	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 151 800	3 151 800	0	3 151 800	0	0	0	0	3 151 800	3 151 800	0	3 151 800
B112	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 073 618 320	1 073 618 320	4 479 852	1 078 098 172	0	0	0	0	1 073 618 320	1 073 618 320	4 479 852	1 078 098 172
	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	134 451 720	134 451 720	-344 748	134 106 972	0	0	0	0	134 451 720	134 451 720	-344 748	134 106 972
	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	698 113 600	698 113 600	5 168 300	703 281 900	0	0	0	0	698 113 600	698 113 600	5 168 300	703 281 900
	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	10 428 000	10 428 000	-86 900	10 341 100	0	0	0	0	10 428 000	10 428 000	-86 900	10 341 100
	1.2.5.1.1.	Segítők átlagbéralapú támogatása	200 184 000	200 184 000	-526 800	199 657 200	0	0	0	0	200 184 000	200 184 000	-526 800	199 657 200
	1.2.5.1.2.	Segítők átlagbéralapú támogatása - pedagógus végzettségű	30 441 000	30 441 000	270 000	30 711 000	0	0	0	0	30 441 000	30 441 000	270 000	30 711 000
B1131	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	592 177 365	597 562 225	9 404 820	606 967 045	0	0	0	0	592 177 365	597 562 225	9 404 820	606 967 045
	1.3.2.	Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása összesen:	280 702 365	286 087 225	1 587 620	287 674 845	0	0	0	0	280 702 365	286 087 225	1 587 620	287 674 845
	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	62 445 140	67 830 000	0	67 830 000	0	0	0	0	62 445 140	67 830 000	0	67 830 000
	1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	71 762 000	71 762 000	0	71 762 000	0	0	0	0	71 762 000	71 762 000	0	71 762 000
	1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	55 592 645	55 592 645	0	55 592 645	0	0	0	0	55 592 645	55 592 645	0	55 592 645
	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	11 861 680	11 861 680	-354 080	11 507 600	0	0	0	0	11 861 680	11 861 680	-354 080	11 507 600
	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000
	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás	71 291 000	71 291 000	1 296 200	72 587 200	0	0	0	0	71 291 000	71 291 000	1 296 200	72 587 200
	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 706 800	6 706 800	-372 600	6 334 200	0	0	0	0	6 706 800	6 706 800	-372 600	6 334 200
	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása	1 018 100	1 018 100	1 018 100	2 036 200	0	0	0	0	1 018 100	1 018 100	1 018 100	2 036 200
	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:	311 475 000	311 475 000	7 817 200	319 292 200	0	0	0	0	311 475 000	311 475 000	7 817 200	319 292 200
	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	30 891 000	30 891 000	12 356 400	43 247 400	0	0	0	0	30 891 000	30 891 000	12 356 400	43 247 400
	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	267 103 200	267 103 200	-8 805 600	258 297 600	0	0	0	0	267 103 200	267 103 200	-8 805 600	258 297 600
	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	13 480 800	13 480 800	4 266 400	17 747 200	0	0	0	0	13 480 800	13 480 800	4 266 400	17 747 200
B1132	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	350 520 163	350 520 163	8 746 805	359 266 968	0	0	0	0	350 520 163	350 520 163	8 746 805	359 266 968
	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	166 926 960	166 926 960	1 020 240	167 947 200	0	0	0	0	166 926 960	166 926 960	1 020 240	167 947 200
	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	181 315 198	181 315 198	7 698 065	189 013 263	0	0	0	0	181 315 198	181 315 198	7 698 065	189 013 263
	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	2 278 005	2 278 005	28 500	2 306 505	0	0	0	0	2 278 005	2 278 005	28 500	2 306 505
B114	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 602 463	42 602 463	0	42 602 463	0	0	0	0	42 602 463	42 602 463	0	42 602 463
B111	2.1.1.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	4 633 169	4 633 169	3 336 773	7 969 942	0	0	0	0	4 633 169	4 633 169	3336773	7 969 942
B1131	2.3.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím	0	33 585 080	27 891 616	61 476 696	0	0	0	0	0	33 585 080	27 891 616	61 476 696
B114	2.4.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím	10 425 394	10 425 394	0	10 425 394	0	0	0	0	10 425 394	10 425 394	0	10 425 394
B111-B114	Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		2 523 015 221	2 578 074 336	75 665 741	2 653 740 077	0	0	0	0	2 523 015 221	2 578 074 336	75 665 741	2 653 740 077
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:		87 836 664	97 530 811	159 038 787	256 569 598	0	840 000	1 080 000	1 920 000	87 836 664	98 370 811	160 118 787	258 489 598
	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		6 212 064	6 212 064	0	6 212 064	0	300 000	0	300 000	6 212 064	6 512 064	0	6 512 064
		Dél-Pesti Centrum Kórház - iskolai védőnők	6 212 064	6 212 064	0	6 212 064	0	0	0	0	6 212 064	6 212 064	0	6 212 064
		Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő - Bursa Hungarica	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000
	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		29 019 500	29 019 500	139 001 500	168 021 000	0	0	0	0	29 019 500	29 019 500	139001500	168 021 000
		TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056 - Humán fejlesztések Monoron (kötelezettségvállalással terhelt rész)	29 019 500	29 019 500	139 001 500	168 021 000	0	0	0	0	29 019 500	29 019 500	139 001 500	168 021 000
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	0	540 000	1 080 000	1 620 000	0	540 000	1 080 000	1 620 000
		NAV agrártermelési támogatás - mezőőrök	0	0	0	0	0	540 000	1 080 000	1 620 000	0	540 000	1 080 000	1 620 000
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		52 605 100	52 605 100	0	52 605 100	0	0	0	0	52 605 100	52 605 100	0	52 605 100
		NEAK - területi védőnők	48 270 000	48 270 000	0	48 270 000	0	0	0	0	48 270 000	48 270 000	0	48 270 000
		NEAK - iskolaorvosok	4 335 100	4 335 100	0	4 335 100	0	0	0	0	4 335 100	4 335 100	0	4 335 100
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	9 694 147	20 037 287	29 731 434	0	0	0	0	0	9 694 147	20 037 287	29 731 434
		Közfoglalkoztatás	0	9 694 147	8 988 444	18 682 591	0	0	0	0	0	9 694 147	8 988 444	18 682 591
		Nyári diákmunka	0	0	11 048 843	11 048 843	0	0	0	0	0	0	11 048 843	11 048 843
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 610 851 885	2 675 605 147	234 704 528	2 910 309 675	0	840 000	1 080 000	1 920 000	2 610 851 885	2 676 445 147	235 784 528	2 912 229 675

”

6. melléklet a 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről

Rovatrend	Rovat megnevezése	Pályázott összeg (Ft)	Elnyert összeg (Ft)	Leutalt összeg (Ft)	Kötelezettség- vállalással terhelt (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 900 192 911	3 119 999 988	149 990 500	94 551 564	82 160 700	151 480 564	92 265 500	243 746 064
	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	3 900 192 911	3 119 999 988	149 990 500	94 551 564	82 160 700	151 480 564	92 265 500	243 746 064
	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096 - Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása	429 999 988	429 999 988	10 000 000	21 490 064	10 623 200	11 490 064	0	11 490 064
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település	1 427 000 000	1 427 000 000	139 990 500	73 061 500	71 537 500	139 990 500	0	139 990 500
	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00078 - A Monori Tesz-Vesz Óvoda kiváltása*	1 263 000 000	1 263 000 000	0	0	0	0	92 265 500	92 265 500
	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2024-00067 - Monor város épületeinek energetikai korszerűsítése	600 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	KAP-RD43-1-25 - Monor-Monorierdő összekötő út felújítása	160 192 923	0	0	0	0	0	0	0
	KAP-RD57-043-2-25 Helyi fejlesztések támogatása, Monor – Forrás-völgy önkormányzati tulajdonú területének rekreációs fejlesztése	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 900 192 911	3 119 999 988	149 990 500	94 551 564	82 160 700	151 480 564	92 265 500	243 746 064
* Az elnyert támogatási összegből csak 125.776.268,-Ft kerül majd leutalásra a többit az Építésügyi Minisztérium kezeli.

”

7. melléklet a 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Közhatalmi bevételei

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
B34	Vagyoni tipusú adók	180 000 000	180 000 000	0	180 000 000
	ebből: építményadó (B34)	180 000 000	180 000 000	0	180 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000 000	1 200 000 000	400 000 000	1 600 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 200 000 000	1 200 000 000	400 000 000	1 600 000 000
	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	1 200 000 000	1 200 000 000	400 000 000	1 600 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0	0	0
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek - közterületfoglalás (B36)	0	0	0	0
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek - behajtási engedély díja (B36)
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek - késedlemi pótlék (B36)
B3	Közhatalmi bevételek	1 381 000 000	1 381 000 000	400 000 000	1 781 000 000

”

8. melléklet a 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Működési bevételei

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen
Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	39 000 000	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0	0	39 000 000	39 000 000	0	39 000 000
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 100 000	9 609 764	0	9 609 764	100 000	100 000	0	100 000	5 200 000	9 709 764	0	9 709 764
	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
B404	Tulajdonosi bevételek	36 711 111	36 711 111	0	36 711 111	0	0	0	0	36 711 111	36 711 111	0	36 711 111
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 429 000	13 322 636	0	13 322 636	27 000	27 000	0	27 000	12 456 000	13 349 636	0	13 349 636
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 912 000	9 912 000	0	9 912 000	0	0	0	0	9 912 000	9 912 000	0	9 912 000
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	48 835 428	64 518 350	113 353 778			0		0	48 835 428	64 518 350	113 353 778
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	15 000 000	58 196 036	0	58 196 036	0	0	0	0	15 000 000	58 196 036	0	58 196 036
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	118 152 111	215 586 975	64 518 350	280 105 325	127 000	127 000	0	127 000	118 279 111	215 713 975	64 518 350	280 232 325

”

9. melléklet a 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Felhalmozási bevételei, Működési- és felhalmozási célú átvett pénzeszközei

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen
Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
B52	Ingatlanok értékesítése	0	22 410 000	0	22 410 000	0	0	0	0	0	22 410 000	0	22 410 000
	ebből: termőföld-eladás bevételei	0	22 410 000	0	22 410 000	0	0	0	0	0	22 410 000	0	22 410 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	22 410 000	0	22 410 000	0	0	0	0	0	22 410 000	0	22 410 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
	ebből: Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		0	22 410 000	0	22 410 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	22 410 000	1 000 000	23 410 000

”

10. melléklet a 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Finanszírozási bevételei

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen
Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1 010 670 000	0	1 010 670 000	0	0	0	0	0	1 010 670 000	0	1 010 670 000
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	330 000 000	330 000 000	-330 000 000	0	0	0	0	0	330 000 000	330 000 000	-330 000 000	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	892 977 836	1 040 285 157	0	1 040 285 157	0	0	0	0	892 977 836	1 040 285 157	0	1 040 285 157
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	18 884 512	0	18 884 512	0	0	0	0	0	18 884 512	0	18 884 512
B8	Finanszírozási bevételek	1 222 977 836	2 399 839 669	-330 000 000	2 069 839 669	0	0	0	0	1 222 977 836	2 399 839 669	-330 000 000	2 069 839 669

”

11. melléklet a 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi személyi juttatásai és az azokat terhelő adók és járulékok

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen
Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 594 881	48 672 097	20 701 346	69 373 443	14 579 253	14 579 253	606 665	15 185 918	53 174 134	63 251 350	21 308 011	84 559 361
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 430 313	1 048 416	0	1 048 416	505 369	505 369	0	505 369	1 935 682	1 553 785	0	1 553 785
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 200 000	7 281 100	135 372	7 416 472	0	0	0	0	7 200 000	7 281 100	135 372	7 416 472
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	24 994 869	25 376 766	0	25 376 766	13 907 500	42 748 375	0	42 748 375	38 902 369	68 125 141	0	68 125 141
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	8 149 950	8 149 950	0	8 149 950	0	0	0	0	8 149 950	8 149 950	0	8 149 950
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	50 000	0	50 000	300 000	7 268 500	0	7 268 500	350 000	7 318 500	0	7 318 500
K1	Személyi juttatások	80 420 013	90 578 329	20 836 718	111 415 047	29 292 122	65 101 497	606 665	65 708 162	109 712 135	155 679 826	21 443 383	177 123 209
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 992 123	9 649 509	2 160 183	11 809 692	4 080 559	9 495 560	78 866	9 574 426	13 072 682	19 145 069	2 239 049	21 384 118
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 771 694	9 429 080	2 160 183	11 589 263	3 815 402	8 609 677	78 866	8 688 543	12 587 096	18 038 757	2 239 049	20 277 806
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	220 429	220 429	0	220 429	265 157	885 883	0	885 883	485 586	1 106 312	0	1 106 312
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	89 412 136	100 227 838	22 996 901	123 224 739	33 372 681	74 597 057	685 531	75 282 588	122 784 817	174 824 895	23 682 432	198 507 327

”

12. melléklet a 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Dologi kiadásai

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen
Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 494 489	10 518 545	229 055	10 747 600	561 712	561 712	0	561 712	11 056 201	11 080 257	229 055	11 309 312
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	5 242 665	5 216 865	0	5 216 865	889 639	889 639	0	889 639	6 132 304	6 106 504	0	6 106 504
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	248 832	248 832	0	248 832	82 207	82 207	0	82 207	331 039	331 039	0	331 039
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	73 841 859	73 841 859	0	73 841 859	781 613	781 613	0	781 613	74 623 472	74 623 472	0	74 623 472
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 013 662	2 013 662	0	2 013 662	653 423	653 423	0	653 423	2 667 085	2 667 085	0	2 667 085
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	4 057 744	4 057 744	0	4 057 744	0	0	0	0	4 057 744	4 057 744	0	4 057 744
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	1 096 422	1 096 422	486 400	1 582 822	220 000	288 000	94 142	382 142	1 316 422	1 384 422	580 542	1 964 964
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	14 568 933	20 392 520	3 915 664	24 308 184	0	0	0	0	14 568 933	20 392 520	3 915 664	24 308 184
K335	Közvetített szolgáltatások	5 100 000	10 219 528	347 658	10 567 186	100 000	100 000	0	100 000	5 200 000	10 319 528	347 658	10 667 186
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	3 500 000	3 500 000	170 020	3 670 020	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	170 020	3 670 020
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	100 474 968	101 107 538	31 579 400	132 686 938	0	0	125 000	125 000	100 474 968	101 107 538	31 704 400	132 811 938
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	132 995 901	133 402 654	4 401 731	137 804 385	0	20 024 451	0	20 024 451	132 995 901	153 427 105	4 401 731	157 828 836
	ebből: biztosítási díjak (K337)	11 761 480	11 761 480	0	11 761 480	0	0	0	0	11 761 480	11 761 480	0	11 761 480
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	0	100 000	6 249 831	6 249 831	0	6 249 831	6 349 831	6 349 831	0	6 349 831
K342	Reklám- és propagandakiadások	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 835 640	88 682 003	10 608 035	99 290 038	866 879	6 711 286	25 418	6 736 704	86 702 519	95 393 289	10 633 453	106 026 742
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	12 342 000	12 342 000	0	12 342 000	0	0	1 275 590	1 275 590	12 342 000	12 342 000	1 275 590	13 617 590
K353	Kamatkiadások	0	38 155 825	0	38 155 825			0		0	38 155 825	0	38 155 825
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	3 089 423	3 089 423	2 000	3 091 423	200 000	200 000	0	200 000	3 289 423	3 289 423	2 000	3 291 423
K3	Dologi kiadások	452 202 538	505 185 420	51 569 943	556 755 363	10 605 304	36 542 162	1 520 150	38 062 312	462 807 842	541 727 582	53 090 093	594 817 675

”

13. melléklet a 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzat 2025. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen
Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(középiskolai ösztöndíjasok)	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	240 000	2 240 000	2 000 000	2 000 000	240 000	2 240 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000	25 200 000	25 200 000	0	25 200 000
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - oktatási int.-ek karácsonyi támogatása	0	0	0	0	2200000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - start számla kiegészítés	0	0	0	0	1000000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §]	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	0	0	0	0	5000000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	10 200 000	10 200 000	240 000	10 440 000	27 200 000	27 200 000	240 000	27 440 000

”

14. melléklet a 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Egyéb működési célú kiadásai

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen
Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	20 975 314	0	20 975 314	0	0	0	0	0	20 975 314	0	20 975 314
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	463 646 821	564 502 591	0	564 502 591	0	0	0	0	463 646 821	564 502 591	0	564 502 591
	ebből: Szolidaritási hozzájárulás (K5022)	463 646 821	463 646 821	0	463 646 821	0	0	0	0	463 646 821	463 646 821	0	463 646 821
	ebből: HIPA többletbevétel elvonás (K5022)	0	100 855 770	0	100 855 770	0	0	0	0	0	100 855 770	0	100 855 770
K502	Elvonások és befizetések	463 646 821	585 477 905	0	585 477 905	0	0	0	0	463 646 821	585 477 905	0	585 477 905
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	14 067 819	14 467 819	696 500	15 164 319	14 067 819	14 467 819	696 500	15 164 319
	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	12 067 819	12 467 819	696 500	13 164 319	12 067 819	12 467 819	696 500	13 164 319
	Rendőrkapitányság - szabadidős járőr pár	0	0	0	0	10 661 819	10 661 819	0	10 661 819	10 661 819	10 661 819	0	10 661 819
	Rendőrkapitányság - drogprevenciós rendezvény	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000
	Bursa Hungarica	0	0	0	0	1 406 000	1 406 000	696 500	2 102 500	1 406 000	1 406 000	696 500	2 102 500
	Dél-Pesti Centrum Kórház - iskolai védőnők 2024. évi elszámolás alapján visszafizetési kötelezettség									0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
	EEB keret	0	0	0	0	1 300 000	1300000	0	1300000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	700 000	0	700 000
	Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	0	0	0	500 000	500000	0	500000	500 000	500 000	0	500 000
	EEB keret	0	0	0	0	200 000	200000	0	200000	200 000	200 000	0	200 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	203 220 956	204 152 106	200 000	204 352 106	76 000 020	76 800 020	2 350 000	79 150 020	279 220 976	280 952 126	2 550 000	283 502 126
	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
	EEB keret	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	181 237 944	182 169 094	0	182 169 094	1 300 000	1 300 000	1 000 000	2 300 000	182 537 944	183 469 094	1 000 000	184 469 094
	Sportcsarnok támogatása	71 238 000	71 258 000	0	71 258 000	0	0	0	0	71 238 000	71 258 000	0	71 258 000
	Vigadó támogatása	109 999 944	110 911 094	0	110 911 094	0	0	1 000 000	1 000 000	109 999 944	110 911 094	1 000 000	111 911 094
	EEB keret	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	21 983 012	21 983 012	200 000	22 183 012	73 400 020	74 200 020	1 350 000	75 550 020	95 383 032	96 183 032	1 550 000	97 733 032
	Vöröskereszt Utcai Gondozó támogatása	0	0	0	0	700 020	700 020	0	700 020	700 020	700 020	0	700 020
	Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület támogatása	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat jelenlét program támogatása	9 483 012	9 483 012	0	9 483 012	0	0	0	0	9 483 012	9 483 012	0	9 483 012
	MSE támogatása	0	0	0	0	69 000 000	69 000 000	0	69 000 000	69 000 000	69 000 000	0	69 000 000
	MSE sporttelep üzemeltetési támogatása	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	0	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000
	Nagycsaládosok Monori Egyesületének támogatása - „Civil majális”	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
	Monori Lovasbarátok Egyesülete - Fogathajtó verseny	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000
	Monorvidéki Közbiztonság Alapítvány - Apák napi rendezvény	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000
	Pest Megyei Állatvédőrség Állat- és Természetvédelmi Alapítvány állatmentési célú tevékenységének támogatása	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
	Monori József Attila Gimnázium csehországi cserediák kapcsolatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000
	Monor Környéki Strázsa Borrend támogatása a 25. jubileumi évforduló megünnepléséhez	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
	Monori Gazdakör támogatása a szüreti felvonulás megvalósításához	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000
	Monori Nagycsaládosok Monori Egyesületének támogatása a 2025. október 25-én tartandó „Halloween Party” megrendezéséhez	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000
	EEB keret	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
K513	Tartalékok	409 961 035	424 462 218	-17 291 305	407 170 913	0	0	0	0	409 961 035	424 462 218	-17 291 305	407 170 913
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 076 828 812	1 214 092 229	-17 091 305	1 197 000 924	90 067 839	91 267 839	3 046 500	94 314 339	1 166 896 651	1 305 360 068	-14 044 805	1 291 315 263

”

15. melléklet a 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Beruházásai

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen
Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	15 632 480	17 222 480	8 400 000	25 622 480	250 000	250 000	0	250 000	15 882 480	17 472 480	7 980 000	21 522 480
	KÖVÁL TELEPHELY BŐVÍTÉS - csarnok építés tervezés	2 950 000	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0	0	2 950 000	2 950 000	0	2 950 000
	ZEBRA - Kistói úton a Damjanich utca környezetében - tervezés	3 657 480	3 657 480	0	3 657 480	0	0	0	0	3 657 480	3 657 480	0	3 657 480
	Közvilágítás fejlesztés tervezés	7 025 000	7 025 000	0	7 025 000	0	0	0	0	7 025 000	7 025 000	0	7 025 000
	POZSONYI LTP KÚTLÉTESÍTÉS - tervezés	0	0	0	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	250 000	0	250 000
	KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv - TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009	0	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
	Monori Petőfi Óvoda Mesevár telephelye locsoló almérővel kapcs. tervdokumentáció	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
	Monor, Ady Endre utcai VOLÁNBUSZ megálló akadálymentesítésére vonatkozó tanulmányterv	0	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
	Petőfi Óvoda tartószerkezeti szakvélemény	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000
	Monor, Péteri út 6069/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó fatelepítési terv	0	0	420 000	420 000
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település - Zöld infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv	0	0	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0	0	0	3 800 000	3 800 000
	ITS felülvizsgálata és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv elkészítése - TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009	0	0	3 930 000	3 930 000	0	0	0	0	0	0	3 930 000	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	17 965 748	78 794 369	47 407 920	126 202 289	0	0	29 915 791	29 915 791	17 965 748	78 794 369	77 323 711	156 118 080
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település	11 828 740	47 728 740	-4 400 000	43 328 740	0	0	0	0	11 828 740	47 728 740	-4 400 000	43 328 740
	Dózsa Gy. Utcai településrendezési sz.-ben vállalt kötelezettség - közvilágítás	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	800 000	800 000	0	800 000
	KAMERA - HELYREÁLLÍTÁS Ravatalozó előtti baleset során kidöntött kameraoszlop, és sérült eszközök helyett új telepítése	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
	KÖZVILÁGÍTÁS-FEJLESZTÉS KIVITELEZÉS Az I. ütem kiviteli tervezés-kivitelezés	3 937 008	3 937 008	0	3 937 008	0	0	0	0	3 937 008	3 937 008	0	3 937 008
	Két vízszint érzékelő szenzor beszerzéséhez és beszereléséhez a Főtéri és a Tavas parki köztéri WC-kbe	0	490 160	0	490 160	0	0	0	0	0	490 160	0	490 160
	Dr. Gombos Matild Egészségház új felirata	0	278 500	0	278 500	0	0	0	0	0	278 500	0	278 500
	Monor, Péteri út 6069/1 hrsz.-ú önkormányzati területre telepítendő játszótér telepítési tervdokumentációja	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
	Tesz-Vesz Óvoda új ivóvíz és fűtési gerincvezeték kiépítése	0	4 115 329	0	4 115 329	0	0	0	0	0	4 115 329	0	4 115 329
	KAP-RD57-043-2-25 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása című pályázat önerő	0	1 052 632	0	1 052 632	0	0	0	0	0	1 052 632	0	1 052 632
	Napsugár Óvoda gazdasági udvar felőli bejárathoz előtető készítése	0	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
	Shinheung csere szerződés keretében "beszerzett" telkek (4910/15, 40, 43 hrsz.)	0	13 770 000	0	13 770 000	0	0	0	0	0	13 770 000	0	13 770 000
	Shinheung csere szerződés keretében "beszerzett" telek vagyoniértékű (szolgalmi) joga (4910/39. hrsz.)	0	4 482 000	0	4 482 000	0	0	0	0	0	4 482 000	0	4 482 000
	Mélyföldelés készítése 2200 Monor, Cinkapanna u. 20 7025 hrsz.	0	0	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	480 000
	Rákóczi utcai 2 db parkoló megépítése	0	0	0	0	0	0	4 915 791	4 915 791	0	0	4 915 791	4 915 791
	Uszoda melleti játszótér hinta	0	0	402 912	402 912					0	0	402 912	402 912
	Könyvtár és a városközponti vizesblokk szennyvíz elvezetési problémájának megoldása	0	0	3 937 008	3 937 008					0	0	3 937 008	3 937 008
	Könyvtár ereszcsatorna felszerelése a főbejárat fölé	0	0	362 000	362 000	0	0	0	0	0	0	362 000	362 000
	Mesevár Óvoda napvitorlák beszerzése	0	0	1 870 000	1 870 000	0	0	0	0	0	0	1 870 000	1 870 000
	Ingatlan vásárlás - Monor, Petőfi S. u. 19.	0	0	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000
	Monor helyi vízkár-elhárítási Terv			230 000	230 000					0	0	230 000	230 000
	Ingatlan vásárlások Zólyom-Késmárk utcák kiszabályozása érdekében			1 026 000	1 026 000					0	0	1 026 000	1 026 000
	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00078 - A Monori Tesz-Vesz Óvoda kiváltása	0	0	43 500 000	43 500 000	0	0	0	0	0	0	43 500 000	43 500 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0	25 800	0	25 800
	TP-Link Switch - területi védőnőknek	0	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0	25 800	0	25 800
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 472 441	2 741 220	91 086 961	93 828 181	0	0	0	0	1 472 441	2 741 220	91 086 961	93 828 181
	Mesevár Óvoda napvitorlák beszerzése	1 472 441	1 870 000	-1 870 000	0	0	0	0	0	1 472 441	1 870 000	-1 870 000	0
	CSASE - Klíma felszerelése két helyiségbe	0	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000
	Gondozási Központ - Klíma felszerelése a tálalókonyhába	0	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
	Fúrt kutakkal kapcsolatos üzemeltetési napló vezetéséhez eszköz beszerzés	0	236 220	0	236 220	0	0	0	0	0	236 220	0	236 220
	Városháza - Klíma telepítése a földszinti ügyfélváró helyiségbe	0	0	391 961	391 961	0	0	0	0	0	0	391 961	391 961
	Dr. Gombos Matild Egészségház - Klíma telepítése a fogászati váróterembe	0	0	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000
	Dr. Gombos Matild Egészségház - Klíma telepítése a gyermekorvosi váróterembe	0	0	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000
	TOP_PLUSZ-3.1.3.-23-PT1-2024-00056 Humán fejlesztések Monoron - eszközbeszerzések	0	0	92 125 000	92 125 000	0	0	0	0	0	0	92 125 000	92 125 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 929 081	20 238 995	39 416 997	59 655 992	67 500	67 500	373	67 873	8 996 581	20 306 495	39 417 370	59 723 865
K6	Beruházások	43 999 750	119 022 864	186 311 878	305 334 742	317 500	317 500	29 916 164	30 233 664	44 317 250	119 340 364	215 808 042	331 218 406

”

16. melléklet a 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Felújításai

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen
Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K71	Ingatlanok felújítása	44 308 740	49 644 440	92 314 115	141 958 555	0	0	0	0	44 308 740	49 644 440	92 314 115	141 958 555
	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096 - Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása	2 838 740	2 838 740	0	2 838 740	0	0	0	0	2 838 740	2 838 740	0	2 838 740
	Székely Bertalan és Honvéd utca, valamint forrás dülő felújítása	41 470 000	41 470 000	0	41 470 000	0	0	0	0	41 470 000	41 470 000	0	41 470 000
	Városháza üzletek lépcsőinek műkővel történő burkolása	0	289 500	0	289 500	0	0	0	0	0	289 500	0	289 500
	Gondozási Központ villamos energia hálózatának részleges felújítása	0	312 900	0	312 900	0	0	0	0	0	312 900	0	312 900
	Könyvtár világosítás korszerűsítés	0	325 800	0	325 800	0	0	0	0	0	325 800	0	325 800
	Könyvtár fűtéskorszerűsítése	0	0	75 724 902	75 724 902	0	0	0	0	0	0	75 724 902	75 724 902
	Virág utca 60. szám alatti önkormányzati bérlakás melléképületének felújítása	0	0	393 701	393 701	0	0	0	0	0	0	393 701	393 701
	Völgykút utca stabilizálása	0	0	16 195 512	16 195 512	0	0	0	0	0	0	16 195 512	16 195 512
	Székely Bertalan utca alsó szakaszán (Kinizsi utca felöli vége) már régebben megépített meglévő felszín alatti csapadékvíz elvezető csatorna védőburkolatának megerősítése, valamint a hozzá kapcsolódó további kivitelezési munkák elvégzése	0	4 407 500	0	4 407 500	0	0	0	0	0	4 407 500	0	4 407 500
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	36 711 111	36 711 111	0	36 711 111	0	0	0	0	36 711 111	36 711 111	0	36 711 111
	Tulajdonközösség bérleti díj terhére végzett felújítások	36 711 111	36 711 111	0	36 711 111	0	0	0	0	36 711 111	36 711 111	0	36 711 111
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 875 360	23 315 999	24 806 011	48 122 010	0	0	0	0	21 875 360	23 315 999	24 806 011	48 122 010
K7	Felújítások	102 895 211	109 671 550	117 120 126	226 791 676	0	0	0	0	102 895 211	109 671 550	117 120 126	226 791 676

”

17. melléklet a 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Finanszírozási kiadásai

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen
Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	1 010 670 000	0	1 010 670 000	0	0	0	0	0	1 010 670 000	0	1 010 670 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 142 668	106 027 180	0	106 027 180	0	0	0	0	87 142 668	106 027 180	0	106 027 180
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 401 225 093	3 452 067 716	67 252 490	3 519 320 206	0	0	0	0	3 401 225 093	3 452 067 716	67 252 490	3 519 320 206
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	2 432 526 727	2 492 468 988	70 486 368	2 562 955 356	0	0	0	0	2 432 526 727	2 492 468 988	70 486 368	2 562 955 356
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	968 698 366	959 598 728	-3 233 878	956 364 850	0	0	0	0	968 698 366	959 598 728	-3 233 878	956 364 850
K9	Finanszírozási kiadások	3 488 367 761	4 568 764 896	67 252 490	4 636 017 386	0	0	0	0	3 488 367 761	4 568 764 896	67 252 490	4 636 017 386

”

18. melléklet a 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Eu-s forrásból finanszírozott projektjei

Pályázati azonosító	Pályázat megnevezése	Pályázat célja	Támogatás típusa	Pályázat kormányzati funkció szerinti besorolása (COFOG kód)	Pályázott összeg (Ft)	Támogatás intenzitása (%)	Megvalósításhoz szükséges saját forrás (Ft)	Pályázat státusza	Elnyert támogatási összeg (Ft)	Folyósított támogatási összeg (Ft)	Pályázattal kapacsolatos kiadások (Ft)					Saját forrásból megelőlegezett kifizetés összege (Ft)
Pályázati azonosító	Pályázat megnevezése	Pályázat célja	Támogatás típusa		Pályázott összeg (Ft)	Támogatás intenzitása (%)	Megvalósításhoz szükséges saját forrás (Ft)	Pályázat státusza	Elnyert támogatási összeg (Ft)	Folyósított támogatási összeg (Ft)	Személyi juttatások (K1)	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.ho. (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Saját forrásból megelőlegezett kifizetés összege (Ft)
3321495045	Külterületi helyi közutak fejlesztése	Külterületi helyi közutak fejlesztése	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	315 527 846	95	15 074 805	megvalósult, elszámolási eljárás folyamatban	282 258 690	149 548 905	0	0	8 939 530	288 638 750	0	132 709 785
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009	FVS kidolgozása Monor Város Önkormányzatánál	TOP PLUSZ projekteket előkészítő stratégia kidolgozása.	Működési célú támogatás ÁHT-n belül (B16)	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	46 614 550	100	0	nyert, megvalósítás folyamatban	46 614 550	46 614 550	0	0	46 614 550	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096	Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása	Belterületi útszakaszok felújítása.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	429 999 988	100	0	nyert, megvalósítás folyamatban	429 999 988	10 000 000	0	0	24 130 000	405 869 988	0	7 112 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101	Monor város - élhető település	Csapadékvíz elvezetés, parképítés, kerékpárút építés.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 427 000 000	100	0	nyert, megvalósítás folyamatban	1 427 000 000	139 990 500	0	0	79 385 140	1 347 614 860	0	0
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056	Humán fejlesztések Monoron	Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó szemléletformálás. Közösségi programok a hátrányos helyzetű csoportokat érintően. Egészségfejlesztés és egészségügyi prevenciós programok szervezése.	Működési célú támogatás ÁHT-n belül (B16)	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	780 000 000	100	0	nyert, megvalósítás folyamatban	760 500 000	146 240 500	12 094 905	1 572 338	629 834 007	116 998 750	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00078	A Monori Tesz-Vesz Óvoda kiváltása	A Tesz-Vesz Óvoda épületének kiváltása, férőhelyek bővítése.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 263 000 000	100	0	nyert, megvalósítás folyamatban	125 776 168	0	0	0	70 531 168	55 245 000	0	20 955 000
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2024-00067	Monor város épületeinek energetikai korszerűsítése	A Vigadó, a Könyvtár-zeneiskola épületének energetikai felújítása.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	600 000 000	100	0	benyújtva, elbírálás alatt	0	0	0	0	33 283 336	566 716 664	0	9 937 750
KAP-RD43-1-25	Monor-Monorierdő összekötő út felújítása	Monor-Monorierdő összekötő út felújítása	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	Még nem ismert	200 000 000	95	12 500 000	benyújtás előtt	0	0	0	0	9 809 163	202 690 838	0	1 704 674
DIMOP Plusz-2.1.1-24	Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára	Monor Város Önkormányzata és a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft tulajdonában lévő 23 ingatlanon az energia menedzsment rendszer kifejlesztése és bevezetése	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	Még nem ismert	225 000 000	100	0	nyert, szerződés kötés folyamatban	0	0	9 955 750	1 294 250	16 339 243	197 410 757	0	0
Összesen:					5 287 142 384		27 574 805		3 072 149 396	492 394 455	22 050 655	2 866 588	918 866 137	3 181 185 607	0	172 419 209

”

19. melléklet a 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Tartalékai

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K513	Céltartalékok:	309 961 035	138 279 651	10 625 410	148 905 061
	HIPA többletbevétel elvonás	160 000 000	0	0	0
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	50 000 000	44 024 686	0	44 024 686
	Intézmény karbantartási és felújítási keret	30 000 000	20 914 020	-11 146 964	9 767 056
	Vis major keret	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	Környezetvédelmi alap	5 047 186	5 047 186	-3 468 500	1 578 686
	IKV keret	9 111 070	9 111 070	-500 000	8 611 070
	Tulajdonközösség bankszámlájának évvégi egyenlege	28 645 913	29 244 469	0	29 244 469
	MOL Nyrt. 2024-ben adott támogatási összege	1 000 000	0	0	0
	Pályázatok saját önrész tartaléka	10 000 000	8 947 368	0	8 947 368
	Közfoglalkoztatás leutalt előlege	1 076 866	0	0	0
	Baptitsta gyülekezet által fizetett parkolóhely létesítés	5 080 000	5 080 000	-5 080 000	0
	Védőnői feladatok 2024. évi maradványa	0	1 752 852	0	1 752 852
	Ingatlan értékesítésből származó bevétel (Shinheung csere szerződés)	0	4 158 000	0	4 158 000
	Pince utca szabályozása	0	0	900 000	900 000
	Könyvtár fűtés korszerűsítése	0	0	3 869 874	3 869 874
	Völgykút utca stabilizálása	0	0	4 010 000	4 010 000
	Zólyom-Késmárk utcák kiszabályozása	0	0	22 041 000	22 041 000
K513	Általános tartalék	100 000 000	286 182 567	-27 916 715	258 265 852
K513	Tartalékok	409 961 035	424 462 218	-17 291 305	407 170 913

”

20. melléklet a 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának Kötvényben elhelyezett pénzeszközeinek felhasználása 2025. évi eredeti előirányzat

Kötvényben elhelyezett szabadpénzeszköz 2025. évi nyitó adat:	992 590 000 Ft
Kötvényt terhelő feladatok:	-412 500 000 Ft
Tesz-Vesz Óvoda kiváltásához önerő	-400 000 000 Ft
KAP-RD43-1-24 - Külterületi utak fejlesztése	-12 500 000 Ft
Kötvényben rendelkezésre álló szabadpénzeszköz:	580 090 000 Ft

”

21. melléklet a 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Intézményeinek összevont 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 285 172 555	2 296 162 591	50 761 968	2 346 924 559
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	6 240 000	6 312 165	0	6 312 165
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	36 244 098	40 500 518	0	40 500 518
K1105	Végkielégítés	808 800	808 800	0	808 800
K1106	Jubileumi jutalom	36 094 900	36 115 900	0	36 115 900
K1107	Béren kívüli juttatások	95 815 855	107 419 476	0	107 419 476
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	17 044 186	18 105 232	0	18 105 232
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	500 000	500 000	0	500 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	14 832 823	25 713 201	0	25 713 201
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	23 920 775	23 917 300	0	23 917 300
K123	Egyéb külső személyi juttatások	12 224 361	12 562 277	0	12 562 277
K1	Személyi juttatások	2 528 898 353	2 568 117 460	50 761 968	2 618 879 428
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	371 918 533	375 647 646	6 592 361	382 240 007
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	318 066 810	319 329 968	6 592 361	325 922 329
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	36 067 000	36 067 000	0	36 067 000
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	2 465 955	0	2 465 955
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	17 784 723	17 784 723	0	17 784 723
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	2 900 816 886	2 943 765 106	57 354 329	3 001 119 435
K311	Szakmai anyagok beszerzése	3 541 784	3 541 784	0	3 541 784
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	384 809 581	383 889 926	0	383 889 926
K313	Árubeszerzés	59 181	114418	0	114418
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	15 606 762	16 626 129	0	16 626 129
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 293 006	4 358 948	0	4 358 948
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	78 800 540	81 332 157	2 846 605	84 178 762
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	83 179 826	95 028 527	0	95 028 527
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	39 241 371	41 199 353	0	41 199 353
K332	Vásárolt élelmezés	37 344 841	39624647	0	39624647
K333	Bérleti és lízingdíjak	3 527 197	3 754 150	0	3 754 150
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	35 240 695	36 959 690	855 655	37 815 345
K335	Közvetített szolgáltatások	25 724 288	27 186 787	1 008 996	28 195 783
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	22 809 407	22 809 407	1 008 996	23 818 403
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	34 459 640	34 191 853	1 950 000	36 141 853
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	51 635 849	49 299 989	676 688	49 976 677
	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 180 147	2 180 147	0	2 180 147
K341	Kiküldetések kiadásai	5 465 594	5 465 594	0	5 465 594
K342	Reklám- és propagandakiadások	525 933	525933	0	525933
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	183 811 473	188 654 893	1 960 217	190 615 110
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	30 835 000	31 006 000	0	31 006 000
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	5 781 005	5 864 005	0	5 864 005
K3	Dologi kiadások	1 023 883 566	1 048 624 783	9 298 161	1 057 922 944
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	41 351 465	0	41 351 465
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 000 000	1 173 424	400 473	1 573 897
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	11 446 453	12 926 060	71 968	12 998 028
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 458 545	13 335 717	127 559	13 463 276
K6	Beruházások	14 904 998	68 786 666	600 000	69 386 666
K71	Ingatlanok felújítása	41 351 286	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 115 906	3 115 906	0	3 115 906
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 925 142	1 599 935	0	1 599 935
K7	Felújítások	56 392 334	4 715 841	0	4 715 841
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 700	0	13 700
K1-K5	Működési kiadások:	3 925 700 452	3 993 389 889	66 652 490	4 060 042 379
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	71 297 332	73 516 207	600 000	74 116 207
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	3 996 997 784	4 066 906 096	67 252 490	4 134 158 586
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	3 996 997 784	4 066 906 096	67 252 490	4 134 158 586
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 489 724	47 489 724	0	47 489 724
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	47 489 724	47 489 724	0	47 489 724
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 489 724	47 489 724	0	47 489 724
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	314 539	314 539	0	314 539
B402	Szolgáltatások ellenértéke	178 021 487	178 021 487	0	178 021 487
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	44 790 079	44 790 079	0	44 790 079
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 442 217	26 502 804	0	26 502 804
	ebből: államháztartáson belül (B403)	23 670 430	23 670 430	0	23 670 430
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	174 759 284	174 759 284	0	174 759 284
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	84 070 006	84 070 006	0	84 070 006
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 997 000	24 997 000	0	24 997 000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	171000	0	171000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	2 500 000	2 561 803	0	2 561 803
	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	300 000	300 000	0	300 000
	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	491 104 533	491 397 923	0	491 397 923
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	538 594 257	538 887 647	0	538 887 647
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	538 594 257	538 887 647	0	538 887 647
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 178 434	75 950 733	0	75 950 733
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 401 225 093	3 452 067 716	67 252 490	3 519 320 206
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	2 432 526 727	2 492 468 988	70 486 368	2 562 955 356
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	968 698 366	959 598 728	-3 233 878	956 364 850
B8	Finanszírozási bevételek	3 458 403 527	3 528 018 449	67 252 490	3 595 270 939
	Bevételek összesen:	3 996 997 784	4 066 906 096	67 252 490	4 134 158 586
	Költségvetési egyenleg:	-3 458 403 527	-3 528 018 449	-67 252 490	-3 595 270 939
	ebből: működési egyenleg	-3 387 106 195	-3 454 502 242	-66 652 490	-3 521 154 732
	ebből felhalmozási egyenleg	-71 297 332	-73 516 207	-600 000	-74 116 207
	Finanszírozási egyenleg:	3 458 403 527	3 528 018 449	67 252 490	3 595 270 939
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	0	0	0	0

”

22. melléklet a 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monori Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	371 877 080	371 877 080	21 060 900	392 937 980
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	4 400 400	4 400 400	0	4 400 400
K1107	Béren kívüli juttatások	20 185 637	20 200 755	0	20 200 755
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 362 668	3 408 234	0	3 408 234
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	500 000	500 000	0	500 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 442 830	7 442 830	0	7 442 830
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	752 675	752 675	0	752 675
K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 699 361	7 766 402	0	7 766 402
K1	Személyi juttatások	416 220 651	416 348 376	21 060 900	437 409 276
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 972 601	61 972 601	2 737 916	64 710 517
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	53 728 346	53 684 347	2 737 916	56 422 263
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 843 000	3 843 000	0	3 843 000
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	43 999	0	43 999
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 401 255	4 401 255	0	4 401 255
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	478 193 252	478 320 977	23 798 816	502 119 793
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 824 491	1 824 491	0	1 824 491
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 645 878	7 657 397	0	7 657 397
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	3 912 864	4 186 937	0	4 186 937
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 246 802	1 294 420	0	1 294 420
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	8 975 453	8 975 453	0	8 975 453
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 686 346	2 886 346	0	2 886 346
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 692 475	2 092 475	0	2 092 475
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	387 185	387 185	0	387 185
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	4 941 381	4 941 381	855 655	5 797 036
K335	Közvetített szolgáltatások	17 037 001	17 037 001	1 008 996	18 045 997
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	17 037 001	17 037 001	1 008 996	18 045 997
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	3 726 488	3 726 488	0	3 726 488
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	8 899 177	9 219 069	251 088	9 470 157
	ebből: biztosítási díjak (K337)	111 789	111 789	0	111 789
K341	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	0	200 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0		0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 090 942	16 263 664	571 250	16 834 914
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	171 000	0	171 000
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 833 650	1 833 650		1 833 650
K3	Dologi kiadások	81 100 133	82 696 957	2 686 989	85 383 946
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 000 000	1 000 000	0	1000000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	540 000	540 000	0	540 000
K6	Beruházások	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000	540 000	0	540 000
K7	Felújítások	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	559 293 385	561 017 934	26 485 805	587 503 739
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	564 373 385	566 097 934	26 485 805	592 583 739
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	564 373 385	566 097 934	26 485 805	592 583 739
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 037 001	17 037 001	0	17 037 001
	ebből: államháztartáson belül (B403)	17 037 001	17 037 001	0	17 037 001
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	171000	0	171000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	0	0	0	0
	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	19 237 001	19 408 001	0	19 408 001
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	19 237 001	19 408 001	0	19 408 001
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	19 237 001	19 408 001	0	19 408 001
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 553 549	0	1 553 549
B816	Központi, irányító szervi támogatás	545 136 384	545 136 384	26 485 805	571 622 189
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	270 315 125	286 404 300	21 805 875	308 210 175
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	274 821 259	258 732 084	4 679 930	263 412 014
B8	Finanszírozási bevételek	545 136 384	546 689 933	26 485 805	573 175 738
	Bevételek összesen:	564 373 385	566 097 934	26 485 805	592 583 739
	Költségvetési egyenleg:	-545 136 384	-546 689 933	-26 485 805	-573 175 738
	ebből: működési egyenleg	-540 056 384	-541 609 933	-26 485 805	-568 095 738
	ebből felhalmozási egyenleg	-5 080 000	-5 080 000	0	-5 080 000
	Finanszírozási egyenleg:	545 136 384	546 689 933	26 485 805	573 175 738
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	0	0	0	0

”

23. melléklet a 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„24. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monori Kossuth Óvoda 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	215 069 962	214 083 519	840 000	214 923 519
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11 817 029	11 817 029	0	11 817 029
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 613 000	3 613 000	0	3 613 000
K1107	Béren kívüli juttatások	8 540 000	8 576 579	0	8 576 579
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	689 696	814 496	0	814 496
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	878 923	0	878 923
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 713 600	4 713 600	0	4 713 600
K123	Egyéb külső személyi juttatások	270 000	252 720	0	252 720
K1	Személyi juttatások	247 113 287	247 149 866	840 000	247 989 866
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 153 691	38 153 691	109 200	38 262 891
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 726 901	32 726 901	109 200	32 836 101
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 098 000	4 098 000	0	4 098 000
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 328 790	1 328 790	0	1 328 790
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	285 266 978	285 303 557	949 200	286 252 757
K311	Szakmai anyagok beszerzése	289 137	289 137	0	289 137
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 593 361	4 593 181	0	4 593 181
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	473 984	495 932	0	495 932
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	42 390	44 214	0	44 214
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 581 927	2 867 138	0	2 867 138
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	5 083 766	5 570 233	0	5 570 233
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 948 938	2 345 047	0	2 345 047
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	132 430	143 999	0	143 999
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	200 000	200 000	0	200 000
K335	Közvetített szolgáltatások	2 000	2 000	0	2 000
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 673 352	1 405 565	0	1 405 565
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 379 919	1 379 919	0	1 379 919
	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0		0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 456 149	4 476 765	0	4 476 765
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	12 000	12 000		12 000
K3	Dologi kiadások	22 869 353	23 825 130	0	23 825 130
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	157 480	157 480	0	157 480
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	42 520	42 520	0	42 520
K6	Beruházások	200 000	200 000	0	200 000
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	308 136 331	309 128 687	949 200	310 077 887
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	200 000	200 000	0	200 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	308 336 331	309 328 687	949 200	310 277 887
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	308 336 331	309 328 687	949 200	310 277 887
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 540	2 540	0	2 540
	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	0	0	0	0
	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	2 540	2 540	0	2 540
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	2 540	2 540	0	2 540
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	2 540	2 540	0	2 540
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	992 356	0	992 356
B816	Központi, irányító szervi támogatás	308 333 791	308 333 791	949 200	309 282 991
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	292 928 258	292 928 258	-2 663 734	290 264 524
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	15 405 533	15 405 533	3 612 934	19 018 467
B8	Finanszírozási bevételek	308 333 791	309 326 147	949 200	310 275 347
	Bevételek összesen:	308 336 331	309 328 687	949 200	310 277 887
	Költségvetési egyenleg:	-308 333 791	-309 326 147	-949 200	-310 275 347
	ebből: működési egyenleg	-308 133 791	-309 126 147	-949 200	-310 075 347
	ebből felhalmozási egyenleg	-200 000	-200 000	0	-200 000
	Finanszírozási egyenleg:	308 333 791	309 326 147	949 200	310 275 347
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	0	0	0	0

”

24. melléklet a 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monori Petőfi Óvoda 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	198 126 356	194 307 242	1 020 000	195 327 242
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	8 404 810	8 404 810	0	8 404 810
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	4 878 900	4 878 900	0	4 878 900
K1107	Béren kívüli juttatások	0	10 910 402	0	10 910 402
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	845 048	1 010 775	0	1 010 775
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 364 500	2 465 704	0	2 465 704
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	540 000	536 525	0	536 525
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	3 475	0	3 475
K1	Személyi juttatások	216 559 614	224 917 833	1 020 000	225 937 833
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 097 405	28 097 405	132 600	28 230 005
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 266 845	24 943 822	132 600	25 076 422
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 536 000	1 536 000	0	1 536 000
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	323 023	0	323 023
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 294 560	1 294 560	0	1 294 560
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	244 657 019	253 015 238	1 152 600	254 167 838
K311	Szakmai anyagok beszerzése	192 489	192 489	0	192 489
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 167 056	4 154 872	0	4 154 872
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	963 344	988 075	0	988 075
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 821	77 408	0	77 408
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 337 401	1 715 240	0	1 715 240
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	6 373 084	6 720 651	0	6 720 651
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 921 208	3 156 558	0	3 156 558
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	246 000	246 000	0	246 000
K335	Közvetített szolgáltatások	2 000	2 000	0	2 000
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	4 188 560	4 188 560	0	4 188 560
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 899 967	1 945 410	0	1 945 410
	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0		0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 867 702	5 119 871	0	5 119 871
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	12 000	12 000		12 000
K3	Dologi kiadások	27 241 632	28 519 134	0	28 519 134
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	19 460	0	19460
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	157 480	541 315	0	541 315
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	42 520	151 409	0	151 409
K6	Beruházások	200 000	712 184	0	712 184
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	271 898 651	281 534 372	1 152 600	282 686 972
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	200 000	712 184	0	712 184
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	272 098 651	282 246 556	1 152 600	283 399 156
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	272 098 651	282 246 556	1 152 600	283 399 156
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 540	2 540	0	2 540
	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	0	0	0	0
	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	2 540	2 540	0	2 540
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	2 540	2 540	0	2 540
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	2 540	2 540	0	2 540
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 347 905	0	1 347 905
B816	Központi, irányító szervi támogatás	272 096 111	280 896 111	1 152 600	282 048 711
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	251 833 994	251 833 994	1 152 600	252 986 594
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	20 262 117	29 062 117	0	29 062 117
B8	Finanszírozási bevételek	272 096 111	282 244 016	1 152 600	283 396 616
	Bevételek összesen:	272 098 651	282 246 556	1 152 600	283 399 156
	Költségvetési egyenleg:	-272 096 111	-282 244 016	-1 152 600	-283 396 616
	ebből: működési egyenleg	-271 896 111	-281 531 832	-1 152 600	-282 684 432
	ebből felhalmozási egyenleg	-200 000	-712 184	0	-712 184
	Finanszírozási egyenleg:	272 096 111	282 244 016	1 152 600	283 396 616
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	0	0	0	0

”

25. melléklet a 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monori Napsugár Óvoda 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	243 439 266	241 553 434	2 700 627	244 254 061
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 983 958	3 983 958	0	3 983 958
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 808 000	3 808 000	0	3 808 000
K1107	Béren kívüli juttatások	8 820 000	8 820 000	0	8 820 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 334 572	1 987 615	0	1 987 615
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 566 592	0	1 566 592
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	280 000	0	0	0
K1	Személyi juttatások	261 665 796	261 719 599	2 700 627	264 420 226
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 822 988	35 822 988	351 082	36 174 070
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 097 036	30 081 848	351 082	30 432 930
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 360 000	4 360 000	0	4 360 000
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	15 188	0	15 188
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 365 952	1 365 952	0	1 365 952
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	297 488 784	297 542 587	3 051 709	300 594 296
K311	Szakmai anyagok beszerzése	180 000	180 000	0	180 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 070 804	3 734 067	0	3 734 067
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	484 228	500 710	0	500 710
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 602	31 838	0	31 838
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 384 407	4 893 332	2 846 605	7 739 937
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 984 702	3 168 792	0	3 168 792
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	3 080 240	3 525 675	0	3 525 675
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 502 241	1 502 241	0	1 502 241
K335	Közvetített szolgáltatások	2 000	2 000	0	2 000
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	2 251 768	2 251 768	0	2 251 768
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 808 069	1 808 069	0	1 808 069
	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0		0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 770 803	4 992 049	747 555	5 739 604
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000	100 000		100 000
K3	Dologi kiadások	25 649 864	26 690 541	3 594 160	30 284 701
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	157 480	157 480	0	157 480
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	42 520	42 520	0	42 520
K6	Beruházások	200 000	200 000	0	200 000
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	323 138 648	324 233 128	6 645 869	330 878 997
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	200 000	200 000	0	200 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	323 338 648	324 433 128	6 645 869	331 078 997
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	323 338 648	324 433 128	6 645 869	331 078 997
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 540	2 540	0	2 540
	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	53 803	0	53 803
	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	0	0	0	0
	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	2 540	56 343	0	56 343
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	2 540	56 343	0	56 343
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	2 540	56 343	0	56 343
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 040 677	0	1 040 677
B816	Központi, irányító szervi támogatás	323 336 108	323 336 108	6 645 869	329 981 977
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	299 571 932	299 571 932	844 000	300 415 932
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	23 764 176	23 764 176	5 801 869	29 566 045
B8	Finanszírozási bevételek	323 336 108	324 376 785	6 645 869	331 022 654
	Bevételek összesen:	323 338 648	324 433 128	6 645 869	331 078 997
	Költségvetési egyenleg:	-323 336 108	-324 376 785	-6 645 869	-331 022 654
	ebből: működési egyenleg	-323 136 108	-324 176 785	-6 645 869	-330 822 654
	ebből felhalmozási egyenleg	-200 000	-200 000	0	-200 000
	Finanszírozási egyenleg:	323 336 108	324 376 785	6 645 869	331 022 654
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	0	0	0	0

”

26. melléklet a 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„27. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monori Tesz-Vesz Óvoda 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	169 361 428	168 919 640	930 000	169 849 640
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 277 069	6 277 069	0	6 277 069
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	746 600	767 600	0	767 600
K1107	Béren kívüli juttatások	6 860 000	6 861 803	0	6 861 803
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	307 524	307 524	0	307 524
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	411 268	0	411 268
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	450 000	450 000	0	450 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	44 395	0	44 395
K1	Személyi juttatások	185 442 621	185 479 299	930 000	186 409 299
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 060 932	26 060 932	120 900	26 181 832
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 394 372	21 394 372	120 900	21 515 272
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 588 000	3 588 000	0	3 588 000
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 078 560	1 078 560	0	1 078 560
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	211 503 553	211 540 231	1 050 900	212 591 131
K311	Szakmai anyagok beszerzése	257 042	257 042	0	257 042
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 313 097	4 179 312	0	4 179 312
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	922 048	975 281	0	975 281
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	59 617	65 294	0	65 294
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 697 037	1 826 888	0	1 826 888
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	5 692 317	6 499 811	0	6 499 811
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 755 435	1 855 607	0	1 855 607
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	173 319	173 319	0	173 319
K335	Közvetített szolgáltatások	3 190 973	3 557 080	0	3 557 080
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	3 188 973	3 188 973	0	3 188 973
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	12 169 728	12 169 728	0	12 169 728
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 074 023	1 074 023	0	1 074 023
	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	250 000	250 000	0	250 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0		0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 113 117	5 392 612	0	5 392 612
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	12 000	60 000		60 000
K3	Dologi kiadások	36 679 753	38 335 997	0	38 335 997
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	8 380	0	8380
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	157 480	149 100	0	149 100
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	42 520	42 520	0	42 520
K6	Beruházások	200 000	200 000	0	200 000
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	248 183 306	249 876 228	1 050 900	250 927 128
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	200 000	200 000	0	200 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	248 383 306	250 076 228	1 050 900	251 127 128
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	248 383 306	250 076 228	1 050 900	251 127 128
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 052 536	4 052 536	0	4 052 536
	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 049 996	4 049 996	0	4 049 996
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	8 000	0	8 000
	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	0	0	0	0
	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	4 052 536	4 060 536	0	4 060 536
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	4 052 536	4 060 536	0	4 060 536
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	4 052 536	4 060 536	0	4 060 536
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 684 922	0	1 684 922
B816	Központi, irányító szervi támogatás	244 330 770	244 330 770	1 050 900	245 381 670
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	229 284 136	229 284 136	3 304 386	232 588 522
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	15 046 634	15 046 634	-2 253 486	12 793 148
B8	Finanszírozási bevételek	244 330 770	246 015 692	1 050 900	247 066 592
	Bevételek összesen:	248 383 306	250 076 228	1 050 900	251 127 128
	Költségvetési egyenleg:	-244 330 770	-246 015 692	-1 050 900	-247 066 592
	ebből: működési egyenleg	-244 130 770	-245 815 692	-1 050 900	-246 866 592
	ebből felhalmozási egyenleg	-200 000	-200 000	0	-200 000
	Finanszírozási egyenleg:	244 330 770	246 015 692	1 050 900	247 066 592
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	0	0	0	0

”

27. melléklet a 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„28. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monori Gondozási Központ 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	169 076 400	173 602 474	5 795 373	179 397 847
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	38 665	0	38 665
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	8 940 000	9 042 968	0	9 042 968
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 722 524	1 723 407	0	1 723 407
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 722 293	3 718 410	0	3 718 410
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 200 000	1 720 285	0	1 720 285
K1	Személyi juttatások	182 661 217	189 846 209	5 795 373	195 641 582
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 792 860	27 554 524	676 438	28 230 962
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 445 460	23 663 904	676 438	24 340 342
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 794 000	1 794 000	0	1 794 000
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	543 220	0	543 220
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 553 400	1 553 400	0	1 553 400
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	209 454 077	217 400 733	6 471 811	223 872 544
K311	Szakmai anyagok beszerzése	108 183	108 183	0	108 183
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 433 974	5 433 974	0	5 433 974
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 169 773	1 206 955	0	1 206 955
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	673 384	673 384	0	673 384
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 344 322	1 418 392	0	1 418 392
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 951 443	3 183 065	0	3 183 065
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	462 163	501 827	0	501 827
K332	Vásárolt élelmezés	37 344 841	39 624 647	0	39624647
K333	Bérleti és lízingdíjak	71 909	77 693	0	77 693
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	153 950	153 950	0	153 950
K335	Közvetített szolgáltatások	2 592	2 592	0	2 592
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	209 887	209 887	0	209 887
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	5 266 324	3 709 739	0	3 709 739
	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	1 988 951	1 988 951	0	1 988 951
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0		0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 839 318	15 165 354	0	15 165 354
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	65 729	65 729		65 729
K3	Dologi kiadások	72 086 743	73 524 322	0	73 524 322
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 000 000	1 000 000	0	1000000
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 000 000	1 000 000	0	1000000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	6299	0	6299
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 889 763	1 883 464	0	1 883 464
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	510 237	510 237	0	510 237
K6	Beruházások	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 700	0	13 700
K1-K5	Működési kiadások:	282 540 820	291 925 055	6 471 811	298 396 866
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	2 400 000	2 413 700	0	2 413 700
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	284 940 820	294 338 755	6 471 811	300 810 566
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	284 940 820	294 338 755	6 471 811	300 810 566
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 665 721	38665721	0	38665721
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	38 665 721	38665721	0	38665721
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 665 721	38 665 721	0	38 665 721
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 292	3 292	0	3 292
	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	36 966 013	36 966 013	0	36 966 013
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 608 465	5 608 465	0	5 608 465
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	0	0	0	0
	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	42 577 770	42 577 770	0	42 577 770
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	81 243 491	81 243 491	0	81 243 491
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	81 243 491	81 243 491	0	81 243 491
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 000 000	4 606 810	0	4 606 810
B816	Központi, irányító szervi támogatás	200 697 329	208 488 454	6 471 811	214 960 265
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	90 902 580	98 693 705	8 059 431	106 753 136
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	109 794 749	109 794 749	-1 587 620	108 207 129
B8	Finanszírozási bevételek	203 697 329	213 095 264	6 471 811	219 567 075
	Bevételek összesen:	284 940 820	294 338 755	6 471 811	300 810 566
	Költségvetési egyenleg:	-203 697 329	-213 095 264	-6 471 811	-219 567 075
	ebből: működési egyenleg	-201 297 329	-210 681 564	-6 471 811	-217 153 375
	ebből felhalmozási egyenleg	-2 400 000	-2 413 700	0	-2 413 700
	Finanszírozási egyenleg:	203 697 329	213 095 264	6 471 811	219 567 075
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	0	0	0	0

”

28. melléklet a 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„29. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	177 030 600	193 818 993	17 641 580	211 460 573
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	4 266 420	0	4 266 420
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 836 800	3 836 800	0	3 836 800
K1107	Béren kívüli juttatások	9 400 000	9 478 955	0	9 478 955
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	4 330 144	4 401 171	0	4 401 171
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 303 200	4 361 366	0	4 361 366
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 320 000	4 320 000	0	4 320 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000	0	300 000
K1	Személyi juttatások	203 520 744	224 783 705	17 641 580	242 425 285
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 525 562	35 279 486	2 293 405	37 572 891
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 189 462	28 355 859	2 293 405	30 649 264
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 873 000	4 873 000	0	4 873 000
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	587 527	0	587 527
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 463 100	1 463 100	0	1 463 100
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	236 046 306	260 063 191	19 934 985	279 998 176
K311	Szakmai anyagok beszerzése	111 298	111 298	0	111 298
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 285 703	3 092 652	0	3 092 652
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	3 753 387	3 766 337	0	3 766 337
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	815 901	815 901	0	815 901
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	726 745	726 745	0	726 745
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	275 322	4 493 294	0	4 493 294
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	218 081	218 081	0	218 081
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	560 709	560 709	0	560 709
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	219 438	219 438	0	219 438
K335	Közvetített szolgáltatások	156 335	156 335	0	156 335
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	309 641	309 641	0	309 641
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 404 403	1 404 403	0	1 404 403
	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	2 809 058	2 809 058	0	2 809 058
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0		0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 170 943	4 286 906	0	4 286 906
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	307 597	307 597		307 597
K3	Dologi kiadások	18 124 561	23 278 395	0	23 278 395
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	139 285	400 473	539 758
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	157 480	178 032	71 968	250 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	42 520	85 674	127 559	213 233
K6	Beruházások	200 000	402 991	600 000	1 002 991
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	254 170 867	283 341 586	19 934 985	303 276 571
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	200 000	402 991	600 000	1 002 991
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	254 370 867	283 744 577	20 534 985	304 279 562
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	254 370 867	283 744 577	20 534 985	304 279 562
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 824 003	8 824 003	0	8824003
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	8 824 003	8 824 003	0	8824003
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 824 003	8 824 003	0	8 824 003
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	198 545	198 545	0	198 545
	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	0	0	0	0
	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	198 545	198 545	0	198 545
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	9 022 548	9 022 548	0	9 022 548
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	9 022 548	9 022 548	0	9 022 548
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	554 842	0	554 842
B816	Központi, irányító szervi támogatás	245 348 319	274 167 187	20 534 985	294 702 172
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	189 799 785	219 122 575	19 934 985	239 057 560
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	55 548 534	55 044 612	600 000	55 644 612
B8	Finanszírozási bevételek	245 348 319	274 722 029	20 534 985	295 257 014
	Bevételek összesen:	254 370 867	283 744 577	20 534 985	304 279 562
	Költségvetési egyenleg:	-245 348 319	-274 722 029	-20 534 985	-295 257 014
	ebből: működési egyenleg	-245 148 319	-274 319 038	-19 934 985	-294 254 023
	ebből felhalmozási egyenleg	-200 000	-402 991	-600 000	-1 002 991
	Finanszírozási egyenleg:	245 348 319	274 722 029	20 534 985	295 257 014
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	0	0	0	0

”

29. melléklet a 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„30. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monori Bölcsőde 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	312 175 517	313 172 312	1 314 000	314 486 312
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	33 500	0	33 500
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 840 131	2 830 131	0	2 830 131
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	12 258 400	12 258 400	0	12 258 400
K1107	Béren kívüli juttatások	11 808 000	12 034 847	0	12 034 847
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 036 128	1 036 128	0	1 036 128
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	645 705	0	645 705
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 088 000	2 088 000	0	2 088 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	345 000	345 000	0	345 000
K1	Személyi juttatások	342 551 176	344 444 023	1 314 000	345 758 023
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 992 048	52 205 573	170 820	52 376 393
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	44 115 583	43 668 350	170 820	43 839 170
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 154 000	6 154 000	0	6 154 000
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	660 758	0	660 758
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 722 465	1 722 465	0	1 722 465
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	394 543 224	396 649 596	1 484 820	398 134 416
K311	Szakmai anyagok beszerzése	212 160	212 160	0	212 160
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 175 470	17 975 470	0	17 975 470
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	557 786	557 786	0	557 786
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	62 818	62 818	0	62 818
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	11 445 027	12 488 748	0	12 488 748
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	3 149 826	3 407 273	0	3 407 273
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 250 058	2 391 310	0	2 391 310
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	0	9 600	0	9 600
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	719 083	719 083	0	719 083
K335	Közvetített szolgáltatások	3 198	3 198	0	3 198
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	302 184	302 184	0	302 184
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	4 636 043	4 626 443	0	4 626 443
	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	0	200 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0		0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 093 922	11 429 376	0	11 429 376
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000	50 000		50 000
K3	Dologi kiadások	52 857 575	54 435 449	0	54 435 449
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	393 701	393 701	0	393 701
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	106 299	106 299	0	106 299
K6	Beruházások	500 000	500 000	0	500 000
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	447 400 799	451 085 045	1 484 820	452 569 865
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	500 000	500 000	0	500 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	447 900 799	451 585 045	1 484 820	453 069 865
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	447 900 799	451 585 045	1 484 820	453 069 865
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 061	4 061	0	4 061
	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	24 715 100	24 715 100	0	24 715 100
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	0	0	0	0
	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	24 719 161	24 719 161	0	24 719 161
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	24 719 161	24 719 161	0	24 719 161
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	24 719 161	24 719 161	0	24 719 161
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 828 221	0	1 828 221
B816	Központi, irányító szervi támogatás	423 181 638	425 037 663	1 484 820	426 522 483
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	311 475 000	313 331 025	9 302 020	322 633 045
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	111 706 638	111 706 638	-7 817 200	103 889 438
B8	Finanszírozási bevételek	423 181 638	426 865 884	1 484 820	428 350 704
	Bevételek összesen:	447 900 799	451 585 045	1 484 820	453 069 865
	Költségvetési egyenleg:	-423 181 638	-426 865 884	-1 484 820	-428 350 704
	ebből: működési egyenleg	-422 681 638	-426 365 884	-1 484 820	-427 850 704
	ebből felhalmozási egyenleg	-500 000	-500 000	0	-500 000
	Finanszírozási egyenleg:	423 181 638	426 865 884	1 484 820	428 350 704
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	0	0	0	0

”

30. melléklet a 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„32. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

KÖVÁL Monori Városüzemeltetés 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.05.31.)	Változás 2. (2025.09.30) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	394 545 646	390 918 637	-540 512	390 378 125
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 921 101	2 921 101	0	2 921 101
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 744 000	1 744 000	0	1 744 000
K1107	Béren kívüli juttatások	19 870 218	20 081 975	0	20 081 975
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 867 088	2 867 088	0	2 867 088
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 661 363	0	3 661 363
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	11 056 500	11 056 500	0	11 056 500
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
K1	Személyi juttatások	434 804 553	435 050 664	-540 512	434 510 152
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 310 227	65 310 227	0	65 310 227
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 179 796	55 887 556	0	55 887 556
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 821 000	5 821 000	0	5 821 000
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	292 240	0	292 240
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 309 431	3 309 431	0	3 309 431
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	500 114 780	500 360 891	-540 512	499 820 379
K311	Szakmai anyagok beszerzése	65 232	65 232	0	65 232
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	332 858 991	332 803 754	0	332 803 754
K313	Árubeszerzés	59181	114 418	0	114 418
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 572 554	2 942 554	0	2 942 554
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 198 151	1 198 151	0	1 198 151
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	44 503 838	44 503 838	0	44 503 838
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	51 002 365	55 738 161	0	55 738 161
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	24 595 629	24 595 629	0	24 595 629
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	2 318 276	2 518 276	0	2 518 276
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	26 895 149	28 538 145	0	28 538 145
K335	Közvetített szolgáltatások	1 909 085	3 005 477	0	3 005 477
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	9 593 688	9 593 688	1 950 000	11 543 688
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	24 489 324	23 453 519	425 600	23 879 119
	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 068 358	2 068 358	0	2 068 358
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	525 933	525 933		525 933
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	117 669 065	119 545 239	641 412	120 186 651
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	30 835 000	30 835 000	0	30 835 000
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	3 321 334	3 321 334		3 321 334
K3	Dologi kiadások	674 412 795	683 298 348	3 017 012	686 315 360
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	41 351 465	0	41 351 465
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	3 118 109	4 208 008	0	4 208 008
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	841 889	11 567 018	0	11 567 018
K6	Beruházások	3 959 998	57 126 491	0	57 126 491
K71	Ingatlanok felújítása	41 351 286	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 115 906	1 115 906	0	1 115 906
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 385 142	1 059 935	0	1 059 935
K7	Felújítások	53 852 334	2 175 841	0	2 175 841
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	1 174 527 575	1 183 659 239	2 476 500	1 186 135 739
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	57 812 332	59 302 332	0	59 302 332
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 232 339 907	1 242 961 571	2 476 500	1 245 438 071
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	1 232 339 907	1 242 961 571	2 476 500	1 245 438 071
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	314 539	314 539	0	314 539
B402	Szolgáltatások ellenértéke	177 421 487	177 421 487	0	177 421 487
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	44 770 079	44 770 079	0	44 770 079
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 720 058	1 780 645	0	1 780 645
	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	113 078 171	113 078 171	0	113 078 171
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 461 541	78 461 541	0	78 461 541
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 997 000	24 997 000	0	24 997 000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	0	0	0	0
	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	395 992 796	396 053 383	0	396 053 383
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	395 992 796	396 053 383	0	396 053 383
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	395 992 796	396 053 383	0	396 053 383
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 178 434	61 162 906	0	61 162 906
B816	Központi, irányító szervi támogatás	782 168 677	785 745 282	2 476 500	788 221 782
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	475 114 685	475 114 685	8 746 805	483 861 490
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	307 053 992	310 630 597	-6 270 305	304 360 292
B8	Finanszírozási bevételek	836 347 111	846 908 188	2 476 500	849 384 688
	Bevételek összesen:	1 232 339 907	1 242 961 571	2 476 500	1 245 438 071
	Költségvetési egyenleg:	-836 347 111	-846 908 188	-2 476 500	-849 384 688
	ebből: működési egyenleg	-778 534 779	-787 605 856	-2 476 500	-790 082 356
	ebből felhalmozási egyenleg	-57 812 332	-59 302 332	0	-59 302 332
	Finanszírozási egyenleg:	836 347 111	846 908 188	2 476 500	849 384 688
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	0	0	0	0

”

31. melléklet a 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„36. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási terv

Rovatrend	Rovat megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
K1	Személyi juttatások	233 000 220	233 000 220	233 000 220	233 000 220	233 000 220	233 000 220	233 000 220	233 000 220	233 000 220	233 000 220	233 000 220	233 000 222	2 796 002 637
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 635 344	33 635 344	33 635 344	33 635 344	33 635 344	33 635 344	33 635 344	33 635 344	33 635 344	33 635 344	33 635 344	33 635 343	403 624 125
K3	Dologi kiadások	137 728 385	137 728 385	137 728 385	137 728 385	137 728 385	137 728 385	137 728 385	137 728 385	137 728 385	137 728 385	137 728 385	137 728 382	1 652 740 619
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 286 667	2 286 667	2 286 667	2 286 667	2 286 667	2 286 667	2 286 667	2 286 667	2 286 667	2 286 667	2 286 667	2 286 663	27 440 000
K502	Elvonások és befizetések	0	0	129 821 110	37 091 746	158 922 830	37 091 746	37 091 746	37 091 746	37 091 746	37 091 746	37 091 746	37 091 743	585 477 905
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 347 027	1 347 027	1 347 027	1 347 027	1 347 027	1 347 027	1 347 027	1 347 027	1 347 027	1 347 027	1 347 027	1 347 026	16 164 319
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 625 177	23 625 177	23 625 177	23 625 177	23 625 177	23 625 177	23 625 177	23 625 177	23 625 177	23 625 177	23 625 177	23 625 179	283 502 126
K513	Tartalékok	33 930 909	33 930 909	33 930 909	33 930 909	33 930 909	33 930 909	33 930 909	33 930 909	33 930 909	33 930 909	33 930 909	33 930 903	407 170 913
K6	Beruházások	55 865 946	8 415 792	8 415 792	8 415 792	8 415 792	8 415 792	1 029 583	1 029 583	217 857 625	1 029 583	1 029 583	85 034 209	404 955 072
K7	Felújítások	8 002 245	317 267	317 267	317 267	56 589 367	317 267	317 267	317 267	117 437 393	317 267	317 267	46 940 376	231 507 517
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	13 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 700
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	529 421 920	474 286 788	604 121 598	511 378 534	689 481 718	511 378 534	503 992 325	503 992 325	837 940 493	503 992 325	503 992 325	634 620 046	6 808 598 931
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	1 010 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 670 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 142 668	0	0	0	18 884 512	0	0	0	0	0	0	0	106 027 180
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 680	3 519 320 206
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	380 419 352	293 276 684	293 276 684	1 303 946 684	312 161 196	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 680	4 636 017 386
K1-K9	Kiadások összesen:	909 841 272	767 563 472	897 398 282	1 815 325 218	1 001 642 914	804 655 218	797 269 009	797 269 009	1 131 217 177	797 269 009	797 269 009	927 896 730	11 444 616 319
B111-B114	Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	221 145 006	221 145 006	221 145 006	221 145 006	221 145 006	221 145 006	221 145 006	221 145 006	221 145 006	221 145 006	221 145 006	221 145 006	2 653 740 077
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	25 498 277	25 498 277	25 498 277	25 498 277	25 498 277	25 498 277	25 498 277	25 498 277	25 498 277	25 498 277	25 498 277	25 498 272	305 979 322
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	82 160 700	0	69 319 864	0	0	0	92 265 500	0	0	0	243 746 064
B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	90 000 000	0	0	0	0	0	90 000 000	0	0	0	180 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	800 000 000	0	0	36 000 000	0	0	764 000 000	0	0	0	1 600 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	1 000 000
B4	Működési bevételek	64 302 521	64 302 521	64 302 521	64 302 521	64 302 521	64 302 521	64 302 521	64 302 521	64 302 521	64 302 521	64 302 521	64 302 515	771 630 248
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	22 410 000	0	0	0	0	0	0	0	22 410 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	310 945 804	310 945 804	1 283 606 504	310 945 804	402 675 668	346 945 804	310 945 804	310 945 804	1 258 711 304	310 945 804	310 945 804	310 945 793	5 779 505 711
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	1 010 670 000	0	0	0	0	0	0	0	1 010 670 000
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	950 156 270	0	0	0	166 079 620	0	0	0	0	0	0	0	1 116 235 890
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	18 884 512	0	0	0	0	0	0	0	18 884 512
B816	Központi, irányító szervi támogatás	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 680	3 519 320 206
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	1 243 432 954	293 276 684	293 276 684	293 276 684	1 488 910 816	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 680	5 665 110 608
B1-B8	Bevételek összesen:	1 554 378 758	604 222 488	1 576 883 188	604 222 488	1 891 586 484	640 222 488	604 222 488	604 222 488	1 551 987 988	604 222 488	604 222 488	604 222 473	11 444 616 319
	Havi egyenleg:	644 537 486	-163 340 984	679 484 906	-1 211 102 730	889 943 570	-164 432 730	-193 046 521	-193 046 521	420 770 811	-193 046 521	-193 046 521	-323 674 245	0

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítására a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján. A többlet bevételek, és előirányzat átcsoportosítások beépítése a rendeletbe.

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelet kihirdetése

Monori Büszkeségfal