Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelet kihirdetése
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete
Monor Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. számú módosításáról
[1] Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.),
[2] valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetésének]
„a) költségvetési bevételét 4.985.937.333.- forintban,
b) költségvetési kiadását 6.345.030.555.- forintban,
c) költségvetési egyenlegét -1.359.093.222.- forintban,
d) finanszírozási bevételét 5.927.858.118.- forintban,
e) finanszírozási kiadását 4.568.764.896.- forintban,
f) finanszírozási egyenlegét 1.359.093.222.- forintban,
g) összes bevételét 10.913.795.451.- forintban,
h) összes kiadását 10.913.795.451.- forintban”
(állapítja meg.)
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:)
„a) 1.029.093.222.-forint előző évi pénzmaradvány a költségvetési egyenleg működési finanszírozására,
b) 201.362.443.-forint befektetési célú belföldi értékpapírok (kötvény) beváltása, értékesítése a költségvetési egyenleg működési finanszírozására.
c) 128.637.557.-forint befektetési célú belföldi értékpapírok (kötvény) beváltása, értékesítése a költségvetési egyenleg felhalmozási finanszírozására.”
2. §
(1) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
(28) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
(29) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
(30) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
(31) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
(32) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
(33) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Monor, 2025. június 19.
|
Darázsi Kálmán polgármester |
dr. Urbán Hajnalka jegyző |
1. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának összevont 2025. évi költségvetésének főösszegei
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 609 318 366 |
49 377 423 |
2 658 695 789 |
29 292 122 |
35 809 375 |
65 101 497 |
2 638 610 488 |
85 186 798 |
2 723 797 286 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
380 910 656 |
4 386 499 |
385 297 155 |
4 080 559 |
5 415 001 |
9 495 560 |
384 991 215 |
9 801 500 |
394 792 715 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 476 086 104 |
77 724 099 |
1 553 810 203 |
10 605 304 |
25 936 858 |
36 542 162 |
1 486 691 408 |
103 660 957 |
1 590 352 365 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
10 200 000 |
0 |
10 200 000 |
27 200 000 |
0 |
27 200 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 077 828 812 |
137 263 417 |
1 215 092 229 |
90 067 839 |
1 200 000 |
91 267 839 |
1 167 896 651 |
138 463 417 |
1 306 360 068 |
|
K6 |
Beruházások |
58 904 748 |
128 904 782 |
187 809 530 |
317 500 |
0 |
317 500 |
59 222 248 |
128 904 782 |
188 127 030 |
|
K7 |
Felújítások |
159 287 545 |
-44 900 154 |
114 387 391 |
0 |
0 |
0 |
159 287 545 |
-44 900 154 |
114 387 391 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
13 700 |
13 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 700 |
13 700 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 488 367 761 |
1 080 397 135 |
4 568 764 896 |
0 |
0 |
0 |
3 488 367 761 |
1 080 397 135 |
4 568 764 896 |
|
|
Kiadások összesen: |
9 267 703 992 |
1 433 166 901 |
10 700 870 893 |
144 563 324 |
68 361 234 |
212 924 558 |
9 412 267 316 |
1 501 528 135 |
10 913 795 451 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 658 341 609 |
64 753 262 |
2 723 094 871 |
0 |
840 000 |
840 000 |
2 658 341 609 |
65 593 262 |
2 723 934 871 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
82 160 700 |
69 319 864 |
151 480 564 |
0 |
0 |
0 |
82 160 700 |
69 319 864 |
151 480 564 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 381 000 000 |
0 |
1 381 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 381 000 000 |
0 |
1 381 000 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
609 256 644 |
97 728 254 |
706 984 898 |
127 000 |
0 |
127 000 |
609 383 644 |
97 728 254 |
707 111 898 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
22 410 000 |
22 410 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 410 000 |
22 410 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
4 681 381 363 |
1 246 476 755 |
5 927 858 118 |
0 |
0 |
0 |
4 681 381 363 |
1 246 476 755 |
5 927 858 118 |
|
|
Bevételek összesen: |
9 412 140 316 |
1 500 688 135 |
10 912 828 451 |
127 000 |
840 000 |
967 000 |
9 412 267 316 |
1 501 528 135 |
10 913 795 451 |
|
Bevételek és kiadások egyenlege: |
144 436 324 |
67 521 234 |
211 957 558 |
-144 436 324 |
-67 521 234 |
-211 957 558 |
0 |
0 |
0 |
|
”
2. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzat összevont Bevételeinek és Kiadásainak bemutatása mérlegszerűen
|
Működési bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|
Előirányzat megnevezése |
2025.évi Eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
Előirányzat megnevezése |
2025.évi Eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
2 658 341 609 |
65 593 262 |
2 723 934 871 |
Személyi juttatások /K1/ |
2 638 610 488 |
85 186 798 |
2 723 797 286 |
|
Közhatalmi bevételek /B3/ |
1 381 000 000 |
0 |
1 381 000 000 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
384 991 215 |
9 801 500 |
394 792 715 |
|
Működési bevételek /B4/ |
609 383 644 |
97 728 254 |
707 111 898 |
Dologi kiadások /K3/ |
1 486 691 408 |
103 660 957 |
1 590 352 365 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
27 200 000 |
0 |
27 200 000 |
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
1 167 896 651 |
138 463 417 |
1 306 360 068 |
|
|
|
|
|
- ebből működési tartalék /K513/ |
409 961 035 |
14 501 183 |
424 462 218 |
|
Működési kv-i bevételek össz.: |
4 648 725 253 |
163 321 516 |
4 812 046 769 |
Működési kv-i kiadások össz.: |
5 705 389 762 |
337 112 672 |
6 042 502 434 |
|
Működési költségvetési egyenleg (Műk.kv-i bev. - Műk.kv-i kiadás): |
-1 056 664 509 |
-173 791 156 |
-1 230 455 665 |
|
|||
|
Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|
Előirányzat megnevezése |
2025.évi Eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
Előirányzat megnevezése |
2025.évi Eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről /B2/ |
82 160 700 |
69 319 864 |
151 480 564 |
Beruházások /K6/ |
59 222 248 |
128 904 782 |
188 127 030 |
|
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
22 410 000 |
22 410 000 |
Felújítások /K7/ |
159 287 545 |
-44 900 154 |
114 387 391 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
13 700 |
13 700 |
|
Felhalmozási kv-i bevételek össz.: |
82 160 700 |
91 729 864 |
173 890 564 |
Felhalmozási kv-i kiadások össz.: |
218 509 793 |
84 018 328 |
302 528 121 |
|
Felhalmozási költségvetési egyenleg (Fel.kv-i bev. - Fel.kv-i kiadás): |
-136 349 093 |
7 711 536 |
-128 637 557 |
|
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|
Előirányzat megnevezése |
2025.évi Eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
Előirányzat megnevezése |
2025.évi Eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /B8123/ |
330 000 000 |
0 |
330 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/ |
87 142 668 |
18 884 512 |
106 027 180 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ - Önk. |
892 977 836 |
147 307 321 |
1 040 285 157 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /K915/ |
3 401 225 093 |
50 842 623 |
3 452 067 716 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ - Intézményi |
57 178 434 |
18 772 299 |
75 950 733 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/ |
0 |
18 884 512 |
18 884 512 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás /B816/ |
3 401 225 093 |
50 842 623 |
3 452 067 716 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek össz.: |
4 681 381 363 |
235 806 755 |
4 917 188 118 |
Finanszírozási kiadások össz.: |
3 488 367 761 |
69 727 135 |
3 558 094 896 |
|
Finanszírozási egyenleg (Fin. bev. - Fin. kiadás): |
1 193 013 602 |
166 079 620 |
1 359 093 222 |
|
|||
|
Egyenlegek egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
|
|||
3. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának és Intézményeinek 2025. évi összevont költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 323 767 436 |
21 067 252 |
2 344 834 688 |
14 579 253 |
0 |
14 579 253 |
2 338 346 689 |
21 067 252 |
2 359 413 941 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
6 240 000 |
72 165 |
6 312 165 |
0 |
0 |
0 |
6 240 000 |
72 165 |
6 312 165 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
36 244 098 |
4 256 420 |
40 500 518 |
0 |
0 |
0 |
36 244 098 |
4 256 420 |
40 500 518 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
808 800 |
0 |
808 800 |
0 |
0 |
0 |
808 800 |
0 |
808 800 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
36 094 900 |
21 000 |
36 115 900 |
0 |
0 |
0 |
36 094 900 |
21 000 |
36 115 900 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
97 246 168 |
11 221 724 |
108 467 892 |
505 369 |
0 |
505 369 |
97 751 537 |
11 221 724 |
108 973 261 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
17 044 186 |
1 061 046 |
18 105 232 |
0 |
0 |
0 |
17 044 186 |
1 061 046 |
18 105 232 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
22 032 823 |
10 961 478 |
32 994 301 |
0 |
0 |
0 |
22 032 823 |
10 961 478 |
32 994 301 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
24 994 869 |
381 897 |
25 376 766 |
13 907 500 |
28 840 875 |
42 748 375 |
38 902 369 |
29 222 772 |
68 125 141 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
32 070 725 |
-3 475 |
32 067 250 |
0 |
0 |
0 |
32 070 725 |
-3 475 |
32 067 250 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
12 274 361 |
337 916 |
12 612 277 |
300 000 |
6 968 500 |
7 268 500 |
12 574 361 |
7 306 416 |
19 880 777 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 609 318 366 |
49 377 423 |
2 658 695 789 |
29 292 122 |
35 809 375 |
65 101 497 |
2 638 610 488 |
85 186 798 |
2 723 797 286 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
380 910 656 |
4 386 499 |
385 297 155 |
4 080 559 |
5 415 001 |
9 495 560 |
384 991 215 |
9 801 500 |
394 792 715 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
326 838 504 |
1 920 544 |
328 759 048 |
3 815 402 |
4 794 275 |
8 609 677 |
330 653 906 |
6 714 819 |
337 368 725 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
36 067 000 |
0 |
36 067 000 |
0 |
0 |
0 |
36 067 000 |
0 |
36 067 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
2 465 955 |
2 465 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 465 955 |
2 465 955 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
18 005 152 |
0 |
18 005 152 |
265 157 |
620 726 |
885 883 |
18 270 309 |
620 726 |
18 891 035 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
2 990 229 022 |
53 763 922 |
3 043 992 944 |
33 372 681 |
41 224 376 |
74 597 057 |
3 023 601 703 |
94 988 298 |
3 118 590 001 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
3 741 784 |
0 |
3 741 784 |
0 |
0 |
0 |
3 741 784 |
0 |
3 741 784 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
395 304 070 |
-895 599 |
394 408 471 |
561 712 |
0 |
561 712 |
395 865 782 |
-895 599 |
394 970 183 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
59 181 |
55 237 |
114 418 |
0 |
0 |
0 |
59 181 |
55 237 |
114 418 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
20 849 427 |
993 567 |
21 842 994 |
889 639 |
0 |
889 639 |
21 739 066 |
993 567 |
22 732 633 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
4 541 838 |
65 942 |
4 607 780 |
82 207 |
0 |
82 207 |
4 624 045 |
65 942 |
4 689 987 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
152 642 399 |
2 531 617 |
155 174 016 |
781 613 |
0 |
781 613 |
153 424 012 |
2 531 617 |
155 955 629 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
85 193 488 |
11 848 701 |
97 042 189 |
653 423 |
0 |
653 423 |
85 846 911 |
11 848 701 |
97 695 612 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
43 299 115 |
1 957 982 |
45 257 097 |
0 |
0 |
0 |
43 299 115 |
1 957 982 |
45 257 097 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
37 344 841 |
2 279 806 |
39 624 647 |
0 |
0 |
0 |
37 344 841 |
2 279 806 |
39 624 647 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
4 623 619 |
226 953 |
4 850 572 |
220 000 |
68 000 |
288 000 |
4 843 619 |
294 953 |
5 138 572 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
49 809 628 |
7 542 582 |
57 352 210 |
0 |
0 |
0 |
49 809 628 |
7 542 582 |
57 352 210 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
30 824 288 |
6 582 027 |
37 406 315 |
100 000 |
0 |
100 000 |
30 924 288 |
6 582 027 |
37 506 315 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
26 309 407 |
0 |
26 309 407 |
0 |
0 |
0 |
26 309 407 |
0 |
26 309 407 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
134 934 608 |
364 783 |
135 299 391 |
0 |
0 |
0 |
134 934 608 |
364 783 |
135 299 391 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
184 631 750 |
-1 929 107 |
182 702 643 |
0 |
20 024 451 |
20 024 451 |
184 631 750 |
18 095 344 |
202 727 094 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
13 941 627 |
0 |
13 941 627 |
0 |
0 |
0 |
13 941 627 |
0 |
13 941 627 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
5 565 594 |
0 |
5 565 594 |
6 249 831 |
0 |
6 249 831 |
11 815 425 |
0 |
11 815 425 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
1 025 933 |
0 |
1 025 933 |
0 |
0 |
0 |
1 025 933 |
0 |
1 025 933 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
269 647 113 |
7 689 783 |
277 336 896 |
866 879 |
5 844 407 |
6 711 286 |
270 513 992 |
13 534 190 |
284 048 182 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
43 177 000 |
171 000 |
43 348 000 |
0 |
0 |
0 |
43 177 000 |
171 000 |
43 348 000 |
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
38 155 825 |
38 155 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 155 825 |
38 155 825 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
8 870 428 |
83 000 |
8 953 428 |
200 000 |
0 |
200 000 |
9 070 428 |
83 000 |
9 153 428 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 476 086 104 |
77 724 099 |
1 553 810 203 |
10 605 304 |
25 936 858 |
36 542 162 |
1 486 691 408 |
103 660 957 |
1 590 352 365 |
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(középiskolai ösztöndíjasok) |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
8 200 000 |
0 |
8 200 000 |
25 200 000 |
0 |
25 200 000 |
|
|
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - oktatási int.-ek karácsonyi támogatása |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
|
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - start számla kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §] |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §] |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
|
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
10 200 000 |
0 |
10 200 000 |
27 200 000 |
0 |
27 200 000 |
|
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
20 975 314 |
20 975 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 975 314 |
20 975 314 |
|
K5022 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
463 646 821 |
100 855 770 |
564 502 591 |
0 |
0 |
0 |
463 646 821 |
100 855 770 |
564 502 591 |
|
|
ebből: Szolidaritási hozzájárulás (K5022) |
463 646 821 |
0 |
463 646 821 |
0 |
0 |
0 |
463 646 821 |
0 |
463 646 821 |
|
ebből: HIPA többletbevétel elvonás (K5022) |
0 |
100 855 770 |
100 855 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 855 770 |
100 855 770 |
|
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
463 646 821 |
121 831 084 |
585 477 905 |
0 |
0 |
0 |
463 646 821 |
121 831 084 |
585 477 905 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
14 067 819 |
400 000 |
14 467 819 |
15 067 819 |
400 000 |
15 467 819 |
|
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
12 067 819 |
400 000 |
12 467 819 |
12 067 819 |
400 000 |
12 467 819 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
|
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
203 220 956 |
931 150 |
204 152 106 |
76 000 020 |
800 000 |
76 800 020 |
279 220 976 |
1 731 150 |
280 952 126 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
181 237 944 |
931 150 |
182 169 094 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
182 537 944 |
931 150 |
183 469 094 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
21 983 012 |
0 |
21 983 012 |
73 400 020 |
800 000 |
74 200 020 |
95 383 032 |
800 000 |
96 183 032 |
|
|
K513 |
Tartalékok |
409 961 035 |
14 501 183 |
424 462 218 |
0 |
0 |
0 |
409 961 035 |
14 501 183 |
424 462 218 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 077 828 812 |
137 263 417 |
1 215 092 229 |
90 067 839 |
1 200 000 |
91 267 839 |
1 167 896 651 |
138 463 417 |
1 306 360 068 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
15 632 480 |
1 590 000 |
17 222 480 |
250 000 |
0 |
250 000 |
15 882 480 |
1 590 000 |
17 472 480 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
17 965 748 |
102 180 086 |
120 145 834 |
0 |
0 |
0 |
17 965 748 |
102 180 086 |
120 145 834 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1 000 000 |
199 224 |
1 199 224 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
199 224 |
1 199 224 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
12 918 894 |
2 748 386 |
15 667 280 |
0 |
0 |
0 |
12 918 894 |
2 748 386 |
15 667 280 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 387 626 |
22 187 086 |
33 574 712 |
67 500 |
0 |
67 500 |
11 455 126 |
22 187 086 |
33 642 212 |
|
K6 |
Beruházások |
58 904 748 |
128 904 782 |
187 809 530 |
317 500 |
0 |
317 500 |
59 222 248 |
128 904 782 |
188 127 030 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
85 660 026 |
-36 015 586 |
49 644 440 |
0 |
0 |
0 |
85 660 026 |
-36 015 586 |
49 644 440 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
39 827 017 |
0 |
39 827 017 |
0 |
0 |
0 |
39 827 017 |
0 |
39 827 017 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
33 800 502 |
-8 884 568 |
24 915 934 |
0 |
0 |
0 |
33 800 502 |
-8 884 568 |
24 915 934 |
|
K7 |
Felújítások |
159 287 545 |
-44 900 154 |
114 387 391 |
0 |
0 |
0 |
159 287 545 |
-44 900 154 |
114 387 391 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
13 700 |
13 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 700 |
13 700 |
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
1 010 670 000 |
1 010 670 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 010 670 000 |
1 010 670 000 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
87 142 668 |
18 884 512 |
106 027 180 |
0 |
0 |
0 |
87 142 668 |
18 884 512 |
106 027 180 |
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
3 401 225 093 |
50 842 623 |
3 452 067 716 |
0 |
0 |
0 |
3 401 225 093 |
50 842 623 |
3 452 067 716 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
2 432 526 727 |
59 942 261 |
2 492 468 988 |
0 |
0 |
0 |
2 432 526 727 |
59 942 261 |
2 492 468 988 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
968 698 366 |
-9 099 638 |
959 598 728 |
0 |
0 |
0 |
968 698 366 |
-9 099 638 |
959 598 728 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 488 367 761 |
1 080 397 135 |
4 568 764 896 |
0 |
0 |
0 |
3 488 367 761 |
1 080 397 135 |
4 568 764 896 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
5 561 143 938 |
268 751 438 |
5 829 895 376 |
144 245 824 |
68 361 234 |
212 607 058 |
5 705 389 762 |
337 112 672 |
6 042 502 434 |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
218 192 293 |
84 018 328 |
302 210 621 |
317 500 |
0 |
317 500 |
218 509 793 |
84 018 328 |
302 528 121 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
5 779 336 231 |
352 769 766 |
6 132 105 997 |
144 563 324 |
68 361 234 |
212 924 558 |
5 923 899 555 |
421 131 000 |
6 345 030 555 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
3 488 367 761 |
1 080 397 135 |
4 568 764 896 |
0 |
0 |
0 |
3 488 367 761 |
1 080 397 135 |
4 568 764 896 |
|
|
Kiadások összesen: |
9 267 703 992 |
1 433 166 901 |
10 700 870 893 |
144 563 324 |
68 361 234 |
212 924 558 |
9 412 267 316 |
1 501 528 135 |
10 913 795 451 |
|
B111 |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
453 671 516 |
16 089 175 |
469 760 691 |
0 |
0 |
0 |
453 671 516 |
16 089 175 |
469 760 691 |
|
B112 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 073 618 320 |
0 |
1 073 618 320 |
0 |
0 |
0 |
1 073 618 320 |
0 |
1 073 618 320 |
|
B1131 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
592 177 365 |
38 969 940 |
631 147 305 |
0 |
0 |
0 |
592 177 365 |
38 969 940 |
631 147 305 |
|
B1132 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
350 520 163 |
0 |
350 520 163 |
0 |
0 |
0 |
350 520 163 |
0 |
350 520 163 |
|
B114 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
53 027 857 |
0 |
53 027 857 |
0 |
0 |
0 |
53 027 857 |
0 |
53 027 857 |
|
B111-B114 |
Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
2 523 015 221 |
55 059 115 |
2 578 074 336 |
0 |
0 |
0 |
2 523 015 221 |
55 059 115 |
2 578 074 336 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: |
135 326 388 |
9 694 147 |
145 020 535 |
0 |
840 000 |
840 000 |
135 326 388 |
10 534 147 |
145 860 535 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 658 341 609 |
64 753 262 |
2 723 094 871 |
0 |
840 000 |
840 000 |
2 658 341 609 |
65 593 262 |
2 723 934 871 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
82 160 700 |
69 319 864 |
151 480 564 |
0 |
0 |
0 |
82 160 700 |
69 319 864 |
151 480 564 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
82 160 700 |
69 319 864 |
151 480 564 |
0 |
0 |
0 |
82 160 700 |
69 319 864 |
151 480 564 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
180 000 000 |
0 |
180 000 000 |
0 |
0 |
0 |
180 000 000 |
0 |
180 000 000 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 200 000 000 |
0 |
1 200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 000 |
0 |
1 200 000 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 381 000 000 |
0 |
1 381 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 381 000 000 |
0 |
1 381 000 000 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
314 539 |
0 |
314 539 |
0 |
0 |
0 |
314 539 |
0 |
314 539 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
217 021 487 |
0 |
217 021 487 |
0 |
0 |
0 |
217 021 487 |
0 |
217 021 487 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
74 790 079 |
0 |
74 790 079 |
0 |
0 |
0 |
74 790 079 |
0 |
74 790 079 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
31 542 217 |
4 570 351 |
36 112 568 |
100 000 |
0 |
100 000 |
31 642 217 |
4 570 351 |
36 212 568 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
27 170 430 |
0 |
27 170 430 |
0 |
0 |
0 |
27 170 430 |
0 |
27 170 430 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
36 711 111 |
0 |
36 711 111 |
0 |
0 |
0 |
36 711 111 |
0 |
36 711 111 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
174 759 284 |
0 |
174 759 284 |
0 |
0 |
0 |
174 759 284 |
0 |
174 759 284 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
96 499 006 |
893 636 |
97 392 642 |
27 000 |
0 |
27 000 |
96 526 006 |
893 636 |
97 419 642 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
34 909 000 |
0 |
34 909 000 |
0 |
0 |
0 |
34 909 000 |
0 |
34 909 000 |
|
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
48 835 428 |
48 835 428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 835 428 |
48 835 428 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
15 000 000 |
43 367 036 |
58 367 036 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
43 367 036 |
58 367 036 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2 500 000 |
61 803 |
2 561 803 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
61 803 |
2 561 803 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
609 256 644 |
97 728 254 |
706 984 898 |
127 000 |
0 |
127 000 |
609 383 644 |
97 728 254 |
707 111 898 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
22 410 000 |
22 410 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 410 000 |
22 410 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
1 010 670 000 |
1 010 670 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 010 670 000 |
1 010 670 000 |
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
330 000 000 |
0 |
330 000 000 |
0 |
0 |
0 |
330 000 000 |
0 |
330 000 000 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - önkormányzat |
892 977 836 |
147 307 321 |
1 040 285 157 |
0 |
0 |
0 |
892 977 836 |
147 307 321 |
1 040 285 157 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - intézményi |
57 178 434 |
18 772 299 |
75 950 733 |
0 |
0 |
0 |
57 178 434 |
18 772 299 |
75 950 733 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
18 884 512 |
18 884 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 884 512 |
18 884 512 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
3 401 225 093 |
50 842 623 |
3 452 067 716 |
0 |
0 |
0 |
3 401 225 093 |
50 842 623 |
3 452 067 716 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
2 432 526 727 |
59 942 261 |
2 492 468 988 |
0 |
0 |
0 |
2 432 526 727 |
59 942 261 |
2 492 468 988 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
968 698 366 |
-9 099 638 |
959 598 728 |
0 |
0 |
0 |
968 698 366 |
-9 099 638 |
959 598 728 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
4 681 381 363 |
1 246 476 755 |
5 927 858 118 |
0 |
0 |
0 |
4 681 381 363 |
1 246 476 755 |
5 927 858 118 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
4 648 598 253 |
162 481 516 |
4 811 079 769 |
127 000 |
840 000 |
967 000 |
4 648 725 253 |
163 321 516 |
4 812 046 769 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
82 160 700 |
91 729 864 |
173 890 564 |
0 |
0 |
0 |
82 160 700 |
91 729 864 |
173 890 564 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
4 730 758 953 |
254 211 380 |
4 984 970 333 |
127 000 |
840 000 |
967 000 |
4 730 885 953 |
255 051 380 |
4 985 937 333 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
4 681 381 363 |
1 246 476 755 |
5 927 858 118 |
0 |
0 |
0 |
4 681 381 363 |
1 246 476 755 |
5 927 858 118 |
|
|
Bevételek összesen: |
9 412 140 316 |
1 500 688 135 |
10 912 828 451 |
127 000 |
840 000 |
967 000 |
9 412 267 316 |
1 501 528 135 |
10 913 795 451 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-1 048 577 278 |
-98 558 386 |
-1 147 135 664 |
-144 436 324 |
-67 521 234 |
-211 957 558 |
-1 193 013 602 |
-166 079 620 |
-1 359 093 222 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-912 545 685 |
-106 269 922 |
-1 018 815 607 |
-144 118 824 |
-67 521 234 |
-211 640 058 |
-1 056 664 509 |
-173 791 156 |
-1 230 455 665 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-136 031 593 |
7 711 536 |
-128 320 057 |
-317 500 |
0 |
-317 500 |
-136 349 093 |
7 711 536 |
-128 637 557 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
1 193 013 602 |
166 079 620 |
1 359 093 222 |
0 |
0 |
0 |
1 193 013 602 |
166 079 620 |
1 359 093 222 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
144 436 324 |
67 521 234 |
211 957 558 |
-144 436 324 |
-67 521 234 |
-211 957 558 |
0 |
0 |
0 |
”
4. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzat 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
80 420 013 |
10 158 316 |
90 578 329 |
29 292 122 |
35 809 375 |
65 101 497 |
109 712 135 |
45 967 691 |
155 679 826 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 992 123 |
657 386 |
9 649 509 |
4 080 559 |
5 415 001 |
9 495 560 |
13 072 682 |
6 072 387 |
19 145 069 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
452 202 538 |
52 982 882 |
505 185 420 |
10 605 304 |
25 936 858 |
36 542 162 |
462 807 842 |
78 919 740 |
541 727 582 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
10 200 000 |
0 |
10 200 000 |
27 200 000 |
0 |
27 200 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 076 828 812 |
137 263 417 |
1 214 092 229 |
90 067 839 |
1 200 000 |
91 267 839 |
1 166 896 651 |
138 463 417 |
1 305 360 068 |
|
K6 |
Beruházások |
43 999 750 |
75 023 114 |
119 022 864 |
317 500 |
0 |
317 500 |
44 317 250 |
75 023 114 |
119 340 364 |
|
K7 |
Felújítások |
102 895 211 |
6 776 339 |
109 671 550 |
0 |
0 |
0 |
102 895 211 |
6 776 339 |
109 671 550 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 488 367 761 |
1 080 397 135 |
4 568 764 896 |
0 |
0 |
0 |
3 488 367 761 |
1 080 397 135 |
4 568 764 896 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
1 635 443 486 |
201 062 001 |
1 836 505 487 |
144 245 824 |
68 361 234 |
212 607 058 |
1 779 689 310 |
269 423 235 |
2 049 112 545 |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
146 894 961 |
81 799 453 |
228 694 414 |
317 500 |
0 |
317 500 |
147 212 461 |
81 799 453 |
229 011 914 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
1 782 338 447 |
282 861 454 |
2 065 199 901 |
144 563 324 |
68 361 234 |
212 924 558 |
1 926 901 771 |
351 222 688 |
2 278 124 459 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
3 488 367 761 |
1 080 397 135 |
4 568 764 896 |
0 |
0 |
0 |
3 488 367 761 |
1 080 397 135 |
4 568 764 896 |
|
|
Kiadások összesen: |
5 270 706 208 |
1 363 258 589 |
6 633 964 797 |
144 563 324 |
68 361 234 |
212 924 558 |
5 415 269 532 |
1 431 619 823 |
6 846 889 355 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 610 851 885 |
64 753 262 |
2 675 605 147 |
0 |
840 000 |
840 000 |
2 610 851 885 |
65 593 262 |
2 676 445 147 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
82 160 700 |
69 319 864 |
151 480 564 |
0 |
0 |
0 |
82 160 700 |
69 319 864 |
151 480 564 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 381 000 000 |
0 |
1 381 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 381 000 000 |
0 |
1 381 000 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
118 152 111 |
97 434 864 |
215 586 975 |
127 000 |
0 |
127 000 |
118 279 111 |
97 434 864 |
215 713 975 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
22 410 000 |
22 410 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 410 000 |
22 410 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
4 110 003 996 |
162 188 126 |
4 272 192 122 |
127 000 |
840 000 |
967 000 |
4 110 130 996 |
163 028 126 |
4 273 159 122 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
82 160 700 |
91 729 864 |
173 890 564 |
0 |
0 |
0 |
82 160 700 |
91 729 864 |
173 890 564 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
4 192 164 696 |
253 917 990 |
4 446 082 686 |
127 000 |
840 000 |
967 000 |
4 192 291 696 |
254 757 990 |
4 447 049 686 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 222 977 836 |
1 176 861 833 |
2 399 839 669 |
0 |
0 |
0 |
1 222 977 836 |
1 176 861 833 |
2 399 839 669 |
|
|
Bevételek összesen: |
5 415 142 532 |
1 430 779 823 |
6 845 922 355 |
127 000 |
840 000 |
967 000 |
5 415 269 532 |
1 431 619 823 |
6 846 889 355 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
2 409 826 249 |
-28 943 464 |
2 380 882 785 |
-144 436 324 |
-67 521 234 |
-211 957 558 |
2 265 389 925 |
-96 464 698 |
2 168 925 227 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
2 474 560 510 |
-38 873 875 |
2 435 686 635 |
-144 118 824 |
-67 521 234 |
-211 640 058 |
2 330 441 686 |
-106 395 109 |
2 224 046 577 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-64 734 261 |
9 930 411 |
-54 803 850 |
-317 500 |
0 |
-317 500 |
-65 051 761 |
9 930 411 |
-55 121 350 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
-2 265 389 925 |
96 464 698 |
-2 168 925 227 |
0 |
0 |
0 |
-2 265 389 925 |
96 464 698 |
-2 168 925 227 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
144 436 324 |
67 521 234 |
211 957 558 |
-144 436 324 |
-67 521 234 |
-211 957 558 |
0 |
0 |
0 |
”
5. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Működési célú támogatásai államháztartáson belülről
|
Költségvetési törvény szerinti jogcím sorszáma |
Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése / Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
||
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
449 038 347 |
16 089 175 |
465 127 522 |
0 |
0 |
0 |
449 038 347 |
16 089 175 |
465 127 522 |
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
270 315 125 |
16 089 175 |
286 404 300 |
0 |
0 |
0 |
270 315 125 |
16 089 175 |
286 404 300 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
22 666 800 |
0 |
22 666 800 |
0 |
0 |
0 |
22 666 800 |
0 |
22 666 800 |
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
54 128 700 |
0 |
54 128 700 |
0 |
0 |
0 |
54 128 700 |
0 |
54 128 700 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
15 201 189 |
0 |
15 201 189 |
0 |
0 |
0 |
15 201 189 |
0 |
15 201 189 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
29 671 933 |
0 |
29 671 933 |
0 |
0 |
0 |
29 671 933 |
0 |
29 671 933 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
53 902 800 |
0 |
53 902 800 |
0 |
0 |
0 |
53 902 800 |
0 |
53 902 800 |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 151 800 |
0 |
3 151 800 |
0 |
0 |
0 |
3 151 800 |
0 |
3 151 800 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 073 618 320 |
0 |
1 073 618 320 |
0 |
0 |
0 |
1 073 618 320 |
0 |
1 073 618 320 |
|
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
134 451 720 |
0 |
134 451 720 |
0 |
0 |
0 |
134 451 720 |
0 |
134 451 720 |
|
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
698 113 600 |
0 |
698 113 600 |
0 |
0 |
0 |
698 113 600 |
0 |
698 113 600 |
|
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
10 428 000 |
0 |
10 428 000 |
0 |
0 |
0 |
10 428 000 |
0 |
10 428 000 |
|
1.2.5.1.1. |
Segítők átlagbéralapú támogatása |
200 184 000 |
0 |
200 184 000 |
0 |
0 |
0 |
200 184 000 |
0 |
200 184 000 |
|
1.2.5.1.2. |
Segítők átlagbéralapú támogatása - pedagógus végzettségű |
30 441 000 |
0 |
30 441 000 |
0 |
0 |
0 |
30 441 000 |
0 |
30 441 000 |
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
592 177 365 |
5 384 860 |
597 562 225 |
0 |
0 |
0 |
592 177 365 |
5 384 860 |
597 562 225 |
|
1.3.2. |
Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása összesen: |
280 702 365 |
5 384 860 |
286 087 225 |
0 |
0 |
0 |
280 702 365 |
5 384 860 |
286 087 225 |
|
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
62 445 140 |
5 384 860 |
67 830 000 |
0 |
0 |
0 |
62 445 140 |
5 384 860 |
67 830 000 |
|
1.3.2.2.1. |
Család- és gyermekjóléti központ |
71 762 000 |
0 |
71 762 000 |
0 |
0 |
0 |
71 762 000 |
0 |
71 762 000 |
|
1.3.2.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
55 592 645 |
0 |
55 592 645 |
0 |
0 |
0 |
55 592 645 |
0 |
55 592 645 |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
11 861 680 |
0 |
11 861 680 |
0 |
0 |
0 |
11 861 680 |
0 |
11 861 680 |
|
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
|
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás |
71 291 000 |
0 |
71 291 000 |
0 |
0 |
0 |
71 291 000 |
0 |
71 291 000 |
|
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
6 706 800 |
0 |
6 706 800 |
0 |
0 |
0 |
6 706 800 |
0 |
6 706 800 |
|
1.3.2.8.1. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása |
1 018 100 |
0 |
1 018 100 |
0 |
0 |
0 |
1 018 100 |
0 |
1 018 100 |
|
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen: |
311 475 000 |
0 |
311 475 000 |
0 |
0 |
0 |
311 475 000 |
0 |
311 475 000 |
|
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
30 891 000 |
0 |
30 891 000 |
0 |
0 |
0 |
30 891 000 |
0 |
30 891 000 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
267 103 200 |
0 |
267 103 200 |
0 |
0 |
0 |
267 103 200 |
0 |
267 103 200 |
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
13 480 800 |
0 |
13 480 800 |
0 |
0 |
0 |
13 480 800 |
0 |
13 480 800 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
350 520 163 |
0 |
350 520 163 |
0 |
0 |
0 |
350 520 163 |
0 |
350 520 163 |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
166 926 960 |
0 |
166 926 960 |
0 |
0 |
0 |
166 926 960 |
0 |
166 926 960 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
181 315 198 |
0 |
181 315 198 |
0 |
0 |
0 |
181 315 198 |
0 |
181 315 198 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
2 278 005 |
0 |
2 278 005 |
0 |
0 |
0 |
2 278 005 |
0 |
2 278 005 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
42 602 463 |
0 |
42 602 463 |
0 |
0 |
0 |
42 602 463 |
0 |
42 602 463 |
|
2.1.1. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
4 633 169 |
0 |
4 633 169 |
0 |
0 |
0 |
4 633 169 |
0 |
4 633 169 |
|
2.3.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
0 |
33 585 080 |
33 585 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 585 080 |
33 585 080 |
|
2.4.7. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím |
10 425 394 |
0 |
10 425 394 |
0 |
0 |
0 |
10 425 394 |
0 |
10 425 394 |
|
Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
2 523 015 221 |
55 059 115 |
2 578 074 336 |
0 |
0 |
0 |
2 523 015 221 |
55 059 115 |
2 578 074 336 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: |
87 836 664 |
9 694 147 |
97 530 811 |
0 |
840 000 |
840 000 |
87 836 664 |
10 534 147 |
98 370 811 |
|
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
6 212 064 |
0 |
6 212 064 |
0 |
300 000 |
300 000 |
6 212 064 |
300 000 |
6 512 064 |
|
|
|
Dél-Pesti Centrum Kórház - iskolai védőnők |
6 212 064 |
0 |
6 212 064 |
0 |
0 |
0 |
6 212 064 |
0 |
6 212 064 |
|
|
Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő - Bursa Hungarica |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
29 019 500 |
0 |
29 019 500 |
0 |
0 |
0 |
29 019 500 |
0 |
29 019 500 |
|
|
|
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056 - Humán fejlesztések Monoron (kötelezettségvállalással terhelt rész) |
29 019 500 |
|
29 019 500 |
0 |
0 |
0 |
29 019 500 |
0 |
29 019 500 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
540000 |
540000 |
0 |
540000 |
540000 |
|
|
|
NAV agrártermelési támogatás - mezőőrök |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 000 |
540 000 |
0 |
540 000 |
540 000 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
52 605 100 |
0 |
52 605 100 |
0 |
0 |
0 |
52 605 100 |
0 |
52605100 |
|
|
|
NEAK - területi védőnők |
48 270 000 |
0 |
48 270 000 |
0 |
0 |
0 |
48 270 000 |
0 |
48 270 000 |
|
NEAK - iskolaorvosok |
4 335 100 |
0 |
4 335 100 |
0 |
0 |
0 |
4 335 100 |
0 |
4 335 100 |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
9 694 147 |
9 694 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9694147 |
9694147 |
|
|
|
Közfoglalkoztatás |
0 |
9 694 147 |
9 694 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 694 147 |
9 694 147 |
|
Nyári diákmunka |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 610 851 885 |
64 753 262 |
2 675 605 147 |
0 |
840 000 |
840 000 |
2 610 851 885 |
65 593 262 |
2 676 445 147 |
|
”
6. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Pályázott összeg (Ft) |
Elnyert összeg (Ft) |
Leutalt összeg (Ft) |
Kötelezettség- vállalással terhelt (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 856 999 988 |
1 856 999 988 |
149 990 500 |
92 160 700 |
82 160 700 |
69 319 864 |
151 480 564 |
|
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
1 856 999 988 |
1 856 999 988 |
149 990 500 |
92 160 700 |
82 160 700 |
69 319 864 |
151 480 564 |
|
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096 - Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása |
429 999 988 |
429 999 988 |
10 000 000 |
20 623 200 |
10 623 200 |
866 864 |
11 490 064 |
|
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település |
1 427 000 000 |
1 427 000 000 |
139 990 500 |
71 537 500 |
71 537 500 |
68 453 000 |
139 990 500 |
|
|
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00078 - A Monori Tesz-Vesz Óvoda kiváltása* |
1 263 000 000 |
1 263 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2024-00067 - Monor város épületeinek energetikai korszerűsítése |
600 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KAP-RD43-1-25 - Monor-Monorierdő összekötő út felújítása |
200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 856 999 988 |
1 856 999 988 |
149 990 500 |
92 160 700 |
82 160 700 |
69 319 864 |
151 480 564 |
|
* Az elnyert támogatási összegből csak 125.776.268,-Ft kerül majd leutalásra a többit az Építésügyi Minisztérium kezeli. |
||||||||
”
7. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Közhatalmi bevételei
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|---|---|---|---|---|
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
180 000 000 |
0 |
180 000 000 |
|
|
ebből: építményadó (B34) |
180 000 000 |
0 |
180 000 000 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 200 000 000 |
0 |
1 200 000 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 200 000 000 |
0 |
1 200 000 000 |
|
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
1 200 000 000 |
0 |
1 200 000 000 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
ebből: egyéb közhatalmi bevételek - közterületfoglalás (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 381 000 000 |
0 |
1 381 000 000 |
”
8. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Működési bevételei
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
39 000 000 |
0 |
39 000 000 |
0 |
0 |
0 |
39 000 000 |
0 |
39 000 000 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 100 000 |
4 509 764 |
9 609 764 |
100 000 |
0 |
100 000 |
5 200 000 |
4 509 764 |
9 709 764 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
36 711 111 |
0 |
36 711 111 |
0 |
0 |
0 |
36 711 111 |
0 |
36 711 111 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 429 000 |
893 636 |
13 322 636 |
27 000 |
0 |
27 000 |
12 456 000 |
893 636 |
13 349 636 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
9 912 000 |
0 |
9 912 000 |
0 |
0 |
0 |
9 912 000 |
0 |
9 912 000 |
|
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
48 835 428 |
48 835 428 |
|
0 |
|
0 |
48 835 428 |
48 835 428 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
15 000 000 |
43 196 036 |
58 196 036 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
43 196 036 |
58 196 036 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
118 152 111 |
97 434 864 |
215 586 975 |
127 000 |
0 |
127 000 |
118 279 111 |
97 434 864 |
215 713 975 |
”
9. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Felhalmozási bevételei, Működési- és felhalmozási célú átvett pénzeszközei
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
22 410 000 |
22 410 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 410 000 |
22 410 000 |
|
|
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
22 410 000 |
22 410 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 410 000 |
22 410 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
22 410 000 |
22 410 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 410 000 |
22 410 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
22 410 000 |
22 410 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 410 000 |
22 410 000 |
|
”
10. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„10. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Finanszírozási bevételei
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
||
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
1 010 670 000 |
1 010 670 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 010 670 000 |
1 010 670 000 |
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
330 000 000 |
0 |
330 000 000 |
0 |
0 |
0 |
330 000 000 |
0 |
330 000 000 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
892 977 836 |
147 307 321 |
1 040 285 157 |
0 |
0 |
0 |
892 977 836 |
147 307 321 |
1 040 285 157 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
18 884 512 |
18 884 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 884 512 |
18 884 512 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 222 977 836 |
1 176 861 833 |
2 399 839 669 |
0 |
0 |
0 |
1 222 977 836 |
1 176 861 833 |
2 399 839 669 |
”
11. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi személyi juttatásai és az azokat terhelő adók és járulékok
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
38 594 881 |
10 077 216 |
48 672 097 |
14 579 253 |
0 |
14 579 253 |
53 174 134 |
10 077 216 |
63 251 350 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 430 313 |
-381 897 |
1 048 416 |
505 369 |
0 |
505 369 |
1 935 682 |
-381 897 |
1 553 785 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
7 200 000 |
81 100 |
7 281 100 |
0 |
0 |
0 |
7 200 000 |
81 100 |
7 281 100 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
24 994 869 |
381 897 |
25 376 766 |
13 907 500 |
28 840 875 |
42 748 375 |
38 902 369 |
29 222 772 |
68 125 141 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
8 149 950 |
0 |
8 149 950 |
0 |
0 |
0 |
8 149 950 |
0 |
8 149 950 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
50 000 |
0 |
50 000 |
300 000 |
6 968 500 |
7 268 500 |
350 000 |
6 968 500 |
7 318 500 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
80 420 013 |
10 158 316 |
90 578 329 |
29 292 122 |
35 809 375 |
65 101 497 |
109 712 135 |
45 967 691 |
155 679 826 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 992 123 |
657 386 |
9 649 509 |
4 080 559 |
5 415 001 |
9 495 560 |
13 072 682 |
6 072 387 |
19 145 069 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 771 694 |
657 386 |
9 429 080 |
3 815 402 |
4 794 275 |
8 609 677 |
12 587 096 |
5 451 661 |
18 038 757 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
220 429 |
0 |
220 429 |
265 157 |
620 726 |
885 883 |
485 586 |
620 726 |
1 106 312 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
89 412 136 |
10 815 702 |
100 227 838 |
33 372 681 |
41 224 376 |
74 597 057 |
122 784 817 |
52 040 078 |
174 824 895 |
”
12. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„12. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Dologi kiadásai
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 494 489 |
24 056 |
10 518 545 |
561 712 |
0 |
561 712 |
11 056 201 |
24 056 |
11 080 257 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
5 242 665 |
-25 800 |
5 216 865 |
889 639 |
0 |
889 639 |
6 132 304 |
-25 800 |
6 106 504 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
248 832 |
0 |
248 832 |
82 207 |
0 |
82 207 |
331 039 |
0 |
331 039 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
73 841 859 |
0 |
73 841 859 |
781 613 |
0 |
781 613 |
74 623 472 |
0 |
74 623 472 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
2 013 662 |
0 |
2 013 662 |
653 423 |
0 |
653 423 |
2 667 085 |
0 |
2 667 085 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
4 057 744 |
0 |
4 057 744 |
0 |
0 |
0 |
4 057 744 |
0 |
4 057 744 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
1 096 422 |
0 |
1 096 422 |
220 000 |
68 000 |
288 000 |
1 316 422 |
68 000 |
1 384 422 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
14 568 933 |
5 823 587 |
20 392 520 |
0 |
0 |
0 |
14 568 933 |
5 823 587 |
20 392 520 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
5 100 000 |
5 119 528 |
10 219 528 |
100 000 |
0 |
100 000 |
5 200 000 |
5 119 528 |
10 319 528 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
100 474 968 |
632 570 |
101 107 538 |
0 |
0 |
0 |
100 474 968 |
632 570 |
101 107 538 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
132 995 901 |
406 753 |
133 402 654 |
0 |
20 024 451 |
20 024 451 |
132 995 901 |
20 431 204 |
153 427 105 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
11 761 480 |
0 |
11 761 480 |
0 |
0 |
0 |
11 761 480 |
0 |
11 761 480 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
100 000 |
0 |
100 000 |
6 249 831 |
0 |
6 249 831 |
6 349 831 |
0 |
6 349 831 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
85 835 640 |
2 846 363 |
88 682 003 |
866 879 |
5 844 407 |
6 711 286 |
86 702 519 |
8 690 770 |
95 393 289 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
12 342 000 |
0 |
12 342 000 |
0 |
0 |
0 |
12 342 000 |
0 |
12 342 000 |
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
38 155 825 |
38 155 825 |
|
0 |
|
0 |
38 155 825 |
38 155 825 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
3 089 423 |
0 |
3 089 423 |
200 000 |
0 |
200 000 |
3 289 423 |
0 |
3 289 423 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
452 202 538 |
52 982 882 |
505 185 420 |
10 605 304 |
25 936 858 |
36 542 162 |
462 807 842 |
78 919 740 |
541 727 582 |
”
13. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„13. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzat 2025. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
||
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(középiskolai ösztöndíjasok) |
0 |
0 |
0 |
2000000 |
|
2 000 000 |
2000000 |
0 |
2000000 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
8 200 000 |
0 |
8 200 000 |
25 200 000 |
0 |
25 200 000 |
|
|
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - oktatási int.-ek karácsonyi támogatása |
0 |
0 |
0 |
2200000 |
0 |
2 200 000 |
2200000 |
0 |
2200000 |
|
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - start számla kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
1000000 |
0 |
1 000 000 |
1000000 |
0 |
1000000 |
|
|
Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §] |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §] |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
|
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
5000000 |
0 |
5 000 000 |
5000000 |
0 |
5000000 |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
10 200 000 |
0 |
10 200 000 |
27 200 000 |
0 |
27 200 000 |
”
14. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„14. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Egyéb működési célú kiadásai
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
||
|
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
20 975 314 |
20 975 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 975 314 |
20 975 314 |
|
K5022 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
463 646 821 |
100 855 770 |
564 502 591 |
0 |
0 |
0 |
463 646 821 |
100 855 770 |
564 502 591 |
|
|
ebből: Szolidaritási hozzájárulás (K5022) |
463 646 821 |
0 |
463 646 821 |
0 |
0 |
0 |
463 646 821 |
0 |
463 646 821 |
|
ebből: HIPA többletbevétel elvonás (K5022) |
0 |
100 855 770 |
100 855 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 855 770 |
100 855 770 |
|
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
463 646 821 |
121 831 084 |
585 477 905 |
0 |
0 |
0 |
463 646 821 |
121 831 084 |
585 477 905 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
14 067 819 |
400 000 |
14 467 819 |
14 067 819 |
400 000 |
14 467 819 |
|
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
12 067 819 |
400 000 |
12 467 819 |
12 067 819 |
400 000 |
12 467 819 |
|
Rendőrkapitányság - szabadidős járőr pár |
0 |
0 |
0 |
10 661 819 |
0 |
10 661 819 |
10 661 819 |
0 |
10 661 819 |
|
|
Rendőrkapitányság - drogprevenciós rendezvény |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
|
Bursa Hungarica |
0 |
0 |
0 |
1 406 000 |
0 |
1 406 000 |
1 406 000 |
0 |
1 406 000 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
|
|
EEB keret |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
0 |
1300000 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
|
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|
|
Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
EEB keret |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
203 220 956 |
931 150 |
204 152 106 |
76 000 020 |
800 000 |
76 800 020 |
279 220 976 |
1 731 150 |
280 952 126 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
|
EEB keret |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
|
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
181 237 944 |
931 150 |
182 169 094 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
182 537 944 |
931 150 |
183 469 094 |
|
|
Sportcsarnok támogatása |
71 238 000 |
20 000 |
71 258 000 |
0 |
0 |
0 |
71 238 000 |
20 000 |
71 258 000 |
|
|
Vigadó támogatása |
109 999 944 |
911 150 |
110 911 094 |
0 |
0 |
0 |
109 999 944 |
911 150 |
110 911 094 |
|
|
EEB keret |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
21 983 012 |
0 |
21 983 012 |
73 400 020 |
800 000 |
74 200 020 |
95 383 032 |
800 000 |
96 183 032 |
|
|
Vöröskereszt Utcai Gondozó támogatása |
0 |
0 |
0 |
700 020 |
0 |
700 020 |
700 020 |
0 |
700 020 |
|
|
Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület támogatása |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
|
|
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat jelenlét program támogatása |
9 483 012 |
0 |
9 483 012 |
0 |
0 |
0 |
9 483 012 |
0 |
9 483 012 |
|
|
MSE támogatása |
0 |
0 |
0 |
69 000 000 |
0 |
69 000 000 |
69 000 000 |
0 |
69 000 000 |
|
|
MSE sporttelep üzemeltetési támogatása |
12 500 000 |
0 |
12 500 000 |
0 |
0 |
0 |
12 500 000 |
0 |
12 500 000 |
|
|
Nagycsaládosok Monori Egyesületének támogatása - „Civil majális” |
|
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
|
Monori Lovasbarátok Egyesülete - Fogathajtó verseny |
|
0 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
450 000 |
|
|
Monorvidéki Közbiztonság Alapítvány - Apák napi rendezvény |
|
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
|
EEB keret |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
|
|
K513 |
Tartalékok |
409 961 035 |
14 501 183 |
424 462 218 |
0 |
0 |
0 |
409 961 035 |
14 501 183 |
424 462 218 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 076 828 812 |
137 263 417 |
1 214 092 229 |
90 067 839 |
1 200 000 |
91 267 839 |
1 166 896 651 |
138 463 417 |
1 305 360 068 |
”
15. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„15. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Beruházásai
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
15 632 480 |
1 590 000 |
17 222 480 |
250 000 |
0 |
250 000 |
15 882 480 |
1 590 000 |
17 472 480 |
|
|
KÖVÁL TELEPHELY BŐVÍTÉS - csarnok építés tervezés |
2 950 000 |
0 |
2 950 000 |
0 |
0 |
0 |
2 950 000 |
0 |
2 950 000 |
|
|
ZEBRA - Kistói úton a Damjanich utca környezetében - tervezés |
3 657 480 |
0 |
3 657 480 |
0 |
0 |
0 |
3 657 480 |
0 |
3 657 480 |
|
|
Közvilágítás fejlesztés tervezés |
7 025 000 |
0 |
7 025 000 |
0 |
0 |
0 |
7 025 000 |
0 |
7 025 000 |
|
|
POZSONYI LTP KÚTLÉTESÍTÉS - tervezés |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
|
KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv - TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 |
0 |
1 250 000 |
1 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 250 000 |
1 250 000 |
|
|
Monori Petőfi Óvoda Mesevár telephelye locsoló almérővel kapcs. tervdokumentáció |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
|
Monor, Ady Endre utcai VOLÁNBUSZ megálló akadálymentesítésére vonatkozó tanulmányterv |
0 |
290 000 |
290 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 000 |
290 000 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
17 965 748 |
60 828 621 |
78 794 369 |
0 |
0 |
0 |
17 965 748 |
60 828 621 |
78 794 369 |
|
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település |
11 828 740 |
35 900 000 |
47 728 740 |
0 |
0 |
0 |
11 828 740 |
35 900 000 |
47 728 740 |
|
|
Dózsa Gy. Utcai településrendezési sz.-ben vállalt kötelezettség - közvilágítás |
800 000 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
|
KAMERA - HELYREÁLLÍTÁS Ravatalozó előtti baleset során kidöntött kameraoszlop, és sérült eszközök helyett új telepítése |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
|
|
KÖZVILÁGÍTÁS-FEJLESZTÉS KIVITELEZÉS Az I. ütem kiviteli tervezés-kivitelezés |
3 937 008 |
0 |
3 937 008 |
0 |
0 |
0 |
3 937 008 |
0 |
3 937 008 |
|
|
Két vízszint érzékelő szenzor beszerzéséhez és beszereléséhez a Főtéri és a Tavas parki köztéri WC-kbe |
0 |
490 160 |
490 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
490 160 |
490 160 |
|
|
Dr. Gombos Matild Egészségház új felirata |
0 |
278 500 |
278 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 500 |
278 500 |
|
|
Monor, Péteri út 6069/1 hrsz.-ú önkormányzati területre telepítendő játszótér telepítési tervdokumentációja |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
|
Tesz-Vesz Óvoda új ivóvíz és fűtési gerincvezeték kiépítése |
0 |
4 115 329 |
4 115 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 115 329 |
4 115 329 |
|
|
KAP-RD57-043-2-25 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása című pályázat önerő |
0 |
1 052 632 |
1 052 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 052 632 |
1 052 632 |
|
|
Napsugár Óvoda gazdasági udvar felőli bejárathoz előtető készítése |
0 |
140 000 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
140 000 |
|
|
Shinheung csere szerződés keretében "beszerzett" telkek (4910/15, 40, 43 hrsz.) |
0 |
13 770 000 |
13 770 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 770 000 |
13 770 000 |
|
|
Shinheung csere szerződés keretében "beszerzett" telek vagyoniértékű (szolgalmi) joga (4910/39. hrsz.) |
0 |
4 482 000 |
4 482 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 482 000 |
4 482 000 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
25 800 |
25 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 800 |
25 800 |
|
|
TP-Link Switch - területi védőnőknek |
0 |
25 800 |
25 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 800 |
25 800 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 472 441 |
1 268 779 |
2 741 220 |
0 |
0 |
0 |
1 472 441 |
1 268 779 |
2 741 220 |
|
|
Mesevár Óvoda napvitorlák beszerzése |
1 472 441 |
397 559 |
1 870 000 |
0 |
0 |
0 |
1 472 441 |
397 559 |
1 870 000 |
|
|
CSASE - Klíma felszerelése két helyiségbe |
0 |
440 000 |
440 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 000 |
440 000 |
|
|
Gondozási Központ - Klíma felszerelése a tálalókonyhába |
0 |
195 000 |
195 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 000 |
195 000 |
|
|
Fúrt kutakkal kapcsolatos üzemeltetési napló vezetéséhez eszköz beszerzés |
0 |
236 220 |
236 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 220 |
236 220 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8 929 081 |
11 309 914 |
20 238 995 |
67 500 |
|
67 500 |
8 996 581 |
11 309 914 |
20 306 495 |
|
K6 |
Beruházások |
43 999 750 |
75 023 114 |
119 022 864 |
317 500 |
0 |
317 500 |
44 317 250 |
75 023 114 |
119 340 364 |
”
16. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Felújításai
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
44 308 740 |
5 335 700 |
49 644 440 |
0 |
0 |
0 |
44 308 740 |
5 335 700 |
49 644 440 |
|
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096 - Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása |
2 838 740 |
0 |
2 838 740 |
0 |
0 |
0 |
2 838 740 |
0 |
2 838 740 |
|
Székely Bertalan és Honvéd utca, valamint forrás dülő felújítása |
41 470 000 |
0 |
41 470 000 |
0 |
0 |
0 |
41 470 000 |
0 |
41 470 000 |
|
|
|
Városháza üzletek lépcsőinek műkővel történő burkolása |
0 |
289 500 |
289 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 500 |
289 500 |
|
|
Gondozási Központ villamos energia hálózatának részleges felújítása |
0 |
312 900 |
312 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 900 |
312 900 |
|
|
Könyvtár világosítás korszerűsítés |
0 |
325 800 |
325 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 800 |
325 800 |
|
|
Székely Bertalan utca alsó szakaszán (Kinizsi utca felöli vége) már régebben megépített meglévő felszín alatti csapadékvíz elvezető csatorna védőburkolatának megerősítése, valamint a hozzá kapcsolódó további kivitelezési munkák elvégzése |
0 |
4 407 500 |
4 407 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 407 500 |
4 407 500 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
36 711 111 |
0 |
36 711 111 |
0 |
0 |
0 |
36 711 111 |
0 |
36 711 111 |
|
|
Tulajdonközösség bérleti díj terhére végzett felújítások |
36 711 111 |
0 |
36 711 111 |
0 |
0 |
0 |
36 711 111 |
0 |
36 711 111 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
21 875 360 |
1 440 639 |
23 315 999 |
0 |
0 |
0 |
21 875 360 |
1 440 639 |
23 315 999 |
|
K7 |
Felújítások |
102 895 211 |
6 776 339 |
109 671 550 |
0 |
0 |
0 |
102 895 211 |
6 776 339 |
109 671 550 |
”
17. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„17. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Egyéb felhalmozási célú kiadásai
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
”
18. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„18. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Finanszírozási kiadásai
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
||
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
1 010 670 000 |
1 010 670 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 010 670 000 |
1 010 670 000 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
87 142 668 |
18 884 512 |
106 027 180 |
0 |
0 |
0 |
87 142 668 |
18 884 512 |
106 027 180 |
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
3 401 225 093 |
50 842 623 |
3 452 067 716 |
0 |
0 |
0 |
3 401 225 093 |
50 842 623 |
3 452 067 716 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
2 432 526 727 |
59 942 261 |
2 492 468 988 |
0 |
0 |
0 |
2 432 526 727 |
59 942 261 |
2 492 468 988 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
968 698 366 |
-9 099 638 |
959 598 728 |
0 |
0 |
0 |
968 698 366 |
-9 099 638 |
959 598 728 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 488 367 761 |
1 080 397 135 |
4 568 764 896 |
0 |
0 |
0 |
3 488 367 761 |
1 080 397 135 |
4 568 764 896 |
”
19. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„19. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Eu-s forrásból finanszírozott projektjei
|
Pályázati azonosító |
Pályázat megnevezése |
Pályázat célja |
Támogatás típusa |
Pályázat kormányzati funkció szerinti besorolása (COFOG kód) |
Pályázott összeg (Ft) |
Támogatás intenzitása (%) |
Megvalósításhoz szükséges saját forrás (Ft) |
Pályázat státusza |
Elnyert támogatási összeg (Ft) |
Folyósított támogatási összeg (Ft) |
Pályázattal kapcsolatos kiadások (Ft) |
Saját forrásból megelőlegezett kifizetés összege (Ft) |
||||
|
Személyi juttatások (K1) |
Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.ho. (K2) |
Dologi kiadások (K3) |
Beruházások (K6) |
Felújítások (K7) |
||||||||||||
|
3321495045 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25) |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
315 527 846 |
95 |
15 074 805 |
megvalósult, elszámolási eljárás folyamatban |
282 258 690 |
149 548 905 |
0 |
0 |
8 939 530 |
288 638 750 |
0 |
132 709 785 |
|
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 |
FVS kidolgozása Monor Város Önkormányzatánál |
TOP PLUSZ projekteket előkészítő stratégia kidolgozása. |
Működési célú támogatás ÁHT-n belül (B16) |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
46 614 550 |
100 |
0 |
nyert, megvalósítás folyamatban |
46 614 550 |
46 614 550 |
0 |
0 |
46 614 550 |
0 |
0 |
0 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096 |
Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása |
Belterületi útszakaszok felújítása. |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25) |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
429 999 988 |
100 |
0 |
nyert, megvalósítás folyamatban |
429 999 988 |
10 000 000 |
0 |
0 |
24 130 000 |
405 869 988 |
0 |
7 112 000 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 |
Monor város - élhető település |
Csapadékvíz elvezetés, parképítés, kerékpárút építés. |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25) |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 427 000 000 |
100 |
0 |
nyert, megvalósítás folyamatban |
1 427 000 000 |
139 990 500 |
0 |
0 |
79 385 140 |
1 347 614 860 |
0 |
0 |
|
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056 |
Humán fejlesztések Monoron |
Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó szemléletformálás. |
Működési célú támogatás ÁHT-n belül (B16) |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
780 000 000 |
100 |
0 |
nyert, megvalósítás folyamatban |
760 500 000 |
0 |
12 094 905 |
1 572 338 |
746 832 757 |
0 |
0 |
22 002 750 |
|
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00078 |
A Monori Tesz-Vesz Óvoda kiváltása |
A Tesz-Vesz Óvoda épületének kiváltása, férőhelyek bővítése. |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25) |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 263 000 000 |
100 |
0 |
szerződéskötés alatt |
125 776 168 |
0 |
0 |
0 |
125 776 168 |
|
0 |
20 955 000 |
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2024-00067 |
Monor város épületeinek energetikai korszerűsítése |
A Vigadó, a Könyvtár-zeneiskola épületének energetikai felújítása. |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25) |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
600 000 000 |
100 |
0 |
benyújtva, elbírálás alatt |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 283 336 |
566 716 664 |
0 |
9 937 750 |
|
KAP-RD43-1-25 |
Monor-Monorierdő összekötő út felújítása |
Monor-Monorierdő összekötő út felújítása |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25) |
Még nem ismert |
200 000 000 |
95 |
12 500 000 |
benyújtás előtt |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 809 163 |
202 690 838 |
0 |
1 704 674 |
|
DIMOP Plusz-2.1.1-24 |
Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára |
Monor Város Önkormányzata és a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft tulajdonában lévő 23 ingatlanon az energia menedzsment rendszer kifejlesztése és bevezetése |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25) |
Még nem ismert |
225 000 000 |
100 |
0 |
benyújtás előtt |
0 |
0 |
9 955 750 |
1 294 250 |
16 339 243 |
197 410 757 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
5 287 142 384 |
|
27 574 805 |
|
3 072 149 396 |
346 153 955 |
22 050 655 |
2 866 588 |
1 091 109 887 |
3 008 941 857 |
0 |
194 421 959 |
||||
”
20. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„20. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Tartalékai
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|---|---|---|---|---|
|
K513 |
Céltartalékok: |
309 961 035 |
-171 681 384 |
138 279 651 |
|
|
HIPA többletbevétel elvonás |
160 000 000 |
-160 000 000 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
50 000 000 |
-5 975 314 |
44 024 686 |
|
|
Intézmény karbantartási és felújítási keret |
30 000 000 |
-9 085 980 |
20 914 020 |
|
|
Vis major keret |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
|
Környezetvédelmi alap |
5 047 186 |
0 |
5 047 186 |
|
|
IKV keret |
9 111 070 |
0 |
9 111 070 |
|
|
Tulajdonközösség bankszámlájának év végi egyenlege |
28 645 913 |
598 556 |
29 244 469 |
|
|
MOL Nyrt. 2024-ben adott támogatási összege |
1 000 000 |
-1 000 000 |
0 |
|
|
Pályázatok saját önrész tartaléka |
10 000 000 |
-1 052 632 |
8 947 368 |
|
|
Közfoglalkoztatás leutalt előlege |
1 076 866 |
-1 076 866 |
0 |
|
|
Baptista gyülekezet által fizetett parkolóhely létesítés |
5 080 000 |
0 |
5 080 000 |
|
|
Védőnői feladatok 2024. évi maradványa |
0 |
1 752 852 |
1 752 852 |
|
|
Ingatlan értékesítésből származó bevétel (Shinheung csere szerződés) |
0 |
4 158 000 |
4 158 000 |
|
|
K513 |
Általános tartalék |
100 000 000 |
186 182 567 |
286 182 567 |
|
K513 |
Tartalékok |
409 961 035 |
14 501 183 |
424 462 218 |
”
21. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„22. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Intézményeinek összevont 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 285 172 555 |
10 990 036 |
2 296 162 591 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
6 240 000 |
72 165 |
6 312 165 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
36 244 098 |
4 256 420 |
40 500 518 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
808 800 |
0 |
808 800 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
36 094 900 |
21 000 |
36 115 900 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
95 815 855 |
11 603 621 |
107 419 476 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
17 044 186 |
1 061 046 |
18 105 232 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
14 832 823 |
10 880 378 |
25 713 201 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
23 920 775 |
-3 475 |
23 917 300 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
12 224 361 |
337 916 |
12 562 277 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 528 898 353 |
39 219 107 |
2 568 117 460 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
371 918 533 |
3 729 113 |
375 647 646 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
318 066 810 |
1 263 158 |
319 329 968 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
36 067 000 |
0 |
36 067 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
2 465 955 |
2 465 955 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
17 784 723 |
0 |
17 784 723 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
2 900 816 886 |
42 948 220 |
2 943 765 106 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
3 541 784 |
0 |
3 541 784 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
384 809 581 |
-919 655 |
383 889 926 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
59 181 |
55 237 |
114418 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
15 606 762 |
1 019 367 |
16 626 129 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
4 293 006 |
65 942 |
4 358 948 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
78 800 540 |
2 531 617 |
81 332 157 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
83 179 826 |
11 848 701 |
95 028 527 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
39 241 371 |
1 957 982 |
41 199 353 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
37 344 841 |
2 279 806 |
39624647 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
3 527 197 |
226 953 |
3 754 150 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
35 240 695 |
1 718 995 |
36 959 690 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
25 724 288 |
1 462 499 |
27 186 787 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
22 809 407 |
0 |
22 809 407 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
34 459 640 |
-267 787 |
34 191 853 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
51 635 849 |
-2 335 860 |
49 299 989 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
2 180 147 |
0 |
2 180 147 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
5 465 594 |
0 |
5 465 594 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
525 933 |
0 |
525933 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
183 811 473 |
4 843 420 |
188 654 893 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
30 835 000 |
171 000 |
31 006 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
5 781 005 |
83 000 |
5 864 005 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 023 883 566 |
24 741 217 |
1 048 624 783 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 000 000 |
0 |
1000000 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 000 000 |
0 |
1000000 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
41 351 465 |
41351465 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
1 000 000 |
173 424 |
1173424 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
11 446 453 |
1 479 607 |
12 926 060 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
2 458 545 |
10 877 172 |
13 335 717 |
|
K6 |
Beruházások |
14 904 998 |
53 881 668 |
68 786 666 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
41 351 286 |
-41 351 286 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
3 115 906 |
0 |
3 115 906 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 925 142 |
-10 325 207 |
1 599 935 |
|
K7 |
Felújítások |
56 392 334 |
-51 676 493 |
4 715 841 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
13 700 |
13 700 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
3 925 700 452 |
67 689 437 |
3 993 389 889 |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
71 297 332 |
2 218 875 |
73 516 207 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
3 996 997 784 |
69 908 312 |
4 066 906 096 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
3 996 997 784 |
69 908 312 |
4 066 906 096 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
47 489 724 |
0 |
47489724 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
47 489 724 |
0 |
47489724 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47 489 724 |
0 |
47 489 724 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
314 539 |
0 |
314 539 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
178 021 487 |
0 |
178 021 487 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
44 790 079 |
0 |
44 790 079 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
26 442 217 |
60 587 |
26 502 804 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
23 670 430 |
0 |
23 670 430 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
174 759 284 |
0 |
174 759 284 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
84 070 006 |
0 |
84 070 006 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
24 997 000 |
0 |
24 997 000 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
171 000 |
171000 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2 500 000 |
61 803 |
2 561 803 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
491 104 533 |
293 390 |
491 397 923 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
538 594 257 |
293 390 |
538 887 647 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
538 594 257 |
293 390 |
538 887 647 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
57 178 434 |
18 772 299 |
75 950 733 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
3 401 225 093 |
50 842 623 |
3 452 067 716 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
2 432 526 727 |
59 942 261 |
2 492 468 988 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
968 698 366 |
-9 099 638 |
959 598 728 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
3 458 403 527 |
69 614 922 |
3 528 018 449 |
|
|
Bevételek összesen: |
3 996 997 784 |
69 908 312 |
4 066 906 096 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-3 458 403 527 |
-69 614 922 |
-3 528 018 449 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-3 387 106 195 |
-67 396 047 |
-3 454 502 242 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-71 297 332 |
-2 218 875 |
-73 516 207 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
3 458 403 527 |
69 614 922 |
3 528 018 449 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
”
22. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„23. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monori Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
371 877 080 |
0 |
371 877 080 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
4 400 400 |
0 |
4 400 400 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
20 185 637 |
15 118 |
20 200 755 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
3 362 668 |
45 566 |
3 408 234 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
7 442 830 |
0 |
7 442 830 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
752 675 |
0 |
752 675 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
7 699 361 |
67 041 |
7 766 402 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
416 220 651 |
127 725 |
416 348 376 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
61 972 601 |
0 |
61 972 601 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
53 728 346 |
-43 999 |
53 684 347 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
3 843 000 |
0 |
3 843 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
43 999 |
43 999 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
4 401 255 |
0 |
4 401 255 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
478 193 252 |
127 725 |
478 320 977 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 824 491 |
0 |
1 824 491 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 645 878 |
11 519 |
7 657 397 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
3 912 864 |
274 073 |
4 186 937 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 246 802 |
47 618 |
1 294 420 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
8 975 453 |
0 |
8 975 453 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
2 686 346 |
200 000 |
2 886 346 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 692 475 |
400 000 |
2 092 475 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
387 185 |
0 |
387 185 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
4 941 381 |
0 |
4 941 381 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
17 037 001 |
0 |
17 037 001 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
17 037 001 |
0 |
17 037 001 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
3 726 488 |
0 |
3 726 488 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
8 899 177 |
319 892 |
9 219 069 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
111 789 |
0 |
111 789 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
16 090 942 |
172 722 |
16 263 664 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
171 000 |
171 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
1 833 650 |
0 |
1 833 650 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
81 100 133 |
1 596 824 |
82 696 957 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
540 000 |
0 |
540 000 |
|
K6 |
Beruházások |
2 540 000 |
0 |
2 540 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
540 000 |
0 |
540 000 |
|
K7 |
Felújítások |
2 540 000 |
0 |
2 540 000 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
559 293 385 |
1 724 549 |
561 017 934 |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
5 080 000 |
0 |
5 080 000 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
564 373 385 |
1 724 549 |
566 097 934 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
564 373 385 |
1 724 549 |
566 097 934 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 037 001 |
0 |
17 037 001 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
17 037 001 |
0 |
17 037 001 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
171 000 |
171000 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
19 237 001 |
171 000 |
19 408 001 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
19 237 001 |
171 000 |
19 408 001 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
19 237 001 |
171 000 |
19 408 001 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
1 553 549 |
1 553 549 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
545 136 384 |
0 |
545 136 384 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
270 315 125 |
16 089 175 |
286 404 300 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
274 821 259 |
-16 089 175 |
258 732 084 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
545 136 384 |
1 553 549 |
546 689 933 |
|
|
Bevételek összesen: |
564 373 385 |
1 724 549 |
566 097 934 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-545 136 384 |
-1 553 549 |
-546 689 933 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-540 056 384 |
-1 553 549 |
-541 609 933 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-5 080 000 |
0 |
-5 080 000 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
545 136 384 |
1 553 549 |
546 689 933 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
”
23. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„24. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monori Kossuth Óvoda 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
215 069 962 |
-986 443 |
214 083 519 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
|
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
2 400 000 |
|
2 400 000 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
11 817 029 |
|
11 817 029 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
|
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
3 613 000 |
|
3 613 000 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
8 540 000 |
36 579 |
8 576 579 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
689 696 |
124 800 |
814 496 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
878 923 |
878 923 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
4 713 600 |
0 |
4 713 600 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
270 000 |
-17 280 |
252 720 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
247 113 287 |
36 579 |
247 149 866 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 153 691 |
0 |
38 153 691 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
32 726 901 |
0 |
32 726 901 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
4 098 000 |
0 |
4 098 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 328 790 |
0 |
1 328 790 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
285 266 978 |
36 579 |
285 303 557 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
289 137 |
0 |
289 137 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 593 361 |
-180 |
4 593 181 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
473 984 |
21 948 |
495 932 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
42 390 |
1 824 |
44 214 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
2 581 927 |
285 211 |
2 867 138 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
5 083 766 |
486 467 |
5 570 233 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 948 938 |
396 109 |
2 345 047 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
132 430 |
11 569 |
143 999 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
2 000 |
0 |
2 000 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
1 673 352 |
-267 787 |
1 405 565 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
1 379 919 |
0 |
1 379 919 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 456 149 |
20 616 |
4 476 765 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
12 000 |
0 |
12 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
22 869 353 |
955 777 |
23 825 130 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
0 |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
157 480 |
0 |
157 480 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
42 520 |
0 |
42 520 |
|
K6 |
Beruházások |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
308 136 331 |
992 356 |
309 128 687 |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
308 336 331 |
992 356 |
309 328 687 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
308 336 331 |
992 356 |
309 328 687 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 540 |
0 |
2 540 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 540 |
0 |
2 540 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
2 540 |
0 |
2 540 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
2 540 |
0 |
2 540 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
992 356 |
992 356 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
308 333 791 |
0 |
308 333 791 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
292 928 258 |
0 |
292 928 258 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
15 405 533 |
0 |
15 405 533 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
308 333 791 |
992 356 |
309 326 147 |
|
|
Bevételek összesen: |
308 336 331 |
992 356 |
309 328 687 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-308 333 791 |
-992 356 |
-309 326 147 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-308 133 791 |
-992 356 |
-309 126 147 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-200 000 |
0 |
-200 000 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
308 333 791 |
992 356 |
309 326 147 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
”
24. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„25. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monori Petőfi Óvoda 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
198 126 356 |
-3 819 114 |
194 307 242 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
|
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
8 404 810 |
0 |
8 404 810 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
4 878 900 |
0 |
4 878 900 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
10 910 402 |
10 910 402 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
845 048 |
165 727 |
1 010 775 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 364 500 |
1 101 204 |
2 465 704 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
540 000 |
-3 475 |
536 525 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
3 475 |
3 475 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
216 559 614 |
8 358 219 |
224 917 833 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 097 405 |
0 |
28 097 405 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
25 266 845 |
-323 023 |
24 943 822 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
1 536 000 |
0 |
1 536 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
323 023 |
323 023 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 294 560 |
0 |
1 294 560 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
244 657 019 |
8 358 219 |
253 015 238 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
192 489 |
0 |
192 489 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 167 056 |
-12 184 |
4 154 872 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
963 344 |
24 731 |
988 075 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
70 821 |
6 587 |
77 408 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 337 401 |
377 839 |
1 715 240 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
6 373 084 |
347 567 |
6 720 651 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
2 921 208 |
235 350 |
3 156 558 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
0 |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
246 000 |
0 |
246 000 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
2 000 |
0 |
2 000 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
4 188 560 |
0 |
4 188 560 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
1 899 967 |
45 443 |
1 945 410 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 867 702 |
252 169 |
5 119 871 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
12 000 |
0 |
12 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
27 241 632 |
1 277 502 |
28 519 134 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
19460 |
19460 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
157 480 |
383 835 |
541 315 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
42 520 |
108 889 |
151 409 |
|
K6 |
Beruházások |
200 000 |
512 184 |
712 184 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
271 898 651 |
9 635 721 |
281 534 372 |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
200 000 |
512 184 |
712 184 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
272 098 651 |
10 147 905 |
282 246 556 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
272 098 651 |
10 147 905 |
282 246 556 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 540 |
0 |
2 540 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 540 |
0 |
2 540 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
2 540 |
0 |
2 540 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
2 540 |
0 |
2 540 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
1 347 905 |
1 347 905 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
272 096 111 |
8 800 000 |
280 896 111 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
251 833 994 |
0 |
251 833 994 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
20 262 117 |
8 800 000 |
29 062 117 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
272 096 111 |
10 147 905 |
282 244 016 |
|
|
Bevételek összesen: |
272 098 651 |
10 147 905 |
282 246 556 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-272 096 111 |
-10 147 905 |
-282 244 016 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-271 896 111 |
-9 635 721 |
-281 531 832 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-200 000 |
-512 184 |
-712 184 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
272 096 111 |
10 147 905 |
282 244 016 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
”
25. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„26. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monori Napsugár Óvoda 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
243 439 266 |
-1 885 832 |
241 553 434 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
3 983 958 |
0 |
3 983 958 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
3 808 000 |
0 |
3 808 000 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
8 820 000 |
0 |
8 820 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1 334 572 |
653 043 |
1 987 615 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
1 566 592 |
1 566 592 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
280 000 |
-280 000 |
0 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
261 665 796 |
53 803 |
261 719 599 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 822 988 |
0 |
35 822 988 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
30 097 036 |
-15 188 |
30 081 848 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
4 360 000 |
0 |
4 360 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
15 188 |
15 188 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 365 952 |
0 |
1 365 952 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
297 488 784 |
53 803 |
297 542 587 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
180 000 |
0 |
180 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 070 804 |
-336 737 |
3 734 067 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
484 228 |
16 482 |
500 710 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
30 602 |
1 236 |
31 838 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
4 384 407 |
508 925 |
4 893 332 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
2 984 702 |
184 090 |
3 168 792 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
3 080 240 |
445 435 |
3 525 675 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
0 |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
1 502 241 |
0 |
1 502 241 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
2 000 |
0 |
2 000 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
2 251 768 |
0 |
2 251 768 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
1 808 069 |
0 |
1 808 069 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 770 803 |
221 246 |
4 992 049 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
25 649 864 |
1 040 677 |
26 690 541 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
0 |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
157 480 |
0 |
157 480 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
42 520 |
0 |
42 520 |
|
K6 |
Beruházások |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
323 138 648 |
1 094 480 |
324 233 128 |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
323 338 648 |
1 094 480 |
324 433 128 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
323 338 648 |
1 094 480 |
324 433 128 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 540 |
0 |
2 540 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
53 803 |
53 803 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 540 |
53 803 |
56 343 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
2 540 |
53 803 |
56 343 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
2 540 |
53 803 |
56 343 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
1 040 677 |
1 040 677 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
323 336 108 |
0 |
323 336 108 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
299 571 932 |
0 |
299 571 932 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
23 764 176 |
0 |
23 764 176 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
323 336 108 |
1 040 677 |
324 376 785 |
|
|
Bevételek összesen: |
323 338 648 |
1 094 480 |
324 433 128 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-323 336 108 |
-1 040 677 |
-324 376 785 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-323 136 108 |
-1 040 677 |
-324 176 785 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-200 000 |
0 |
-200 000 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
323 336 108 |
1 040 677 |
324 376 785 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
”
26. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„27. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monori Tesz-Vesz Óvoda 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
169 361 428 |
-441 788 |
168 919 640 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
1 440 000 |
0 |
1 440 000 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
6 277 069 |
0 |
6 277 069 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
746 600 |
21 000 |
767 600 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
6 860 000 |
1 803 |
6 861 803 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
307 524 |
0 |
307 524 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
411 268 |
411 268 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
44 395 |
44 395 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
185 442 621 |
36 678 |
185 479 299 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 060 932 |
0 |
26 060 932 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
21 394 372 |
0 |
21 394 372 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
3 588 000 |
0 |
3 588 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 078 560 |
0 |
1 078 560 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
211 503 553 |
36 678 |
211 540 231 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
257 042 |
0 |
257 042 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 313 097 |
-133 785 |
4 179 312 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
922 048 |
53 233 |
975 281 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
59 617 |
5 677 |
65 294 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 697 037 |
129 851 |
1 826 888 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
5 692 317 |
807 494 |
6 499 811 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 755 435 |
100 172 |
1 855 607 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
0 |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
173 319 |
0 |
173 319 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
3 190 973 |
366 107 |
3 557 080 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
3 188 973 |
0 |
3 188 973 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
12 169 728 |
0 |
12 169 728 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
1 074 023 |
0 |
1 074 023 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 113 117 |
279 495 |
5 392 612 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
12 000 |
48 000 |
60 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
36 679 753 |
1 656 244 |
38 335 997 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
8 380 |
8 380 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
157 480 |
-8 380 |
149 100 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
42 520 |
0 |
42 520 |
|
K6 |
Beruházások |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
248 183 306 |
1 692 922 |
249 876 228 |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
248 383 306 |
1 692 922 |
250 076 228 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
248 383 306 |
1 692 922 |
250 076 228 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 052 536 |
0 |
4 052 536 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
4 049 996 |
0 |
4 049 996 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
8 000 |
8 000 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 052 536 |
8 000 |
4 060 536 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
4 052 536 |
8 000 |
4 060 536 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
4 052 536 |
8 000 |
4 060 536 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
1 684 922 |
1 684 922 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
244 330 770 |
0 |
244 330 770 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
229 284 136 |
0 |
229 284 136 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
15 046 634 |
0 |
15 046 634 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
244 330 770 |
1 684 922 |
246 015 692 |
|
|
Bevételek összesen: |
248 383 306 |
1 692 922 |
250 076 228 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-244 330 770 |
-1 684 922 |
-246 015 692 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-244 130 770 |
-1 684 922 |
-245 815 692 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-200 000 |
0 |
-200 000 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
244 330 770 |
1 684 922 |
246 015 692 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
”
27. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„28. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monori Gondozási Központ 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
169 076 400 |
4 526 074 |
173 602 474 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
38 665 |
38 665 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
8 940 000 |
102 968 |
9 042 968 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1 722 524 |
883 |
1 723 407 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 722 293 |
1 996 117 |
3 718 410 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 200 000 |
520 285 |
1 720 285 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
182 661 217 |
7 184 992 |
189 846 209 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 792 860 |
761 664 |
27 554 524 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
23 445 460 |
218 444 |
23 663 904 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
1 794 000 |
0 |
1 794 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
543 220 |
543 220 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 553 400 |
0 |
1 553 400 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
209 454 077 |
7 946 656 |
217 400 733 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
108 183 |
0 |
108 183 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 433 974 |
0 |
5 433 974 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
1 169 773 |
37 182 |
1 206 955 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
673 384 |
0 |
673 384 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 344 322 |
74 070 |
1 418 392 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
2 951 443 |
231 622 |
3 183 065 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
462 163 |
39 664 |
501 827 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
37 344 841 |
2 279 806 |
39 624 647 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
71 909 |
5 784 |
77 693 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
153 950 |
0 |
153 950 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
2 592 |
0 |
2 592 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
209 887 |
0 |
209 887 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
5 266 324 |
-1 556 585 |
3 709 739 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
1 988 951 |
0 |
1 988 951 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
14 839 318 |
326 036 |
15 165 354 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
65 729 |
0 |
65 729 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
72 086 743 |
1 437 579 |
73 524 322 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
6299 |
6299 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
1 889 763 |
-6 299 |
1 883 464 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
510 237 |
0 |
510 237 |
|
K6 |
Beruházások |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
13 700 |
13 700 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
282 540 820 |
9 384 235 |
291 925 055 |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
2 400 000 |
13 700 |
2 413 700 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
284 940 820 |
9 397 935 |
294 338 755 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
284 940 820 |
9 397 935 |
294 338 755 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
38 665 721 |
0 |
38665721 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
38 665 721 |
0 |
38665721 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
38 665 721 |
0 |
38 665 721 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 292 |
0 |
3 292 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
36 966 013 |
0 |
36 966 013 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 608 465 |
0 |
5 608 465 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
42 577 770 |
0 |
42 577 770 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
81 243 491 |
0 |
81 243 491 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
81 243 491 |
0 |
81 243 491 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 000 000 |
1 606 810 |
4 606 810 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
200 697 329 |
7 791 125 |
208 488 454 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
90 902 580 |
7 791 125 |
98 693 705 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
109 794 749 |
0 |
109 794 749 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
203 697 329 |
9 397 935 |
213 095 264 |
|
|
Bevételek összesen: |
284 940 820 |
9 397 935 |
294 338 755 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-203 697 329 |
-9 397 935 |
-213 095 264 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-201 297 329 |
-9 384 235 |
-210 681 564 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-2 400 000 |
-13 700 |
-2 413 700 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
203 697 329 |
9 397 935 |
213 095 264 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
”
28. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„29. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
177 030 600 |
16 788 393 |
193 818 993 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
4 266 420 |
4 266 420 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
3 836 800 |
0 |
3 836 800 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
9 400 000 |
78 955 |
9 478 955 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
4 330 144 |
71 027 |
4 401 171 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
4 303 200 |
58 166 |
4 361 366 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
4 320 000 |
0 |
4 320 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
203 520 744 |
21 262 961 |
224 783 705 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 525 562 |
2 753 924 |
35 279 486 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
26 189 462 |
2 166 397 |
28 355 859 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
4 873 000 |
0 |
4 873 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
587 527 |
587 527 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 463 100 |
0 |
1 463 100 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
236 046 306 |
24 016 885 |
260 063 191 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
111 298 |
0 |
111 298 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 285 703 |
-193 051 |
3 092 652 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
3 753 387 |
12 950 |
3 766 337 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
815 901 |
0 |
815 901 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
726 745 |
0 |
726 745 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
275 322 |
4 217 972 |
4 493 294 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
218 081 |
0 |
218 081 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
560 709 |
0 |
560 709 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
219 438 |
0 |
219 438 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
156 335 |
0 |
156 335 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
309 641 |
0 |
309 641 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
1 404 403 |
0 |
1 404 403 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
2 809 058 |
0 |
2 809 058 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 170 943 |
1 115 963 |
4 286 906 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
307 597 |
0 |
307 597 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
18 124 561 |
5 153 834 |
23 278 395 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
139 285 |
139 285 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
157 480 |
20 552 |
178 032 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
42 520 |
43 154 |
85 674 |
|
K6 |
Beruházások |
200 000 |
202 991 |
402 991 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
254 170 867 |
29 170 719 |
283 341 586 |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
200 000 |
202 991 |
402 991 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
254 370 867 |
29 373 710 |
283 744 577 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
254 370 867 |
29 373 710 |
283 744 577 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 824 003 |
0 |
8 824 003 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
8 824 003 |
0 |
8 824 003 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 824 003 |
0 |
8 824 003 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
198 545 |
0 |
198 545 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
198 545 |
0 |
198 545 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
9 022 548 |
0 |
9 022 548 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
9 022 548 |
0 |
9 022 548 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
554 842 |
554 842 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
245 348 319 |
28 818 868 |
274 167 187 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
189 799 785 |
29 322 790 |
219 122 575 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
55 548 534 |
-503 922 |
55 044 612 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
245 348 319 |
29 373 710 |
274 722 029 |
|
|
Bevételek összesen: |
254 370 867 |
29 373 710 |
283 744 577 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-245 348 319 |
-29 373 710 |
-274 722 029 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-245 148 319 |
-29 170 719 |
-274 319 038 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-200 000 |
-202 991 |
-402 991 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
245 348 319 |
29 373 710 |
274 722 029 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
”
29. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„30. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monori Bölcsőde 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
312 175 517 |
996 795 |
313 172 312 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
33 500 |
33 500 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
2 840 131 |
-10 000 |
2 830 131 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
12 258 400 |
0 |
12 258 400 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
11 808 000 |
226 847 |
12 034 847 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1 036 128 |
0 |
1 036 128 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
645 705 |
645 705 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 088 000 |
0 |
2 088 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
345 000 |
0 |
345 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
342 551 176 |
1 892 847 |
344 444 023 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
51 992 048 |
213 525 |
52 205 573 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
44 115 583 |
-447 233 |
43 668 350 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
6 154 000 |
0 |
6 154 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
660 758 |
660 758 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 722 465 |
0 |
1 722 465 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
394 543 224 |
2 106 372 |
396 649 596 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
212 160 |
0 |
212 160 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
18 175 470 |
-200 000 |
17 975 470 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
557 786 |
0 |
557 786 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
62 818 |
0 |
62 818 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
11 445 027 |
1 043 721 |
12 488 748 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
3 149 826 |
257 447 |
3 407 273 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
2 250 058 |
141 252 |
2 391 310 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
9 600 |
9 600 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
719 083 |
0 |
719 083 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
3 198 |
0 |
3 198 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
302 184 |
0 |
302 184 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
4 636 043 |
-9 600 |
4 626 443 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 093 922 |
335 454 |
11 429 376 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
52 857 575 |
1 577 874 |
54 435 449 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
0 |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
393 701 |
0 |
393 701 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
106 299 |
0 |
106 299 |
|
K6 |
Beruházások |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
447 400 799 |
3 684 246 |
451 085 045 |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
447 900 799 |
3 684 246 |
451 585 045 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
447 900 799 |
3 684 246 |
451 585 045 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 061 |
0 |
4 061 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
24 715 100 |
0 |
24 715 100 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
24 719 161 |
0 |
24 719 161 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
24 719 161 |
0 |
24 719 161 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
24 719 161 |
0 |
24 719 161 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
1 828 221 |
1 828 221 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
423 181 638 |
1 856 025 |
425 037 663 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
311 475 000 |
1 856 025 |
313 331 025 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
111 706 638 |
0 |
111 706 638 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
423 181 638 |
3 684 246 |
426 865 884 |
|
|
Bevételek összesen: |
447 900 799 |
3 684 246 |
451 585 045 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-423 181 638 |
-3 684 246 |
-426 865 884 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-422 681 638 |
-3 684 246 |
-426 365 884 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-500 000 |
0 |
-500 000 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
423 181 638 |
3 684 246 |
426 865 884 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
”
30. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„31. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
34 470 300 |
-561 040 |
33 909 260 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
808 800 |
0 |
808 800 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
808 800 |
0 |
808 800 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 392 000 |
19 192 |
1 411 192 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
548 794 |
0 |
548 794 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
561 040 |
561 040 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
330 000 |
0 |
330 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
38 358 694 |
19 192 |
38 377 886 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 190 219 |
0 |
5 190 219 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 923 009 |
0 |
4 923 009 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
267 210 |
0 |
267 210 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
43 548 913 |
19 192 |
43 568 105 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
301 752 |
0 |
301 752 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
265 247 |
0 |
265 247 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
796 794 |
208 768 |
1 005 562 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
92 520 |
3 000 |
95 520 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 804 383 |
112 000 |
1 916 383 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
2 980 655 |
380 246 |
3 360 901 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
317 144 |
200 000 |
517 144 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
56 688 |
0 |
56 688 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
190 134 |
75 999 |
266 133 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
3 419 104 |
0 |
3 419 104 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
2 583 433 |
0 |
2 583 433 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
34 344 |
0 |
34 344 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
778 600 |
-99 205 |
679 395 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
17 585 |
0 |
17 585 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 739 512 |
243 545 |
1 983 057 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
66 695 |
35 000 |
101 695 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
12 861 157 |
1 159 353 |
14 020 510 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
0 |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
4 257 480 |
0 |
4 257 480 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
247 520 |
0 |
247 520 |
|
K6 |
Beruházások |
4 505 000 |
0 |
4 505 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
56 410 070 |
1 178 545 |
57 588 615 |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
4 505 000 |
0 |
4 505 000 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
60 915 070 |
1 178 545 |
62 093 615 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
60 915 070 |
1 178 545 |
62 093 615 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 419 104 |
0 |
3 419 104 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
2 583 433 |
0 |
2 583 433 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
300000 |
0 |
300000 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 319 104 |
0 |
4 319 104 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
4 319 104 |
0 |
4 319 104 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
4 319 104 |
0 |
4 319 104 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
1 178 545 |
1 178 545 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
56 595 966 |
0 |
56 595 966 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
21 301 232 |
4 883 146 |
26 184 378 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
35 294 734 |
-4 883 146 |
30 411 588 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
56 595 966 |
1 178 545 |
57 774 511 |
|
|
Bevételek összesen: |
60 915 070 |
1 178 545 |
62 093 615 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-56 595 966 |
-1 178 545 |
-57 774 511 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-52 090 966 |
-1 178 545 |
-53 269 511 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-4 505 000 |
0 |
-4 505 000 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
56 595 966 |
1 178 545 |
57 774 511 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
”
31. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„32. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
KÖVÁL Monori Városüzemeltetés 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
394 545 646 |
-3 627 009 |
390 918 637 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
2 921 101 |
0 |
2 921 101 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 744 000 |
0 |
1 744 000 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
19 870 218 |
211 757 |
20 081 975 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
2 867 088 |
0 |
2 867 088 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
3 661 363 |
3 661 363 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
11 056 500 |
0 |
11 056 500 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
434 804 553 |
246 111 |
435 050 664 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
65 310 227 |
0 |
65 310 227 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
56 179 796 |
-292 240 |
55 887 556 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
5 821 000 |
0 |
5 821 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
292 240 |
292 240 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
3 309 431 |
0 |
3 309 431 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
500 114 780 |
246 111 |
500 360 891 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
65 232 |
0 |
65 232 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
332 858 991 |
-55 237 |
332 803 754 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
59181 |
55 237 |
114 418 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
2 572 554 |
370 000 |
2 942 554 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 198 151 |
0 |
1 198 151 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
44 503 838 |
0 |
44 503 838 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
51 002 365 |
4 735 796 |
55 738 161 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
24 595 629 |
0 |
24 595 629 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
2 318 276 |
200 000 |
2 518 276 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
26 895 149 |
1 642 996 |
28 538 145 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
1 909 085 |
1 096 392 |
3 005 477 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
9 593 688 |
0 |
9 593 688 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
24 489 324 |
-1 035 805 |
23 453 519 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
2 068 358 |
0 |
2 068 358 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
525 933 |
|
525 933 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
117 669 065 |
1 876 174 |
119 545 239 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
30 835 000 |
0 |
30 835 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
3 321 334 |
|
3 321 334 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
674 412 795 |
8 885 553 |
683 298 348 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
41 351 465 |
41 351 465 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
0 |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
3 118 109 |
1 089 899 |
4 208 008 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
841 889 |
10 725 129 |
11 567 018 |
|
K6 |
Beruházások |
3 959 998 |
53 166 493 |
57 126 491 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
41 351 286 |
-41 351 286 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
1 115 906 |
0 |
1 115 906 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 385 142 |
-10 325 207 |
1 059 935 |
|
K7 |
Felújítások |
53 852 334 |
-51 676 493 |
2 175 841 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
1 174 527 575 |
9 131 664 |
1 183 659 239 |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
57 812 332 |
1 490 000 |
59 302 332 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
1 232 339 907 |
10 621 664 |
1 242 961 571 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
1 232 339 907 |
10 621 664 |
1 242 961 571 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
314 539 |
0 |
314 539 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
177 421 487 |
0 |
177 421 487 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
44 770 079 |
0 |
44 770 079 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 720 058 |
60 587 |
1 780 645 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
113 078 171 |
0 |
113 078 171 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
78 461 541 |
0 |
78 461 541 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
24 997 000 |
0 |
24 997 000 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
395 992 796 |
60 587 |
396 053 383 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
395 992 796 |
60 587 |
396 053 383 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
395 992 796 |
60 587 |
396 053 383 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
54 178 434 |
6 984 472 |
61 162 906 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
782 168 677 |
3 576 605 |
785 745 282 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
475 114 685 |
0 |
475 114 685 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
307 053 992 |
3 576 605 |
310 630 597 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
836 347 111 |
10 561 077 |
846 908 188 |
|
|
Bevételek összesen: |
1 232 339 907 |
10 621 664 |
1 242 961 571 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-836 347 111 |
-10 561 077 |
-846 908 188 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-778 534 779 |
-9 071 077 |
-787 605 856 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-57 812 332 |
-1 490 000 |
-59 302 332 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
836 347 111 |
10 561 077 |
846 908 188 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
”
32. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„36. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási terv
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen: |
|
K1 |
Személyi juttatások |
226 983 107 |
226 983 107 |
226 983 107 |
226 983 107 |
226 983 107 |
226 983 107 |
226 983 107 |
226 983 107 |
226 983 107 |
226 983 107 |
226 983 107 |
226 983 109 |
2 723 797 286 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 899 393 |
32 899 393 |
32 899 393 |
32 899 393 |
32 899 393 |
32 899 393 |
32 899 393 |
32 899 393 |
32 899 393 |
32 899 393 |
32 899 393 |
32 899 392 |
394 792 715 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
132 529 364 |
132 529 364 |
132 529 364 |
132 529 364 |
132 529 364 |
132 529 364 |
132 529 364 |
132 529 364 |
132 529 364 |
132 529 364 |
132 529 364 |
132 529 361 |
1 590 352 365 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 266 667 |
2 266 667 |
2 266 667 |
2 266 667 |
2 266 667 |
2 266 667 |
2 266 667 |
2 266 667 |
2 266 667 |
2 266 667 |
2 266 667 |
2 266 663 |
27 200 000 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
129 821 110 |
37 091 746 |
158 922 830 |
37 091 746 |
37 091 746 |
37 091 746 |
37 091 746 |
37 091 746 |
37 091 746 |
37 091 743 |
585 477 905 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 288 985 |
1 288 985 |
1 288 985 |
1 288 985 |
1 288 985 |
1 288 985 |
1 288 985 |
1 288 985 |
1 288 985 |
1 288 985 |
1 288 985 |
1 288 984 |
15 467 819 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
23 412 677 |
23 412 677 |
23 412 677 |
23 412 677 |
23 412 677 |
23 412 677 |
23 412 677 |
23 412 677 |
23 412 677 |
23 412 677 |
23 412 677 |
23 412 679 |
280 952 126 |
|
K513 |
Tartalékok |
35 371 852 |
35 371 852 |
35 371 852 |
35 371 852 |
35 371 852 |
35 371 852 |
35 371 852 |
35 371 852 |
35 371 852 |
35 371 852 |
35 371 852 |
35 371 846 |
424 462 218 |
|
K6 |
Beruházások |
55 865 946 |
8 415 792 |
8 415 792 |
8 415 792 |
8 415 792 |
8 415 792 |
1 029 583 |
1 029 583 |
1 029 583 |
1 029 583 |
1 029 583 |
85 034 209 |
188 127 030 |
|
K7 |
Felújítások |
8 002 245 |
317 267 |
317 267 |
317 267 |
56 589 367 |
317 267 |
317 267 |
317 267 |
317 267 |
317 267 |
317 267 |
46 940 376 |
114 387 391 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
13 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 700 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
518 620 236 |
463 485 104 |
593 319 914 |
500 576 850 |
678 680 034 |
500 576 850 |
493 190 641 |
493 190 641 |
493 190 641 |
493 190 641 |
493 190 641 |
623 818 362 |
6 345 030 555 |
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
1 010 670 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 010 670 000 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
87 142 668 |
0 |
0 |
0 |
18 884 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 027 180 |
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
287 672 310 |
287 672 310 |
287 672 310 |
287 672 310 |
287 672 310 |
287 672 310 |
287 672 310 |
287 672 310 |
287 672 310 |
287 672 310 |
287 672 310 |
287 672 306 |
3 452 067 716 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
374 814 978 |
287 672 310 |
287 672 310 |
1 298 342 310 |
306 556 822 |
287 672 310 |
287 672 310 |
287 672 310 |
287 672 310 |
287 672 310 |
287 672 310 |
287 672 306 |
4 568 764 896 |
|
K1-K9 |
Kiadások összesen: |
893 435 214 |
751 157 414 |
880 992 224 |
1 798 919 160 |
985 236 856 |
788 249 160 |
780 862 951 |
780 862 951 |
780 862 951 |
780 862 951 |
780 862 951 |
911 490 668 |
10 913 795 451 |
|
B111-B114 |
Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
214 839 528 |
214 839 528 |
214 839 528 |
214 839 528 |
214 839 528 |
214 839 528 |
214 839 528 |
214 839 528 |
214 839 528 |
214 839 528 |
214 839 528 |
214 839 528 |
2 578 074 336 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: |
12 155 045 |
12 155 045 |
12 155 045 |
12 155 045 |
12 155 045 |
12 155 045 |
12 155 045 |
12 155 045 |
12 155 045 |
12 155 045 |
12 155 045 |
12 155 040 |
145 860 535 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
82 160 700 |
0 |
69 319 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 480 564 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
90 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 000 |
0 |
0 |
0 |
180 000 000 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
800 000 000 |
0 |
0 |
36 000 000 |
0 |
0 |
364 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
58 925 992 |
58 925 992 |
58 925 992 |
58 925 992 |
58 925 992 |
58 925 992 |
58 925 992 |
58 925 992 |
58 925 992 |
58 925 992 |
58 925 992 |
58 925 986 |
707 111 898 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 410 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 410 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
285 920 565 |
285 920 565 |
1 258 581 265 |
285 920 565 |
377 650 429 |
321 920 565 |
285 920 565 |
285 920 565 |
740 420 565 |
285 920 565 |
285 920 565 |
285 920 554 |
4 985 937 333 |
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 010 670 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 010 670 000 |
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
330 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 000 000 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
950 156 270 |
0 |
0 |
0 |
166 079 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 116 235 890 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 884 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 884 512 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
287 672 310 |
287 672 310 |
287 672 310 |
287 672 310 |
287 672 310 |
287 672 310 |
287 672 310 |
287 672 310 |
287 672 310 |
287 672 310 |
287 672 310 |
287 672 306 |
3 452 067 716 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
1 567 828 580 |
287 672 310 |
287 672 310 |
287 672 310 |
1 483 306 442 |
287 672 310 |
287 672 310 |
287 672 310 |
287 672 310 |
287 672 310 |
287 672 310 |
287 672 306 |
5 927 858 118 |
|
B1-B8 |
Bevételek összesen: |
1 853 749 145 |
573 592 875 |
1 546 253 575 |
573 592 875 |
1 860 956 871 |
609 592 875 |
573 592 875 |
573 592 875 |
1 028 092 875 |
573 592 875 |
573 592 875 |
573 592 860 |
10 913 795 451 |
|
|
Havi egyenleg: |
960 313 931 |
-177 564 539 |
665 261 351 |
-1 225 326 285 |
875 720 015 |
-178 656 285 |
-207 270 076 |
-207 270 076 |
247 229 924 |
-207 270 076 |
-207 270 076 |
-337 897 808 |
0 |
”
33. melléklet a 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„37. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások a 2025. évben
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Támogatás összege (Ft) |
|
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: |
0 |
|
Aa lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: |
0 |
|
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: |
0 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: |
6 600 000 |
|
- Monori Sportegyesület - teniszpálya üzemeltetésének átengedett bevétele |
6 600 000 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: |
280 040 |
|
- Nagycsaládosok Monori Egyesülete - "Civil Majális" rendezvény - Mobil WC-k átvállalt bérleti díja |
86 360 |
|
- Anyák napi virágültetés - Monori Mami |
193 680 |
|
Összesen: |
6 880 040 |
”
Végső előterjesztői indokolás
A rendelet módosítására a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján. A többlet bevételek, és előirányzat átcsoportosítások beépítése a rendeletbe.
.JPG&w=400&h=400&zc=2&a=t "Újszerű technológiával készült el a járófelület két utcában is")
