Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelet kihirdetése

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. számú módosításáról

[1] Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tv.),

[2] valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2024. évi költségvetésének)

„a) költségvetési kiadási összegét 6.709.362.319,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 5.607.437.934,- Ft-ban

c) költségvetési egyenlegét -1.101.924.385,- Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2024. évi költségvetésének)

„a) finanszírozási kiadási összegét 4.093.829.186,- Ft-ban

b) finanszírozási bevételi összegét 5.195.753.571,- Ft-ban

c) finanszírozási egyenlegét 1.101.924.385,- Ft-ban állapítja meg.”

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

„a) Költségvetési bevételek 5.607.437.934,- Ft

b) Finanszírozási bevételek 5.195.753.571,- Ft

c) Bevételek mindösszesen 10.803.191.505,- Ft

d) Költségvetési kiadások 6.709.362.319,- Ft

e) Finanszírozási kiadások 4.093.829.186,- Ft

f) Kiadások mindösszesen: 10.803.191.505,- Ft

g) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1.101.924.385,- Ft

h) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 1.101.924.385,- Ft”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Monor, 2025. május 15.

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

1. melléklet a 11/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/	2 352 427 984	2 587 477 917	0	2 587 477 917
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/	0	92 873 618	0	92 873 618
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	1 646 500 000	2 179 088 297	0	2 179 088 297
1.4	Működési bevételek /B4/	538 337 202	717 420 226	11 665 492	729 085 718
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	14 752 698	0	14 752 698
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	4 159 686	0	4 159 686
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
*B 1-7*	*I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:*	*4 537 265 186*	*5 595 772 442*	*11 665 492*	*5 607 437 934*
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei /B812/	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	851 873 843	2 085 664 350	0	2 085 664 350
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0	0	87 321 644	87 321 644
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	3 115 283 659	3 022 767 577	0	3 022 767 577
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	951 418 402	750 484 975	0	750 484 975
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	2 163 865 257	2 272 282 602	0	2 272 282 602
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-3 115 283 659	-3 022 767 577	3 022 767 577	0
*B 8*	*I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:*	*851 873 843*	*2 085 664 350*	*3 110 089 221*	*5 195 753 571*
	I. Bevételek mindösszesen:	5 389 139 029	7 681 436 792	3 121 754 713	10 803 191 505

II.	K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	4 793 966 045	5 877 519 904	83 541 790	5 961 061 694
2.1.1.1	Személyi juttatások /K1/	2 329 393 058	2 479 449 263	0	2 479 449 263
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	357 740 362	358 813 944	0	358 813 944
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	1 304 734 449	1 650 957 806	-24 329 848	1 626 627 958
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	27 027 000	15 470 460	0	15 470 460
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	775 071 176	1 372 828 431	107 871 638	1 480 700 069
2.1.1.5.1	Elvonások /K502/	307 372 976	307 372 976	635 191	308 008 167
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/	13 000 000	8 862 667	8 272 469	17 135 136
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/	226 654 000	263 703 018	-8 272 469	255 430 549
2.1.1.5.6	Tartalékok /K513/	228 044 200	792 889 770	107 236 447	900 126 217
2.1.2	Felhalmozási kiadások	595 172 984	733 034 255	15 266 370	748 300 625
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	505 835 574	483 314 475	25 815 171	509 129 646
2.1.2.2	Felújítás /K7/	55 778 400	239 781 132	-9 913 610	229 867 522
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	33 559 010	9 938 648	-635 191	9 303 457
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülre /K84/	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on kívülre /K89/	33 559 010	9 938 648	-635 191	9 303 457
*K 1-8*	*II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:*	*5 389 139 029*	*6 610 554 159*	*98 808 160*	*6 709 362 319*
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /911/	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/	0	992 590 000	0	992 590 000
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	0	78 292 633	178 976	78 471 609
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/	3 115 283 659	3 022 767 577	0	3 022 767 577
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	951 418 402	750 484 975	0	750 484 975
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	2 163 865 257	2 272 282 602	0	2 272 282 602
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-3 115 283 659	-3 022 767 577	3 022 767 577	0
*K 9*	*II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:*	0	*1 070 882 633*	*3 022 946 553*	*4 093 829 186*
	II. Kiadások mindösszesen:	5 389 139 029	7 681 436 792	3 121 754 713	10 803 191 505
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-851 873 843	-1 014 781 717	-87 142 668	-1 101 924 385
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:		851 873 843	1 014 781 717	87 142 668	1 101 924 385
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

2. melléklet a 11/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai				120 Monori Polgármesteri Hivatal				130-180 Önállóan működő költségvetési szervek				100 Monor Város Önkormányzata összesen
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/	2 312 647 794	2 526 779 158	0	2 526 779 158	0	12 385 568	0	12 385 568	39 780 190	48 313 191	0	48 313 191	2 352 427 984	2 587 477 917	0	2 587 477 917
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/	0	92 308 934	0	92 308 934	0	0	0	0	0	564 684	0	564 684	0	92 873 618	0	92 873 618
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	1 646 500 000	2 179 068 297	0	2 179 068 297	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	1 646 500 000	2 179 088 297	0	2 179 088 297
1.4	Működési bevételek /B4/	100 708 800	164 947 275	11 575 771	176 523 046	34 045 339	26 194 989	0	26 194 989	403 583 063	526 277 962	89 721	526 367 683	538 337 202	717 420 226	11 665 492	729 085 718
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	14 752 698	0	14 752 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 752 698	0	14 752 698
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	4 143 506	0	4 143 506	0	0	0	0	0	16 180	0	16 180	0	4 159 686	0	4 159 686
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*B 1-7*	*I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:*	*4 059 856 594*	*4 981 999 868*	*11 575 771*	*4 993 575 639*	*34 045 339*	*38 600 557*	0	*38 600 557*	*443 363 253*	*575 172 017*	*89 721*	*575 261 738*	*4 537 265 186*	*5 595 772 442*	*11 665 492*	*5 607 437 934*
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről /B811/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei /B812/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	851 873 843	2 009 577 611	0	2 009 577 611	0	8 880 903	0	8 880 903	0	67 205 836	0	67 205 836	851 873 843	2 085 664 350	0	2 085 664 350
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0	0	87 321 644	87 321 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 321 644	87 321 644
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	0	0	0	0	515 568 309	499 379 074	0	499 379 074	2 599 715 350	2 523 388 503	0	2 523 388 503	3 115 283 659	3 022 767 577	0	3 022 767 577
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	245 253 184	229 063 949	0	229 063 949	706 165 218	521 421 026	0	521 421 026	951 418 402	750 484 975	0	750 484 975
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	0	0	0	0	270 315 125	270 315 125	0	270 315 125	1 893 550 132	2 001 967 477	0	2 001 967 477	2 163 865 257	2 272 282 602	0	2 272 282 602
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*B 8*	*I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:*	*851 873 843*	*2 009 577 611*	*87 321 644*	*2 096 899 255*	*515 568 309*	*508 259 977*	0	*508 259 977*	*2 599 715 350*	*2 590 594 339*	0	*2 590 594 339*	*3 967 157 502*	*5 108 431 927*	*87 321 644*	*5 195 753 571*
	I. Bevételek mindösszesen:	4 911 730 437	6 991 577 479	98 897 415	7 090 474 894	549 613 648	546 860 534	0	546 860 534	3 043 078 603	3 165 766 356	89 721	3 165 856 077	8 504 422 688	10 704 204 369	98 987 136	10 803 191 505
II.	K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	1 235 813 023	2 277 310 021	83 452 069	2 360 762 090	544 533 648	543 523 434	0	543 523 434	3 013 619 374	3 056 686 449	89 721	3 056 776 170	4 793 966 045	5 877 519 904	83 541 790	5 961 061 694
2.1.1.1	Személyi juttatások /K1/	87 280 578	153 618 935	0	153 618 935	397 624 480	414 491 339	0	414 491 339	1 844 488 000	1 911 338 989	0	1 911 338 989	2 329 393 058	2 479 449 263	0	2 479 449 263
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	10 746 727	13 768 635	0	13 768 635	61 744 752	61 247 400	0	61 247 400	285 248 883	283 797 909	0	283 797 909	357 740 362	358 813 944	0	358 813 944
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	335 687 542	724 343 578	-24 419 569	699 924 009	85 164 416	67 784 695	0	67 784 695	883 882 491	858 829 533	89 721	858 919 254	1 304 734 449	1 650 957 806	-24 329 848	1 626 627 958
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	27 027 000	15 470 460	0	15 470 460	0	0	0	0	0	0	0	0	27 027 000	15 470 460	0	15 470 460
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	775 071 176	1 370 108 413	107 871 638	1 477 980 051	0	0	0	0	0	2 720 018	0	2 720 018	775 071 176	1 372 828 431	107 871 638	1 480 700 069
2.1.1.5.1	Elvonások /K502/	307 372 976	307 372 976	635 191	308 008 167	0	0	0	0	0	0	0	0	307 372 976	307 372 976	635 191	308 008 167
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/	13 000 000	6 142 649	8 272 469	14 415 118	0	0	0	0	0	2 720 018	0	2 720 018	13 000 000	8 862 667	8 272 469	17 135 136
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/	226 654 000	263 703 018	-8 272 469	255 430 549	0	0	0	0	0	0	0	0	226 654 000	263 703 018	-8 272 469	255 430 549
2.1.1.5.6	Tartalékok /K513/	228 044 200	792 889 770	107 236 447	900 126 217	0	0	0	0	0	0	0	0	228 044 200	792 889 770	107 236 447	900 126 217
2.1.2	Felhalmozási kiadások	560 633 755	620 617 248	15 266 370	635 883 618	5 080 000	3 337 100	0	3 337 100	29 459 229	109 079 907	0	109 079 907	595 172 984	733 034 255	15 266 370	748 300 625
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	476 909 745	370 897 468	25 815 171	396 712 639	2 540 000	3 337 100	0	3 337 100	26 385 829	109 079 907	0	109 079 907	505 835 574	483 314 475	25 815 171	509 129 646
2.1.2.2	Felújítás /K7/	50 165 000	239 781 132	-9 913 610	229 867 522	2 540 000	0	0	0	3 073 400	0	0	0	55 778 400	239 781 132	-9 913 610	229 867 522
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	33 559 010	9 938 648	-635 191	9 303 457	0	0	0	0	0	0	0	0	33 559 010	9 938 648	-635 191	9 303 457
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on b-re /K84/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on k-re /K89/	33 559 010	9 938 648	-635 191	9 303 457	0	0	0	0	0	0	0	0	33 559 010	9 938 648	-635 191	9 303 457
*K 1-8*	*II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:*	*1 796 446 778*	*2 897 927 269*	*98 718 439*	*2 996 645 708*	*549 613 648*	*546 860 534*	0	*546 860 534*	*3 043 078 603*	*3 165 766 356*	*89 721*	*3 165 856 077*	*5 389 139 029*	*6 610 554 159*	*98 808 160*	*6 709 362 319*
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /911/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/	0	992 590 000	0	992 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992 590 000	0	992 590 000
2.2.1.4	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	0	78 292 633	178 976	78 471 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 292 633	178 976	78 471 609
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/	3 115 283 659	3 022 767 577	0	3 022 767 577	0	0	0	0	0	0	0	0	3 115 283 659	3 022 767 577	0	3 022 767 577
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	951 418 402	750 484 975	0	750 484 975	0	0	0	0	0	0	0	0	951 418 402	750 484 975	0	750 484 975
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	2 163 865 257	2 272 282 602	0	2 272 282 602	0	0	0	0	0	0	0	0	2 163 865 257	2 272 282 602	0	2 272 282 602
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*K 9*	*II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:*	*3 115 283 659*	*4 093 650 210*	*178 976*	*4 093 829 186*	0	0	0	0	0	0	0	0	*3 115 283 659*	*4 093 650 210*	*178 976*	*4 093 829 186*
	II. Kiadások mindösszesen:	4 911 730 437	6 991 577 479	98 897 415	7 090 474 894	549 613 648	546 860 534	0	546 860 534	3 043 078 603	3 165 766 356	89 721	3 165 856 077	8 504 422 688	10 704 204 369	98 987 136	10 803 191 505
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		2 263 409 816	2 084 072 599	-87 142 668	1 996 929 931	-515 568 309	-508 259 977	0	-508 259 977	-2 599 715 350	-2 590 594 339	0	-2 590 594 339	-851 873 843	-1 014 781 717	-87 142 668	-1 101 924 385
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-2 263 409 816	-2 084 072 599	87 142 668	-1 996 929 931	515 568 309	508 259 977	0	508 259 977	2 599 715 350	2 590 594 339	0	2 590 594 339	851 873 843	1 014 781 717	87 142 668	1 101 924 385
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

3. melléklet a 11/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szkf-onként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	111 Önkormányzat				112 Védőnői Szolgálat				113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség				110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	2 287 076 844	2 472 369 836	0	2 472 369 836	25 570 950	54 409 322	0	54 409 322	0	0	0	0	2 312 647 794	2 526 779 158	0	2 526 779 158
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	92 308 934	0	92 308 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 308 934	0	92 308 934
1.3	Közhatalmi bevételek	1 646 500 000	2 179 068 297	0	2 179 068 297	0	0	0	0	0	0	0	0	1 646 500 000	2 179 068 297	0	2 179 068 297
1.4	Működési bevételek	62 608 800	126 832 430	-8 062 486	118 769 944	0	14 845	0	14 845	38 100 000	38 100 000	19 638 257	57 738 257	100 708 800	164 947 275	11 575 771	176 523 046
1.5	Felhalmozási bevételek	0	14 752 698	0	14 752 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 752 698	0	14 752 698
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 143 506	0	4 143 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 143 506	0	4 143 506
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*B 1-7*	*I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:*	*3 996 185 644*	*4 889 475 701*	*-8 062 486*	*4 881 413 215*	*25 570 950*	*54 424 167*	0	*54 424 167*	*38 100 000*	*38 100 000*	*19 638 257*	*57 738 257*	*4 059 856 594*	*4 981 999 868*	*11 575 771*	*4 993 575 639*
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	851 873 843	1 982 067 886	-504 130	1 981 563 756	0	0	0	0	0	27 509 725	504 130	28 013 855	851 873 843	2 009 577 611	0	2 009 577 611
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	87 321 644	87 321 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 321 644	87 321 644
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*B 8*	*I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:*	*851 873 843*	*1 982 067 886*	*86 817 514*	*2 068 885 400*	0	0	0	0	0	*27 509 725*	*504 130*	*28 013 855*	*851 873 843*	*2 009 577 611*	*87 321 644*	*2 096 899 255*
	I. Bevételek mindösszesen:	4 848 059 487	6 871 543 587	78 755 028	6 950 298 615	25 570 950	54 424 167	0	54 424 167	38 100 000	65 609 725	20 142 387	85 752 112	4 911 730 437	6 991 577 479	98 897 415	7 090 474 894
II.	K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	1 210 242 073	2 224 091 614	48 579 004	2 272 670 618	25 570 950	53 218 407	-539 400	52 679 007	0	0	35 412 465	35 412 465	1 235 813 023	2 277 310 021	83 452 069	2 360 762 090
2.1.1.1	Személyi juttatások /K1/	67 819 466	111 451 339	0	111 451 339	19 461 112	42 167 596	0	42 167 596	0	0	0	0	87 280 578	153 618 935	0	153 618 935
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok/K2/	8 065 559	12 075 570	0	12 075 570	2 681 168	1 693 065	0	1 693 065	0	0	0	0	10 746 727	13 768 635	0	13 768 635
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	332 258 872	717 509 888	-34 264 501	683 245 387	3 428 670	6 833 690	-40 068	6 793 622	0	0	9 885 000	9 885 000	335 687 542	724 343 578	-24 419 569	699 924 009
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	27 027 000	15 470 460	0	15 470 460	0	0	0	0	0	0	0	0	27 027 000	15 470 460	0	15 470 460
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	775 071 176	1 367 584 357	82 843 505	1 450 427 862	0	2 524 056	-499 332	2 024 724	0	0	25 527 465	25 527 465	775 071 176	1 370 108 413	107 871 638	1 477 980 051
2.1.1.5.1	Elvonások /K502/	307 372 976	307 372 976	635 191	308 008 167	0	0	0	0	0	0	0	0	307 372 976	307 372 976	635 191	308 008 167
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/	13 000 000	6 142 649	8 272 469	14 415 118	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	6 142 649	8 272 469	14 415 118
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/	226 654 000	263 703 018	-8 272 469	255 430 549	0	0	0	0	0	0	0	0	226 654 000	263 703 018	-8 272 469	255 430 549
2.1.1.5.6	Tartalékok /K513/	228 044 200	790 365 714	82 208 314	872 574 028	0	2 524 056	-499 332	2 024 724	0	0	25 527 465	25 527 465	228 044 200	792 889 770	107 236 447	900 126 217
2.1.2	Felhalmozási kiadások	522 533 755	553 529 891	31 227 662	584 757 553	0	1 477 632	539 400	2 017 032	38 100 000	65 609 725	-16 500 692	49 109 033	560 633 755	620 617 248	15 266 370	635 883 618
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	476 909 745	369 419 836	21 602 220	391 022 056	0	1 477 632	539 400	2 017 032	0	0	3 673 551	3 673 551	476 909 745	370 897 468	25 815 171	396 712 639
2.1.2.2	Felújítás /K7/	12 065 000	174 171 407	10 260 633	184 432 040	0	0	0	0	38 100 000	65 609 725	-20 174 243	45 435 482	50 165 000	239 781 132	-9 913 610	229 867 522
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	33 559 010	9 938 648	-635 191	9 303 457	0	0	0	0	0	0	0	0	33 559 010	9 938 648	-635 191	9 303 457
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on belülre /K84/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on kívülre /K89/	33 559 010	9 938 648	-635 191	9 303 457	0	0	0	0	0	0	0	0	33 559 010	9 938 648	-635 191	9 303 457
*K 1-8*	*II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:*	*1 732 775 828*	*2 777 621 505*	*79 806 666*	*2 857 428 171*	*25 570 950*	*54 696 039*	0	*54 696 039*	*38 100 000*	*65 609 725*	*18 911 773*	*84 521 498*	*1 796 446 778*	*2 897 927 269*	*98 718 439*	*2 996 645 708*
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /K911/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/	0	992 590 000	0	992 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992 590 000	0	992 590 000
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. /K914/	0	78 292 633	178 976	78 471 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 292 633	178 976	78 471 609
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/	3 115 283 659	3 022 767 577	0	3 022 767 577	0	0	0	0	0	0	0	0	3 115 283 659	3 022 767 577	0	3 022 767 577
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	951 418 402	750 484 975	0	750 484 975	0	0	0	0	0	0	0	0	951 418 402	750 484 975	0	750 484 975
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	2 163 865 257	2 272 282 602	0	2 272 282 602	0	0	0	0	0	0	0	0	2 163 865 257	2 272 282 602	0	2 272 282 602
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*K 9*	*II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:*	*3 115 283 659*	*4 093 650 210*	*178 976*	*4 093 829 186*	0	0	0	0	0	0	0	0	*3 115 283 659*	*4 093 650 210*	*178 976*	*4 093 829 186*
	II. Kiadások mindösszesen:	4 848 059 487	6 871 271 715	79 985 642	6 951 257 357	25 570 950	54 696 039	0	54 696 039	38 100 000	65 609 725	18 911 773	84 521 498	4 911 730 437	6 991 577 479	98 897 415	7 090 474 894
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		2 263 409 816	2 111 854 196	-87 869 152	2 023 985 044	0	-271 872	0	-271 872	0	-27 509 725	726 484	-26 783 241	2 263 409 816	2 084 072 599	-87 142 668	1 996 929 931
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-2 263 409 816	-2 111 582 324	86 638 538	-2 024 943 786	0	0	0	0	0	27 509 725	504 130	28 013 855	-2 263 409 816	-2 084 072 599	87 142 668	-1 996 929 931
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	271 872	-1 230 614	-958 742	0	-271 872	0	-271 872	0	0	1 230 614	1 230 614	0	0	0	0

”

4. melléklet a 11/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat

1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/
1.1.1	Önkormányzat működési támogatása /B11/
1.1.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/	444 630 206	444 630 206	0	444 630 206
1.1.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása /B112/	919 618 352	923 750 678	0	923 750 678
1.1.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/	829 881 071	928 078 939	0	928 078 939
1.1.1.4	IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása /B114/	42 283 791	53 913 185	0	53 913 185
1.1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások /B115/	50 663 424	50 663 424	0	50 663 424
1.1.1.6	Elszámolásból származó bevételek /B116/	0	221 085	0	221 085
B 11	1.1.1 Önk.működési tám.összesen:	2 287 076 844	2 401 257 517	0	2 401 257 517
1.1.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről /B14/
	-	0	0	0	0
	-	0	0	0	0
B 14	1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:	0	0	0	0
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B16/
1.1.3.3.1	MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása	0	26 871 452	0	26 871 452
1.1.3.3.2	Mezei őrszolgálat támogatása	0	2 700 000	0	2 700 000
1.1.3.3.3	Bursa ösztöndíj	0	106 000	0	106 000
1.1.3.3.4	Nyári diákmunka támogatása	0	7 951 368	0	7 951 368
1.1.3.3.5	TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás	0	4 335 100	0	4 335 100
1.1.3.3.6	277/2024. (VI. 20.) KT határozat - /7/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az FVS projekt (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009) megvalósítása érdekében az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv elkészítésével az EnviAdapt Klíma- és Környezetkutató Intézet Kft-t (1145 Budapest, Emília utca 46. MF 2. ajtó) bízza meg nettó 5.750.000 Ft + ÁFA, bruttó 7.302.500 Ft megbízási díjért. Fedezet a projekt költségvetése.	0	0	0	0
1.1.3.3.7	278/2024. (VI. 20.) KT határozat - /8/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az FVS projekt (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009) megvalósítása érdekében a Fenntartható városi mobilitási terv elkészítésével a Mikroline Mérnöki és Szolgáltató Kft-t (1114 Budapest, Bartók Béla út 35.) bízza meg nettó 3.800.000 Ft + ÁFA, bruttó 4.826.000 Ft megbízási díjért azzal, hogy a megbízás a TSZ módosítás elfogadását követően lép hatályba. Fedezet a projekt költségvetése.	0	0	0	0
1.1.3.3.8	TÖKT megszüntetését követő pénzeszköz átvétel	0	128 899	0	128 899
1.1.3.3.9	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056 Humán fejlesztések Monoron című projekt	0	29 019 500	0	29 019 500
	-		0	0	0
B 16	1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	0	71 112 319	0	71 112 319
B 1	1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:	2 287 076 844	2 472 369 836	0	2 472 369 836
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/
1.2.1	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai /B21/
	-	0	0	0	0
	-	0	0	0	0
B 21	1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:	0	0	0	0
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B25/
1.2.2.1	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096 jelű, Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása című projekt	0	20 523 200	0	20 523 200
1.2.2.2	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 azonosító számú, Monor város – élhető település című projekt	0	71 437 500	0	71 437 500
1.2.2.3	VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 Monori "tabán" társadalmi és fizik	0	348 234	0	348 234
B 25	1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	0	92 308 934	0	92 308 934
B 2	1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:	0	92 308 934	0	92 308 934
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/
1.3.1	Vagyoni típusú adók /B34/	101 000 000	117 503 743	0	117 503 743
1.3.1.1	Termőföld bérbeadása miatti SzJA	0	0	0	0
1.3.1.2	Építményadó	101 000 000	117 503 743	0	117 503 743
1.3.2	Termékek és szolgáltatások adói /B35/	1 542 000 000	2 038 811 631	0	2 038 811 631
1.3.2.1	Helyi iparűzési adó /B351/	1 540 000 000	2 035 700 431	0	2 035 700 431
1.3.2.2	Gépjárműadó /B354/	0	0	0	0
1.3.2.3	Idegenforgalmi adó /B355/	2 000 000	3 111 200	0	3 111 200
1.3.2.4	Talajterhelési díj bevételek /B355/	0	0	0	0
1.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek /B36/	3 500 000	22 752 923	0	22 752 923
1.3.3.1	Pótlék, bírság	2 500 000	19 787 408	0	19 787 408
1.3.3.2	Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/	1 000 000	1 718 865	0	1 718 865
1.3.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek/környezetvéd.bírság/B36/	0	60 000	0	60 000
1.3.3.4	Talajterhelési díj bevételek /B36/	0	1 186 650	0	1 186 650
B 3	1.3 Közhatalmi bevételek összesen:	1 646 500 000	2 179 068 297	0	2 179 068 297
1.4	Működési bevételek /B4/
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	20 500 000	43 518 625	0	43 518 625
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	8 940 000	8 634 946	0	8 634 946
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	9 000 000	0	2 404 038	2 404 038
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0	23 387	0	23 387
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	4 168 800	7 454 845	649 090	8 103 935
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	10 598 000	-9 885 000	713 000
1.4.8	Kamatbevételek /B408/	20 000 000	48 224 776	-1 230 614	46 994 162
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	7 137 676	0	7 137 676
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	1 240 175	0	1 240 175
B 4	1.4 Működési bevételek összesen:	62 608 800	126 832 430	-8 062 486	118 769 944
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/
1.5.1	Immateriális javak értékesítése /B51/	0	0	0	0
1.5.2	Ingatlanok értékesítése /B52/	0	15 691	0	15 691
1.5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése /B53/	0	14 737 007	0	14 737 007
1.5.4	-	0	0	0	0
1.5.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése /B54/	0	0	0	0
B 5	1.5 Felhalm.bevételek összesen:	0	14 752 698	0	14 752 698
1.6	Működési célú átvett pénzeszközözök /B6/
1.6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /B65/	0	4 143 506	0	4 143 506
1.6.1.1	Elszámolásból származó bevételek /Volán/	0	2 693 967	0	2 693 967
1.6.1.2	Köztemetés törlesztésének bevétele	0	449 539	0	449 539
1.6.1.3	Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele	0	0	0	0
1.6.1.4	Támogatások	0	1 000 000	0	1 000 000
B 6	1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:	0	4 143 506	0	4 143 506
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/
1.7.1	Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről /B74/	0	0	0	0
1.7.2	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök /B75/	0	0	0	0
1.7.2.1	Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe.	0	0	0	0
	-	0	0	0	0
B 7	1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:	0	0	0	0
*B1-B7*	*1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:*	*3 996 185 644*	*4 889 475 701*	*-8 062 486*	*4 881 413 215*

*1.8*	*Finanszírozási bevételek /B8/*
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/
1.8.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
1.8.1.1.2	Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	0	0	0
1.8.1.1.3	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
B811	1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei /B812/	0	0	0	0
1.8.1.2.1	Befektetési c.belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
	-	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	851 873 843	1 982 067 886	-504 130	1 981 563 756
1.8.1.3.1	Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési	205 656 659	586 049 472	-504 130	585 545 342
1.8.1.3.2	Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási	646 217 184	1 396 018 414	0	1 396 018 414
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0	0	87 321 644	87 321 644
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/	0	0	0	0
*B 8*	*I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:*	*851 873 843*	*1 982 067 886*	*86 817 514*	*2 068 885 400*

	I. Bevételek mindössszesen:	4 848 059 487	6 871 543 587	78 755 028	6 950 298 615

”

5. melléklet a 11/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési bevételei feladatonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat

1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	20 500 000	43 518 625	0	43 518 625
1.4.2.1	Bérbeadásból származó bevételek	20 500 000	33 670 481	0	33 670 481
1.4.2.2	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	9 848 144	0	9 848 144
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	8 940 000	8 634 946	0	8 634 946
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	9 000 000	0	2 404 038	2 404 038
1.4.4.1	Üzemeltetésből származó bevétel egyéb	6 500 000	0	2 404 038	2 404 038
1.4.4.2	Osztalékbevétel	0	0	0	0
1.4.4.3	Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek	2 500 000	0	0	0
1.4.4.4	-	0	0	0	0
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0	23 387	0	23 387
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	4 168 800	7 454 845	649 090	8 103 935
1.4.7	Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/	0	10 598 000	-9 885 000	713 000
1.4.8	Kamatbevételek /408/	20 000 000	48 224 776	-1 230 614	46 994 162
1.4.8.1	ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel	20 000 000	48 224 776	-1 230 614	46 994 162
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	7 137 676	0	7 137 676
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	1 240 175	0	1 240 175

B4	1.1.1 Műk.bevét.össz.:	62 608 800	126 832 430	-8 062 486	118 769 944

”

6. melléklet a 11/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat
2.1.2.1	Beruházások /K6/	476 909 745	369 419 836	21 602 220	391 022 056
2.1.2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése /K61/	81 286 024	50 289 662	-15 768 379	34 521 283
2.1.2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése /K62/	287 856 231	232 803 620	46 966 125	279 769 745
2.1.2.1.2.1	Földterület vássárlása	1 968 504	1 968 504	531 496	2 500 000
2.1.2.1.2.2	Épületek vásárlása, létesítése	28 200 582	35 411 464	11 414 310	46 825 774
2.1.2.1.2.3	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	257 687 145	195 423 652	35 020 319	230 443 971
2.1.2.1.2.4	Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása	0	0	0	0
2.1.2.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése /K63/	0	0	127 680	127 680
2.1.2.1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése /K64/	7 713 410	17 036 253	-5 618 848	11 417 405
2.1.2.1.4.1	Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése	0	0	0	0
2.1.2.1.4.2	Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása	7 713 410	17 036 253	-5 618 848	11 417 405
2.1.2.1.4.3	Járművek beszerzése	0	0	0	0
2.1.2.1.5	Részesedések beszerzése /K65/	0	0	0	0
2.1.2.1.6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások /K66/	0	0	0	0
2.1.2.1.7	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA /K67/	100 054 080	69 290 301	-4 104 358	65 185 943
2.1.2.2	Felújítás /K7/	12 065 000	174 171 407	10 260 633	184 432 040
2.1.2.2.1	Ingatlanok felújítása /K71/	9 500 000	140 848 544	-359 730	140 488 814
2.1.2.2.1.1	Épületek felújítása	0	74 992 126	-55 097 526	19 894 600
2.1.2.2.1.2	Egyéb építmények felújítása	9 500 000	65 856 418	54 737 796	120 594 214
2.1.2.2.2	Informatikai eszközök felújítása /K72/	0	0	0	0
2.1.2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása /K73/	0	2 639 698	2 304 038	4 943 736
2.1.2.2.3.1	Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.2	Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása	0	2 639 698	2 304 038	4 943 736
2.1.2.2.3.3	Járművek felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA /K74/	2 565 000	30 683 165	8 316 325	38 999 490
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	33 559 010	9 938 648	-635 191	9 303 457
2.1.2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre /K81/	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre /K82/	0	0	0	0
2.1.2.3.3	Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre /K83/	0	0	0	0
2.1.2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/	0	0	0	0
2.1.2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre /K85/	0	0	0	0
2.1.2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre /K86/	0	0	0	0
2.1.2.3.7	Lakástámogatás /K87/	0	0	0	0
2.1.2.3.8	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak /K88/	0	0	0	0
2.1.2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/	33 559 010	9 938 648	-635 191	9 303 457
*K 6-8*	*2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:*	*522 533 755*	*553 529 891*	*31 227 662*	*584 757 553*
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	992 590 000	0	992 590 000
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /K911/	0	0	0	0
2.2.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése /K9111/	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/	0	992 590 000	0	992 590 000
2.2.1.2.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása /K9122/	0	992 590 000	0	992 590 000
*K 9*	*II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:*	0	*992 590 000*	0	*992 590 000*

	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	522 533 755	1 546 119 891	31 227 662	1 577 347 553

”

7. melléklet a 11/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat

2.1.1.1	Személyi juttatások /K1/	67 819 466	111 451 339	0	111 451 339
2.1.1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 432 480	53 515 345	-7 777 734	45 737 611
2.1.1.1.2	Külső személyi juttatások	57 386 986	57 935 994	7 777 734	65 713 728
2.1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok /K2/	8 065 559	12 075 570	0	12 075 570
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	332 258 872	717 509 888	-34 264 501	683 245 387
2.1.1.3.1	Készletbeszerzések /K31/	12 397 392	12 779 282	1 550 645	14 329 927
2.1.1.3.2	Kommunikációs szolgáltatások /K32/	2 628 740	2 628 740	1 816 053	4 444 793
2.1.1.3.3	Szolgáltatások /K33/	245 413 249	599 157 809	-101 288 814	497 868 995
2.1.1.3.4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/	5 542 992	5 542 992	438 889	5 981 881
2.1.1.3.5	Különféle dologi kiadások /K35/	66 276 499	97 401 065	63 218 726	160 619 791
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/	27 027 000	15 470 460	0	15 470 460
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	775 071 176	1 370 199 568	80 228 294	1 450 427 862
2.1.1.5.1	Elvonások és befizetések /502/	307 372 976	307 372 976	635 191	308 008 167
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/	13 000 000	6 142 649	8 272 469	14 415 118
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/	226 654 000	263 703 018	-8 272 469	255 430 549
2.1.1.5.6	Tartalékok /K513/	228 044 200	792 980 925	79 593 103	872 574 028
*K 1-5*	*2.1 Működési költségvetési kiadások:*	*1 210 242 073*	*2 226 706 825*	*45 963 793*	*2 272 670 618*
2.2.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre /K911/	0	0	0	0
2.2.1.1.1	Likviditási célú hitel törlesztése /K9112/	0	0	0	0
2.2.1.1.2	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K9113/	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	0	78 292 633	178 976	78 471 609
2.2.1.5	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/	3 115 283 659	3 022 767 577	0	3 022 767 577
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	951 418 402	750 484 975	0	750 484 975
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	2 163 865 257	2 272 282 602	0	2 272 282 602
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/	0	0	0	0
*K 9*	*2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:*	*3 115 283 659*	*3 101 060 210*	*178 976*	*3 101 239 186*

	Mindösszesen:	4 325 525 732	5 327 767 035	46 142 769	5 373 909 804

”

8. melléklet a 11/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tervezett tartalékai /K513/

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat

2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK
*2.1.1.5.6.1.1*	*Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka*	*105 044 200*	*777 360 068*	*110 788 013*	*884 596 515*
2.1.1.5.6.1.1.1	Működési céltartalék	64 000 000	769 390 700	110 788 013	876 627 147
2.1.1.5.6.1.1.1.1	Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.2	Működési céltartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából	0	4 665 739	0	4 665 739
2.1.1.5.6.1.1.1.3	EU + Önk.képviselő választás - önrész	4 000 000	598 681	0	598 681
2.1.1.5.6.1.1.1.4	Étkeztetés nyersanyag beszerzés - közbeszerzés tartaléka	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.5	2023. évi beszámoló 11/L űrlap miatti kiutalás - előző évi elszámolás alapján költségvetési évben keletkező pótigény összege /B116/	0	221 085	0	221 085
2.1.1.5.6.1.1.1.6	2023.évi maradványból működési céltartalék	0	219 185 933	0	219 185 933
2.1.1.5.6.1.1.1.7	58/2024. (II. 22.) KT határozat - /2/1/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja Monor Város 2024. évi nagyrendezvényeinek tervét, melyre összesen 49.093.770.- Ft + ÁFA összeget biztosít. A feladat-ellátási szerződés megkötésére felhatalmazza a Polgármestert és a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét. Forrás a működési tartalék.	0	-62 349 088	0	-62 349 088
2.1.1.5.6.1.1.1.8	174/2024. (IV. 18.) KT határozat - /32/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. évi módosított elszámolását az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan azzal, hogy a Zrt. által visszafizetendő 2.693.967,- Ft a működési tartalékra kerüljön.	0	2 693 967	0	2 693 967
2.1.1.5.6.1.1.1.9	186/2024. (IV. 18.) KT határozat - /34/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelmét támogatja, a Monor, Cinka Panna u. 12. szám alatti ingatlanon felgyülemlett hulladék elszállításának költségeihez 3 millió forintot biztosít, tekintettel arra, hogy az ingatlan előtti közterületről is el kellett szállítani a szemetet. Forrás a működési tartalék.	0	-3 000 000	0	-3 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.10	187/2024. (IV. 18.) KT határozat - /35/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelmét támogatja, a közfürdő működtetéséhez 1 db ipari mosógép megvásárlására hatalmazza fel a Polgármesteri Hivatalt. Forrás a működési tartalék.	0	-1 000 000	0	-1 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.11	206/2024. (V. 16.) KT határozat - /37/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a monori Védőnői Szolgálat kérelmét, átvállalja a Sportcsarnok 137.160,- Ft összegű bérleti díját a működési tartalék terhére.	0	-137 160	0	-137 160
2.1.1.5.6.1.1.1.12	217/2024. (V. 16.) KT határozat - /38/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közművelődési Megállapodás 13.9. pontja szerint a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2024. évi támogatását június hónapban 928.225,- Ft összeggel csökkenti.	0	928 225	0	928 225
2.1.1.5.6.1.1.1.13	219/2024. (V. 16.) KT határozat - /39/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja a Vigadó Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének módosítását. Az eredeti önkormányzati támogatás májusi összegét 7.088.000,- Ft-tal megemeli, továbbá május hónapban támogatásként átadja a Toyota ételszállító átalakításának nettó költségét 616.915,- Ft-ot.	0	-7 704 915	0	-7 704 915
2.1.1.5.6.1.1.1.14	238/2024. (V. 16.) KT határozat - /41/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Fő téri szökőkút és vízjáték HMI vezérlőjének cseréjére vonatkozó, Ganz HYDRO Kft. által adott, nettó 394.000 Forint (bruttó 500.380 Forint) árajánlatot elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a munka vállalkozásba adására. Egyben biztosítja a javítási munkák elvégzéséhez szükséges fedezet összegét. Forrása: a működési tartalék.	0	-500 380	0	-500 380
2.1.1.5.6.1.1.1.15	242/2024. (V. 16.) KT határozat - /42/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, szerezzen be az Önkormányzat fenntartásában működő óvodákba feladatellátási helyenként 1 darab, összesen 5 darab allergiás sokk elleni injekciót 85.000,- Ft értékben, és szükség szerint pótolják. A kiadások forrása a működési céltartalék.	0	-85 000	0	-85 000
2.1.1.5.6.1.1.1.16	246/2024. (V. 16.) KT határozat - /45/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, hogy az előterjesztés szerinti útkarbantartási munkálatokat végezze el a MÜVÁK Iroda által bekért árajánlatok alapján kiválasztott kivitelező bevonásával. A kivitelezési munkák fedezetéhez 3 millió forint keretösszeget biztosít. Forrása a működési tartalék.	0	-3 000 000	0	-3 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.17	247/2024. (V. 16.) KT határozat - /46/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Apák napja rendezvény megszervezését 150.000,- Ft-tal a működési tartalék terhére, melyet a Monorvidéki Közbiztonsági Alapítványnak ad át támogatásként.	0	-150 000	0	-150 000
2.1.1.5.6.1.1.1.18	266/2024. (VI. 20.) KT határozat - /1/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Lajos Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2024/2025. nevelési évre. A létszám bővítés forrása a működési céltartalék, összege 3.143.488,- Ft.	0	-3 143 488	0	-3 143 488
2.1.1.5.6.1.1.1.19	267/2024. (VI. 20.) KT határozat - /2/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Tesz-Vesz Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi, és 0,5 fő takarító státusszal a 2024/2025. nevelési évre. A létszám bővítés forrása a működési céltartalék, összege 4.715.233,- Ft.	0	-3 870 069	0	-3 870 069
2.1.1.5.6.1.1.1.20	268/2024. (VI. 20.) KT határozat - /3/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Petőfi Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 4 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2024/2025. nevelési évre. A létszám bővítés forrása a működési céltartalék, összege 6.286.977,- Ft	0	-6 286 977	0	-6 286 977
2.1.1.5.6.1.1.1.21	269/2024. (VI. 20.) KT határozat - /4/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Napsugár Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 3 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2024/2025. nevelési évre. A létszám bővítés forrása a működési céltartalék, összege 3.870.069,- Ft.	0	-4 715 233	0	-4 715 233
2.1.1.5.6.1.1.1.22	275/2024. (VI. 20.) KT határozat - /6.2/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a főző- és tálaló konyhák eszközbeszerzési igényéről, és úgy dönt, hogy az előterjesztésben felsorolt eszközök beszerzéséhez 7.504.130,- Ft összeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére. Továbbá támogatja az Intézmény kérelmét, plusz 1 fő státuszt biztosít a gyermekétkeztetési feladatok ellátáshoz a 2024/2025. nevelési évtől a működési tartalék terhére.	0	-1 085 520	0	-1 085 520
2.1.1.5.6.1.1.1.23	299/2024. (VI. 20.) KT határozat - /14/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet alá tartozó 6 (hat) fő monori területi védőnőnek a Városban végzett tevékenységük elismeréseként nettó 30.000,- Ft/fő összegű, összesen nettó 180.000,- Ft (nettó száznyolcanezer forint) összegben ajándékutalványt biztosít, amely a Semmelweis Napon kerül átadásra. Az utalvány forrása a 2024. évi költségvetés működési tartaléka legyen.	0	-271 872	0	-271 872
2.1.1.5.6.1.1.1.24	308/2024. (VII. 18.) KT határozat - /16/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Monori Gondozási Központ intézményvezetőjének kérelme alapján Szrapkó Krisztina szociális asszisztenssel tanulmányi szerződést kössön az Önkormányzat a Wesley János Lelkészképző Főiskola szociális munkás szakon folytatandó 7 féléves tanulmányaihoz, valamint támogatja a tanulmányai költségeit és a tanulmányi idejére fizetett távollétet a működési tartalék terhére. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a tanulmányi szerződésben kerüljön rögzítésre az, hogy Kedvezményezett a képzettség megszerzése után a tanulmányi idővel megegyező időn keresztül fenntartja jogviszonyát a Monori Gondozási Központtal, mint a munkáltatójával.	0	-150 000	0	-150 000
2.1.1.5.6.1.1.1.25	321/2024. (VII. 18.) KT határozat - /20/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a NUYO-VILL KFT. havi nettó 105.000,- Ft alapdíjra és a javítási alkalmakra tett ajánlatát a Monor Város Okos berendezések üzemeltetése címen, azok szükség szerinti elektromos javításaira és felhatalmazza a polgármestert 2024.07.01-2024.12.31 időszakra a szolgáltatási szerződés előkészítésére, illetve a szerződés megkötésére. Fedezete: a működési tartalék.	0	-800 100	0	-800 100
2.1.1.5.6.1.1.1.26	323/2024. (VII. 18.) KT határozat - /21/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Jászai Mari Általános Iskola klíma telepítéssel kapcsolatos kérelmét, a működési tartalék terhére bruttó 600.000,- Ft-ot biztosít, és vállalja a kért klímaberendezés telepítését, egyúttal felkéri a MŰVÁK Irodát a feladat végrehajtására.	0	-600 000	0	-600 000
2.1.1.5.6.1.1.1.27	333/2024. (VII. 18.) KT határozat - /23/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gubán Sándor főépítész megbízási díját 2024. július 1-jével megemeli 480.000,- Ft-ra. A különbözet forrása a működési tartalék.	0	-300 000	0	-300 000
2.1.1.5.6.1.1.1.28	339/2024. (VII. 18.) KT határozat - /24/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a GET-GYM Muay-Thai Club Monor kérelmét, átvállalja a Sportcsarnokban 2024. augusztus 31-én megrendezésre kerülő Muay-Thai kupa 279.400,- Ft összegű bérleti díját a működési tartalék terhére.	0	-279 400	0	-279 400
2.1.1.5.6.1.1.1.29	Kötványbe fektetett rész kivezetése	0	-182 186 333	0	-182 186 333
2.1.1.5.6.1.1.1.30	2024. évi májusi felmérés többlettámogatása	0	18 058 458	0	18 058 458
2.1.1.5.6.1.1.1.31	Mezőőri támogatás	0	2 700 000	0	2 700 000
2.1.1.5.6.1.1.1.32	Diákok foglalkoztatásához önkormányzati hozzájárulás	0	-1 034 169	0	-1 034 169
2.1.1.5.6.1.1.1.33	381/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistói játszótér drótkötélpálya játszóeszköz induló oldal tartóoszlopainak cseréjének megrendelésére felkéri a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, és az ehhez szükséges bruttó 1.250.000,- Ft összeget a működési tartalék terhére biztosítja, továbbá felkéri az Intézményt a játszóeszköz megemelésére.	0	-1 250 000	0	-1 250 000
2.1.1.5.6.1.1.1.34	383/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-vel kötött, a Monor Okos Város projekt egyes elemeinek „szoftver támogatás, szoftver üzemeltetés”, „hardver szaküzemeltetés és rendelkezésre állás” és „szaküzemeltetés és rendelkezésre állás” típusú üzemeltetési feladatainak ellátására vonatkozó szerződés módosításához, mely szerint a megbízási díj 2024.10.01. és 2024.12.31. között nettó 1.825.000 Ft + ÁFA / hóra módosul. Fedezet a 2024. évi költségvetés működési tartaléka.	0	-419 100	0	-419 100
2.1.1.5.6.1.1.1.35	407/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Nagycsaládosok Monori Egyesületének a 2024. október 26-án tartandó „Halloween Party” megrendezéséhez az írásos kérelemben felsorolt feladatok megvalósításához biztosítja a színpadot, az áramvételi lehetőséget, 2 db mobil WC kihelyezését, továbbá 400.000,- Ft (négyszázezer forint) összegű támogatást, amelynek forrása a működési tartalék.	0	-400 000	0	-400 000
2.1.1.5.6.1.1.1.36	408/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Gazdakör 2024. évi szüreti felvonulás megrendezésének tárgyában benyújtott kérelmét, és 350.000,- Ft (háromszázötvenezer forint) összegű támogatást nyújt, amelynek forrása a működési tartalék.	0	-350 000	0	-350 000
2.1.1.5.6.1.1.1.37	412/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az oviKRÉTA rendszer 2024. szeptember 1-től történő kötelező alkalmazásával összefüggésben a Monori Kossuth Lajos Óvoda részére 8 db notebook, a Monori Napsugár Óvoda részére 8 db notebook, a Monori Petőfi Óvoda részére 7 db notebook és a Monori Tesz-Vesz Óvoda részére 6 db notebook mindösszesen bruttó 4.957.318,- Ft összegű beszerzéséről szóló utólagos tájékoztatást. A beszerzés forrásaként 4.258.995,- Ft erejéig Monor Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének működési céltartalékát, 698.323,- Ft erejéig Monor Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének általános tartalékát jelöli meg.	0	-4 258 995	0	-4 258 995
2.1.1.5.6.1.1.1.38	Helyi iparűzési adó többletbevétele	0	50 000 000	0	50 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.39	Állami támogatás növekedéséből eredő saját forrás igény csökkenése	0	3 551 566	0	3 551 566
2.1.1.5.6.1.1.1.40	Intézmények 2024. évi forgalma alapján végrehajtott korrekció	0	281 053 301	0	281 053 301
2.1.1.5.6.1.1.1.41	Önkormányzat közhatalmi bevételeinek többlete	0	482 568 297	0	482 568 297
2.1.1.5.6.1.1.1.42	Önkormányzat saját működési bevételeinek többlete	0	42 803 663	0	42 803 663
2.1.1.5.6.1.1.1.43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből származó bevétel	0	4 143 506	0	4 143 506
2.1.1.5.6.1.1.1.44	Közfoglalkoztatás 2024. évi előlege	0	1 076 866	0	1 076 866
2.1.1.5.6.1.1.1.45	Védőnői támogatás fennmaradt része	0	2 524 056	-499 332	2 024 724
2.1.1.5.6.1.1.1.46	2023/2024. tanév I. félév BURSA ösztöndíj önk. rész elsz.	0	106 000	0	106 000
2.1.1.5.6.1.1.1.47	Iskolaorvosi feladatokra kapott támogatás	0	4 335 100	0	4 335 100
2.1.1.5.6.1.1.1.48	TÖKT megszüntetését követő pénzeszköz átvétel	0	128 899	0	128 899
2.1.1.5.6.1.1.1.49	438/2024. (X. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselői tiszteletdíjak emeléséből eredő díjnövekmény idei évi kiadási többletének a biztosításához az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a működési tartalékot jelöli meg forrásként.	0	-1 006 178	0	-1 006 178
2.1.1.5.6.1.1.1.50	444/2024. (X. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy azzal a kitétellel fogadja el Völgyzugoly Műhely Kft. tervező árajánlatát, hogy a Fecske pince telkét (hrsz.: 9501/9) olyan beépítésre nem szánt terület-, terület-felhasználási egységbe és ezen belül olyan övezetbe kell átsorolni, ahol a vendéglátó tevékenység folytatható, a kialakult beépítettség fenntartható, és nincs, vagy csak a telek adottságainak megfelelő mértékű szőlő-gyümölcs telepítési-művelési kötelezettség van. A tervezési díj forrása a működési tartalék.	0	-635 000	0	-635 000
2.1.1.5.6.1.1.1.51	463/2024. (X. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kossuth L. u. 88/A. Társasház erkély felújítási munkáiról szóló tájékoztatást elfogadja, a 308/2023. (VII. 3.) KT határozatban vállalt 407.000,- Ft összegen felül jelentkező 35.500,- Ft befizetését vállalja, fedezeteként az IKV keretet jelöli meg.	0	-35 500	0	-35 500
2.1.1.5.6.1.1.1.52	472/2024. (X. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Darázsi Kálmán polgármester 2019. október 13. napjától 2024. szeptember 30. napjáig tartó polgármesteri megbízatásának – sajátos közszolgálati jogviszonya – időtartama alatt igénybe nem vett 33 munkanap szabadsága pénzben történő megváltását jóváhagyja, és munkáltatói jogkörében a Kttv. 107. § (2) bekezdése alapján a közszolgálati jogviszony megszűnésére tekintettel hozzájárul a ki nem adott arányos szabadság pénzbeli megváltásához. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kifizetés érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.	0	-1 588 368	0	-1 588 368
2.1.1.5.6.1.1.1.53	475/2024. (X. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Budapest Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Monor-Gyömrő Szakrendelő előterjesztés szerinti kérelmét, és a kérelemben szereplő 280.000,- Ft összértékű utalvány és az Önkormányzatot terhelő járulékai forrásaként a működési tartalékot jelöli meg.	0	-372 512	0	-372 512
2.1.1.5.6.1.1.1.54	482/2024. (X. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Rendőrkapitányság „Mozgásban az esély” elnevezésű programjának megrendezésével kapcsolatos kérelmét, átvállalja a Sportcsarnok bruttó 223.520,- Ft összegű bérleti díját a működési tartalék terhére.	0	-223 500	0	-223 500
2.1.1.5.6.1.1.1.55	483/2024. (X. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 150.000,- Ft összegű támogatást biztosít a Szilberek SE sportolóinak az előterjesztés szerinti világversenyeken történő részvételéhez a működési tartalék terhére.	0	-150 000	0	-150 000
2.1.1.5.6.1.1.1.56	490/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Juhász László társadalmi megbízatású, nem képviselő alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján a megbízatása idejére a tiszteletdíja 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre (havi, bruttó 30.000,- Ft) jogosult.	0	-11 300	0	-11 300
2.1.1.5.6.1.1.1.57	493/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Helyi Természetvédelmi terület kialakítása érdekében bízzon meg szakértőt, és vele folytassanak további egyeztetést az érintett tulajdonosok tájékoztatását megelőzően.	0	-100 000	0	-100 000
2.1.1.5.6.1.1.1.58	495/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a Városi Uszoda gázkazán cseréjével kapcsolatban, mellyel kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza: 1. A gázkazán cseréhez kapcsolódósan 2025. január 6. és 2025. január 31. között üzemszünetet rendel el, melyhez kapcsolódóan kéri a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, hogy a szerződéses partnereit és a látogatóit tájékoztassa. 2. A gázkazán cseréhez szükséges 12.586.361,- Ft többletforrást biztosítja, mely forrásból a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés 2025. évi költségvetésének elfogadásakor a beruházás ÁFA tartalmának megfelelő 11.434.896,- Ft összeget a finanszírozásból visszatart. 3. A gázkazán cseréhez kapcsolódóan a medence felület egyszer használatos takarásához további 200.000,- Ft forrást biztosít. 4. A vízgépészeti kapcsolószekrény és szivattyú betáp felújítására szükséges nettó 573.088,- Ft + ÁFA forrást biztosítja. Forrás a működési tartalék.	0	-13 514 183	0	-13 514 183
2.1.1.5.6.1.1.1.59	502/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul és elfogadja, hogy a Bajcsy úti óvoda építése tárgyú pályázat kapcsán a Mesevár Óvoda kerítésének javítása – részbeni újra telepítése miatt Monor Város Önkormányzata igénybe vegye a rendelkezésre álló bankgarancia lehívását abban az esetben, ha a kivitelező nem vállalja a kivitelezés, javítás költségeit, melynek összege bruttó 3.538.118 Ft.	0	-3 538 118	0	-3 538 118
2.1.1.5.6.1.1.1.60	520/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2024-00067 azonosító számú, Monor város épületeinek energetikai korszerűsítése című projekt megvalósítása érdekében a közbeszerzési tevékenység ellátásával a KÖZ-BER Kft-t (6044 Kecskemét, Tamási Áron utca 21.) bízza meg. A megbízás díja nettó 4.700.000 Ft + ÁFA, bruttó 5.969.000 Ft. Az I. ütem fedezete a 2024. évi költségvetés működési tartaléka (bruttó 1.079.500 Ft). A II-III. ütem fedezete a projekt költségvetése (bruttó 4.889.500 Ft). Jelen megbízás II-III. ütemre vonatkozó része abban az esetben lép hatályba, ha a projekt támogatásban részesül és a Támogatási Szerződés aláírásra kerül.	0	-1 079 500	0	-1 079 500
2.1.1.5.6.1.1.1.61	526/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KAP-RD43-1-24 kódszámú, Külterületi utak fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra benyújtandó „Monor-Monorierdő összekötő út felújítása” című pályázat összköltségét 300.000.000 Ft-ban határozza meg. A projekt elszámolható költségét 300.000.000 Ft-ban határozza meg. A támogatási igény 285.000.000 Ft, az önrész mértéke 15.000.000 Ft. A projekt költségmegoszlása az alábbiak szerint kerül meghatározásra: - Monor Város Önkormányzata által igényelt támogatás 200.000.000 Ft. - Monorierdő Község Önkormányzata által igényelt támogatás 85.000.000 Ft - Monor Város Önkormányzata által biztosított önrész 12.500.000 Ft. - Monorierdő Község Önkormányzata által biztosított önrész 2.500.000 Ft Monor Város Önkormányzata által biztosított önrész fedezete a 2024. évi működési tartalék, egyúttal Monor Város Önkormányzata vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén az önerő összegét a költségvetésben elkülöníti.	0	-12 500 000	0	-12 500 000
2.1.1.5.6.1.1.1.62	536/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pospischill Kálmán bérlő kezdeményezésére megvizsgálja a tulajdonában lévő, jelenleg haszonbérleti formában hasznosított Monor külterület 094/1 hrsz.-ú, 1,8363 ha területű, valamint a 094/15 hrsz.-ú, 2,8320 ha területű, szántó művelési ágú ingatlanok értékesítésének feltételeit. Felhatalmazza a MÜVÁK Irodát, hogy rendeljen meg értékbecslést a fenti ingatlanokra.	0	-125 000	0	-125 000
2.1.1.5.6.1.1.1.63	537/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Rafael Ibolya, Rafael Gusztáv és Rodaut-Rafael Éva Monor, 3622/67 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására irányuló kérelme ügyében egyelőre nem dönt, felkéri a MŰVÁK Irodát a telek valamint a telek+felépítmény értékbecslésének megrendelésére.	0	-125 000	0	-125 000
2.1.1.5.6.1.1.1.64	543/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi évekkel megegyező módon és összegben, bruttó 250.000,- Ft keretösszeg nettó összegének megfelelő értékű utalvány formájában ismeri el a Monori Rendőrőrs – Rendőrkapitány által kijelölt – dolgozóinak a munkáját, melynek forrása az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének működési tartaléka.	0	-332 600	0	-332 600
2.1.1.5.6.1.1.1.65	544/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DPC Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Budapest és Pest Vármegye Védőnői Szolgálat Osztály I., Védőnői Szolgálat Monor vezető védőnő által beterjesztett kérelmet támogatja, és a 6 fő területi védőnőnek, akik a területen élő lakosok érdekében hosszú éveken át kiemelkedő hozzáállással és odaadással járultak hozzá a várandós anyukák és kisgyermekek magas szintű egészségügyi ellátásához, nettó 30.000,- Ft/fő értékű jutalmat biztosít utalvány formájában. Az utalványokat a polgármester a vezető védőnővel együtt, egy később egyeztetésre kerülő időpontban adja át. A támogatás összegének forrására a működési tartalék.	0	-239 472	0	-239 472
2.1.1.5.6.1.1.1.66	608/2024. (XII.12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatóját a játszótéri eszközbeszerzéssel kapcsolatban, melyhez kapcsolódóan az alábbi döntéseket hozza: 1. A Tavas Parkban található drótkötélpálya előterjesztés szerinti terület feltöltést megrendeli, és az ehhez szükséges bruttó 520.000,- Ft forrást a működési tartalék terhére biztosítja. 2. A KRESZ Parkban található rugós játék javításához szükséges bruttó 210.000,- Ft forrást a működési tartalék terhére biztosítja.	0	-730 000	0	-730 000
2.1.1.5.6.1.1.1.67	621/2024. (XII.12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai ülésen született 616/2024. (XII. 12.) KT határozatnak megfelelően elfogadja a Monor, Kistói úti aluljáró csapadékvíz elvezetését biztosító szivattyúk javítási költségeire, valamint a javítási szolgáltatásra vonatkozó Vállalkozási szerződés megkötésére vonatkozó tájékoztatást. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a NABLA 2002 Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. által ajánlatában megnevezett bruttó 3.352.416,- forintot, a 2 db HIDROSTAL ipari szivattyú megjavíttatásához- felújíttatásához. Fedezet: működési tartalék.	0	-3 352 416	0	-3 352 416
2.1.1.5.6.1.1.1.68	622/2024. (XII.12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a MŰVÁK Iroda által tett tájékoztatását, a Monor Város Belvízvédelmi és Helyi Vízkár-elhárítási tervének felülvizsgálata tárgyában. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan elfogadja a „Monor helyi vízkár-elhárítási Terv” tárgyú pályázatra beérkezett Terra Idea Kutató és Tanácsadó Kkt. által tett 200.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) összegű ajánlatot. Fedezet a működési tartalék.	0	-200 000	0	-200 000
2.1.1.5.6.1.1.1.69	628/2024. (XII.12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete akként módosítja a 421/2024. (X. 7.) KT határozatát, hogy tudomásul veszi, az Mötv. 71. § (4) bekezdés f) pontja alapján – figyelembe véve 146//M. §-ban is foglaltakat - a polgármester 2024. október 1-től a megbízatása idejére bruttó 1.767.300.- Ft illetményre jogosult.	0	-1 790 598	0	-1 790 598
2.1.1.5.6.1.1.1.70	629/2024. (XII.12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete akként módosítja a 422/2024. (X. 7.) KT határozatát, hogy tudomásul veszi, a polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján 2024. október 1-től a megbízatása idejére az illetménye 15%-ában meghatározott összegű, bruttó 265.095.- Ft költségtérítésre jogosult.	0	-268 590	0	-268 590
2.1.1.5.6.1.1.1.71	2/2025. (I.23.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 2. számú mellékletében megfogalmazott döntési javaslatokat.	0	86 435 000	0	86 435 000
2.1.1.5.6.1.1.1.72	6/2025. (I.23.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 3. számú mellékletben felsorolt költségeket azzal a módosítással, hogy a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés telephelyének bővítését és a gépjármű beszerzést halasszák el. A fennmaradó kiadások forrásául a 2024. évi maradványt jelöli meg.	0	49 448 960	0	49 448 960
2.1.1.5.6.1.1.1.73	Önkormányzat kiadási előirányzatának rendezése	0	-216 590 968	-1 561 764	-218 152 732
2.1.1.5.6.1.1.1.74	Tulajdonközösség tartaléka	0	0	25 527 465	25 527 465
2.1.1.5.6.1.1.1.75	Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0	0	87 321 644	87 321 644
2.1.1.5.6.1.1.2	Intézményi épületek karbantartása	40 000 000	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.2.1	Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
2.1.1.5.6.1.1.2.2	131/2024. (III. 21.) KT határozat - /20K2/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztésben felsorolt, a MŰVÁK Iroda által javasolt, 1-essel jelölt munkákat végezteti el. A költségvetésben rendelkezésre álló forráson felüli összeget a kötvényből finanszírozza, valamint az Uszodával kapcsolatos munkákra visszatérnek a zárszámadás után, a 2023. évi maradvány ismeretében.	0	33 800 000	0	33 800 000
2.1.1.5.6.1.1.2.3	Intézményi karbantartási tartalék felhasználás	0	-73 800 000	0	-73 800 000

2.1.1.5.6.1.1.3	Fejlesztési kiadások tartaléka	1 044 200	7 969 368	0	7 969 368
2.1.1.5.6.1.1.3.1	72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY	1 044 200	1 044 200	0	1 044 200
2.1.1.5.6.1.1.3.2	2023.évi maradványból fejlesztési tartalék	0	424 580 235	0	424 580 235
2.1.1.5.6.1.1.3.3	234/2024. (V. 16.) KT határozat - /40/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztésben felsoroltak közül - Dobó u. 6. szám alatti ingatlan kifizetését /11,5/ MFt, - Uszodával kapcsolatos munkálatokat /15,240 MFt/, valamint - útfelújításokat /50,0 MFt/ végezteti el.	0	-76 740 000	0	-76 740 000
2.1.1.5.6.1.1.3.4	274/2024. (VI. 20.) KT határozat - /5/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a 4 db hulladékszállító tehergépjármű értékesítéséről, a bérleti díjkiesésből származó bruttó 5.867.400,- Ft hiányt finanszírozza az eladásból származó bevételből, a megmaradó összeget pedig a fejlesztési tartalékra helyezi.	0	11 658 600	0	11 658 600
2.1.1.5.6.1.1.3.5	275/2024. (VI. 20.) KT határozat- /6.1/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a főző- és tálaló konyhák eszközbeszerzési igényéről, és úgy dönt, hogy az előterjesztésben felsorolt eszközök beszerzéséhez 7.504.130,- Ft összeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére. Továbbá támogatja az Intézmény kérelmét, plusz 1 fő státuszt biztosít a gyermekétkeztetési feladatok ellátáshoz a 2024/2025. nevelési évtől a működési tartalék terhére.	0	-7 504 130	0	-7 504 130
2.1.1.5.6.1.1.3.6	279/2024. (VI. 20.) KT határozat - /9/2/ onor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben felsoroltak közül a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés telephelyén 2 db fémvázas szerkezetű raktárépület felépítését és a könyvtár fűtésének korszerűsítését végezteti el, a többi fejlesztésre később tér vissza. A könyvtár fűtés korszerűsítésének lebonyolításával a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft.-t bízza meg.	0	-110 000 000	0	-110 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.7	284/2024. (VI. 20.) KT határozat - /10/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a főző és tálalókonyhák nyári festési munkálataival kapcsolatban, és 3.520.000,- Ft-ot biztosít a munka elvégzéséhez a fejlesztési tartalék terhére.	0	-3 520 000	0	-3 520 000
2.1.1.5.6.1.1.3.8	285/2024. (VI. 20.) KT határozat - /11/2/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41.500.000,- Ft összegű forrást biztosít a KÖVÁL Monori Városüzemeltetésnek a fejlesztési tartalék terhére a kazánok cseréjére az uszodában.	0	-41 500 000	0	-41 500 000
2.1.1.5.6.1.1.3.9	286/2024. (VI. 20.) KT határozat - /12/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri I. a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg - a Monori Mesevár Óvoda esetében az árnyékolástechnikai lehetőségeket, és azt is, miért maradt ki a 2024. évi intézményi felújítási, karbantartási igények felméréséből, - hogy a Monori Napsugár Óvoda délnyugati fekvésű szobáiban a légtechnikai berendezések elegendőek-e a helyiségek lehűtéséhez, és ha nem, akkor intézkedjen légkondicionáló készülékek beszerzéséről, - a Dr. Gombos Matild egészségház emeleti, háziorvosi rendelőknél lévő folyosóján a légkondicionálás lehetőségét, II. a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, hogy a Tavas parkban a homokozó árnyékolására az előterjesztés szerinti 2. verzióban leírt napvitorlát szerezze be, és az ehhez szükséges bruttó 1.900.000,- Ft összeg forrását biztosítsa a fejlesztési tartalék terhére.	0	-1 900 000	0	-1 900 000
2.1.1.5.6.1.1.3.10	287/2024. (VI. 20.) KT határozat - /13/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi járdaprogrammal kapcsolatos vállalkozási szerződés 1. számú módosítására vonatkozó tájékoztatását elfogadja. Egyben fedezetet biztosít a további két Bajcsy-Zsilinszky utcai térköves kerti szegélyes járdaszakasz megépítéséhez, a 2024. évi járdaprogramra elkülönített összegen felül, további bruttó 13.115.925 forinthoz. Fedezet: fejlesztési kiadások tartaléka terhére.	0	-13 115 925	0	-13 115 925
2.1.1.5.6.1.1.3.11	300/2024. (VI. 20.) KT határozat - /15/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a következő határozatokban nevesített kötelezettségvállalások forrását. 126-, 131-, 132-, 134-, 135/2024. (III. 21.) KT határozat, 157-, 171-, 172-, 173-, 184/2024. (IV. 18.) KT határozat A fedezet nem a Kötvényből elkülönített fejlesztési kiadások tartaléka, hanem a Fejlesztési kiadások tartaléka.	0	-135 678 725	0	-135 678 725
2.1.1.5.6.1.1.3.12	310/2024. (VII. 18.) KT határozat - /17/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2025. augusztus 19-én és 20-án kétnapos rendezvényt szervez, 19-én az IRIE MAFFIA, 20-án a Halott Pénz sztárzenekarok fellépésével. Felhatalmazza a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a koncertre vonatkozó két szerződést 13.000.000,- Ft + ÁFA összegben megkösse, melynek fedezete a fejlesztési tartalék.	0	-16 510 000	0	-16 510 000
2.1.1.5.6.1.1.3.13	319/2024. (VII. 18.) KT határozat - /18/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, - megvalósítja a Kossuth Lajos Általános Iskola hátsó, Batthyány utcai felőli bejáratánál meglévő csapadékvíz elvezetési probléma megoldása érdekében az elkészült tervek szerinti kivitelezési munkákat. Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői pályáztatás lebonyolítására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására és a szerződés megkötésére; továbbá elkészítteti a Bajcsy-Zsilinszky utca - Forrás köz környezetében a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciós munkáit, melynek érdekében - felhatalmazza a polgármestert az egyszerűsített tervdokumentáció elkészítése érdekében a tervezői megbízás kiadására, a már elkészült tervdokumentáció ismeretében a kivitelezői pályáztatás lebonyolítására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására és a szerződés megkötésére. Továbbá a 173/2024. (IV. 18.) KT határozatban megnevezett 6.650.000 Ft keretösszeget megemeli bruttó 4.400.000 Ft összeggel. Fedezetéül a fejlesztési tartalékot jelöli meg.	0	-4 400 000	0	-4 400 000
2.1.1.5.6.1.1.3.14	320/2024. (VII. 18.) KT határozat - /19/2/ I. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Eclipse Kft. bruttó 171.704,- Ft-os árajánlatát a TR 198-038 körzetbe meglévő körzetvezérlő és a hozzá kapcsolódó eszközök új transzformátorházba történő átszerelésének beszerzésére a H38 jelű kamera működésének érdekében, valamint elfogadja a bruttó 625.480,-Ft-os árajánlatát a TR 198-091 körzetbe Eclipse-PROLAN körzetvezérlő és a hozzá kapcsolódó eszközök komplett telepítésének beszerzésére a H51 jelű kamera működésének érdekében és felhatalmazza a polgármestert a beszerzések megrendelésének munkába adására. Fedezete: a fejlesztési tartalék. II. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Nyúl József egyéni vállalkozó bruttó 677.018,- Ft-os árajánlatát a Bajcsy Zsilinszky utca - Töltike sor sarkán lévő H46 jelű kamera áramellátása érdekében mérőhely kialakításának beszerzésére, továbbá elfogadja a bruttó 197.246,- Ft-os árajánlatát az Acsádi közben lévő 4 db ALTRA 36 W-os hagyományos lámpatest, PEL GEMINI 25 W LED lámpatestre való cseréjének munkadíjára a H47 jelű kamera működésének érdekében, valamint elfogadja a bruttó 235.693,- Ft-os árajánlatát a Szent Orbán tér 1. helyszínen lévő H55 jelű kamera bekötésére, a meglévő Display közcélú mérőhelyére és felhatalmazza a polgármestert, a Nyúl József egyéni vállalkozóval a „Térfigyelő kamerák és sebességmérők villamos energia fogyasztásának mérhetővé tétele” címen kötött, 2024.07.31-ig hatályos vállalkozási szerződés műszaki tartalmának kiegészítésére, a szerződés módosítására. Fedezete: a fejlesztési tartalék. III. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Packers Energo Light Kft. bruttó 554.228,- Ft-os árajánlatát a 4 db új PEL GEMINI 25 W LED lámpatest és 4 db új PLC lámpa vezérlő Acsádi közbe történő beszerzésére, a H47 jelű kamera működésének érdekében és felhatalmazza a polgármestert az eszközök megrendelésének munkába adására. Fedezete: a fejlesztési tartalék. IV. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy a bekért indikatív árajánlat alapján folytasson le a H13 jelű kidöntött térfigyelő kamera (Bajcsy-Zsilinszky u.-Csokonai u.) helyreállításának beszerzésére, a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat IV. része szerinti, meghívásos, egyfordulós pályázatot, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel kösse meg a szükséges szerződést. A kivitelezésre max. nettó 1.400.000,- Ft-ot biztosít. Fedezete: a fejlesztési tartalék.	0	-4 239 369	0	-4 239 369
2.1.1.5.6.1.1.3.15	324/2024. (VII. 18.) KT határozat - /22/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Óvodai és Bölcsődei játszóeszközök rendszeres karbantartásával kapcsolatos tájékoztatást. Egyúttal megemeli az eredetileg meghatározott 2.000.000,- Ft-os javítási keretet 4.000.000,- Ft-ra. Fedezet a fejlesztési tartalék.	0	-2 000 000	0	-2 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.16	Kötványbe fektetett rész kivezetése	0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.3.17	391/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meg kívánja valósítani a Székely Bertalan utca, Honvéd utca és a Forrás dűlő terv szerinti fejlesztését, felújítását. A költségvetésben biztosított 50 millió Ft keretösszeget megemeli 15 millió Ft-tal. Fedezetként a fejlesztési tartalékot jelöli meg.	0	-15 000 000	0	-15 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.18	394/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Dr. Gombos Matild Egészségház épületében lévő felnőtt háziorvosi rendelők folyosójára a 2 db légkondicionáló telepítését. A telepítési költségek, tehát az összesen bruttó 1.377.950,- Ft forrásául a fejlesztési céltartalékot jelöli meg.	0	-1 377 950	0	-1 377 950
2.1.1.5.6.1.1.3.19	Kamatbevételi többlet tartalékba helyezése (3.sz.ei.módosítás)	0	15 000 000	0	15 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.20	Felhalmozási bevételi többlet	0	952 698	0	952 698
2.1.1.5.6.1.1.3.21	277/2024. (VI. 20.) KT határozat - /7/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az FVS projekt (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009) megvalósítása érdekében az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv elkészítésével az EnviAdapt Klíma- és Környezetkutató Intézet Kft-t (1145 Budapest, Emília utca 46. MF 2. ajtó) bízza meg nettó 5.750.000 Ft + ÁFA, bruttó 7.302.500 Ft megbízási díjért. Fedezet a projekt költségvetése.	0	-7 302 500	0	-7 302 500
2.1.1.5.6.1.1.3.22	278/2024. (VI. 20.) KT határozat - /8/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az FVS projekt (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009) megvalósítása érdekében a Fenntartható városi mobilitási terv elkészítésével a Mikroline Mérnöki és Szolgáltató Kft-t (1114 Budapest, Bartók Béla út 35.) bízza meg nettó 3.800.000 Ft + ÁFA, bruttó 4.826.000 Ft megbízási díjért azzal, hogy a megbízás a TSZ módosítás elfogadását követően lép hatályba. Fedezet a projekt költségvetése.	0	-4 826 000	0	-4 826 000
2.1.1.5.6.1.1.3.23	VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 Monori \"tabán\" társadalmi és fizikai rehabilitációja című projekt pótlólagos támogatása	0	348 234	0	348 234
2.1.1.5.6.1.1.4	Ingatlan értékesítésből kötvényben elkülönített résztartalék	0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.4.1	2023.évi maradványból fejlesztési céltartalék	0	312 525 718	0	312 525 718
2.1.1.5.6.1.1.4.2	126/2024. (III. 21.) KT határozat - /19K1/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan elfogadja a polgármesteri tájékoztatót a közösségi fürdőbe korábban bérelt konténerek nettó 1.572.000,- Ft+27% ÁFA, azaz bruttó 1.996.440,- Ft összegben történt megvásárlását illetően. Forrása: Kötvényből elkülönített fejlesztési kiadások tartaléka.	0	-1 996 440	0	-1 996 440
2.1.1.5.6.1.1.4.3	131/2024. (III. 21.) KT határozat - /20K2/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztésben felsorolt, a MŰVÁK Iroda által javasolt, 1-essel jelölt munkákat végezteti el. A költségvetésben rendelkezésre álló forráson felüli összeget a kötvényből finanszírozza, valamint az Uszodával kapcsolatos munkákra visszatérnek a zárszámadás után, a 2023. évi maradvány ismeretében.	0	-33 800 000	0	-33 800 000
2.1.1.5.6.1.1.4.4	132/2024. (III. 21.) KT határozat - /21K3/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt az Ady Úti Általános Iskola ebédlőbővítése kapcsán, hogy az előterjesztés szerinti belső átalakításokat elvégezteti, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a konténerek telepítésével kapcsolatos engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez a pályáztatás lebonyolítására és a legkedvezőbb árajánlatot adó tervezővel a szerződéskötésre. A tervdokumentáció elkészítésének várható becsült költsége 5 millió Forint, forrás a kötvény. Felkéri az Ady Úti Általános Iskolát, a József Attila Gimnáziumot és a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést az Általános Iskolában ebédlő gyermekek egy részének a József Attila Gimnáziumban történő ebédeltetésének megszervezésére a következő tanévtől addig, amíg az ebédlőbővítés valamilyen formában meg nem történik.	0	-5 000 000	0	-5 000 000
2.1.1.5.6.1.1.4.5	134/2024. (III. 21.) KT határozat - /22K4/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SURA 2004 KFT. (Képviseli: Rados Soma ügyvezető - 2200 Monor, Bocskai utca 19.) által megvalósított 2023. évi járdaprogram során elvégzett 141,2 m2 felületre vonatkozó pótmunkákat elismeri, és felhatalmazza a Polgármestert a pótmunkára vonatkozó szerződés megkötésére, a többletköltség kifizetésére. A pótmunka fedezete a kötvény.	0	-3 343 213	0	-3 343 213
2.1.1.5.6.1.1.4.6	135/2024. (III. 21.) KT határozat - /23K5/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési munkacsoport javaslata alapján elfogadja a LACZKÓ TEAM KFT. (Képviseli: Laczkó Lóránt ügyvezető – 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) 1 m2 monolit beton járda építésére megadott nettó 15.500,- Ft bruttó 19.685,- Ft-os, továbbá az 1 m2 6 cm vastagságú térköves járdaburkolat kétoldali beton kerti szegély megtámasztással történő megépítésére vonatkozó nettó 25.500,- Ft bruttó 32.385,- Ft-os ajánlatát. Polgármestert felhatalmazza a nyertes ajánlattevővel történő vállalkozási szerződés megkötésére az alább felsorolt monolit beton és térköves burkolatú járdák kivitelezési munkáira vonatkozóan: Forrása a költségvetésben biztosított 30 millió forint, az ezt meghaladó összegre a kötvény.	0	-6 512 565	0	-6 512 565
2.1.1.5.6.1.1.4.7	157/2024. (IV. 18.) KT határozat - /28K6/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Sportegyesület kérelmét, bruttó 3.622.840,- Ft-ot biztosít az előterjesztés szerinti munkálatok elvégzéséhez a kötvény terhére.	0	-3 622 840	0	-3 622 840
2.1.1.5.6.1.1.4.8	171/2024. (IV. 18.) KT határozat - /29K7/1/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a MAXICARGÓ KFT. által megadott pótmunkákra vonatkozó díjakat a Monor Balassi Bálint utcai, valamint a Monor Deák Ferenc utcai parkoló építése tárgyában, mely munkák a szerződés megkötésének idején nem voltak előre láthatók és tervezhetők. Hozzájárul a pótmunkák miatti szerződés módosításokhoz, egyben felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződések 1. számú módosításának megkötésére. Biztosítja a pótmunkákból adódóan keletkezett bruttó 742.828,- Ft (Monor Balassi B. utcai parkoló építéshez), valamint a bruttó 3.743.870,- Ft (Monor Deák F. utcai parkoló építés) összegeket a már érvényben lévő szerződéses vállalkozási díjakkal együttesen a kötvény terhére.	0	-4 486 698	0	-4 486 698
2.1.1.5.6.1.1.4.9	172/2024. (IV. 18.) KT határozat - /30K8/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési munkacsoport javaslata alapján elfogadja a Laczkó Team Kft. (Képviseli: Laczkó Lóránt ügyvezető – 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) kivitelezésre vonatkozóan megadott bruttó 61.353.409,- Ft-os ajánlatát. Továbbá elfogadja Vladár Zoltán e.v. kivitelezési munkák teljes időszakára vonatkozó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában megadott nettó=bruttó 949.000,- Ft-os árajánlatát. Polgármestert felhatalmazza a kivitelezési munkák tárgyában nyertes ajánlattevővel történő vállalkozási szerződés megkötésére, valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában a megbízási szerződés megkötésére. Laczkó Team Kft. számára biztosítja a bruttó 61.535.409,- Ft összeget a kivitelezési munkák fedezeteként, valamint Vladár Zoltán e.v. számára a kivitelezési munkák teljes időszakában történő műszaki ellenőri feladatok ellátásáért a nettó=bruttó 949.000,- Ft összeget. Fedezetek biztosítása a kötvény terhére.	0	-62 484 409	0	-62 484 409
2.1.1.5.6.1.1.4.10	173/2024. (IV. 18.) KT határozat - /31K9/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Város területén megsüllyedt csatorna fedlapok szintbehelyezése érdekében felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői pályáztatás lebonyolítására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására és a szerződés megkötésére; - a Kossuth Általános Iskola Batthyány utcai (hátsó) bejáratánál a csapadékvíz elvezetés megvalósítása érdekében felhatalmazza a polgármestert az egyszerűsített tervdokumentáció elkészítése érdekében a tervezői megbízás kiadására; - az útsüllyedések helyreállítása érdekében felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői pályáztatás lebonyolítására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására és a szerződés megkötésére. 6.650.000,- Ft keretösszeg erejéig fedezetéül a kötvényt jelöli meg.	0	-6 650 000	0	-6 650 000
2.1.1.5.6.1.1.4.11	184/2024. (IV. 18.) KT határozat - /33K10/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint felhatalmazza a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy LED-falat vásároljon 4.490.000,- Ft+ÁFA összegben a HANGZAVAR Kft.-től, annak tartószerkezetét pedig a Metallum-Tech Kft.-től 1.638.000,- Ft+ÁFA összegben. A beszerzés fedezete a kötvény, mely összeggel a Képviselő-testület megemeli a Vigadó Nonprofit Kft. támogatását.	0	-7 782 560	0	-7 782 560
2.1.1.5.6.1.1.4.12	300/2024. (VI. 20.) KT határozat - /15/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a következő határozatokban nevesített kötelezettségvállalások forrását. 126-, 131-, 132-, 134-, 135/2024. (III. 21.) KT határozat, 157-, 171-, 172-, 173-, 184/2024. (IV. 18.) KT határozat A fedezet nem a Kötvényből elkülönített fejlesztési kiadások tartaléka, hanem a Fejlesztési kiadások tartaléka.	0	135 678 725	0	135 678 725
2.1.1.5.6.1.1.4.13	Kötványbe fektetett rész kivezetése	0	-312 525 718	0	-312 525 718
*2.1.1.5.6.1.2*	*Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka*	*105 000 000*	*7 822 251*	0	*7 822 251*
2.1.1.5.6.1.2.1	Pályázatok sajátrész tartaléka	10 000 000	7 822 251	0	7 822 251
2.1.1.5.6.1.2.1.1	Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
2.1.1.5.6.1.2.1.2	484/2024. (X. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KAP-RD43-1-24 kódszámú, Külterületi utak fejlesztése tárgyú pályázat benyújtása érdekében a Monor-Monorierdő összekötő út felújítására (hrsz.: 0120, 0241/2, 0241/1), valamint a kapcsolódó belterületi szakasz felújítására (hrsz.: 7436) vonatkozó tervezői feladatokkal a Vakondok ’97 Kft-t (6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 24/a.) bízza meg. A megbízási díj 1.980.000 Ft + ÁFA, bruttó 2.514.600 Ft. Fedezet a 2024. évi költségvetés pályázatok saját rész tartaléka.528/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a tervezési megállapodással összhangban a meglévő tárgyi tervezői vállalkozási szerződés módosításra kerüljön azzal, hogy Monorierdő Község Önkormányzata költségviselőként és megrendelőként is részesévé válik a szerződésnek. A költségek viselése a korábban meghatározottak szerint kerül rögzítésre: Monor 83,5%, Monorierdő 16,5%.	0	-2 177 749	0	-2 177 749
2.1.1.5.6.1.2.2	Személyi jellegű kiadások tartaléka	95 000 000	0	0	0
2.1.1.5.6.1.2.2.1	MVÖ évvégi jutalom tartaléka	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000
2.1.1.5.6.1.2.2.2	2023.évi maradványból felhasználás visszapótlása	0	80 814 067	0	80 814 067
2.1.1.5.6.1.2.2.3	63/2024. (II. 22.) KT határozat - /3/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a TOP_PLUSZ-1.2.1 jelű, Élhető települések című pályázati felhívásra benyújtandó, „Monor város – élhető település” című pályázathoz szükséges „Projekt Előkészítő Tanulmány” elkészítésével, nettó 18.000.000 Ft, bruttó 22.860.000 Ft megbízási díjért. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora, amíg a pályázati forrás nem áll rendelkezésre.	0	-22 860 000	0	-22 860 000
2.1.1.5.6.1.2.2.4	65/2024. (II. 22.) KT határozat - /4/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a TOP_PLUSZ-1.2.3 jelű, Belterületi utak fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtandó, „Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása” című pályázathoz szükséges „Megalapozó dokumentum” elkészítésével, nettó 5.600.000 Ft, bruttó 7.112.000 Ft megbízási díjért. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora, amíg a pályázati forrás nem áll rendelkezésre.	0	-7 112 000	0	-7 112 000
2.1.1.5.6.1.2.2.5	67/2024. (II. 22.) KT határozat - /5/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a TOP_PLUSZ-2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra benyújtandó, „Monor város épületeinek energetikai korszerűsítése” című pályázathoz szükséges „Megalapozó dokumentum” elkészítésével, nettó 7.825.000 Ft, bruttó 9.937.750 Ft megbízási díjért. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora, amíg a pályázati forrás nem áll rendelkezésre.	0	-9 937 750	0	-9 937 750
2.1.1.5.6.1.2.2.6	69/2024. (II. 22.) KT határozat - /6/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a TOP_PLUSZ-3.3.1 jelű, Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtandó, „A Monori Tesz-Vesz óvoda kiváltása” című pályázathoz szükséges „Megalapozó dokumentum” elkészítésével, nettó 16.500.000 Ft, bruttó 20.955.000 Ft megbízási díjért. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora, amíg a pályázati forrás nem áll rendelkezésre.	0	-20 955 000	0	-20 955 000
2.1.1.5.6.1.2.2.7	104/2024. (III. 21.) KT határozat - /11/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Sportegyesületnek a 2023. évre megállapított támogatása elszámolását, illetve a megbízása szerinti megbízási díj teljesítésének igazolását, és az ahhoz benyújtott pénzügyi és szakmai beszámolót. A Képviselő-testület megköszöni az Egyesület elnökének és munkatársainak az elmúlt évben végzett munkáját. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a tavalyi évhez képest 1.596.000,- forinttal megnövelt sporttelep üzemeltetési támogatás, valamint az 500.000,- forint + ÁFA, azaz bruttó 635.000,- forinttal növelt sporttelep üzemeltetési átalánydíjas megbízás forrásaként az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sorát jelöli meg.	0	-2 231 000	0	-2 231 000
2.1.1.5.6.1.2.2.8	115/2024. (III. 21.) KT határozat - /12/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint a Vigadó Nonprofit Kft. részére a Mobil App adatvédelmi dokumentációjának elkészítésére, a GDPR adatvédelmi dokumentáció felülvizsgálatára, a mobilapp üzemeltetési adatkezelési és informatikai biztonsági szabályzat, adatkezelési tájékoztatók, megállapodások elkészítéséhez 960.000,- Ft összeg támogatást biztosít a 2024. évben, melynek forrása az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora.	0	-960 000	0	-960 000
2.1.1.5.6.1.2.2.9	120/2024. (III. 21.) KT határozat - /13/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan elfogadja a polgármesteri tájékoztatót a Monor, Bercsényi utca 7025. hrsz. alatti új közösségi fürdő épületének üzemeltetéséről és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal - az Egyesület által benyújtott 735.900,- Ft/hó összegű árajánlatban foglalt díj ellenében – a határozatlan időre vonatkozó támogatási megállapodást (a műszaki üzemeltetés kivételével) megkösse. Forrása: az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora.	0	-7 359 000	0	-7 359 000
2.1.1.5.6.1.2.2.10	121/2024. (III. 21.) KT határozat - /14/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közfürdő épületének műszaki üzemeltetésével a Monori Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft.-t bízza meg határozatlan időre az árajánlatban foglalt megbízási díj ellenében. Forrása: A személyi jellegű kiadások tartaléka.	0	-1 587 500	0	-1 587 500
2.1.1.5.6.1.2.2.11	122/2024. (III. 21.) KT határozat - /15/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Közfürdő épületének eszközeivel kapcsolatos tájékoztatást, és bruttó 400.000,- Ft keretösszeget biztosít a szükséges berendezések (pl.: öltözőpad, székek, padok) biztosítására. Forrása: A személyi jellegű kiadások tartaléka.	0	-400 000	0	-400 000
2.1.1.5.6.1.2.2.12	123/2024. (III. 21.) KT határozat - /16/1/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi támogatási összegét megemeli az új Közfürdő épületének átadását követő beüzemelés és az átmeneti üzemeltetés 323.020 Ft-os összegével és intézkedik e támogatási összegnek a Nemzetiségi Önkormányzat részére történő átadásáról, melynek forrása a személyi jellegű kiadások tartaléka.	0	-323 020	0	-323 020
2.1.1.5.6.1.2.2.13	124/2024. (III. 21.) KT határozat - /17/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. évre, 2024. január 1. napjától március 6. napjáig terjedő időszakra mindösszesen bruttó 278.142,- forint keretösszeget biztosít a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megbízási díjához, melynek forrása a személyi jellegű kiadások tartaléka.	0	-278 142	0	-278 142
2.1.1.5.6.1.2.2.14	125/2024. (III. 21.) KT határozat - /18/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a közösségi fürdő épületének a Bercsényi és a Cinka Panna utcák felől történő akadálymentes megközelítése érdekében 15 m2 járdaszakasz építésének a lebonyolítására, melynek becsült költsége bruttó: 300.000,- Ft, forrása: a személyi jellegű kiadások tartaléka.	0	-300 000	0	-300 000
2.1.1.5.6.1.2.2.15	139/2024. (III. 21.) KT határozat - /19/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Eclipse Smart City Rendszerház Kft. 286.500,- Ft+27% ÁFA, összesen, bruttó 363.855,- Ft összegű árajánlatát a 3 db szélerősségmérő telepítésére és megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a telepítési helyszínek kijelöléséről, a megrendelés előkészítéséről és aláírásáról. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora.	0	-363 855	0	-363 855
2.1.1.5.6.1.2.2.16	140/2024. (III. 21.) KT határozat - /20/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Laczkó Team Kft. által benyújtott, a Monor, Zólyom utcai 5454 és 5455 hrsz.-ú ingatlanokon lévő romos épület bontására vonatkozó, bruttó 1.079.500,- Ft összegű árajánlatot elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert az ajánlattevővel történő vállalkozási szerződés megkötésére, az ezzel kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére. A költség fedezetéül az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sorát jelöli meg.	0	-1 079 500	0	-1 079 500
2.1.1.5.6.1.2.2.17	149/2024. (III. 21.) KT határozat - /21/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete hozzájárul ahhoz, hogy Monor Város Önkormányzata megbízásából lefolytatott egyszerű versenyeztetési eljárásban legkedvezőbb ajánlatot adó nGroup Kft.-vel kössön vállalkozási szerződést a városi honlap funkcionalitásának bővítésére bruttó 1.828.800 Ft vállalkozási díj összegben. A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és a Gazdasági vezetőt a vállalkozási szerződés aláírására. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora.	0	-1 828 800	0	-1 828 800
2.1.1.5.6.1.2.2.18	150/2024. (III. 21.) KT határozat - /22/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben megérkezik az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. írásos jóváhagyása a munkálatok elvégzésére, felhatalmazza a Polgármestert beszerzési eljárás lefolytatására „60 db Térfigyelő kamera és sebességmérő berendezés villamos energia fogyasztásának mérhetővé tétele” tárgyban, és a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval a szerződés megkötésére. A kivitelezésre max. nettó 2.550.000,- Ft-ot biztosít. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora.	0	-3 238 500	0	-3 238 500
2.1.1.5.6.1.2.2.19	Kötványbe fektetett rész kivezetése	0	-95 000 000	0	-95 000 000
	*2.1.1.5.6.1 Céltartalék:*	*210 044 200*	*785 182 319*	*110 788 013*	*892 418 766*
2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK
2.1.1.5.6.2.1	Általános tartalék	5 000 000	760 271	0	760 271
2.1.1.5.6.2.1.1	Általános tartalék - eredeti előirányzat	5 000 000	5 000 000		5 000 000
2.1.1.5.6.2.1.2	37/2024. (I. 25.) KT határozat - /1/1/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XIII. Meghívásos Monori C-kategóriás Fogathajtó Verseny megrendezését 450.000,- Ft összegű anyagi hozzájárulással támogatja, melyből az Egyesület biztosítja a rendezvényhez a kérelemben foglalt mobil toalettet, mentőautót, kukákat, valamint az ideiglenes villamos áram csatlakozást, és a fogyasztott áramköltséget. Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2024. december 31.	0	-450 000	0	-450 000
2.1.1.5.6.2.1.3	75/2024. (II. 22.) KT határozat - /7/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Ganz Hydro Kft. Monor városi szökőkutakra vonatkozó havi karbantartási díjak emelésére tett kezdeményezését 2024. április 1. napjától. Módosított vállalkozói díj nyári üzem időszakban: bruttó 533.400,- Ft/hó Módosított vállalkozói díj téli üzem időszakban: bruttó 63.500,- Ft/hó Éves vállalkozási díjemelkedés (12 hó): bruttó 355.506,- Ft Továbbá 2024. április 1. napjától elfogadja a terv szerinti karbantartási programon kívül esetlegesen felmerülő - Monor Város Önkormányzatának felkérése esetén történő - kiszállásokért az 50.000,- Ft+ÁFA kiszállási díjat + 15.000,- Ft+ÁFA/óra/fő (mérnők) és / vagy 10.000,- Ft+ÁFA/óra/fő (karbantartó) munkadíjat. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a 3. számú szerződés módosítás megkötésére. Forrása: az általános tartalék.	0	-355 506	0	-355 506
2.1.1.5.6.2.1.4	76/2024. (II. 22.) KT határozat - /8/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a „Monor, Balassi Bálint utcai és Monor, Deák Ferenc utcai parkolók építése” tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítójával kapcsolatos tájékoztatást. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a K&Z Horizontál Kft. által ellátott közbeszerzési feladatok díjának - bruttó 1.238.250,- Ft – fedezeteként az általános tartalékot jelöli meg.	0	-1 238 250	0	-1 238 250
2.1.1.5.6.2.1.5	85/2024. (II. 22.) KT határozat - /9/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kutya Mentsvár Alapítvány 2023. évi beszámolóját elfogadja, és az Alapítványt 2024. évben Támogatási Megállapodás keretében, egyszeri 350.000,- Ft összeggel segíti a megnövekedett menhelyi feladatok ellátásában. A támogatás forrásaként az általános tartalékot jelöli meg.	0	-350 000	0	-350 000
2.1.1.5.6.2.1.6	88/2024. (II. 22.) KT határozat - /10/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendel a Magyar Nemzet Pest vármegyei mellékletében egy ½ oldalas fekvő tükör felületű Monorról szóló megjelenést, melynek ára 195.000,- Ft + ÁFA. Forrás az általános tartalék.	0	-247 650	0	-247 650
2.1.1.5.6.2.1.7	188/2024. (IV. 18.) KT határozat - /36/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megadja a Nagycsaládosok Monori Egyesületének a Civil majális megrendezéséhez az írásos kérelemben felsorolt feladatok megvalósításához szükséges segítséget, továbbá 200.000,- Ft összegű támogatást biztosít, amelynek forrása az általános tartalék.	0	-200 000	0	-200 000
2.1.1.5.6.2.1.8	244/2024. (V. 16.) KT határozat - /43/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 500.000,- Ft összeggel támogatja a Monori Római Katolikus Egyházközség monori telepi kistemplom (2200 Monor, Ady Endre u. 74.) állagmegóvása érdekében beszerzett klímája beszerelésének díját. Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2024. december 31.	0	-500 000	0	-500 000
2.1.1.5.6.2.1.9	245/2024. (V. 16.) KT határozat - /44/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete teljesíti a HAJT-A Csapat Egyesület 2024. évi tagdíj kérelmét, melynek összege 200.000,- Ft. Fedezet az általános tartalék.	0	-200 000	0	-200 000
2.1.1.5.6.2.1.10	412/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az oviKRÉTA rendszer 2024. szeptember 1-től történő kötelező alkalmazásával összefüggésben a Monori Kossuth Lajos Óvoda részére 8 db notebook, a Monori Napsugár Óvoda részére 8 db notebook, a Monori Petőfi Óvoda részére 7 db notebook és a Monori Tesz-Vesz Óvoda részére 6 db notebook mindösszesen bruttó 4.957.318,- Ft összegű beszerzéséről szóló utólagos tájékoztatást. A beszerzés forrásaként 4.258.995,- Ft erejéig Monor Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének működési céltartalékát, 698.323,- Ft erejéig Monor Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének általános tartalékát jelöli meg.	0	-698 323	0	-698 323
2.1.1.5.6.2.2.1	Vis major keret	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
2.1.1.5.6.2.2.2	Vis major keret - Covid miatti kiadásokra	10 000 000	3 947 180	0	3 947 180
2.1.1.5.6.2.2.2.1	Vis major keret - Covid miatti kiadásokra tartaléka	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
2.1.1.5.6.2.2.2.2	392/2024. (IX. 19.) KT határozat - Támogatja a Kossuth Óvoda régi épületrészében üzemelő 2 db kazán cseréjét új kéményrendszer kiépítésével, és felhatalmazza a Polgármestert a Parázs ’94 Kft.-vel történő szerződéskötésre nettó 4.766.000,- Ft + 27 % ÁFA összesen bruttó 6.052.820,- Ft díj ellenében, melynek forrása a vis maior keret.	0	-6 052 820	0	-6 052 820
	*2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:*	*18 000 000*	*7 707 451*	0	*7 707 451*
	2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:	228 044 200	792 889 770	110 788 013	900 126 217

9. melléklet a 11/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	132 Monori Tesz-Vesz Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. Módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	0	100 000	0	100 000
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek /B4/	2 720 974	3 339 846	0	3 339 846
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	2 720 974	3 232 413	0	3 232 413
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	96 043	0	96 043
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	11 390	0	11 390
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
*B 1-7*	*I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:*	*2 720 974*	*3 439 846*	0	*3 439 846*
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	9 736 308	0	9 736 308
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	214 682 063	207 905 326	0	207 905 326
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	19 691 067	-205 364	205 364	0
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	194 990 996	208 110 690	-205 364	207 905 326
*B 8*	*I.1.8 Finanszírozási bevételek:*	*214 682 063*	*217 641 634*	0	*217 641 634*
	I. Bevételek összesen:	217 403 037	221 081 480	0	221 081 480

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	216 350 037	219 945 150	0	219 945 150
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	163 933 058	168 272 458	0	168 272 458
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	25 632 127	23 238 732	0	23 238 732
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	26 784 852	28 433 960	0	28 433 960
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 053 000	1 136 330	0	1 136 330
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	1 053 000	1 136 330	0	1 136 330
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
*K 1-8*	*II.2.1 Költségvetési kiadások:*	*217 403 037*	*221 081 480*	0	*221 081 480*
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
*K 9*	*II.2.2 Finanszírozási kiadások:*	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	217 403 037	221 081 480	0	221 081 480
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-214 682 063	-217 641 634	0	-217 641 634
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		214 682 063	217 641 634	0	217 641 634
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

10. melléklet a 11/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	133 Monori Petőfi Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. Módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/	0	100 000	0	100 000
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek /B4/	10 000	109 552	89 721	199 273
1.4.1	Szolgáltatások értéke /B402/	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	10 000	0	0	0
1.4.3	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa /B406/	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek /B408/	0	99 607	0	99 607
1.4.7	Egyéb működési bevételek /B411/	0	9 945	89 721	99 666
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
*B 1-7*	*I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:*	*10 000*	*209 552*	*89 721*	*299 273*
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	0	9 326 185	0	9 326 185
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	250 036 037	226 663 811	0	226 663 811
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	33 896 161	7 174 654	-205 364	6 969 290
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	216 139 876	219 489 157	205 364	219 694 521
*B 8*	*I.1.8 Finanszírozási bevételek:*	*250 036 037*	*235 989 996*	0	*235 989 996*
	I. Bevételek összesen:	250 046 037	236 199 548	89 721	236 289 269

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	250 046 037	234 620 490	89 721	234 710 211
2.1.1.1	Személyi juttatás /K1/	196 244 689	185 708 577	0	185 708 577
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	28 359 828	25 172 650	0	25 172 650
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	25 441 520	23 739 263	89 721	23 828 984
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	1 579 058	0	1 579 058
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	0	1 579 058	0	1 579 058
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
*K 1-8*	*II.2.1 Költségvetési kiadások:*	*250 046 037*	*236 199 548*	*89 721*	*236 289 269*
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
*K 9*	*II.2.2 Finanszírozási kiadások:*	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	250 046 037	236 199 548	89 721	236 289 269
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-250 036 037	-235 989 996	0	-235 989 996
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		250 036 037	235 989 996	0	235 989 996
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

11. melléklet a 11/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Működési bevételek					Működési kiadások

Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. Módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. Módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat
Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. Módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat	Feladat megnevezése	2024.évi Eredeti előirányzat	4. sz. Módosított előirányzat	Változás 5 /2025. … .../	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/	2 352 427 984	2 587 477 917	0	2 587 477 917	Személyi juttatások /K1/	2 329 393 058	2 479 449 263	0	2 479 449 263
Közhatalmi bevételek /B3/	1 646 500 000	2 179 088 297	0	2 179 088 297	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	357 740 362	358 813 944	0	358 813 944
Működési bevételek /B4/	538 337 202	717 420 226	11 665 492	729 085 718	Dologi kiadások /K3/	1 304 734 449	1 650 957 806	-24 329 848	1 626 627 958
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	4 159 686	0	4 159 686	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	27 027 000	15 470 460	0	15 470 460
					Egyéb működési célú kiadások /K5/	724 026 976	1 357 036 812	107 871 638	1 464 908 450
					- ebből működési tartalék /K513/	177 000 000	777 189 306	110 788 013	887 977 319
*Működési kv-i bevételek össz.:*	*4 537 265 186*	*5 488 146 126*	*11 665 492*	*5 499 811 618*	*Működési kv-i kiadások össz.:*	*4 742 921 845*	*5 861 728 285*	*83 541 790*	*5 945 270 075*
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-205 656 659	-373 582 159	-71 876 298	-445 458 457
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól /B8111/	0	0	0	0	Likviditási célú hitel törlesztése /K912/	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele /B8112/	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K913/	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele - működési /BB813/	205 656 659	662 136 211	-504 130	661 632 081
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0	0	87 321 644	87 321 644	ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	0	78 292 633	178 976	78 471 609
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	3 115 283 659	3 022 767 577	0	3 022 767 577	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/	3 115 283 659	3 022 767 577	0	3 022 767 577
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/	0	0	0	0	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/	0	0	0	0
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-3 115 283 659	-3 022 767 577	3 022 767 577	0	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-3 115 283 659	-3 022 767 577	3 022 767 577	0
*Működési finansz.bevételek össz.:*	*205 656 659*	*662 136 211*	*3 109 585 091*	*3 771 721 302*	*Működési finansz.kiadások össz.:*	0	*78 292 633*	*3 022 946 553*	*3 101 239 186*
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	205 656 659	583 843 578	86 638 538	670 482 116	Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	4 742 921 845	6 150 282 337	3 121 250 583	9 271 532 920	Működési kiadások összesen:	4 742 921 845	5 940 020 918	3 106 488 343	9 046 509 261

Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/	0	92 873 618	0	92 873 618	Beruházási kiadások /K6/	505 835 574	483 314 475	25 815 171	509 129 646
Felhalmozási bevételek /B5/	0	14 752 698	0	14 752 698	Felújítás /K7/	55 778 400	239 781 132	-9 913 610	229 867 522
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	33 559 010	9 938 648	-635 191	9 303 457
					Felhalmozási tartalék /K513/	51 044 200	15 791 619	0	15 791 619
*Felhalmozási kv-i bevételek össz.:*	0	*107 626 316*	0	*107 626 316*	*Felhalmozási kv-i kiadások össz.:*	*646 217 184*	*748 825 874*	*15 266 370*	*764 092 244*
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0	Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-646 217 184	-641 199 558	-15 266 370	-656 465 928
Hosszú lejáratú hitel felvétele /B8111/	0	0	0	0	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások /K9111/	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei /B8112/	0	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/	0	992 590 000	0	992 590 000
Maradvány igénybevétele - felhalmozási /B813/	646 217 184	1 423 528 139	504 130	1 424 032 269
*Felhalmozási finansz.bevételek össz.:*	*646 217 184*	*1 423 528 139*	*504 130*	*1 424 032 269*	*Felhalmozási finansz.kiadások össz.:*	0	*992 590 000*	0	*992 590 000*
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	646 217 184	430 938 139	504 130	431 442 269	Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	646 217 184	1 531 154 455	504 130	1 531 658 585	Felhalmozási kiadások összesen:	646 217 184	1 741 415 874	15 266 370	1 756 682 244

Bevételek mindösszesen:	5 389 139 029	7 681 436 792	3 121 754 713	10 803 191 505	Kiadások mindösszesen:	5 389 139 029	7 681 436 792	3 121 754 713	10 803 191 505
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0	Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-851 873 843	-1 014 781 717	-87 142 668	-1 101 924 385
Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	851 873 843	1 014 781 717	87 142 668	1 101 924 385	Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0	0

”

12. melléklet a 11/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok forintban

Cím	100 Monr Város Önkormányzata	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Alcím	Feladat megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/	310 497 350	206 998 233	206 998 233	206 998 233	206 998 234	206 998 233	206 998 234	206 998 233	206 998 234	206 998 233	206 998 234	206 998 233
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/	7 739 468	7 739 468	7 739 468	7 739 468	7 739 468	7 739 468	7 739 468	7 739 468	7 739 469	7 739 468	7 739 469	7 739 468
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	1 000 000	2 000 000	871 635 319	21 790 883	217 908 830	21 790 883	21 790 883	21 790 883	915 217 085	21 790 883	21 790 883	40 581 765
1.4	Működési bevételek /B4/	60 757 143	60 757 143	60 757 143	60 757 143	60 757 143	60 757 143	60 757 143	60 757 143	60 757 144	60 757 143	60 757 144	60 757 143
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	1 229 392	1 229 391	1 229 392	1 229 391	1 229 392	1 229 391	1 229 392	1 229 391	1 229 392	1 229 391	1 229 392	1 229 391
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	346 641	346 640	346 641	346 640	346 641	346 640	346 641	346 640	346 641	346 640	346 641	346 640
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről /B811/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei /B812/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	2 085 664 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	87 321 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás /B816/	251 897 298	251 897 298	251 897 298	251 897 298	251 897 298	251 897 298	251 897 298	251 897 298	251 897 298	251 897 298	251 897 299	251 897 298
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I. Bevételek mindösszesen:	2 806 453 286	530 968 173	1 400 603 494	550 759 056	746 877 006	550 759 056	550 759 059	550 759 056	1 444 185 263	550 759 056	550 759 062	569 549 938

II.	K I A D Á S O K
2.1.1.1	Személyi juttatások /K1/	206 620 772	206 620 772	206 620 772	206 620 772	206 620 772	206 620 772	206 620 772	206 620 772	206 620 772	206 620 772	206 620 772	206 620 771
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	29 901 162	29 901 162	29 901 162	29 901 162	29 901 162	29 901 162	29 901 162	29 901 162	29 901 162	29 901 162	29 901 162	29 901 162
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	135 552 330	135 552 330	135 552 330	135 552 330	135 552 330	135 552 330	135 552 330	135 552 330	135 552 330	135 552 329	135 552 330	135 552 329
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	1 289 205	1 289 205	1 289 205	1 289 205	1 289 205	1 289 205	1 289 205	1 289 205	1 289 205	1 289 205	1 289 205	1 289 205
2.1.1.5.1	Elvonások /K502/	25 667 347	25 667 347	25 667 347	25 667 347	25 667 347	25 667 347	25 667 348	25 667 347	25 667 348	25 667 347	25 667 348	25 667 347
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K505/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre K506/	1 427 928	1 427 928	1 427 928	1 427 928	1 427 928	1 427 928	1 427 928	1 427 928	1 427 928	1 427 928	1 427 928	1 427 928
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/	21 285 879	21 285 879	21 285 879	21 285 879	21 285 879	21 285 879	21 285 879	21 285 879	21 285 879	21 285 879	21 285 880	21 285 879
2.1.1.5.6	Tartalékok /K513/	75 010 518	75 010 518	75 010 518	75 010 518	75 010 518	75 010 518	75 010 518	75 010 518	75 010 518	75 010 518	75 010 519	75 010 518
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	0	0	0	0	25 456 482	25 456 482	25 456 482	25 456 482	76 369 447	127 282 412	127 282 412	76 369 447
2.1.2.2	Felújítás /K7/	0	0	11 493 376	11 493 376	11 493 376	11 493 376	11 493 376	11 493 376	34 480 128	57 466 881	45 973 504	22 986 753
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	775 288	775 288	775 288	775 288	775 288	775 288	775 288	775 288	775 288	775 288	775 289	775 288
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /K911/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/	82 715 833	82 715 833	82 715 833	82 715 833	82 715 834	82 715 833	82 715 834	82 715 833	82 715 834	82 715 833	82 715 834	82 715 833
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	78 471 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/	251 897 298	251 897 298	251 897 298	251 897 298	251 897 298	251 897 298	251 897 298	251 897 298	251 897 298	251 897 298	251 897 299	251 897 298
2.2.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. Kiadások mindösszesen:	910 615 169	832 143 560	843 636 936	843 636 936	869 093 419	869 093 418	869 093 420	869 093 418	942 993 137	1 016 892 852	1 005 399 482	931 499 758
	Havi egyenleg /I. - II./:	1 895 838 117	-301 175 387	556 966 558	-292 877 880	-122 216 413	-318 334 362	-318 334 361	-318 334 362	501 192 126	-466 133 796	-454 640 420	-361 949 820
	Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	1 895 838 117	1 594 662 730	2 151 629 288	1 858 751 408	1 736 534 995	1 418 200 633	1 099 866 272	781 531 910	1 282 724 036	816 590 240	361 949 820	0

”

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítására a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján. A többlet bevételek, és előirányzat átcsoportosítások beépítése a rendeletbe.

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelet kihirdetése

Monori Büszkeségfal