Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. számú módosításáról

[1] Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.),

[2] valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 6.261.240.860.- forintban,

b) költségvetési kiadását 7.290.334.082.- forintban,

c) költségvetési egyenlegét -1.029.093.222.- forintban,

d) finanszírozási bevételét 6.929.856.298.- forintban,

e) finanszírozási kiadását 5.900.763.076.- forintban,

f) finanszírozási egyenlegét 1.029.093.222.- forintban,

g) összes bevételét 13.191.097.158.- forintban,

h) összes kiadását 13.191.097.158.- forintban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

a) 658.772.997.- forint előző évi pénzmaradvány a költségvetési egyenleg működési finanszírozására,

b) 370.320.225.- forint előző évi pénzmaradvány a költségvetési egyenleg felhalmozási finanszírozására.”

2. §

(1) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 21. melléklete a 19. melléklet szerint módosul.

(20) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

(29) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

(30) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.

(31) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Monor, 2026. január 22.

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

1. melléklet az 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának összevont 2025. évi költségvetésének főösszegei

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen
Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)
K1	Személyi juttatások	2 609 318 366	2 730 294 475	159 526 519	2 889 820 994	29 292 122	65 708 162	1 126 980	66 835 142	2 638 610 488	2 796 002 637	160 653 499	2 956 656 136
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	380 910 656	394 049 699	25 150 731	419 200 430	4 080 559	9 574 426	220 904	9 795 330	384 991 215	403 624 125	25 371 635	428 995 760
K3	Dologi kiadások	1 476 086 104	1 614 678 307	50 277 150	1 664 955 457	10 605 304	38 062 312	4 064 000	42 126 312	1 486 691 408	1 652 740 619	54 341 150	1 707 081 769
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	10 200 000	10 440 000	0	10 440 000	27 200 000	27 440 000	0	27 440 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 077 828 812	1 198 000 924	216 888 211	1 414 889 135	90 067 839	94 314 339	200 000	94 514 339	1 167 896 651	1 292 315 263	217 088 211	1 509 403 474
K6	Beruházások	58 904 748	374 721 408	33 803 147	408 524 555	317 500	30 233 664	0	30 233 664	59 222 248	404 955 072	33 803 147	438 758 219
K7	Felújítások	159 287 545	231 507 517	-9 522 493	221 985 024	0	0	0	0	159 287 545	231 507 517	-9 522 493	221 985 024
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700
K9	Finanszírozási kiadások	3 488 367 761	4 636 017 386	1 264 745 690	5 900 763 076	0	0	0	0	3 488 367 761	4 636 017 386	1 264 745 690	5 900 763 076
	Kiadások összesen:	9 267 703 992	11 196 283 416	1 740 868 955	12 937 152 371	144 563 324	248 332 903	5 611 884	253 944 787	9 412 267 316	11 444 616 319	1 746 480 839	13 191 097 158
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 658 341 609	2 957 799 399	61 460 542	3 019 259 941	0	1 920 000	540 000	2 460 000	2 658 341 609	2 959 719 399	62 000 542	3 021 719 941
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82 160 700	243 746 064	195 246 032	438 992 096	0	0	0	0	82 160 700	243 746 064	195 246 032	438 992 096
B3	Közhatalmi bevételek	1 381 000 000	1 781 000 000	167 943 809	1 948 943 809	0	0	0	0	1 381 000 000	1 781 000 000	167 943 809	1 948 943 809
B4	Működési bevételek	609 256 644	771 503 248	5 544 766	777 048 014	127 000	127 000	0	127 000	609 383 644	771 630 248	5 544 766	777 175 014
B5	Felhalmozási bevételek	0	22 410 000	51 000 000	73 410 000	0	0	0	0	0	22 410 000	51 000 000	73 410 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	4 681 381 363	5 665 110 608	1 264 745 690	6 929 856 298	0	0	0	0	4 681 381 363	5 665 110 608	1 264 745 690	6 929 856 298
	Bevételek összesen:	9 412 140 316	11 441 569 319	1 745 940 839	13 187 510 158	127 000	3 047 000	540 000	3 587 000	9 412 267 316	11 444 616 319	1 746 480 839	13 191 097 158
Bevételek és kiadások egyenlege:		144 436 324	245 285 903	5 071 884	250 357 787	-144 436 324	-245 285 903	-5 071 884	-250 357 787	0	0	0	0

”

2. melléklet az 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzat összevont Bevételeinek és Kiadásainak bemutatása mérlegszerűen

Működési bevételek és kiadások mérlege
Előirányzat megnevezése	2025.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)	Előirányzat megnevezése	2025.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/	2 658 341 609	2 959 719 399	62 000 542	3 021 719 941	Személyi juttatások /K1/	2 638 610 488	2 796 002 637	160 653 499	2 956 656 136
Közhatalmi bevételek /B3/	1 381 000 000	1 781 000 000	167 943 809	1 948 943 809	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	384 991 215	403 624 125	25 371 635	428 995 760
Működési bevételek /B4/	609 383 644	771 630 248	5 544 766	777 175 014	Dologi kiadások /K3/	1 486 691 408	1 652 740 619	54 341 150	1 707 081 769
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	1 000 000	0	1 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	27 200 000	27 440 000	0	27 440 000
					Egyéb működési célú kiadások /K5/	1 167 896 651	1 292 315 263	217 088 211	1 509 403 474
					- ebből működési tartalék /K513/	409 961 035	407 170 913	216 888 211	624 059 124
Működési kv-i bevételek össz.:	4 648 725 253	5 513 349 647	235 489 117	5 748 838 764	Működési kv-i kiadások össz.:	5 705 389 762	6 172 122 644	457 454 495	6 629 577 139
Működési költségvetési egyenleg (Műk.kv-i bev. - Műk.kv-i kiadás):	-1 056 664 509	-658 772 997	-221 965 378	-880 738 375	0
Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
Előirányzat megnevezése	2025.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)	Előirányzat megnevezése	2025.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről /B2/	82 160 700	243 746 064	195 246 032	438 992 096	Beruházások /K6/	59 222 248	404 955 072	33 803 147	438 758 219
Felhalmozási bevételek /B5/	0	22 410 000	51 000 000	73 410 000	Felújítások /K7/	159 287 545	231 507 517	-9 522 493	221 985 024
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	13 700	0	13 700
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	82 160 700	266 156 064	246 246 032	512 402 096	Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	218 509 793	636 476 289	24 280 654	660 756 943
Felhalmozási költségvetési egyenleg (Fel.kv-i bev. - Fel.kv-i kiadás):	-136 349 093	-370 320 225	221 965 378	-148 354 847
Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege
Előirányzat megnevezése	2025.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)	Előirányzat megnevezése	2025.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /B8123/	330 000 000	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	87 142 668	106 027 180	0	106 027 180
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ - Önk.	892 977 836	1 040 285 157	0	1 040 285 157	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /K915/	3 401 225 093	3 519 320 206	205 775 690	3 725 095 896
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ - Intézményi	57 178 434	75 950 733	0	75 950 733		0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0	18 884 512	0	18 884 512		0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás /B816/	3 401 225 093	3 519 320 206	205 775 690	3 725 095 896		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek össz.:	4 681 381 363	4 654 440 608	205 775 690	4 860 216 298	Finanszírozási kiadások össz.:	3 488 367 761	3 625 347 386	205 775 690	3 831 123 076
Finanszírozási egyenleg (Fin. bev. - Fin. kiadás):	1 193 013 602	1 029 093 222	0	1 029 093 222
Egyenlegek egyenlege:	0	0	0	0

”

3. melléklet az 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának és Intézményeinek 2025. évi összevont költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen
Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 323 767 436	2 416 298 002	23 731 198	2 440 029 200	14 579 253	15 185 918	0	15 185 918	2 338 346 689	2 431 483 920	23 731 198	2 455 215 118
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	6 240 000	6 312 165	103 382 721	109 694 886	0	0	702 500	702 500	6 240 000	6 312 165	104 085 221	110 397 386
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	36 244 098	40 500 518	0	40 500 518	0	0	0	0	36 244 098	40 500 518	0	40 500 518
K1105	Végkielégítés	808 800	808 800	0	808 800	0	0	0	0	808 800	808 800	0	808 800
K1106	Jubileumi jutalom	36 094 900	36 115 900	0	36 115 900	0	0	0	0	36 094 900	36 115 900	0	36 115 900
K1107	Béren kívüli juttatások	97 246 168	108 467 892	32 129 804	140 597 696	505 369	505 369	174 480	679 849	97 751 537	108 973 261	32 304 284	141 277 545
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	17 044 186	18 105 232	0	18 105 232	0	0	0	0	17 044 186	18 105 232	0	18 105 232
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	500 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	22 032 823	33 129 673	195 796	33 325 469	0	0	0	0	22 032 823	33 129 673	195 796	33 325 469
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	24 994 869	25 376 766	87 000	25 463 766	13 907 500	42 748 375	0	42 748 375	38 902 369	68 125 141	87 000	68 212 141
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	32 070 725	32 067 250	0	32 067 250	0	0	0	0	32 070 725	32 067 250	0	32 067 250
K123	Egyéb külső személyi juttatások	12 274 361	12 612 277	0	12 612 277	300 000	7 268 500	250 000	7 518 500	12 574 361	19 880 777	250 000	20 130 777
K1	Személyi juttatások	2 609 318 366	2 730 294 475	159 526 519	2 889 820 994	29 292 122	65 708 162	1 126 980	66 835 142	2 638 610 488	2 796 002 637	160 653 499	2 956 656 136
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	380 910 656	394 049 699	25 150 731	419 200 430	4 080 559	9 574 426	220 904	9 795 330	384 991 215	403 624 125	25 371 635	428 995 760
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	326 838 504	337 511 592	20 243 261	357 754 853	3 815 402	8 688 543	152 357	8 840 900	330 653 906	346 200 135	20 395 618	366 595 753
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	36 067 000	36 067 000	0	36 067 000	0	0	0	0	36 067 000	36 067 000	0	36 067 000
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	2 465 955	0	2 465 955	0	0	0	0	0	2 465 955	0	2 465 955
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	18 005 152	18 005 152	4 907 470	22 912 622	265 157	885 883	68 547	954 430	18 270 309	18 891 035	4 976 017	23 867 052
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	2 990 229 022	3 124 344 174	184 677 250	3 309 021 424	33 372 681	75 282 588	1 347 884	76 630 472	3 023 601 703	3 199 626 762	186 025 134	3 385 651 896
K311	Szakmai anyagok beszerzése	3 741 784	3 741 784	10 910	3 752 694	0	0	0	0	3 741 784	3 741 784	10 910	3 752 694
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	395 304 070	394 637 526	0	394 637 526	561 712	561 712	0	561 712	395 865 782	395 199 238	0	395 199 238
K313	Árubeszerzés	59 181	114 418	0	114 418	0	0	0	0	59 181	114 418	0	114 418
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	20 849 427	21 842 994	-453 422	21 389 572	889 639	889 639	0	889 639	21 739 066	22 732 633	-453 422	22 279 211
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 541 838	4 607 780	0	4 607 780	82 207	82 207	0	82 207	4 624 045	4 689 987	0	4 689 987
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	152 642 399	158 020 621	0	158 020 621	781 613	781 613	0	781 613	153 424 012	158 802 234	0	158 802 234
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	85 193 488	97 042 189	0	97 042 189	653 423	653 423	0	653 423	85 846 911	97 695 612	0	97 695 612
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	43 299 115	45 257 097	0	45 257 097	0	0	0	0	43 299 115	45 257 097	0	45 257 097
K332	Vásárolt élelmezés	37 344 841	39 624 647	0	39 624 647	0	0	0	0	37 344 841	39 624 647	0	39 624 647
K333	Bérleti és lízingdíjak	4 623 619	5 336 972	0	5 336 972	220 000	382 142	0	382 142	4 843 619	5 719 114	0	5 719 114
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	49 809 628	62 123 529	7 926 522	70 050 051	0	0	0	0	49 809 628	62 123 529	7 926 522	70 050 051
K335	Közvetített szolgáltatások	30 824 288	38 762 969	1 372 229	40 135 198	100 000	100 000	0	100 000	30 924 288	38 862 969	1 372 229	40 235 198
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	26 309 407	27 488 423	587 250	28 075 673	0	0	0	0	26 309 407	27 488 423	587 250	28 075 673
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	134 934 608	168 828 791	-1 100 000	167 728 791	0	125 000	0	125 000	134 934 608	168 953 791	-1 100 000	167 853 791
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	184 631 750	187 781 062	28 242 858	216 023 920	0	20 024 451	3 200 000	23 224 451	184 631 750	207 805 513	31 442 858	239 248 371
	ebből: biztosítási díjak (K337)	13 941 627	13 941 627	0	13 941 627	0	0	0	0	13 941 627	13 941 627	0	13 941 627
K341	Kiküldetések kiadásai	5 565 594	5 565 594	0	5 565 594	6 249 831	6 249 831	0	6 249 831	11 815 425	11 815 425	0	11 815 425
K342	Reklám- és propagandakiadások	1 025 933	1 025 933	0	1 025 933	0	0	0	0	1 025 933	1 025 933	0	1 025 933
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	269 647 113	289 905 148	8 633 287	298 538 435	866 879	6 736 704	864 000	7 600 704	270 513 992	296 641 852	9 497 287	306 139 139
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	43 177 000	43 348 000	0	43 348 000	0	1 275 590	0	1 275 590	43 177 000	44 623 590	0	44 623 590
K353	Kamatkiadások	0	38 155 825	5 544 766	43 700 591	0	0	0	0	0	38 155 825	5 544 766	43 700 591
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	8 870 428	8 955 428	100 000	9 055 428	200 000	200 000	0	200 000	9 070 428	9 155 428	100 000	9 255 428
K3	Dologi kiadások	1 476 086 104	1 614 678 307	50 277 150	1 664 955 457	10 605 304	38 062 312	4 064 000	42 126 312	1 486 691 408	1 652 740 619	54 341 150	1 707 081 769
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(középiskolai ösztöndíjasok)	0	0	0	0	2 000 000	2 240 000	0	2 240 000	2 000 000	2 240 000	0	2 240 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000	25 200 000	25 200 000	0	25 200 000
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - oktatási int.-ek karácsonyi támogatása	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - start számla kiegészítés	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §]	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	10 200 000	10 440 000	0	10 440 000	27 200 000	27 440 000	0	27 440 000
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	20 975 314	0	20 975 314	0	0	0	0	0	20 975 314	0	20 975 314
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	463 646 821	564 502 591	0	564 502 591	0	0	0	0	463 646 821	564 502 591	0	564 502 591
	ebből: Szolidaritási hozzájárulás (K5022)	463 646 821	463 646 821	0	463 646 821	0	0	0	0	463 646 821	463 646 821	0	463 646 821
	ebből: HIPA többletbevétel elvonás (K5022)	0	100 855 770	0	100 855 770	0	0	0	0	0	100 855 770	0	100 855 770
K502	Elvonások és befizetések	463 646 821	585 477 905	0	585 477 905	0	0	0	0	463 646 821	585 477 905	0	585 477 905
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	14 067 819	15 164 319	0	15 164 319	15 067 819	16 164 319	0	16 164 319
	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	12 067 819	13 164 319	0	13 164 319	12 067 819	13 164 319	0	13 164 319
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	700 000	0	700 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	203 220 956	204 352 106	0	204 352 106	76 000 020	79 150 020	200 000	79 350 020	279 220 976	283 502 126	200 000	283 702 126
	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	200 000	1 500 000	1 300 000	1 300 000	200 000	1 500 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	181 237 944	182 169 094	0	182 169 094	1 300 000	2 300 000	0	2 300 000	182 537 944	184 469 094	0	184 469 094
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	21 983 012	22 183 012	0	22 183 012	73 400 020	75 550 020	0	75 550 020	95 383 032	97 733 032	0	97 733 032
K513	Tartalékok	409 961 035	407 170 913	216 888 211	624 059 124	0	0	0	0	409 961 035	407 170 913	216 888 211	624 059 124
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 077 828 812	1 198 000 924	216 888 211	1 414 889 135	90 067 839	94 314 339	200 000	94 514 339	1 167 896 651	1 292 315 263	217 088 211	1 509 403 474
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	15 632 480	25 622 480	0	25 622 480	250 000	250 000	0	250 000	15 882 480	25 872 480	0	25 872 480
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	17 965 748	167 553 754	4 883 502	172 437 256	0	29 915 791	0	29 915 791	17 965 748	197 469 545	4 883 502	202 353 047
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	1 599 697	1 953 000	3 552 697	0	0	0	0	1 000 000	1 599 697	1 953 000	3 552 697
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 918 894	106 826 209	19 877 014	126 703 223	0	0	0	0	12 918 894	106 826 209	19 877 014	126 703 223
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 387 626	73 119 268	7 089 631	80 208 899	67 500	67 873	0	67 873	11 455 126	73 187 141	7 089 631	80 276 772
K6	Beruházások	58 904 748	374 721 408	33 803 147	408 524 555	317 500	30 233 664	0	30 233 664	59 222 248	404 955 072	33 803 147	438 758 219
K71	Ingatlanok felújítása	85 660 026	141 958 555	-7 498 026	134 460 529	0	0	0	0	85 660 026	141 958 555	-7 498 026	134 460 529
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	39 827 017	39 827 017	0	39 827 017	0	0	0	0	39 827 017	39 827 017	0	39 827 017
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 800 502	49 721 945	-2 024 467	47 697 478	0	0	0	0	33 800 502	49 721 945	-2 024 467	47 697 478
K7	Felújítások	159 287 545	231 507 517	-9 522 493	221 985 024	0	0	0	0	159 287 545	231 507 517	-9 522 493	221 985 024
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	1 010 670 000	1 058 970 000	2 069 640 000	0	0	0	0	0	1 010 670 000	1 058 970 000	2 069 640 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 142 668	106 027 180	0	106 027 180	0	0	0	0	87 142 668	106 027 180	0	106 027 180
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 401 225 093	3 519 320 206	205 775 690	3 725 095 896	0	0	0	0	3 401 225 093	3 519 320 206	205 775 690	3 725 095 896
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	2 432 526 727	2 562 955 356	15 714 199	2 578 669 555	0	0	0	0	2 432 526 727	2 562 955 356	15 714 199	2 578 669 555
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	968 698 366	956 364 850	190 061 491	1 146 426 341	0	0	0	0	968 698 366	956 364 850	190 061 491	1 146 426 341
K9	Finanszírozási kiadások	3 488 367 761	4 636 017 386	1 264 745 690	5 900 763 076	0	0	0	0	3 488 367 761	4 636 017 386	1 264 745 690	5 900 763 076
K1-K5	Működési kiadások:	5 561 143 938	5 954 023 405	451 842 611	6 405 866 016	144 245 824	218 099 239	5 611 884	223 711 123	5 705 389 762	6 172 122 644	457 454 495	6 629 577 139
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	218 192 293	606 242 625	24 280 654	630 523 279	317 500	30 233 664	0	30 233 664	218 509 793	636 476 289	24 280 654	660 756 943
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	5 779 336 231	6 560 266 030	476 123 265	7 036 389 295	144 563 324	248 332 903	5 611 884	253 944 787	5 923 899 555	6 808 598 933	481 735 149	7 290 334 082
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	3 488 367 761	4 636 017 386	1 264 745 690	5 900 763 076	0	0	0	0	3 488 367 761	4 636 017 386	1 264 745 690	5 900 763 076
	Kiadások összesen:	9 267 703 992	11 196 283 416	1 740 868 955	12 937 152 371	144 563 324	248 332 903	5 611 884	253 944 787	9 412 267 316	11 444 616 319	1 746 480 839	13 191 097 158
B111	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	453 671 516	494 903 339	0	494 903 339	0	0	0	0	453 671 516	494 903 339	0	494 903 339
B112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 073 618 320	1 078 098 172	-2 764 452	1 075 333 720	0	0	0	0	1 073 618 320	1 078 098 172	-2 764 452	1 075 333 720
B1131	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	592 177 365	668 443 741	21 686 059	690 129 800	0	0	0	0	592 177 365	668 443 741	21 686 059	690 129 800
B1132	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	350 520 163	359 266 968	-4 365 408	354 901 560	0	0	0	0	350 520 163	359 266 968	-4 365 408	354 901 560
B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 027 857	53 027 857	1 158 000	54 185 857	0	0	0	0	53 027 857	53 027 857	1 158 000	54 185 857
B111-B114	Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 523 015 221	2 653 740 077	15 714 199	2 669 454 276	0	0	0	0	2 523 015 221	2 653 740 077	15 714 199	2 669 454 276
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	135 326 388	304 059 322	45 746 343	349 805 665	0	1 920 000	540 000	2 460 000	135 326 388	305 979 322	46 286 343	352 265 665
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 658 341 609	2 957 799 399	61 460 542	3 019 259 941	0	1 920 000	540 000	2 460 000	2 658 341 609	2 959 719 399	62 000 542	3 021 719 941
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	82 160 700	243 746 064	195 246 032	438 992 096	0	0	0	0	82 160 700	243 746 064	195 246 032	438 992 096
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82 160 700	243 746 064	195 246 032	438 992 096	0	0	0	0	82 160 700	243 746 064	195 246 032	438 992 096
B34	Vagyoni tipusú adók	180 000 000	180 000 000	-2 025 995	177 974 005	0	0	0	0	180 000 000	180 000 000	-2 025 995	177 974 005
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000 000	1 600 000 000	150 536 807	1 750 536 807	0	0	0	0	1 200 000 000	1 600 000 000	150 536 807	1 750 536 807
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	19 432 997	20 432 997	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	19 432 997	20 432 997
B3	Közhatalmi bevételek	1 381 000 000	1 781 000 000	167 943 809	1 948 943 809	0	0	0	0	1 381 000 000	1 781 000 000	167 943 809	1 948 943 809
B401	Készletértékesítés ellenértéke	314 539	314 539	0	314 539	0	0	0	0	314 539	314 539	0	314 539
B402	Szolgáltatások ellenértéke	217 021 487	217 021 487	0	217 021 487	0	0	0	0	217 021 487	217 021 487	0	217 021 487
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	74 790 079	74 790 079	0	74 790 079	0	0	0	0	74 790 079	74 790 079	0	74 790 079
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	31 542 217	36 112 568	0	36 112 568	100 000	100 000	0	100 000	31 642 217	36 212 568	0	36 212 568
	ebből: államháztartáson belül (B403)	27 170 430	27 170 430	0	27 170 430	0	0	0	0	27 170 430	27 170 430	0	27 170 430
B404	Tulajdonosi bevételek	36 711 111	36 711 111	0	36 711 111	0	0	0	0	36 711 111	36 711 111	0	36 711 111
B405	Ellátási díjak	174 759 284	174 759 284	0	174 759 284	0	0	0	0	174 759 284	174 759 284	0	174 759 284
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	96 499 006	97 392 642	0	97 392 642	27 000	27 000	0	27 000	96 526 006	97 419 642	0	97 419 642
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 909 000	35 080 000	0	35 080 000	0	0	0	0	34 909 000	35 080 000	0	35 080 000
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	113 353 778	0	113 353 778	0	0	0	0	0	113 353 778	0	113 353 778
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	15 000 000	58 196 036	5 544 766	63 740 802	0	0	0	0	15 000 000	58 196 036	5 544 766	63 740 802
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	2 500 000	2 561 803	0	2 561 803	0	0	0	0	2 500 000	2 561 803	0	2 561 803
	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0	300 000
	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	609 256 644	771 503 248	5 544 766	777 048 014	127 000	127 000	0	127 000	609 383 644	771 630 248	5 544 766	777 175 014
B5	Felhalmozási bevételek	0	22 410 000	51 000 000	73 410 000	0	0	0	0	0	22 410 000	51 000 000	73 410 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1 010 670 000	1 058 970 000	2 069 640 000	0	0	0	0	0	1 010 670 000	1 058 970 000	2 069 640 000
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	330 000 000	0	0	0	0	0	0	0	330 000 000	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - önkormányzat	892 977 836	1 040 285 157	0	1 040 285 157	0	0	0	0	892 977 836	1 040 285 157	0	1 040 285 157
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - intézményi	57 178 434	75 950 733	0	75 950 733	0	0	0	0	57 178 434	75 950 733	0	75 950 733
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	18 884 512	0	18 884 512	0	0	0	0	0	18 884 512	0	18 884 512
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 401 225 093	3 519 320 206	205 775 690	3 725 095 896	0	0	0	0	3 401 225 093	3 519 320 206	205 775 690	3 725 095 896
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	2 432 526 727	2 562 955 356	15 714 199	2 578 669 555	0	0	0	0	2 432 526 727	2 562 955 356	15 714 199	2 578 669 555
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	968 698 366	956 364 850	190 061 491	1 146 426 341	0	0	0	0	968 698 366	956 364 850	190 061 491	1 146 426 341
B8	Finanszírozási bevételek	4 681 381 363	5 665 110 608	1 264 745 690	6 929 856 298	0	0	0	0	4 681 381 363	5 665 110 608	1 264 745 690	6 929 856 298
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	4 648 598 253	5 510 302 647	234 949 117	5 745 251 764	127 000	3 047 000	540 000	3 587 000	4 648 725 253	5 513 349 647	235 489 117	5 748 838 764
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	82 160 700	266 156 064	246 246 032	512 402 096	0	0	0	0	82 160 700	266 156 064	246 246 032	512 402 096
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	4 730 758 953	5 776 458 711	481 195 149	6 257 653 860	127 000	3 047 000	540 000	3 587 000	4 730 885 953	5 779 505 711	481 735 149	6 261 240 860
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	4 681 381 363	5 665 110 608	1 264 745 690	6 929 856 298	0	0	0	0	4 681 381 363	5 665 110 608	1 264 745 690	6 929 856 298
	Bevételek összesen:	9 412 140 316	11 441 569 319	1 745 940 839	13 187 510 158	127 000	3 047 000	540 000	3 587 000	9 412 267 316	11 444 616 319	1 746 480 839	13 191 097 158
	Költségvetési egyenleg:	-1 048 577 278	-783 807 319	5 071 884	-778 735 435	-144 436 324	-245 285 903	-5 071 884	-250 357 787	-1 193 013 602	-1 029 093 222	0	-1 029 093 222
	ebből: működési egyenleg	-912 545 685	-443 720 758	-216 893 494	-660 614 252	-144 118 824	-215 052 239	-5 071 884	-220 124 123	-1 056 664 509	-658 772 997	-221 965 378	-880 738 375
	ebből felhalmozási egyenleg	-136 031 593	-340 086 561	221 965 378	-118 121 183	-317 500	-30 233 664	0	-30 233 664	-136 349 093	-370 320 225	221 965 378	-148 354 847
	Finanszírozási egyenleg:	1 193 013 602	1 029 093 222	0	1 029 093 222	0	0	0	0	1 193 013 602	1 029 093 222	0	1 029 093 222
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	144 436 324	245 285 903	5 071 884	250 357 787	-144 436 324	-245 285 903	-5 071 884	-250 357 787	0	0	0	0

”

4. melléklet az 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzat 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen
Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)
K1	Személyi juttatások	80 420 013	111 415 047	7 603 826	119 018 873	29 292 122	65 708 162	1 126 980	66 835 142	109 712 135	177 123 209	8 730 806	185 854 015
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 992 123	11 809 692	462 702	12 272 394	4 080 559	9 574 426	220 904	9 795 330	13 072 682	21 384 118	683 606	22 067 724
K3	Dologi kiadások	452 202 538	556 755 363	48 713 282	605 468 645	10 605 304	38 062 312	4 064 000	42 126 312	462 807 842	594 817 675	52 777 282	647 594 957
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	10 200 000	10 440 000	0	10 440 000	27 200 000	27 440 000	0	27 440 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 076 828 812	1 197 000 924	216 888 211	1 413 889 135	90 067 839	94 314 339	200 000	94 514 339	1 166 896 651	1 291 315 263	217 088 211	1 508 403 474
K6	Beruházások	43 999 750	305 334 742	6 202 047	311 536 789	317 500	30 233 664	0	30 233 664	44 317 250	335 568 406	6 202 047	341 770 453
K7	Felújítások	102 895 211	226 791 676	-9 522 493	217 269 183	0	0	0	0	102 895 211	226 791 676	-9 522 493	217 269 183
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	3 488 367 761	4 636 017 386	1 264 745 690	5 900 763 076	0	0	0	0	3 488 367 761	4 636 017 386	1 264 745 690	5 900 763 076
K1-K5	Működési kiadások:	1 635 443 486	1 893 981 026	273 668 021	2 167 649 047	144 245 824	218 099 239	5 611 884	223 711 123	1 779 689 310	2 112 080 265	279 279 905	2 391 360 170
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	146 894 961	532 126 418	-3 320 446	528 805 972	317 500	30 233 664	0	30 233 664	147 212 461	562 360 082	-3 320 446	559 039 636
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 782 338 447	2 426 107 444	270 347 575	2 696 455 019	144 563 324	248 332 903	5 611 884	253 944 787	1 926 901 771	2 674 440 347	275 959 459	2 950 399 806
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	3 488 367 761	4 636 017 386	1 264 745 690	5 900 763 076	0	0	0	0	3 488 367 761	4 636 017 386	1 264 745 690	5 900 763 076
	Kiadások összesen:	5 270 706 208	7 062 124 830	1 535 093 265	8 597 218 095	144 563 324	248 332 903	5 611 884	253 944 787	5 415 269 532	7 310 457 733	1 540 705 149	8 851 162 882
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 610 851 885	2 910 309 675	61 460 542	2 971 770 217	0	1 920 000	540 000	2 460 000	2 610 851 885	2 912 229 675	62 000 542	2 974 230 217
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82 160 700	243 746 064	195 246 032	438 992 096	0	0	0	0	82 160 700	243 746 064	195 246 032	438 992 096
B3	Közhatalmi bevételek	1 381 000 000	1 781 000 000	167 943 809	1 948 943 809	0	0	0	0	1 381 000 000	1 781 000 000	167 943 809	1 948 943 809
B4	Működési bevételek	118 152 111	280 105 325	5 544 766	285 650 091	127 000	127 000	0	127 000	118 279 111	280 232 325	5 544 766	285 777 091
B5	Felhalmozási bevételek	0	22 410 000	51 000 000	73 410 000	0	0	0	0	0	22 410 000	51 000 000	73 410 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	4 110 003 996	4 971 415 000	234 949 117	5 206 364 117	127 000	3 047 000	540 000	3 587 000	4 110 130 996	4 974 462 000	235 489 117	5 209 951 117
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	82 160 700	266 156 064	246 246 032	512 402 096	0	0	0	0	82 160 700	266 156 064	246 246 032	512 402 096
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	4 192 164 696	5 237 571 064	481 195 149	5 718 766 213	127 000	3 047 000	540 000	3 587 000	4 192 291 696	5 240 618 064	481 735 149	5 722 353 213
B8	Finanszírozási bevételek	1 222 977 836	2 069 839 669	1 058 970 000	3 128 809 669	0	0	0	0	1 222 977 836	2 069 839 669	1 058 970 000	3 128 809 669
	Bevételek összesen:	5 415 142 532	7 307 410 733	1 540 165 149	8 847 575 882	127 000	3 047 000	540 000	3 587 000	5 415 269 532	7 310 457 733	1 540 705 149	8 851 162 882
	Költségvetési egyenleg:	2 409 826 249	2 811 463 620	210 847 574	3 022 311 194	-144 436 324	-245 285 903	-5 071 884	-250 357 787	2 265 389 925	2 566 177 717	205 775 690	2 771 953 407
	ebből: működési egyenleg	2 474 560 510	3 077 433 974	-38 718 904	3 038 715 070	-144 118 824	-215 052 239	-5 071 884	-220 124 123	2 330 441 686	2 862 381 735	-43 790 788	2 818 590 947
	ebből felhalmozási egyenleg	-64 734 261	-265 970 354	249 566 478	-16 403 876	-317 500	-30 233 664	0	-30 233 664	-65 051 761	-296 204 018	249 566 478	-46 637 540
	Finanszírozási egyenleg:	-2 265 389 925	-2 566 177 717	-205 775 690	-2 771 953 407	0	0	0	0	-2 265 389 925	-2 566 177 717	-205 775 690	-2 771 953 407
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	144 436 324	245 285 903	5 071 884	250 357 787	-144 436 324	-245 285 903	-5 071 884	-250 357 787	0	0	0	0

”

5. melléklet az 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Működési célú támogatásai államháztartáson belülről

Rovatrend	Költségvetési törvény szerinti jogcím sorszáma	Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése / Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen
Rovatrend	Költségvetési törvény szerinti jogcím sorszáma		2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)
B111	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	449 038 347	486 933 397	0	486 933 397	0	0	0	0	449 038 347	486 933 397	0	486 933 397
	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	270 315 125	308 210 175	0	308 210 175	0	0	0	0	270 315 125	308 210 175	0	308 210 175
	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	22 666 800	22 666 800	0	22 666 800	0	0	0	0	22 666 800	22 666 800	0	22 666 800
	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	54 128 700	54 128 700	0	54 128 700	0	0	0	0	54 128 700	54 128 700	0	54 128 700
	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	15 201 189	15 201 189	0	15 201 189	0	0	0	0	15 201 189	15 201 189	0	15 201 189
	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	29 671 933	29 671 933	0	29 671 933	0	0	0	0	29 671 933	29 671 933	0	29 671 933
	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	53 902 800	53 902 800	0	53 902 800	0	0	0	0	53 902 800	53 902 800	0	53 902 800
	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 151 800	3 151 800	0	3 151 800	0	0	0	0	3 151 800	3 151 800	0	3 151 800
B112	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 073 618 320	1 078 098 172	-2 764 452	1 075 333 720	0	0	0	0	1 073 618 320	1 078 098 172	-2 764 452	1 075 333 720
	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	134 451 720	134 106 972	344 748	134 451 720	0	0	0	0	134 451 720	134 106 972	344 748	134 451 720
	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	698 113 600	703 281 900	1 023 700	704 305 600	0	0	0	0	698 113 600	703 281 900	1 023 700	704 305 600
	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	10 428 000	10 341 100	608 300	10 949 400	0	0	0	0	10 428 000	10 341 100	608 300	10 949 400
	1.2.5.1.1.	Segítők átlagbéralapú támogatása	200 184 000	199 657 200	-4 741 200	194 916 000	0	0	0	0	200 184 000	199 657 200	-4 741 200	194 916 000
	1.2.5.1.2.	Segítők átlagbéralapú támogatása - pedagógus végzettségű	30 441 000	30 711 000	0	30 711 000	0	0	0	0	30 441 000	30 711 000	0	30 711 000
B1131	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	592 177 365	606 967 045	1 205 880	608 172 925	0	0	0	0	592 177 365	606 967 045	1 205 880	608 172 925
	1.3.2.	Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása összesen:	280 702 365	287 674 845	-569 520	287 105 325	0	0	0	0	280 702 365	287 674 845	-569 520	287 105 325
	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	62 445 140	67 830 000	0	67 830 000	0	0	0	0	62 445 140	67 830 000	0	67 830 000
	1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	71 762 000	71 762 000	0	71 762 000	0	0	0	0	71 762 000	71 762 000	0	71 762 000
	1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	55 592 645	55 592 645	0	55 592 645	0	0	0	0	55 592 645	55 592 645	0	55 592 645
	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	11 861 680	11 507 600	354 080	11 861 680	0	0	0	0	11 861 680	11 507 600	354 080	11 861 680
	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000
	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás	71 291 000	72 587 200	-1 296 200	71 291 000	0	0	0	0	71 291 000	72 587 200	-1 296 200	71 291 000
	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 706 800	6 334 200	372 600	6 706 800	0	0	0	0	6 706 800	6 334 200	372 600	6 706 800
	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása	1 018 100	2 036 200	0	2 036 200	0	0	0	0	1 018 100	2 036 200	0	2 036 200
	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:	311 475 000	319 292 200	1 775 400	321 067 600	0	0	0	0	311 475 000	319 292 200	1 775 400	321 067 600
	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	30 891 000	43 247 400	6 178 200	49 425 600	0	0	0	0	30 891 000	43 247 400	6 178 200	49 425 600
	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	267 103 200	258 297 600	-4 402 800	253 894 800	0	0	0	0	267 103 200	258 297 600	-4 402 800	253 894 800
	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	13 480 800	17 747 200	0	17 747 200	0	0	0	0	13 480 800	17 747 200	0	17 747 200
B1132	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	350 520 163	359 266 968	-4 365 408	354 901 560	0	0	0	0	350 520 163	359 266 968	-4 365 408	354 901 560
	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	166 926 960	167 947 200	-4 512 600	163 434 600	0	0	0	0	166 926 960	167 947 200	-4 512 600	163 434 600
	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	181 315 198	189 013 263	-55 728	188 957 535	0	0	0	0	181 315 198	189 013 263	-55 728	188 957 535
	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	2 278 005	2 306 505	202 920	2 509 425	0	0	0	0	2 278 005	2 306 505	202 920	2 509 425
B114	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 602 463	42 602 463	0	42 602 463	0	0	0	0	42 602 463	42 602 463	0	42 602 463
B111	2.1.1.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	4 633 169	7 969 942	0	7 969 942	0	0	0	0	4 633 169	7 969 942	0	7 969 942
B1131	2.3.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím	0	61 476 696	20 480 179	81 956 875	0	0	0	0	0	61 476 696	20 480 179	81 956 875
B114	2.4.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím	10 425 394	10 425 394	0	10 425 394	0	0	0	0	10 425 394	10 425 394	0	10 425 394
B114	2.4.8.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	0	1 158 000	1 158 000	0	0	0	0	0	0	1 158 000	1 158 000
B111-B114	Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		2 523 015 221	2 653 740 077	15 714 199	2 669 454 276	0	0	0	0	2 523 015 221	2 653 740 077	15 714 199	2 669 454 276
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:		87 836 664	256 569 598	45 746 343	302 315 941	0	1 920 000	540 000	2 460 000	87 836 664	258 489 598	46 286 343	304 775 941
	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		6 212 064	6 212 064	-453 422	5 758 642	0	300 000	0	300 000	6 212 064	6 512 064	-453 422	6 058 642
		Dél-Pesti Centrum Kórház - területi védőnők	6 212 064	6 212 064	-453 422	5 758 642	0	0	0	0	6 212 064	6 212 064	-453 422	5 758 642
		Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő - Bursa Hungarica	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000
	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		29 019 500	168 021 000	38 100 000	206 121 000	0	0	0	0	29 019 500	168 021 000	38100000	206 121 000
		TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056 - Humán fejlesztések Monoron (döntéssel / kötelezettségvállalással terhelt rész)	29 019 500	168 021 000	38 100 000	206 121 000	0	0	0	0	29 019 500	168 021 000	38 100 000	206 121 000
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	0	1 620 000	540 000	2 160 000	0	1 620 000	540 000	2 160 000
		NAV agrártermelési támogatás - mezőőrök	0	0	0	0	0	1 620 000	540 000	2 160 000	0	1 620 000	540 000	2 160 000
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		52 605 100	52 605 100	1 247 800	53 852 900	0	0	0	0	52 605 100	52 605 100	1247800	53 852 900
		NEAK - iskolai védőnők	48 270 000	48 270 000	1 234 700	49 504 700	0	0	0	0	48 270 000	48 270 000	1 234 700	49 504 700
		NEAK - iskolaorvosok	4 335 100	4 335 100	13 100	4 348 200	0	0	0	0	4 335 100	4 335 100	13 100	4 348 200
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	29 731 434	6 851 965	36 583 399	0	0	0	0	0	29 731 434	6 851 965	36 583 399
		Közfoglalkoztatás	0	18 682 591	6 851 965	25 534 556	0	0	0	0	0	18 682 591	6 851 965	25 534 556
		Nyári diákmunka	0	11 048 843	0	11 048 843	0	0	0	0	0	11 048 843	0	11 048 843
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 610 851 885	2 910 309 675	61 460 542	2 971 770 217	0	1 920 000	540 000	2 460 000	2 610 851 885	2 912 229 675	62 000 542	2 974 230 217

”

6. melléklet az 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről

Rovatrend	Rovat megnevezése	Pályázott összeg (Ft)	Elnyert összeg (Ft)	Leutalt összeg (Ft)	Kötelezettség- vállalással terhelt (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 240 977 188	3 460 784 265	490 774 777	186 817 064	82 160 700	243 746 064	195 246 032	438 992 096
	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	4 182 371 268	3 402 178 345	432 168 857	186 817 064	82 160 700	243 746 064	136 640 112	380 386 176
	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096 - Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása	429 999 988	429 999 988	10 000 000	21 490 064	10 623 200	11 490 064	0	11 490 064
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település	1 427 000 000	1 427 000 000	139 990 500	73 061 500	71 537 500	139 990 500	0	139 990 500
	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00078 - A Monori Tesz-Vesz Óvoda kiváltása	1 263 000 000	1 263 000 000	0	92 265 500	0	92 265 500	4 010 660	96 276 160
	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2024-00067 - Monor város épületeinek energetikai korszerűsítése	600 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	KAP-RD43-1-25 - Monor-Monorierdő összekötő út felújítása	160 192 923	0	0	0	0	0	0	0
	KAP-RD57-043-2-25 Helyi fejlesztések támogatása, Monor – Forrás-völgy önkormányzati tulajdonú területének rekreációs fejlesztése	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése utófinanszírozás	282 178 357	282 178 357	282 178 357	0	0	0	132 629 452	132 629 452
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	58 605 920	58 605 920	58 605 920	0	0	0	58 605 920	58 605 920
	Versenyképes Járások I. - 2025.	58 605 920	58 605 920	58 605 920	0	0	0	58 605 920	58 605 920
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 240 977 188	3 460 784 265	490 774 777	186 817 064	82 160 700	243 746 064	195 246 032	438 992 096

”

7. melléklet az 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Közhatalmi bevételei

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)
B34	Vagyoni tipusú adók	180 000 000	180 000 000	-2 025 995	177 974 005
	ebből: építményadó (B34)	180 000 000	180 000 000	-2 025 995	177 974 005
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000 000	1 600 000 000	150 536 807	1 750 536 807
B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 200 000 000	1 600 000 000	147 202 807	1 747 202 807
	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	1 200 000 000	1 600 000 000	147 202 807	1 747 202 807
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	3 334 000	3 334 000
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	3 334 000	3 334 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	19 432 997	20 432 997
	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0
	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részének bevételei (B36)	0	0	47 000	47 000
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	1 105 140	1 105 140
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	1 000 000	1 000 000	-206 960	793 040
	ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0	0	0
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek - közterületfoglalás (B36)	0	0	1 345 360	1 345 360
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek - behajtási engedély díja (B36)	0	0	1 451 000	1 451 000
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek - késedelmi pótlék (B36)	0	0	15 691 457	15 691 457
B3	Közhatalmi bevételek	1 381 000 000	1 781 000 000	167 943 809	1 948 943 809

”

8. melléklet az 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Működési bevételei

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen
Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	39 000 000	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0	0	39 000 000	39 000 000	0	39 000 000
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 100 000	9 609 764	0	9 609 764	100 000	100 000	0	100 000	5 200 000	9 709 764	0	9 709 764
	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
B404	Tulajdonosi bevételek	36 711 111	36 711 111	0	36 711 111	0	0	0	0	36 711 111	36 711 111	0	36 711 111
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 429 000	13 322 636	0	13 322 636	27 000	27 000	0	27 000	12 456 000	13 349 636	0	13 349 636
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 912 000	9 912 000	0	9 912 000	0	0	0	0	9 912 000	9 912 000	0	9 912 000
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	113 353 778	0	113 353 778	0	0	0	0	0	113 353 778	0	113 353 778
	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	113 353 778	0	113 353 778	0	0	0	0	0	113 353 778	0	113 353 778
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	15 000 000	58 196 036	5 544 766	63 740 802	0	0	0	0	15 000 000	58 196 036	5 544 766	63 740 802
	ebből: államháztartáson belül (B4082)	15 000 000	58 196 036	5 544 766	63 740 802	0	0	0	0	15 000 000	58 196 036	5 544 766	63 740 802
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	118 152 111	280 105 325	5 544 766	285 650 091	127 000	127 000	0	127 000	118 279 111	280 232 325	5 544 766	285 777 091

”

9. melléklet az 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Felhalmozási bevételei, Működési- és felhalmozási célú átvett pénzeszközei

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen
Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)
B52	Ingatlanok értékesítése	0	22 410 000	51 000 000	73 410 000	0	0	0	0	0	22 410 000	51 000 000	73 410 000
	ebből: termőföld-eladás bevételei	0	22 410 000	-22 410 000	0	0	0	0	0	0	22 410 000	-22 410 000	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	22 410 000	51 000 000	73 410 000	0	0	0	0	0	22 410 000	51 000 000	73 410 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		0	22 410 000	51 000 000	73 410 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	23 410 000	51 000 000	74 410 000

”

10. melléklet az 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Finanszírozási bevételei

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen
Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1 010 670 000	1 058 970 000	2 069 640 000	0	0	0	0	0	1 010 670 000	1 058 970 000	2 069 640 000
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	330 000 000	0	0	0	0	0	0	0	330 000 000	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	892 977 836	1 040 285 157	0	1 040 285 157	0	0	0	0	892 977 836	1 040 285 157	0	1 040 285 157
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	18 884 512	0	18 884 512	0	0	0	0	0	18 884 512	0	18 884 512
B8	Finanszírozási bevételek	1 222 977 836	2 069 839 669	1 058 970 000	3 128 809 669	0	0	0	0	1 222 977 836	2 069 839 669	1 058 970 000	3 128 809 669

”

11. melléklet az 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi személyi juttatásai és az azokat terhelő adók és járulékok

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen
Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 594 881	69 373 443	5 555 379	74 928 822	14 579 253	15 185 918	0	15 185 918	53 174 134	84 559 361	5 555 379	90 114 740
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	1 445 771	1 445 771	0	0	702 500	702 500	0	0	2 148 271	2 148 271
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 430 313	1 048 416	319 880	1 368 296	505 369	505 369	174 480	679 849	1 935 682	1 553 785	494 360	2 048 145
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 200 000	7 416 472	195 796	7 612 268	0	0	0	0	7 200 000	7 416 472	195 796	7 612 268
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	24 994 869	25 376 766	87 000	25 463 766	13 907 500	42 748 375	0	42 748 375	38 902 369	68 125 141	87 000	68 212 141
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	8 149 950	8 149 950	0	8 149 950	0	0	0	0	8 149 950	8 149 950	0	8 149 950
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	50 000	0	50 000	300 000	7 268 500	250 000	7 518 500	350 000	7 318 500	250 000	7 568 500
K1	Személyi juttatások	80 420 013	111 415 047	7 603 826	119 018 873	29 292 122	65 708 162	1 126 980	66 835 142	109 712 135	177 123 209	8 730 806	185 854 015
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 992 123	11 809 692	462 702	12 272 394	4 080 559	9 574 426	220 904	9 795 330	13 072 682	21 384 118	683 606	22 067 724
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 771 694	11 589 263	447 303	12 036 566	3 815 402	8 688 543	152 357	8 840 900	12 587 096	20 277 806	599 660	20 877 466
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	220 429	220 429	15 399	235 828	265 157	885 883	68 547	954 430	485 586	1 106 312	83 946	1 190 258
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	89 412 136	123 224 739	8 066 528	131 291 267	33 372 681	75 282 588	1 347 884	76 630 472	122 784 817	198 507 327	9 414 412	207 921 739

”

12. melléklet az 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Dologi kiadásai

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen
Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	10 910	210 910	0	0	0	0	200 000	200 000	10 910	210 910
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 494 489	10 747 600	0	10 747 600	561 712	561 712	0	561 712	11 056 201	11 309 312	0	11 309 312
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	5 242 665	5 216 865	-453 422	4 763 443	889 639	889 639	0	889 639	6 132 304	6 106 504	-453 422	5 653 082
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	248 832	248 832	0	248 832	82 207	82 207	0	82 207	331 039	331 039	0	331 039
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	73 841 859	73 841 859	0	73 841 859	781 613	781 613	0	781 613	74 623 472	74 623 472	0	74 623 472
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 013 662	2 013 662	0	2 013 662	653 423	653 423	0	653 423	2 667 085	2 667 085	0	2 667 085
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	4 057 744	4 057 744	0	4 057 744	0	0	0	0	4 057 744	4 057 744	0	4 057 744
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	1 096 422	1 582 822	0	1 582 822	220 000	382 142	0	382 142	1 316 422	1 964 964	0	1 964 964
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	14 568 933	24 308 184	7 282 380	31 590 564	0	0	0	0	14 568 933	24 308 184	7 282 380	31 590 564
K335	Közvetített szolgáltatások	5 100 000	10 567 186	784 979	11 352 165	100 000	100 000	0	100 000	5 200 000	10 667 186	784 979	11 452 165
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	3 500 000	3 670 020	0	3 670 020	0	0	0	0	3 500 000	3 670 020	0	3 670 020
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	100 474 968	132 686 938	-1 100 000	131 586 938	0	125 000	0	125 000	100 474 968	132 811 938	-1 100 000	131 711 938
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	132 995 901	137 804 385	28 242 858	166 047 243	0	20 024 451	3 200 000	23 224 451	132 995 901	157 828 836	31 442 858	189 271 694
	ebből: biztosítási díjak (K337)	11 761 480	11 761 480	0	11 761 480	0	0	0	0	11 761 480	11 761 480	0	11 761 480
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	0	100 000	6 249 831	6 249 831	0	6 249 831	6 349 831	6 349 831	0	6 349 831
K342	Reklám- és propagandakiadások	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 835 640	99 290 038	8 300 811	107 590 849	866 879	6 736 704	864 000	7 600 704	86 702 519	106 026 742	9 164 811	115 191 553
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	12 342 000	12 342 000	0	12 342 000	0	1 275 590	0	1 275 590	12 342 000	13 617 590	0	13 617 590
K353	Kamatkiadások	0	38 155 825	5 544 766	43 700 591			0		0	38 155 825	5 544 766	43 700 591
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	3 089 423	3 091 423	100 000	3 191 423	200 000	200 000	0	200 000	3 289 423	3 291 423	100 000	3 391 423
K3	Dologi kiadások	452 202 538	556 755 363	48 713 282	605 468 645	10 605 304	38 062 312	4 064 000	42 126 312	462 807 842	594 817 675	52 777 282	647 594 957

”

13. melléklet az 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Egyéb működési célú kiadásai

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen
Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	20 975 314	0	20 975 314	0	0	0	0	0	20 975 314	0	20 975 314
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	463 646 821	564 502 591	0	564 502 591	0	0	0	0	463 646 821	564 502 591	0	564 502 591
	ebből: Szolidaritási hozzájárulás (K5022)	463 646 821	463 646 821	0	463 646 821	0	0	0	0	463 646 821	463 646 821	0	463 646 821
	ebből: HIPA többletbevétel elvonás (K5022)	0	100 855 770	0	100 855 770	0	0	0	0	0	100 855 770	0	100 855 770
K502	Elvonások és befizetések	463 646 821	585 477 905	0	585 477 905	0	0	0	0	463 646 821	585 477 905	0	585 477 905
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	14 067 819	15 164 319	0	15 164 319	14 067 819	15 164 319	0	15 164 319
	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	12 067 819	13 164 319	0	13 164 319	12 067 819	13 164 319	0	13 164 319
	Rendőrkapitányság - szabadidős járőr pár	0	0	0	0	10 661 819	10 661 819	0	10 661 819	10 661 819	10 661 819	0	10 661 819
	Rendőrkapitányság - drogprevenciós rendezvény	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000
	Bursa Hungarica	0	0	0	0	1 406 000	2 102 500	0	2 102 500	1 406 000	2 102 500	0	2 102 500
	Dél-Pesti Centrum Kórház - iskolai védőnők 2024. évi elszámolás alapján visszafizetési kötelezettség									0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
	EEB keret	0	0	0	0	1 300 000	1300000	0	1300000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	700 000	0	700 000
	Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	0	0	0	500 000	500000	0	500000	500 000	500 000	0	500 000
	EEB keret	0	0	0	0	200 000	200000	0	200000	200 000	200 000	0	200 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	203 220 956	204 352 106	0	204 352 106	76 000 020	79 150 020	200 000	79 350 020	279 220 976	283 502 126	200 000	283 702 126
	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	200 000	1 500 000	1 300 000	1 300 000	200 000	1 500 000
	Római Katolikus Egyház - élelmiszer csomagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000
	EEB keret	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	181 237 944	182 169 094	0	182 169 094	1 300 000	2 300 000	0	2 300 000	182 537 944	184 469 094	0	184 469 094
	Sportcsarnok támogatása	71 238 000	71 258 000	0	71 258 000	0	0	0	0	71 238 000	71 258 000	0	71 258 000
	Vigadó támogatása	109 999 944	110 911 094	0	110 911 094	0	1 000 000	0	1 000 000	109 999 944	111 911 094	0	111 911 094
	EEB keret	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	21 983 012	22 183 012	0	22 183 012	73 400 020	75 550 020	0	75 550 020	95 383 032	97 733 032	0	97 733 032
	Vöröskereszt Utcai Gondozó támogatása	0	0	0	0	700 020	700 020	0	700 020	700 020	700 020	0	700 020
	Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület támogatása	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat jelenlét program támogatása	9 483 012	9 483 012	0	9 483 012	0	0	0	0	9 483 012	9 483 012	0	9 483 012
	MSE támogatása	0	0	0	0	69 000 000	69 000 000	0	69 000 000	69 000 000	69 000 000	0	69 000 000
	MSE sporttelep üzemeltetési támogatása	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	0	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000
	Nagycsaládosok Monori Egyesületének támogatása - „Civil majális”	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
	Monori Lovasbarátok Egyesülete - Fogathajtó verseny	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000
	Monorvidéki Közbiztonság Alapítvány - Apák napi rendezvény	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000
	Pest Megyei Állatvédőrség Állat- és Természetvédelmi Alapítvány állatmentési célú tevékenységének támogatása	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
	Monori József Attila Gimnázium csehországi cserediák kapcsolatainak támogatása	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
	Monor Környéki Strázsa Borrend támogatása a 25. jubileumi évforduló megünnepléséhez	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000
	Monori Gazdakör támogatása a szüreti felvonulás megvalósításához	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	0	350 000	0	350 000
	Monori Nagycsaládosok Monori Egyesületének támogatása a 2025. október 25-én tartandó „Halloween Party” megrendezéséhez	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
	Rendőrkapitányság - drogprevenciós rendezvény	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	EEB keret	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
K513	Tartalékok	409 961 035	407 170 913	220 952 211	628 123 124	0	0	0	0	409 961 035	407 170 913	220 952 211	628 123 124
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 076 828 812	1 197 000 924	220 952 211	1 417 953 135	90 067 839	94 314 339	200 000	94 514 339	1 166 896 651	1 291 315 263	221 152 211	1 512 467 474

”

14. melléklet az 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Beruházásai

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen
Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	15 632 480	25 622 480	0	25 622 480	250 000	250 000	0	250 000	15 882 480	25 872 480	0	25 872 480
	KÖVÁL TELEPHELY BŐVÍTÉS - csarnok építés tervezés	2 950 000	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0	0	2 950 000	2 950 000	0	2 950 000
	ZEBRA - Kistói úton a Damjanich utca környezetében - tervezés	3 657 480	3 657 480	0	3 657 480	0	0	0	0	3 657 480	3 657 480	0	3 657 480
	Közvilágítás fejlesztés tervezés	7 025 000	7 025 000	0	7 025 000	0	0	0	0	7 025 000	7 025 000	0	7 025 000
	POZSONYI LTP KÚTLÉTESÍTÉS - tervezés	0	0	0	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	250 000	0	250 000
	KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv - TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009	0	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
	Monori Petőfi Óvoda Mesevár telephelye locsoló almérővel kapcs. tervdokumentáció	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
	Monor, Ady Endre utcai VOLÁNBUSZ megálló akadálymentesítésére vonatkozó tanulmányterv	0	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
	Petőfi Óvoda tartószerkezeti szakvélemény	0	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
	Monor, Péteri út 6069/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó fatelepítési terv	0	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település - Zöld infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv	0	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 Monor város Élhető település Monor Kerékpárhálózati Tervének felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	ITS felülvizsgálata és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv elkészítése - TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009	0	3 930 000	0	3 930 000	0	0	0	0	0	3 930 000	0	3 930 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	17 965 748	126 202 289	4 883 502	131 085 791	0	29 915 791	0	29 915 791	17 965 748	156 118 080	4 883 502	161 001 582
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település	11 828 740	43 328 740	0	43 328 740	0	0	0	0	11 828 740	43 328 740	0	43 328 740
	Dózsa Gy. Utcai településrendezési sz.-ben vállalt kötelezettség - közvilágítás	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	800 000	800 000	0	800 000
	KAMERA - HELYREÁLLÍTÁS Ravatalozó előtti baleset során kidöntött kameraoszlop, és sérült eszközök helyett új telepítése	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
	KÖZVILÁGÍTÁS-FEJLESZTÉS KIVITELEZÉS Az I. ütem kiviteli tervezés-kivitelezés	3 937 008	3 937 008	0	3 937 008	0	0	0	0	3 937 008	3 937 008	0	3 937 008
	Két vízszint érzékelő szenzor beszerzéséhez és beszereléséhez a Főtéri és a Tavas parki köztéri WC-kbe	0	490 160	0	490 160	0	0	0	0	0	490 160	0	490 160
	Dr. Gombos Matild Egészségház új felirata	0	278 500	0	278 500	0	0	0	0	0	278 500	0	278 500
	Monor, Péteri út 6069/1 hrsz.-ú önkormányzati területre telepítendő játszótér telepítési tervdokumentációja	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
	Tesz-Vesz Óvoda új ivóvíz és fűtési gerincvezeték kiépítése	0	4 115 329	0	4 115 329	0	0	0	0	0	4 115 329	0	4 115 329
	KAP-RD57-043-2-25 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása című pályázat önerő	0	1 052 632	0	1 052 632	0	0	0	0	0	1 052 632	0	1 052 632
	Napsugár Óvoda gazdasági udvar felőli bejárathoz előtető készítése	0	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
	Shinheung csere szerződés keretében "beszerzett" telkek (4910/15, 40, 43 hrsz.)	0	13 770 000	0	13 770 000	0	0	0	0	0	13 770 000	0	13 770 000
	Shinheung csere szerződés keretében "beszerzett" telek vagyoniértékű (szolgalmi) joga (4910/39. hrsz.)	0	4 482 000	0	4 482 000	0	0	0	0	0	4 482 000	0	4 482 000
	Mélyföldelés készítése 2200 Monor, Cinkapanna u. 20 7025 hrsz.	0	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
	Rákóczi utcai 2 db parkoló megépítése	0	0	0	0	0	4 915 791	0	4 915 791	0	4 915 791	0	4 915 791
	Uszoda melleti játszótér hinta	0	402 912	0	402 912	0	0	0	0	0	402 912	0	402 912
	Könyvtár és a városközponti vizesblokk szennyvíz elvezetési problémájának megoldása	0	3 937 008	0	3 937 008	0	0	0	0	0	3 937 008	0	3 937 008
	Könyvtár ereszcsatorna felszerelése a főbejárat fölé	0	362 000	0	362 000	0	0	0	0	0	362 000	0	362 000
	Mesevár Óvoda napvitorlák beszerzése	0	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000
	Ingatlan vásárlás - Monor, Petőfi S. u. 19.	0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000
	Monor helyi vízkár-elhárítási Terv	0	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
	Ingatlan vásárlások Zólyom-Késmárk utcák kiszabályozása érdekében	0	1 026 000	0	1 026 000	0	0	0	0	0	1 026 000	0	1 026 000
	Gondozási Központ - Elelktromos nagykapu telepítés	0	0	1 481 400	1 481 400	0	0	0	0	0	0	1 481 400	1 481 400
	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00078 - A Monori Tesz-Vesz Óvoda kiváltása	0	43 500 000	78 000	43 578 000	0	0	0	0	0	43 500 000	78 000	43 578 000
	Tavas parkban található OKOS WC elektromos hálózatához almérővel szerelt mért főelosztó szekrény kiépítése	0	0	519 560	519 560	0	0	0	0	0	0	519 560	519 560
	József Attila utca 56. sz. alatti ingatlan kerékpárút kialakítása miatti kerítés áthelyezése	0	0	2 804 542	2 804 542	0	0	0	0	0	0	2 804 542	2 804 542
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0	25 800	0	25 800
	TP-Link Switch - területi védőnőknek	0	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0	25 800	0	25 800
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 472 441	93 828 181	0	93 828 181	0	0	0	0	1 472 441	93 828 181	0	93 828 181
	Mesevár Óvoda napvitorlák beszerzése	1 472 441	0	0	0	0	0	0	0	1 472 441	0	0	0
	CSASE - Klíma felszerelése két helyiségbe	0	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000
	Gondozási Központ - Klíma felszerelése a tálalókonyhába	0	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
	Fúrt kutakkal kapcsolatos üzemeltetési napló vezetéséhez eszköz beszerzés	0	236 220	0	236 220	0	0	0	0	0	236 220	0	236 220
	Városháza - Klíma telepítése a földszinti ügyfélváró helyiségbe	0	391 961	0	391 961	0	0	0	0	0	391 961	0	391 961
	Dr. Gombos Matild Egészségház - Klíma telepítése a fogászati váróterembe	0	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
	Dr. Gombos Matild Egészségház - Klíma telepítése a gyermekorvosi váróterembe	0	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
	TOP_PLUSZ-3.1.3.-23-PT1-2024-00056 Humán fejlesztések Monoron - eszközbeszerzések	0	92 125 000	0	92 125 000	0	0	0	0	0	92 125 000	0	92 125 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 929 081	59 655 992	1 318 545	60 974 537	67 500	67 873	0	67 873	8 996 581	59 723 865	1 318 545	61 042 410
K6	Beruházások	43 999 750	305 334 742	6 202 047	311 536 789	317 500	30 233 664	0	30 233 664	44 317 250	335 568 406	6 202 047	341 770 453

”

15. melléklet az 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Felújításai

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen
Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)
K71	Ingatlanok felújítása	44 308 740	141 958 555	-7 498 026	134 460 529	0	0	0	0	44 308 740	141 958 555	-7 498 026	134 460 529
	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096 - Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása	2 838 740	2 838 740	0	2 838 740	0	0	0	0	2 838 740	2 838 740	0	2 838 740
	Székely Bertalan és Honvéd utca, valamint forrás dülő felújítása	41 470 000	41 470 000	0	41 470 000	0	0	0	0	41 470 000	41 470 000	0	41 470 000
	Városháza üzletek lépcsőinek műkővel történő burkolása	0	289 500	0	289 500	0	0	0	0	0	289 500	0	289 500
	Gondozási Központ villamos energia hálózatának részleges felújítása	0	312 900	0	312 900	0	0	0	0	0	312 900	0	312 900
	Könyvtár világosítás korszerűsítés	0	325 800	0	325 800	0	0	0	0	0	325 800	0	325 800
	Könyvtár fűtéskorszerűsítése	0	75 724 902	-7 498 026	68 226 876	0	0	0	0	0	75 724 902	-7 498 026	68 226 876
	Virág utca 60. szám alatti önkormányzati bérlakás melléképületének felújítása	0	393 701	0	393 701	0	0	0	0	0	393 701	0	393 701
	Völgykút utca stabilizálása	0	16 195 512	0	16 195 512	0	0	0	0	0	16 195 512	0	16 195 512
	Székely Bertalan utca alsó szakaszán (Kinizsi utca felöli vége) már régebben megépített meglévő felszín alatti csapadékvíz elvezető csatorna védőburkolatának megerősítése, valamint a hozzá kapcsolódó további kivitelezési munkák elvégzése	0	4 407 500	0	4 407 500	0	0	0	0	0	4 407 500	0	4 407 500
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	36 711 111	36 711 111	0	36 711 111	0	0	0	0	36 711 111	36 711 111	0	36 711 111
	Tulajdonközösség bérleti díj terhére végzett felújítások	36 711 111	36 711 111	0	36 711 111	0	0	0	0	36 711 111	36 711 111	0	36 711 111
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 875 360	48 122 010	-2 024 467	46 097 543	0	0	0	0	21 875 360	48 122 010	-2 024 467	46 097 543
K7	Felújítások	102 895 211	226 791 676	-9 522 493	217 269 183	0	0	0	0	102 895 211	226 791 676	-9 522 493	217 269 183

”

16. melléklet az 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Finanszírozási kiadásai

Rovatrend	Rovat megnevezése	Kötelező				Önként vállalt				Összesen
Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	1 010 670 000	1 058 970 000	2 069 640 000	0	0	0	0	0	1 010 670 000	1 058 970 000	2 069 640 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 142 668	106 027 180	0	106 027 180	0	0	0	0	87 142 668	106 027 180	0	106 027 180
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 401 225 093	3 519 320 206	205 775 690	3 725 095 896	0	0	0	0	3 401 225 093	3 519 320 206	205 775 690	3 725 095 896
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	2 432 526 727	2 562 955 356	15 714 199	2 578 669 555	0	0	0	0	2 432 526 727	2 562 955 356	15 714 199	2 578 669 555
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	968 698 366	956 364 850	190 061 491	1 146 426 341	0	0	0	0	968 698 366	956 364 850	190 061 491	1 146 426 341
K9	Finanszírozási kiadások	3 488 367 761	4 636 017 386	1 264 745 690	5 900 763 076	0	0	0	0	3 488 367 761	4 636 017 386	1 264 745 690	5 900 763 076

”

17. melléklet az 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Eu-s forrásból finanszírozott projektjei

Pályázati azonosító	Pályázat megnevezése	Pályázat célja	Támogatás típusa	Pályázat kormányzati funkció szerinti besorolása (COFOG kód)	Pályázott összeg (Ft)	Támogatás intenzitása (%)	Megvalósításhoz szükséges saját forrás (Ft)	Pályázat státusza	Elnyert támogatási összeg (Ft)	Folyósított támogatási összeg (Ft)	Pályázattal kapacsolatos kiadások (Ft)					Saját forrásból megelőlegezett kifizetés összege (Ft)
Pályázati azonosító	Pályázat megnevezése	Pályázat célja	Támogatás típusa		Pályázott összeg (Ft)	Támogatás intenzitása (%)	Megvalósításhoz szükséges saját forrás (Ft)	Pályázat státusza	Elnyert támogatási összeg (Ft)	Folyósított támogatási összeg (Ft)	Személyi juttatások (K1)	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.ho. (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Saját forrásból megelőlegezett kifizetés összege (Ft)
3321495045	Külterületi helyi közutak fejlesztése	Külterületi helyi közutak fejlesztése	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	315 527 846	95	15 074 805	elszámolás elfogadva	282 258 690	149 548 905	0	0	8 939 530	288 638 750	0	0
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009	FVS kidolgozása Monor Város Önkormányzatánál	TOP PLUSZ projekteket előkészítő stratégia kidolgozása.	Működési célú támogatás ÁHT-n belül (B16)	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	46 614 550	100	0	nyert, megvalósítás folyamatban	46 614 550	46 614 550	0	0	46 614 550	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096	Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása	Belterületi útszakaszok felújítása.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	429 999 988	100	0	nyert, megvalósítás folyamatban	429 999 988	10 000 000	0	0	24 130 000	405 869 988	0	7 112 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101	Monor város - élhető település	Csapadékvíz elvezetés, parképítés, kerékpárút építés.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 427 000 000	100	0	nyert, megvalósítás folyamatban	1 427 000 000	139 990 500	0	0	79 385 140	1 347 614 860	0	0
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056	Humán fejlesztések Monoron	Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó szemléletformálás. Közösségi programok a hátrányos helyzetű csoportokat érintően. Egészségfejlesztés és egészségügyi prevenciós programok szervezése.	Működési célú támogatás ÁHT-n belül (B16)	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	780 000 000	100	0	nyert, megvalósítás folyamatban	760 500 000	146 240 500	12 094 905	1 572 338	629 834 007	116 998 750	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00078	A Monori Tesz-Vesz Óvoda kiváltása	A Tesz-Vesz Óvoda épületének kiváltása, férőhelyek bővítése.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 263 000 000	100	0	nyert, megvalósítás folyamatban	125 776 168	59 791 600	0	0	70 531 168	55 245 000	0	17 043 400
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2024-00067	Monor város épületeinek energetikai korszerűsítése	A Vigadó, a Könyvtár-zeneiskola épületének energetikai felújítása.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	600 000 000	100	0	nem nyert	0	0	0	0	33 283 336	566 716 664	0	9 937 750
KAP-RD43-1-25	Monor-Monorierdő összekötő út felújítása	Monor-Monorierdő összekötő út felújítása	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	Még nem ismert	200 000 000	95	12 500 000	benyújtva	0	0	0	0	9 809 163	202 690 838	0	1 704 674
DIMOP Plusz-2.1.1-24	Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára	Monor Város Önkormányzata és a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft tulajdonában lévő 23 ingatlanon az energia menedzsment rendszer kifejlesztése és bevezetése	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)	Még nem ismert	225 000 000	100	0	nyert, szerződés kötés folyamatban	0	0	9 955 750	1 294 250	16 339 243	197 410 757	0	0
Összesen:					5 287 142 384		27 574 805		3 072 149 396	552 186 055	22 050 655	2 866 588	918 866 137	3 181 185 607	0	35 797 824

”

18. melléklet az 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Tartalékai

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)
K513	Céltartalékok:	309 961 035	148 905 061	147 198 705	296 103 766
	HIPA többletbevétel elvonás	160 000 000	0	0	0
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	50 000 000	44 024 686	0	44 024 686
	Intézmény karbantartási és felújítási keret	30 000 000	9 767 056	-9 583 642	183 414
	Vis major keret	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	Környezetvédelmi alap	5 047 186	1 578 686	2 444 040	4 022 726
	IKV keret	9 111 070	8 611 070	0	8 611 070
	Tulajdonközösség bankszámlájának évvégi egyenlege	28 645 913	29 244 469	0	29 244 469
	MOL Nyrt. 2024-ben adott támogatási összege	1 000 000	0	0	0
	Pályázatok saját önrész tartaléka	10 000 000	8 947 368	0	8 947 368
	Közfoglalkoztatás leutalt előlege	1 076 866	0	0	0
	Baptitsta gyülekezet által fizetett parkolóhely létesítés	5 080 000	0	0	0
	Védőnői feladatok 2024. és 2025. évi maradványa	0	1 752 852	272 894	2 025 746
	Ingatlan értékesítésből származó bevétel (Shinheung csere szerződés)	0	4 158 000	0	4 158 000
	Versenyképes Járások I.	0	0	58 605 920	58 605 920
	Ingatlan értékesítésből származó bevétel (Monor, Deák Ferenc u. 2. II. lph. 3/8. sz. alatti /6662/A/25 hrsz.-ú/ társasházi lakás eladásából származó bevétel)	0	0	51 000 000	51 000 000
	Támogatás Monori Jászai Mari Általános Iskola sportpálya-fejlesztéséhez	0	0	10 791 000	10 791 000
	40 kamera fogadására alkalmas szoftver telepítése	0	0	5 400 000	5 400 000
	Monor, 9116/1 és 9116/2 hrsz.-ú ingatlanokat érintő út kialakításával kapcsolatos költségekre	0	0	3 600 000	3 600 000
	Tabán területéről hulladék elszállítás	0	0	10 000 000	10 000 000
	Szőkőkutak és vízjáték karbantartási munkái	0	0	5 500 000	5 500 000
	Pince utca szabályozása	0	900 000	0	900 000
	Könyvtár fűtés korszerűsítése	0	3 869 874	9 168 493	13 038 367
	Völgykút utca stabilizálása	0	4 010 000	0	4 010 000
	Zólyom-Késmárk utcák kiszabályozása	0	22 041 000	0	22 041 000
K513	Általános tartalék	100 000 000	258 265 852	69 689 506	327 955 358
K513	Tartalékok	409 961 035	407 170 913	216 888 211	624 059 124

”

19. melléklet az 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

1. A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 21. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Monor Város Önkormányzatának Kötvényben elhelyezett pénzeszközeinek felhasználási terve”

20. melléklet az 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Intézményeinek összevont 2025. évi költségvetése

Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 285 172 555	2 346 924 559	18 175 819	2 365 100 378
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	6 240 000	6 312 165	101 936 950	108 249 115
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	36 244 098	40 500 518	0	40 500 518
Végkielégítés	808 800	808 800	0	808 800
Jubileumi jutalom	36 094 900	36 115 900	0	36 115 900
Béren kívüli juttatások	95 815 855	107 419 476	31 809 924	139 229 400
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	17 044 186	18 105 232	0	18 105 232
Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	500 000	500 000	0	500 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	14 832 823	25 713 201	0	25 713 201
ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	23 920 775	23 917 300	0	23 917 300
Egyéb külső személyi juttatások	12 224 361	12 562 277	0	12 562 277
Személyi juttatások	2 528 898 353	2 618 879 428	151 922 693	2 770 802 121
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	371 918 533	382 240 007	24 688 029	406 928 036
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	318 066 810	325 922 329	19 795 958	345 718 287
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	36 067 000	36 067 000	0	36 067 000
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	2 465 955	0	2 465 955
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	17 784 723	17 784 723	4 892 071	22 676 794
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	2 900 816 886	3 001 119 435	176 610 722	3 177 730 157
Szakmai anyagok beszerzése	3 541 784	3 541 784	0	3 541 784
Üzemeltetési anyagok beszerzése	384 809 581	383 889 926	0	383 889 926
Árubeszerzés	59 181	114418	0	114418
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	15 606 762	16 626 129	0	16 626 129
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 293 006	4 358 948	0	4 358 948
Villamosenergia szolgáltatás díja	78 800 540	84 178 762	0	84 178 762
Gázenergia szolgáltatás díja	83 179 826	95 028 527	0	95 028 527
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	39 241 371	41 199 353	0	41 199 353
Vásárolt élelmezés	37 344 841	39624647	0	39624647
Bérleti és lízingdíjak	3 527 197	3 754 150	0	3 754 150
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	35 240 695	37 815 345	644 142	38 459 487
Közvetített szolgáltatások	25 724 288	28 195 783	587 250	28 783 033
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	22 809 407	23 818 403	587 250	24 405 653
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	34 459 640	36 141 853	0	36 141 853
Egyéb szolgáltatások teljesítése	51 635 849	49 976 677	0	49 976 677
ebből: biztosítási díjak (K337)	2 180 147	2 180 147	0	2 180 147
Kiküldetések kiadásai	5 465 594	5 465 594	0	5 465 594
Reklám- és propagandakiadások	525 933	525933	0	525933
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	183 811 473	190 615 110	332 476	190 947 586
Fizetendő általános forgalmi adó	30 835 000	31 006 000	0	31 006 000
Egyéb dologi kiadások teljesítése	5 781 005	5 864 005	0	5 864 005
Dologi kiadások	1 023 883 566	1 057 922 944	1 563 868	1 059 486 812
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	41 351 465	0	41 351 465
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 000 000	1 573 897	1 953 000	3 526 897
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	11 446 453	12 998 028	19 877 014	32 875 042
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 458 545	13 463 276	5 771 086	19 234 362
Beruházások	14 904 998	69 386 666	27 601 100	96 987 766
Ingatlanok felújítása	41 351 286	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 115 906	3 115 906	0	3 115 906
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 925 142	1 599 935	0	1 599 935
Felújítások	56 392 334	4 715 841	0	4 715 841
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 700	0	13 700
Működési kiadások:	3 925 700 452	4 060 042 379	178 174 590	4 238 216 969
Felhalmozási kiadások:	71 297 332	74 116 207	27 601 100	101 717 307
Költségvetési kiadások összesen:	3 996 997 784	4 134 158 586	205 775 690	4 339 934 276
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 996 997 784	4 134 158 586	205 775 690	4 339 934 276
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 489 724	47 489 724	0	47 489 724
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	47 489 724	47 489 724	0	47 489 724
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 489 724	47 489 724	0	47 489 724
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	314 539	314 539	0	314 539
Szolgáltatások ellenértéke	178 021 487	178 021 487	0	178 021 487
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	44 790 079	44 790 079	0	44 790 079
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 442 217	26 502 804	0	26 502 804
ebből: államháztartáson belül (B403)	23 670 430	23 670 430	0	23 670 430
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	174 759 284	174 759 284	0	174 759 284
Kiszámlázott általános forgalmi adó	84 070 006	84 070 006	0	84 070 006
Általános forgalmi adó visszatérítése	24 997 000	25 168 000	0	25 168 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	2 500 000	2 561 803	0	2 561 803
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	300 000	300 000	0	300 000
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0	0
Működési bevételek	491 104 533	491 397 923	0	491 397 923
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési bevételek:	538 594 257	538 887 647	0	538 887 647
Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	538 594 257	538 887 647	0	538 887 647
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 178 434	75 950 733	0	75 950 733
Központi, irányító szervi támogatás	3 401 225 093	3 519 320 206	205 775 690	3 725 095 896
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	2 432 526 727	2 562 955 356	15 714 199	2 578 669 555
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	968 698 366	956 364 850	190 061 491	1 146 426 341
Finanszírozási bevételek	3 458 403 527	3 595 270 939	205 775 690	3 801 046 629
Bevételek összesen:	3 996 997 784	4 134 158 586	205 775 690	4 339 934 276
Költségvetési egyenleg:	-3 458 403 527	-3 595 270 939	-205 775 690	-3 801 046 629
ebből: működési egyenleg	-3 387 106 195	-3 521 154 732	-178 174 590	-3 699 329 322
ebből felhalmozási egyenleg	-71 297 332	-74 116 207	-27 601 100	-101 717 307
Finanszírozási egyenleg:	3 458 403 527	3 595 270 939	205 775 690	3 801 046 629
Összes bevétel és kiadás egyenlege:	0	0	0	0

”

21. melléklet az 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monori Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	371 877 080	392 937 980	0	392 937 980
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	18 095 850	18 095 850
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	4 400 400	4 400 400	0	4 400 400
K1107	Béren kívüli juttatások	20 185 637	20 200 755	4 466 000	24 666 755
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 362 668	3 408 234	0	3 408 234
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	500 000	500 000	0	500 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 442 830	7 442 830	0	7 442 830
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	752 675	752 675	0	752 675
K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 699 361	7 766 402	0	7 766 402
K1	Személyi juttatások	416 220 651	437 409 276	22 561 850	459 971 126
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 972 601	64 710 517	3 828 027	68 538 544
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	53 728 346	56 422 263	3 037 545	59 459 808
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 843 000	3 843 000	0	3 843 000
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	43 999	0	43 999
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 401 255	4 401 255	790 482	5 191 737
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	478 193 252	502 119 793	26 389 877	528 509 670
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 824 491	1 824 491	0	1 824 491
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 645 878	7 657 397	0	7 657 397
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	3 912 864	4 186 937	0	4 186 937
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 246 802	1 294 420	0	1 294 420
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	8 975 453	8 975 453	0	8 975 453
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 686 346	2 886 346	0	2 886 346
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 692 475	2 092 475	0	2 092 475
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	387 185	387 185	0	387 185
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	4 941 381	5 797 036	644 142	6 441 178
K335	Közvetített szolgáltatások	17 037 001	18 045 997	587 250	18 633 247
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	17 037 001	18 045 997	587 250	18 633 247
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	3 726 488	3 726 488	0	3 726 488
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	8 899 177	9 470 157	0	9 470 157
	ebből: biztosítási díjak (K337)	111 789	111 789	0	111 789
K341	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	0	200 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 090 942	16 834 914	332 476	17 167 390
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	171 000	0	171 000
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 833 650	1 833 650	0	1 833 650
K3	Dologi kiadások	81 100 133	85 383 946	1 563 868	86 947 814
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	540 000	540 000	0	540 000
K6	Beruházások	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000	540 000	0	540 000
K7	Felújítások	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	559 293 385	587 503 739	27 953 745	615 457 484
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	564 373 385	592 583 739	27 953 745	620 537 484
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	564 373 385	592 583 739	27 953 745	620 537 484
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 037 001	17 037 001	0	17 037 001
	ebből: államháztartáson belül (B403)	17 037 001	17 037 001	0	17 037 001
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	171 000	0	171 000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	0	0	0	0
	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	19 237 001	19 408 001	0	19 408 001
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	19 237 001	19 408 001	0	19 408 001
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	19 237 001	19 408 001	0	19 408 001
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 553 549	0	1 553 549
B816	Központi, irányító szervi támogatás	545 136 384	571 622 189	27 953 745	599 575 934
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	270 315 125	308 210 175	0	308 210 175
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	274 821 259	263 412 014	27 953 745	291 365 759
B8	Finanszírozási bevételek	545 136 384	573 175 738	27 953 745	601 129 483
	Bevételek összesen:	564 373 385	592 583 739	27 953 745	620 537 484
	Költségvetési egyenleg:	-545 136 384	-573 175 738	-27 953 745	-601 129 483
	ebből: működési egyenleg	-540 056 384	-568 095 738	-27 953 745	-596 049 483
	ebből felhalmozási egyenleg	-5 080 000	-5 080 000	0	-5 080 000
	Finanszírozási egyenleg:	545 136 384	573 175 738	27 953 745	601 129 483
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	0	0	0	0

”

22. melléklet az 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„24. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monori Kossuth Óvoda 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	215 069 962	214 923 519	0	214 923 519
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	2 400 000	2 400 000	9 152 051	11 552 051
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11 817 029	11 817 029	0	11 817 029
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 613 000	3 613 000	0	3 613 000
K1107	Béren kívüli juttatások	8 540 000	8 576 579	2 938 534	11 515 113
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	689 696	814 496	0	814 496
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	878 923	0	878 923
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 713 600	4 713 600	0	4 713 600
K123	Egyéb külső személyi juttatások	270 000	252 720	0	252 720
K1	Személyi juttatások	247 113 287	247 989 866	12 090 585	260 080 451
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 153 691	38 262 891	2 012 556	40 275 447
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 726 901	32 836 101	1 571 776	34 407 877
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 098 000	4 098 000	0	4 098 000
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 328 790	1 328 790	440 780	1 769 570
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	285 266 978	286 252 757	14 103 141	300 355 898
K311	Szakmai anyagok beszerzése	289 137	289 137	0	289 137
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 593 361	4 593 181	0	4 593 181
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	473 984	495 932	0	495 932
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	42 390	44 214	0	44 214
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 581 927	2 867 138	0	2 867 138
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	5 083 766	5 570 233	0	5 570 233
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 948 938	2 345 047	0	2 345 047
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	132 430	143 999	0	143 999
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	200 000	200 000	0	200 000
K335	Közvetített szolgáltatások	2 000	2 000	0	2 000
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 673 352	1 405 565	0	1 405 565
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 379 919	1 379 919	0	1 379 919
	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 456 149	4 476 765	0	4 476 765
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	12 000	12 000	0	12 000
K3	Dologi kiadások	22 869 353	23 825 130	0	23 825 130
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	157 480	157 480	0	157 480
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	42 520	42 520	0	42 520
K6	Beruházások	200 000	200 000	0	200 000
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	308 136 331	310 077 887	14 103 141	324 181 028
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	200 000	200 000	0	200 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	308 336 331	310 277 887	14 103 141	324 381 028
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	308 336 331	310 277 887	14 103 141	324 381 028
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 540	2 540	0	2 540
	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	0	0	0	0
	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	2 540	2 540	0	2 540
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	2 540	2 540	0	2 540
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	2 540	2 540	0	2 540
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	992 356	0	992 356
B816	Központi, irányító szervi támogatás	308 333 791	309 282 991	14 103 141	323 386 132
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	292 928 258	290 264 524	-534 614	289 729 910
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	15 405 533	19 018 467	14 637 755	33 656 222
B8	Finanszírozási bevételek	308 333 791	310 275 347	14 103 141	324 378 488
	Bevételek összesen:	308 336 331	310 277 887	14 103 141	324 381 028
	Költségvetési egyenleg:	-308 333 791	-310 275 347	-14 103 141	-324 378 488
	ebből: működési egyenleg	-308 133 791	-310 075 347	-14 103 141	-324 178 488
	ebből felhalmozási egyenleg	-200 000	-200 000	0	-200 000
	Finanszírozási egyenleg:	308 333 791	310 275 347	14 103 141	324 378 488
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	0	0	0	0

”

23. melléklet az 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monori Petőfi Óvoda 2025. évi költségvetése

Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	198 126 356	195 327 242	0	195 327 242
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	2 400 000	2 400 000	8 408 454	10 808 454
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	8 404 810	8 404 810	0	8 404 810
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	4 878 900	4 878 900	0	4 878 900
Béren kívüli juttatások	0	10 910 402	2 646 280	13 556 682
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	845 048	1 010 775	0	1 010 775
Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 364 500	2 465 704	0	2 465 704
ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	540 000	536 525	0	536 525
Egyéb külső személyi juttatások	0	3 475	0	3 475
Személyi juttatások	216 559 614	225 937 833	11 054 734	236 992 567
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 097 405	28 230 005	1 834 057	30 064 062
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 266 845	25 076 422	1 437 115	26 513 537
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 536 000	1 536 000	0	1 536 000
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	323 023	0	323 023
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 294 560	1 294 560	396 942	1 691 502
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	244 657 019	254 167 838	12 888 791	267 056 629
Szakmai anyagok beszerzése	192 489	192 489	0	192 489
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 167 056	4 154 872	0	4 154 872
Árubeszerzés	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	963 344	988 075	0	988 075
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 821	77 408	0	77 408
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 337 401	1 715 240	0	1 715 240
Gázenergia szolgáltatás díja	6 373 084	6 720 651	0	6 720 651
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 921 208	3 156 558	0	3 156 558
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
Bérleti és lízingdíjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	246 000	246 000	0	246 000
Közvetített szolgáltatások	2 000	2 000	0	2 000
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	4 188 560	4 188 560	0	4 188 560
Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 899 967	1 945 410	0	1 945 410
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 867 702	5 119 871	0	5 119 871
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások teljesítése	12 000	12 000	0	12 000
Dologi kiadások	27 241 632	28 519 134	0	28 519 134
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	19 460	0	19460
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	157 480	541 315	0	541 315
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	42 520	151 409	0	151 409
Beruházások	200 000	712 184	0	712 184
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Működési kiadások:	271 898 651	282 686 972	12 888 791	295 575 763
Felhalmozási kiadások:	200 000	712 184	0	712 184
Költségvetési kiadások összesen:	272 098 651	283 399 156	12 888 791	296 287 947
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Kiadások összesen:	272 098 651	283 399 156	12 888 791	296 287 947
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 540	2 540	0	2 540
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	0	0	0	0
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0	0
Működési bevételek	2 540	2 540	0	2 540
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési bevételek:	2 540	2 540	0	2 540
Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	2 540	2 540	0	2 540
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 347 905	0	1 347 905
Központi, irányító szervi támogatás	272 096 111	282 048 711	12 888 791	294 937 502
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	251 833 994	252 986 594	-1 328 548	251 658 046
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	20 262 117	29 062 117	14 217 339	43 279 456
Finanszírozási bevételek	272 096 111	283 396 616	12 888 791	296 285 407
Bevételek összesen:	272 098 651	283 399 156	12 888 791	296 287 947
Költségvetési egyenleg:	-272 096 111	-283 396 616	-12 888 791	-296 285 407
ebből: működési egyenleg	-271 896 111	-282 684 432	-12 888 791	-295 573 223
ebből felhalmozási egyenleg	-200 000	-712 184	0	-712 184
Finanszírozási egyenleg:	272 096 111	283 396 616	12 888 791	296 285 407
Összes bevétel és kiadás egyenlege:	0	0	0	0

”

24. melléklet az 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monori Napsugár Óvoda 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	243 439 266	244 254 061	0	244 254 061
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	10 576 974	10 576 974
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 983 958	3 983 958	0	3 983 958
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 808 000	3 808 000	0	3 808 000
K1107	Béren kívüli juttatások	8 820 000	8 820 000	3 024 320	11 844 320
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 334 572	1 987 615	0	1 987 615
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 566 592	0	1 566 592
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	280 000	0	0	0
K1	Személyi juttatások	261 665 796	264 420 226	13 601 294	278 021 520
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 822 988	36 174 070	2 221 816	38 395 886
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 097 036	30 432 930	1 768 168	32 201 098
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 360 000	4 360 000	0	4 360 000
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	15 188	0	15 188
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 365 952	1 365 952	453 648	1 819 600
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	297 488 784	300 594 296	15 823 110	316 417 406
K311	Szakmai anyagok beszerzése	180 000	180 000	0	180 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 070 804	3 734 067	0	3 734 067
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	484 228	500 710	0	500 710
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 602	31 838	0	31 838
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 384 407	7 739 937	0	7 739 937
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 984 702	3 168 792	0	3 168 792
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	3 080 240	3 525 675	0	3 525 675
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 502 241	1 502 241	0	1 502 241
K335	Közvetített szolgáltatások	2 000	2 000	0	2 000
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	2 251 768	2 251 768	0	2 251 768
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 808 069	1 808 069	0	1 808 069
	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 770 803	5 739 604	0	5 739 604
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000	100 000	0	100 000
K3	Dologi kiadások	25 649 864	30 284 701	0	30 284 701
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	157 480	157 480	0	157 480
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	42 520	42 520	0	42 520
K6	Beruházások	200 000	200 000	0	200 000
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	323 138 648	330 878 997	15 823 110	346 702 107
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	200 000	200 000	0	200 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	323 338 648	331 078 997	15 823 110	346 902 107
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	323 338 648	331 078 997	15 823 110	346 902 107
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 540	2 540	0	2 540
	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	53 803	0	53 803
	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	0	0	0	0
	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	2 540	56 343	0	56 343
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	2 540	56 343	0	56 343
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	2 540	56 343	0	56 343
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 040 677	0	1 040 677
B816	Központi, irányító szervi támogatás	323 336 108	329 981 977	15 823 110	345 805 087
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	299 571 932	300 415 932	-2 571 126	297 844 806
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	23 764 176	29 566 045	18 394 236	47 960 281
B8	Finanszírozási bevételek	323 336 108	331 022 654	15 823 110	346 845 764
	Bevételek összesen:	323 338 648	331 078 997	15 823 110	346 902 107
	Költségvetési egyenleg:	-323 336 108	-331 022 654	-15 823 110	-346 845 764
	ebből: működési egyenleg	-323 136 108	-330 822 654	-15 823 110	-346 645 764
	ebből felhalmozási egyenleg	-200 000	-200 000	0	-200 000
	Finanszírozási egyenleg:	323 336 108	331 022 654	15 823 110	346 845 764
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	0	0	0	0

”

25. melléklet az 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„27. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monori Tesz-Vesz Óvoda 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	169 361 428	169 849 640	0	169 849 640
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 440 000	1 440 000	7 432 258	8 872 258
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 277 069	6 277 069	0	6 277 069
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	746 600	767 600	0	767 600
K1107	Béren kívüli juttatások	6 860 000	6 861 803	2 413 640	9 275 443
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	307 524	307 524	0	307 524
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	411 268	0	411 268
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	450 000	450 000	0	450 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	44 395	0	44 395
K1	Személyi juttatások	185 442 621	186 409 299	9 845 898	196 255 197
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 060 932	26 181 832	1 642 013	27 823 845
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 394 372	21 515 272	1 279 967	22 795 239
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 588 000	3 588 000	0	3 588 000
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 078 560	1 078 560	362 046	1 440 606
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	211 503 553	212 591 131	11 487 911	224 079 042
K311	Szakmai anyagok beszerzése	257 042	257 042	0	257 042
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 313 097	4 179 312	0	4 179 312
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	922 048	975 281	0	975 281
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	59 617	65 294	0	65 294
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 697 037	1 826 888	0	1 826 888
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	5 692 317	6 499 811	0	6 499 811
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 755 435	1 855 607	0	1 855 607
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	173 319	173 319	0	173 319
K335	Közvetített szolgáltatások	3 190 973	3 557 080	0	3 557 080
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	3 188 973	3 188 973	0	3 188 973
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	12 169 728	12 169 728	0	12 169 728
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 074 023	1 074 023	0	1 074 023
	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	250 000	250 000	0	250 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 113 117	5 392 612	0	5 392 612
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	12 000	60 000	0	60 000
K3	Dologi kiadások	36 679 753	38 335 997	0	38 335 997
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	8380	0	8380
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	157 480	149 100	0	149 100
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	42 520	42 520	0	42 520
K6	Beruházások	200 000	200 000	0	200 000
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	248 183 306	250 927 128	11 487 911	262 415 039
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	200 000	200 000	0	200 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	248 383 306	251 127 128	11 487 911	262 615 039
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	248 383 306	251 127 128	11 487 911	262 615 039
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 052 536	4 052 536	0	4 052 536
	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 049 996	4 049 996	0	4 049 996
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	8 000	0	8 000
	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	0	0	0	0
	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	4 052 536	4 060 536	0	4 060 536
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	4 052 536	4 060 536	0	4 060 536
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	4 052 536	4 060 536	0	4 060 536
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 684 922	0	1 684 922
B816	Központi, irányító szervi támogatás	244 330 770	245 381 670	11 487 911	256 869 581
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	229 284 136	232 588 522	1 669 836	234 258 358
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	15 046 634	12 793 148	9 818 075	22 611 223
B8	Finanszírozási bevételek	244 330 770	247 066 592	11 487 911	258 554 503
	Bevételek összesen:	248 383 306	251 127 128	11 487 911	262 615 039
	Költségvetési egyenleg:	-244 330 770	-247 066 592	-11 487 911	-258 554 503
	ebből: működési egyenleg	-244 130 770	-246 866 592	-11 487 911	-258 354 503
	ebből felhalmozási egyenleg	-200 000	-200 000	0	-200 000
	Finanszírozási egyenleg:	244 330 770	247 066 592	11 487 911	258 554 503
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	0	0	0	0
	Leutalt állami %-a	0

”

26. melléklet az 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„28. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monori Gondozási Központ 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	169 076 400	179 397 847	4 347 329	183 745 176
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	38 665	8 161 400	8 200 065
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	8 940 000	9 042 968	2 849 840	11 892 808
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 722 524	1 723 407	0	1 723 407
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 722 293	3 718 410	0	3 718 410
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 200 000	1 720 285	0	1 720 285
K1	Személyi juttatások	182 661 217	195 641 582	15 358 569	211 000 151
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 792 860	28 230 962	2 365 590	30 596 552
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 445 460	24 340 342	1 938 114	26 278 456
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 794 000	1 794 000	0	1 794 000
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	543 220	0	543 220
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 553 400	1 553 400	427 476	1 980 876
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	209 454 077	223 872 544	17 724 159	241 596 703
K311	Szakmai anyagok beszerzése	108 183	108 183	0	108 183
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 433 974	5 433 974	0	5 433 974
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 169 773	1 206 955	0	1 206 955
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	673 384	673 384	0	673 384
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 344 322	1 418 392	0	1 418 392
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 951 443	3 183 065	0	3 183 065
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	462 163	501 827	0	501 827
K332	Vásárolt élelmezés	37 344 841	39624647	0	39624647
K333	Bérleti és lízingdíjak	71 909	77 693	0	77 693
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	153 950	153 950	0	153 950
K335	Közvetített szolgáltatások	2 592	2 592	0	2 592
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	209 887	209 887	0	209 887
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	5 266 324	3 709 739	0	3 709 739
	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	1 988 951	1 988 951	0	1 988 951
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 839 318	15 165 354	0	15 165 354
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	65 729	65 729	0	65 729
K3	Dologi kiadások	72 086 743	73 524 322	0	73 524 322
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 000 000	1 000 000	0	1000000
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 000 000	1 000 000	0	1000000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	6299	1 530 000	1536299
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 889 763	1 883 464	0	1 883 464
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	510 237	510 237	413 100	923 337
K6	Beruházások	2 400 000	2 400 000	1 943 100	4 343 100
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 700	0	13 700
K1-K5	Működési kiadások:	282 540 820	298 396 866	17 724 159	316 121 025
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	2 400 000	2 413 700	1 943 100	4 356 800
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	284 940 820	300 810 566	19 667 259	320 477 825
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	284 940 820	300 810 566	19 667 259	320 477 825
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 665 721	38 665 721	0	38665721
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	38 665 721	38 665 721	0	38665721
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 665 721	38 665 721	0	38 665 721
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 292	3 292	0	3 292
	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	36 966 013	36 966 013	0	36 966 013
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 608 465	5 608 465	0	5 608 465
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	0	0	0	0
	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	42 577 770	42 577 770	0	42 577 770
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	81 243 491	81 243 491	0	81 243 491
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	81 243 491	81 243 491	0	81 243 491
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 000 000	4 606 810	0	4 606 810
B816	Központi, irányító szervi támogatás	200 697 329	214 960 265	19 667 259	234 627 524
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	90 902 580	106 753 136	4 284 462	111 037 598
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	109 794 749	108 207 129	15 382 797	123 589 926
B8	Finanszírozási bevételek	203 697 329	219 567 075	19 667 259	239 234 334
	Bevételek összesen:	284 940 820	300 810 566	19 667 259	320 477 825
	Költségvetési egyenleg:	-203 697 329	-219 567 075	-19 667 259	-239 234 334
	ebből: működési egyenleg	-201 297 329	-217 153 375	-17 724 159	-234 877 534
	ebből felhalmozási egyenleg	-2 400 000	-2 413 700	-1 943 100	-4 356 800
	Finanszírozási egyenleg:	203 697 329	219 567 075	19 667 259	239 234 334
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	0	0	0	0

”

27. melléklet az 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„29. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	177 030 600	211 460 573	12 844 572	224 305 145
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	9 877 485	9 877 485
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	4 266 420	0	4 266 420
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 836 800	3 836 800	0	3 836 800
K1107	Béren kívüli juttatások	9 400 000	9 478 955	2 748 060	12 227 015
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	4 330 144	4 401 171	0	4 401 171
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 303 200	4 361 366	0	4 361 366
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 320 000	4 320 000	0	4 320 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000	0	300 000
K1	Személyi juttatások	203 520 744	242 425 285	25 470 117	267 895 402
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 525 562	37 572 891	3 723 327	41 296 218
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 189 462	30 649 264	3 311 118	33 960 382
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 873 000	4 873 000	0	4 873 000
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	587 527	0	587 527
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 463 100	1 463 100	412 209	1 875 309
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	236 046 306	279 998 176	29 193 444	309 191 620
K311	Szakmai anyagok beszerzése	111 298	111 298	0	111 298
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 285 703	3 092 652	0	3 092 652
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	3 753 387	3 766 337	0	3 766 337
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	815 901	815 901	0	815 901
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	726 745	726 745	0	726 745
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	275 322	4 493 294	0	4 493 294
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	218 081	218 081	0	218 081
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	560 709	560 709	0	560 709
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	219 438	219 438	0	219 438
K335	Közvetített szolgáltatások	156 335	156 335	0	156 335
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	309 641	309 641	0	309 641
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 404 403	1 404 403	0	1 404 403
	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	2 809 058	2 809 058	0	2 809 058
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 170 943	4 286 906	0	4 286 906
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	307 597	307 597	0	307 597
K3	Dologi kiadások	18 124 561	23 278 395	0	23 278 395
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	539 758	0	539758
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	157 480	250 000	0	250 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	42 520	213 233	0	213 233
K6	Beruházások	200 000	1 002 991	0	1 002 991
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	254 170 867	303 276 571	29 193 444	332 470 015
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	200 000	1 002 991	0	1 002 991
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	254 370 867	304 279 562	29 193 444	333 473 006
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	254 370 867	304 279 562	29 193 444	333 473 006
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 824 003	8 824 003	0	8 824 003
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	8 824 003	8 824 003	0	8 824 003
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 824 003	8 824 003	0	8 824 003
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	198 545	198 545	0	198 545
	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	0	0	0	0
	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	198 545	198 545	0	198 545
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	9 022 548	9 022 548	0	9 022 548
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	9 022 548	9 022 548	0	9 022 548
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	554 842	0	554 842
B816	Központi, irányító szervi támogatás	245 348 319	294 702 172	29 193 444	323 895 616
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	189 799 785	239 057 560	14 514 369	253 571 929
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	55 548 534	55 644 612	14 679 075	70 323 687
B8	Finanszírozási bevételek	245 348 319	295 257 014	29 193 444	324 450 458
	Bevételek összesen:	254 370 867	304 279 562	29 193 444	333 473 006
	Költségvetési egyenleg:	-245 348 319	-295 257 014	-29 193 444	-324 450 458
	ebből: működési egyenleg	-245 148 319	-294 254 023	-29 193 444	-323 447 467
	ebből felhalmozási egyenleg	-200 000	-1 002 991	0	-1 002 991
	Finanszírozási egyenleg:	245 348 319	295 257 014	29 193 444	324 450 458
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	0	0	0	0

”

28. melléklet az 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„30. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monori Bölcsőde 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	312 175 517	314 486 312	983 918	315 470 230
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	33 500	12 681 200	12 714 700
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 840 131	2 830 131	0	2 830 131
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	12 258 400	12 258 400	0	12 258 400
K1107	Béren kívüli juttatások	11 808 000	12 034 847	4 056 660	16 091 507
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 036 128	1 036 128	0	1 036 128
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	645 705	0	645 705
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 088 000	2 088 000	0	2 088 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	345 000	345 000	0	345 000
K1	Személyi juttatások	342 551 176	345 758 023	17 721 778	363 479 801
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 992 048	52 376 393	2 912 331	55 288 724
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	44 115 583	43 839 170	2 303 832	46 143 002
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 154 000	6 154 000	0	6 154 000
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	660 758	0	660 758
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 722 465	1 722 465	608 499	2 330 964
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	394 543 224	398 134 416	20 634 109	418 768 525
K311	Szakmai anyagok beszerzése	212 160	212 160	0	212 160
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 175 470	17 975 470	0	17 975 470
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	557 786	557 786	0	557 786
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	62 818	62 818	0	62 818
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	11 445 027	12 488 748	0	12 488 748
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	3 149 826	3 407 273	0	3 407 273
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 250 058	2 391 310	0	2 391 310
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	0	9 600	0	9 600
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	719 083	719 083	0	719 083
K335	Közvetített szolgáltatások	3 198	3 198	0	3 198
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	302 184	302 184	0	302 184
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	4 636 043	4 626 443	0	4 626 443
	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	0	200 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 093 922	11 429 376	0	11 429 376
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000	50 000	0	50 000
K3	Dologi kiadások	52 857 575	54 435 449	0	54 435 449
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	393 701	393 701	0	393 701
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	106 299	106 299	0	106 299
K6	Beruházások	500 000	500 000	0	500 000
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	447 400 799	452 569 865	20 634 109	473 203 974
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	500 000	500 000	0	500 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	447 900 799	453 069 865	20 634 109	473 703 974
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	447 900 799	453 069 865	20 634 109	473 703 974
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 061	4 061	0	4 061
	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	24 715 100	24 715 100	0	24 715 100
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	0	0	0	0
	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	24 719 161	24 719 161	0	24 719 161
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	24 719 161	24 719 161	0	24 719 161
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	24 719 161	24 719 161	0	24 719 161
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 828 221	0	1 828 221
B816	Központi, irányító szervi támogatás	423 181 638	426 522 483	20 634 109	447 156 592
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	311 475 000	322 633 045	2 887 228	325 520 273
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	111 706 638	103 889 438	17 746 881	121 636 319
B8	Finanszírozási bevételek	423 181 638	428 350 704	20 634 109	448 984 813
	Bevételek összesen:	447 900 799	453 069 865	20 634 109	473 703 974
	Költségvetési egyenleg:	-423 181 638	-428 350 704	-20 634 109	-448 984 813
	ebből: működési egyenleg	-422 681 638	-427 850 704	-20 634 109	-448 484 813
	ebből felhalmozási egyenleg	-500 000	-500 000	0	-500 000
	Finanszírozási egyenleg:	423 181 638	428 350 704	20 634 109	448 984 813
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	0	0	0	0

”

29. melléklet az 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„31. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 470 300	33 909 260	0	33 909 260
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	1 367 600	1 367 600
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	808 800	808 800	0	808 800
K1106	Jubileumi jutalom	808 800	808 800	0	808 800
K1107	Béren kívüli juttatások	1 392 000	1 411 192	450 740	1 861 932
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	548 794	548 794	0	548 794
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	561 040	0	561 040
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	330 000	330 000	0	330 000
K1	Személyi juttatások	38 358 694	38 377 886	1 818 340	40 196 226
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 190 219	5 190 219	303 995	5 494 214
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 923 009	4 923 009	236 384	5 159 393
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	267 210	267 210	67 611	334 821
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	43 548 913	43 568 105	2 122 335	45 690 440
K311	Szakmai anyagok beszerzése	301 752	301 752	0	301 752
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	265 247	265 247	0	265 247
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	796 794	1 005 562	0	1 005 562
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	92 520	95 520	0	95 520
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 804 383	1 916 383	0	1 916 383
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 980 655	3 360 901	0	3 360 901
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	317 144	517 144	0	517 144
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	56 688	56 688	0	56 688
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	190 134	266 133	0	266 133
K335	Közvetített szolgáltatások	3 419 104	3 419 104	0	3 419 104
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	2 583 433	2 583 433	0	2 583 433
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	34 344	34 344	0	34 344
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	778 600	679 395	0	679 395
	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	17 585	17 585	0	17 585
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 739 512	1 983 057	0	1 983 057
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	66 695	101 695	0	101 695
K3	Dologi kiadások	12 861 157	14 020 510	0	14 020 510
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	0	423 000	423000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	4 257 480	4 257 480	585 676	4 843 156
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	247 520	247 520	149 324	396 844
K6	Beruházások	4 505 000	4 505 000	1 158 000	5 663 000
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	56 410 070	57 588 615	2 122 335	59 710 950
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	4 505 000	4 505 000	1 158 000	5 663 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	60 915 070	62 093 615	3 280 335	65 373 950
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	60 915 070	62 093 615	3 280 335	65 373 950
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	0	600 000
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	20 000	20 000	0	20 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 419 104	3 419 104	0	3 419 104
	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 583 433	2 583 433	0	2 583 433
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	0	300 000
	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	300000	300000	0	300000
	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	4 319 104	4 319 104	0	4 319 104
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	4 319 104	4 319 104	0	4 319 104
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	4 319 104	4 319 104	0	4 319 104
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 178 545	0	1 178 545
B816	Központi, irányító szervi támogatás	56 595 966	56 595 966	3 280 335	59 876 301
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	21 301 232	26 184 378	1 158 000	27 342 378
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	35 294 734	30 411 588	2 122 335	32 533 923
B8	Finanszírozási bevételek	56 595 966	57 774 511	3 280 335	61 054 846
	Bevételek összesen:	60 915 070	62 093 615	3 280 335	65 373 950
	Költségvetési egyenleg:	-56 595 966	-57 774 511	-3 280 335	-61 054 846
	ebből: működési egyenleg	-52 090 966	-53 269 511	-2 122 335	-55 391 846
	ebből felhalmozási egyenleg	-4 505 000	-4 505 000	-1 158 000	-5 663 000
	Finanszírozási egyenleg:	56 595 966	57 774 511	3 280 335	61 054 846
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	0	0	0	0

”

30. melléklet az 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„32. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

KÖVÁL Monori Városüzemeltetés 2025. évi költségvetése

Rovatrend	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.09.30)	Változás 3. (2025.12.31) (Ft)	3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	394 545 646	390 378 125	0	390 378 125
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	16 183 678	16 183 678
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 921 101	2 921 101	0	2 921 101
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 744 000	1 744 000	0	1 744 000
K1107	Béren kívüli juttatások	19 870 218	20 081 975	6 215 850	26 297 825
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 867 088	2 867 088	0	2 867 088
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 661 363	0	3 661 363
	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	11 056 500	11 056 500	0	11 056 500
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
K1	Személyi juttatások	434 804 553	434 510 152	22 399 528	456 909 680
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 310 227	65 310 227	3 844 317	69 154 544
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 179 796	55 887 556	2 911 939	58 799 495
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 821 000	5 821 000	0	5 821 000
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	292 240	0	292 240
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 309 431	3 309 431	932 378	4 241 809
K1 + K2	Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:	500 114 780	499 820 379	26 243 845	526 064 224
K311	Szakmai anyagok beszerzése	65 232	65 232	0	65 232
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	332 858 991	332 803 754	0	332 803 754
K313	Árubeszerzés	59181	114 418	0	114 418
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 572 554	2 942 554	0	2 942 554
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 198 151	1 198 151	0	1 198 151
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	44 503 838	44 503 838	0	44 503 838
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	51 002 365	55 738 161	0	55 738 161
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	24 595 629	24 595 629	0	24 595 629
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	2 318 276	2 518 276	0	2 518 276
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	26 895 149	28 538 145	0	28 538 145
K335	Közvetített szolgáltatások	1 909 085	3 005 477	0	3 005 477
	ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	9 593 688	11 543 688	0	11 543 688
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	24 489 324	23 879 119	0	23 879 119
	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 068 358	2 068 358	0	2 068 358
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	525 933	525 933	0	525 933
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	117 669 065	120 186 651	0	120 186 651
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	30 835 000	30 835 000	0	30 835 000
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	3 321 334	3 321 334	0	3 321 334
K3	Dologi kiadások	674 412 795	686 315 360	0	686 315 360
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	41 351 465	0	41 351 465
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	3 118 109	4 208 008	19 291 338	23 499 346
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	841 889	11 567 018	5 208 662	16 775 680
K6	Beruházások	3 959 998	57 126 491	24 500 000	81 626 491
K71	Ingatlanok felújítása	41 351 286	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 115 906	1 115 906	0	1 115 906
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 385 142	1 059 935	0	1 059 935
K7	Felújítások	53 852 334	2 175 841	0	2 175 841
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások:	1 174 527 575	1 186 135 739	26 243 845	1 212 379 584
K6-K8	Felhalmozási kiadások:	57 812 332	59 302 332	24 500 000	83 802 332
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 232 339 907	1 245 438 071	50 743 845	1 296 181 916
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	1 232 339 907	1 245 438 071	50 743 845	1 296 181 916
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	314 539	314 539	0	314 539
B402	Szolgáltatások ellenértéke	177 421 487	177 421 487	0	177 421 487
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	44 770 079	44 770 079	0	44 770 079
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 720 058	1 780 645	0	1 780 645
	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	113 078 171	113 078 171	0	113 078 171
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 461 541	78 461 541	0	78 461 541
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 997 000	24 997 000	0	24 997 000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,	0	0	0	0
	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	395 992 796	396 053 383	0	396 053 383
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1, B3-4, B6	Működési bevételek:	395 992 796	396 053 383	0	396 053 383
B2, B5, B7	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	395 992 796	396 053 383	0	396 053 383
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 178 434	61 162 906	0	61 162 906
B816	Központi, irányító szervi támogatás	782 168 677	788 221 782	50 743 845	838 965 627
	ebből: Központi költségvetésből származó támogatás	475 114 685	483 861 490	-4 365 408	479 496 082
	ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás	307 053 992	304 360 292	55 109 253	359 469 545
B8	Finanszírozási bevételek	836 347 111	849 384 688	50 743 845	900 128 533
	Bevételek összesen:	1 232 339 907	1 245 438 071	50 743 845	1 296 181 916
	Költségvetési egyenleg:	-836 347 111	-849 384 688	-50 743 845	-900 128 533
	ebből: működési egyenleg	-778 534 779	-790 082 356	-26 243 845	-816 326 201
	ebből felhalmozási egyenleg	-57 812 332	-59 302 332	-24 500 000	-83 802 332
	Finanszírozási egyenleg:	836 347 111	849 384 688	50 743 845	900 128 533
	Összes bevétel és kiadás egyenlege:	0	0	0	0

”

31. melléklet az 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„36. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási terv

Rovatrend	Rovat megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
K1	Személyi juttatások	246 388 011	246 388 011	246 388 011	246 388 011	246 388 011	246 388 011	246 388 011	246 388 011	246 388 011	246 388 011	246 388 011	246 388 013	2 956 656 136
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 749 647	35 749 647	35 749 647	35 749 647	35 749 647	35 749 647	35 749 647	35 749 647	35 749 647	35 749 647	35 749 647	35 749 646	428 995 760
K3	Dologi kiadások	142 256 814	142 256 814	142 256 814	142 256 814	142 256 814	142 256 814	142 256 814	142 256 814	142 256 814	142 256 814	142 256 814	142 256 811	1 707 081 769
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 286 667	2 286 667	2 286 667	2 286 667	2 286 667	2 286 667	2 286 667	2 286 667	2 286 667	2 286 667	2 286 667	2 286 663	27 440 000
K502	Elvonások és befizetések	0	0	129 821 110	37 091 746	158 922 830	37 091 746	37 091 746	37 091 746	37 091 746	37 091 746	37 091 746	37 091 743	585 477 905
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 347 027	1 347 027	1 347 027	1 347 027	1 347 027	1 347 027	1 347 027	1 347 027	1 347 027	1 347 027	1 347 027	1 347 026	16 164 319
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 641 844	23 641 844	23 641 844	23 641 844	23 641 844	23 641 844	23 641 844	23 641 844	23 641 844	23 641 844	23 641 844	23 641 846	283 702 126
K513	Tartalékok	52 004 927	52 004 927	52 004 927	52 004 927	52 004 927	52 004 927	52 004 927	52 004 927	52 004 927	52 004 927	52 004 927	52 004 922	624 059 124
K6	Beruházások	55 865 946	8 415 792	8 415 792	8 415 792	8 415 792	8 415 792	1 029 583	1 029 583	217 857 625	1 029 583	1 029 583	118 837 356	438 758 219
K7	Felújítások	8 002 245	317 267	317 267	317 267	56 589 367	317 267	317 267	317 267	117 437 393	317 267	317 267	37 417 883	221 985 024
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	13 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 700
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	567 543 128	512 407 996	642 242 806	549 499 742	727 602 926	549 499 742	542 113 533	542 113 533	876 061 701	542 113 533	542 113 533	697 021 909	7 290 334 082
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	1 010 670 000	0	0	0	0	0	1 058 970 000	0	0	2 069 640 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 142 668	0	0	0	18 884 512	0	0	0	0	0	0	0	106 027 180
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	499 052 372	3 725 095 896
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	380 419 352	293 276 684	293 276 684	1 303 946 684	312 161 196	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	1 352 246 684	293 276 684	499 052 372	5 900 763 076
K1-K9	Kiadások összesen:	947 962 480	805 684 680	935 519 490	1 853 446 426	1 039 764 122	842 776 426	835 390 217	835 390 217	1 169 338 385	1 894 360 217	835 390 217	1 196 074 281	13 191 097 158
B111-B114	Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	222 454 523	222 454 523	222 454 523	222 454 523	222 454 523	222 454 523	222 454 523	222 454 523	222 454 523	222 454 523	222 454 523	222 454 523	2 669 454 276
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	29 355 472	29 355 472	29 355 472	29 355 472	29 355 472	29 355 472	29 355 472	29 355 472	29 355 472	29 355 472	29 355 472	29 355 473	352 265 665
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	82 160 700	0	69 319 864	0	0	0	92 265 500	0	195 246 032	0	438 992 096
B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	90 000 000	0	0	0	0	0	90 000 000	0	0	-2 025 995	177 974 005
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	800 000 000	0	0	36 000 000	0	0	764 000 000	0	0	150 536 807	1 750 536 807
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	19 432 997	20 432 997
B4	Működési bevételek	64 764 585	64 764 585	64 764 585	64 764 585	64 764 585	64 764 585	64 764 585	64 764 585	64 764 585	64 764 585	64 764 585	64 764 579	777 175 014
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	22 410 000	0	0	0	0	0	0	51 000 000	73 410 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	316 574 580	316 574 580	1 289 235 280	316 574 580	408 304 444	352 574 580	316 574 580	316 574 580	1 264 340 080	316 574 580	511 820 612	535 518 384	6 261 240 860
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	1 010 670 000	0	0	0	0	1058970000	0	0	2 069 640 000
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	950 156 270	0	0	0	166 079 620	0	0	0	0	0	0	0	1 116 235 890
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	18 884 512	0	0	0	0	0	0	0	18 884 512
B816	Központi, irányító szervi támogatás	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	499 052 372	3 725 095 896
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	1 243 432 954	293 276 684	293 276 684	293 276 684	1 488 910 816	293 276 684	293 276 684	293 276 684	293 276 684	1 352 246 684	293 276 684	499 052 372	6 929 856 298
B1-B8	Bevételek összesen:	1 560 007 534	609 851 264	1 582 511 964	609 851 264	1 897 215 260	645 851 264	609 851 264	609 851 264	1 557 616 764	1 668 821 264	805 097 296	1 034 570 756	13 191 097 158
	Havi egyenleg:	612 045 054	-195 833 416	646 992 474	-1 243 595 162	857 451 138	-196 925 162	-225 538 953	-225 538 953	388 278 379	-225 538 953	-30 292 921	-161 503 525	0

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítására a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján. A többlet bevételek, és előirányzat átcsoportosítások beépítése a rendeletbe.

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

Monori Büszkeségfal