A 4/2019. (III. 20.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2019. március 20., szerda, 10:15

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

4/2019. (III. 20.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet 4. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 10/2018. (III. 19.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A 10/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2018. évi költségvetésének

költségvetési kiadási összegét 4.731.253.238,- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét 4.313.449.670,- Ft-ban

költségvetési egyenlegét -417.803.568,- Ft-ban

ebből: működési költségvetési hiányát:-36.528.856,- Ft-ban

felhalmozási költségvetési hiányát: -381.274.712,- Ft-ban

állapítja meg.

A 417.803.568,- forint költségvetési hiányt és a 46.000.555,- forint működési finanszírozási hiányt

- belső finanszírozásként 463.804.123,- forint 2017.évi maradvány igénybe vételével biztosítja.

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2018. évi költségvetésének

finanszírozási kiadását 3.343.935.183,- Ft-ban

finanszírozási bevételét 3.761.738.751,- Ft-ban

finanszírozási egyenlegét 417.803.568,- Ft-ban

felhalmozási finanszírozási többletet: 463.804.123.- Ft-ban

állapítja meg.

(3) Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

Adatok forintban

B E V É T E L E K		Eredeti előirányzat /ezer forintban/	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat
1.1	Működési c.támogatások ÁHT-on belülről	1 368 611	1 368 610 371	1 495 590 659	33 252 803	1 528 843 462
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről	204 893	204 893 099	497 183 252	685 998	497 869 250
1.3	Közhatalmi bevételek	535 901	535 901 000	538 577 360	68 874 067	607 451 427
1.4	Működési bevételek	169 082	169 081 592	490 247 768	29 920 867	520 168 635
1.5	Felhalmozási bevételek	36 200	36 200 000	1 134 152 500	21 209 000	1 155 361 500
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000 000	4 000 000	-254 604	3 745 396
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	10 000	10 000
	*I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:*	*2 315 687*	*2 315 686 062*	*4 159 751 539*	*153 698 131*	*4 313 449 670*
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	305 435	305 435 000	463 804 123	0	463 804 123
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	3 934 628	0	3 934 628
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	947 292	947 291 701	968 174 756	25 619 442	993 794 198
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	3 294 000 000	0	3 294 000 000
	- Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció	-947 292	-947 291 701	-968 174 756	-25 619 442	-993 794 198
	*I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:*	*305 435*	*305 435 000*	*3 761 738 751*	0	*3 761 738 751*
	Bevételek mindösszesen:	2 621 122	2 621 121 062	7 921 490 290	153 698 131	8 075 188 421

Adatok forintban

K I A D Á S O K		Eredeti előirányzat /ezer forintban/	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás 4	Módosított előirányzat
2.1.1	Működési kiadások	2 491 417	2 491 416 943	3 943 140 821	-130 250 343	3 812 890 478
2.1.1.1	Személyi juttatások	808 772	808 770 348	898 190 565	50 352 075	948 542 640
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	161 544	161 544 086	175 666 317	9 173 388	184 839 705
2.1.1.3	Dologi kiadások	459 986	459 987 580	803 356 961	29 557 836	832 914 797
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027	27 027 000	30 933 258	3 174 000	34 107 258
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 034 088	1 034 087 929	2 034 993 720	-222 507 642	1 812 486 078
2.1.2	Felhalmozási kiadások	129 705	129 704 119	634 414 286	283 948 474	918 362 760
2.1.2.1	Beruházások	27 285	27 284 852	442 277 365	-93 952 651	348 324 714
2.1.2.2	Felújítás	102 420	102 419 267	161 605 526	375 934 125	537 539 651
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	30 531 395	1 967 000	32 498 395
	*II.2.1 Költségvetési kiadások össz.:*	*2 621 122*	*2 621 121 062*	*4 577 555 107*	*153 698 131*	*4 731 253 238*
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2.2.3	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	49 935 183	0	49 935 183
2.2.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	947 292	947 291 701	968 174 756	25 619 442	993 794 198
2.2.6	Pénzeszk.lek.bankbetétként elhelyezése	0	0	3 294 000 000	0	3 294 000 000
	- Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció	-947 292	-947 291 701	-968 174 756	-25 619 442	-993 794 198
	*II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:*	0	0	*3 343 935 183*	0	*3 343 935 183*
	Kiadások mindösszesen:	2 621 122	2 621 121 062	7 921 490 290	153 698 131	8 075 188 421
	Kv-i bevételek és kiadok egyenlege:	-305 435	-305 435 000	-417 803 568	0	-417 803 568
	Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:	305 435	305 435 000	417 803 568	0	417 803 568
	Egyenlegek egyenlege:	0	0	0	0	0