Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2022. szeptember 28., szerda, 12:04

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2022. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadási összegét 6.970.178.627,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 4.738.576.213,- Ft-ban

c) költségvetési egyenlegét -2.231.602.414,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2022. évi költségvetésének

a) finanszírozási kiadási összegét 61.394.639,- Ft-ban

b) finanszírozási bevételi összegét 2.292.997.053,- Ft-ban

c) finanszírozási egyenlegét 2.231.602.414,- Ft-ban állapítja meg.

(3) Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:

a) Költségvetési bevételek 4.738.576.213,- Ft

b) Finanszírozási bevételek 2.292.997.053,- Ft

c) Bevételek mindösszesen 7.031.573.266,- Ft

d) Költségvetési kiadások 6.970.178.627.- Ft

e) Finanszírozási kiadások 61.394.639,- Ft

f) Kiadások mindösszesen: 7.031.573.266,- Ft

g) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -2.231.602.414.- Ft

h) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 2.231.602.414.- Ft

i) Egyenlegek egyenlege 0,- Ft”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

4. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

2022. szeptember 15.

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

1. melléklet

„1. melléklet

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I. B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 942 740 293	2 194 650 383	37 967 131	2 232 617 514
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	1 241 418 622	-30 128 972	1 211 289 650
1.3	Közhatalmi bevételek	782 500 699	782 500 699	0	782 500 699
1.4	Működési bevételek	434 959 633	440 844 453	-32 808 922	408 035 531
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	102 612 819	102 612 819
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 320 000	200 000	1 520 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	3 160 200 625	4 660 734 157	77 842 056	4 738 576 213
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	432 452 461	432 452 461	-39 096 451	393 356 010
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 493 325 226	1 826 977 883	72 663 160	1 899 641 043
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	1 955 969 923	1 995 719 899	127 314 075	2 123 033 974
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	436 368 118	457 523 081	107 952 464	565 475 545
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	1 519 601 805	1 538 196 818	19 361 611	1 557 558 429
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-1 955 969 923	-1 995 719 899	-127 314 075	-2 123 033 974
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	1 925 777 687	2 259 430 344	33 566 709	2 292 997 053
	I. Bevételek mindösszesen:	5 085 978 312	6 920 164 501	111 408 765	7 031 573 266

II. K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	3 372 207 838	3 873 192 035	-50 577 446	3 822 614 589
2.1.1.1	Személyi juttatások	1 649 846 023	1 737 868 686	17 265 231	1 755 133 917
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	230 937 038	250 612 494	3 598 033	254 210 527
2.1.1.3	Dologi kiadások	969 640 499	1 220 305 947	55 782 442	1 276 088 389
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	494 757 278	637 377 908	-127 223 152	510 154 756
2.1.1.5.1	Elvonások	6 460 656	6 460 656	0	6 460 656
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	13 245 280	14 661 909	25 783 067	40 444 976
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	201 966 437	226 956 637	5 200 000	232 156 637
2.1.1.5.6	Tartalékok	273 084 905	389 298 706	-158 206 219	231 092 487
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 713 770 474	2 985 577 827	161 986 211	3 147 564 038
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 260 286 735	1 321 542 163	90 207 756	1 411 749 919
2.1.2.2	Felújítás	453 483 739	1 651 441 313	70 178 455	1 721 619 768
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	12 594 351	1 600 000	14 194 351
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre	0	30 093	0	30 093
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre	0	12 564 258	1 600 000	14 164 258
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	5 085 978 312	6 858 769 862	111 408 765	6 970 178 627
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	61 394 639	0	61 394 639
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 955 969 923	1 995 719 899	127 314 075	2 123 033 974
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	436 368 118	457 523 081	107 952 464	565 475 545
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 519 601 805	1 538 196 818	19 361 611	1 557 558 429
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-1 955 969 923	-1 995 719 899	-127 314 075	-2 123 033 974
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	61 394 639	0	61 394 639
	II. Kiadások mindösszesen:	5 085 978 312	6 920 164 501	111 408 765	7 031 573 266
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-1 925 777 687	-2 198 035 705	-33 566 709	-2 231 602 414
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:		1 925 777 687	2 198 035 705	33 566 709	2 231 602 414
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

2. melléklet

„2. melléklet

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai				120 Monori Polgármesteri Hivatal				130-180 Önállóan működő költségvetési szervek				100 Monor Város Önkormányzata összesen
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. . .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. . .../	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 905 321 798	2 124 160 721	29 912 099	2 154 072 820	1 507 000	29 297 500	0	29 297 500	35 911 495	41 192 162	8 055 032	49 247 194	1 942 740 293	2 194 650 383	37 967 131	2 232 617 514
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	1 201 292 870	9 987 506	1 211 280 376	0	0	0	0	0	40 125 752	-40 116 478	9 274	0	1 241 418 622	-30 128 972	1 211 289 650
1.3	Közhatalmi bevételek	782 300 699	782 300 699	0	782 300 699	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	782 500 699	782 500 699	0	782 500 699
1.4	Működési bevételek	89 121 158	95 005 978	22 319 292	117 325 270	9 410 000	9 410 000	0	9 410 000	336 428 475	336 428 475	-55 128 214	281 300 261	434 959 633	440 844 453	-32 808 922	408 035 531
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	102 612 819	102 612 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 612 819	102 612 819
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 320 000	200 000	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320 000	200 000	1 520 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 776 743 655	4 204 080 268	165 031 716	4 369 111 984	11 117 000	38 907 500	0	38 907 500	372 339 970	417 746 389	-87 189 660	330 556 729	3 160 200 625	4 660 734 157	77 842 056	4 738 576 213
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	432 452 461	432 452 461	-39 096 451	393 356 010	0	0	0	0	0	0	0	0	432 452 461	432 452 461	-39 096 451	393 356 010
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 493 325 226	1 815 707 756	45 406 419	1 861 114 175	0	5 528 513	0	5 528 513	0	5 741 614	27 256 741	32 998 355	1 493 325 226	1 826 977 883	72 663 160	1 899 641 043
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	363 174 594	384 329 557	0	384 329 557	1 592 795 329	1 611 390 342	127 314 075	1 738 704 417	1 955 969 923	1 995 719 899	127 314 075	2 123 033 974
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	139 369 054	160 524 017	0	160 524 017	296 999 064	296 999 064	107 952 464	404 951 528	436 368 118	457 523 081	107 952 464	565 475 545
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	0	0	0	0	223 805 540	223 805 540	0	223 805 540	1 295 796 265	1 314 391 278	19 361 611	1 333 752 889	1 519 601 805	1 538 196 818	19 361 611	1 557 558 429
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	1 925 777 687	2 248 160 217	6 309 968	2 254 470 185	363 174 594	389 858 070	0	389 858 070	1 592 795 329	1 617 131 956	154 570 816	1 771 702 772	3 881 747 610	4 255 150 243	160 880 784	4 416 031 027
	I. Bevételek mindösszesen:	4 702 521 342	6 452 240 485	171 341 684	6 623 582 169	374 291 594	428 765 570	0	428 765 570	1 965 135 299	2 034 878 345	67 381 156	2 102 259 501	7 041 948 235	8 915 884 400	238 722 840	9 154 607 240
II. K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	1 035 981 345	1 452 904 365	-95 023 052	1 357 881 313	371 751 594	426 225 570	-951 230	425 274 340	1 964 474 899	1 994 062 100	45 396 836	2 039 458 936	3 372 207 838	3 873 192 035	-50 577 446	3 822 614 589
2.1.1.1	Személyi juttatások	136 186 153	176 099 955	9 258 621	185 358 576	283 332 225	315 102 633	0	315 102 633	1 230 327 645	1 246 666 098	8 006 610	1 254 672 708	1 649 846 023	1 737 868 686	17 265 231	1 755 133 917
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	16 423 455	21 345 281	963 867	22 309 148	36 833 189	49 330 259	0	49 330 259	177 680 394	179 936 954	2 634 166	182 571 120	230 937 038	250 612 494	3 598 033	254 210 527
2.1.1.3	Dologi kiadások	361 587 459	591 770 850	47 432 679	639 203 529	51 586 180	61 792 678	-951 230	60 841 448	556 466 860	566 742 419	9 300 993	576 043 412	969 640 499	1 220 305 947	55 782 442	1 276 088 389
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	494 757 278	636 661 279	-152 678 219	483 983 060	0	0	0	0	0	716 629	25 455 067	26 171 696	494 757 278	637 377 908	-127 223 152	510 154 756
2.1.1.5.1	Elvonások	6 460 656	6 460 656	0	6 460 656	0	0	0	0	0	0	0	0	6 460 656	6 460 656	0	6 460 656
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	13 245 280	13 945 280	328 000	14 273 280	0	0	0	0	0	716 629	25 455 067	26 171 696	13 245 280	14 661 909	25 783 067	40 444 976
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	201 966 437	226 956 637	5 200 000	232 156 637	0	0	0	0	0	0	0	0	201 966 437	226 956 637	5 200 000	232 156 637
2.1.1.5.6	Tartalékok	273 084 905	389 298 706	-158 206 219	231 092 487	0	0	0	0	0	0	0	0	273 084 905	389 298 706	-158 206 219	231 092 487
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 710 570 074	2 942 221 582	139 050 661	3 081 272 243	2 540 000	2 540 000	951 230	3 491 230	660 400	40 816 245	21 984 320	62 800 565	1 713 770 474	2 985 577 827	161 986 211	3 147 564 038
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 257 340 335	1 278 470 011	67 018 206	1 345 488 217	2 286 000	2 286 000	1 205 230	3 491 230	660 400	40 786 152	21 984 320	62 770 472	1 260 286 735	1 321 542 163	90 207 756	1 411 749 919
2.1.2.2	Felújítás	453 229 739	1 651 187 313	70 432 455	1 721 619 768	254 000	254 000	-254 000	0	0	0	0	0	453 483 739	1 651 441 313	70 178 455	1 721 619 768
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	12 564 258	1 600 000	14 164 258	0	0	0	0	0	30 093	0	30 093	0	12 594 351	1 600 000	14 194 351
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 093	0	30 093	0	30 093	0	30 093
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re	0	12 564 258	1 600 000	14 164 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 564 258	1 600 000	14 164 258
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	2 746 551 419	4 395 125 947	44 027 609	4 439 153 556	374 291 594	428 765 570	0	428 765 570	1 965 135 299	2 034 878 345	67 381 156	2 102 259 501	5 085 978 312	6 858 769 862	111 408 765	6 970 178 627
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	61 394 639	0	61 394 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 394 639	0	61 394 639
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 955 969 923	1 995 719 899	127 314 075	2 123 033 974	0	0	0	0	0	0	0	0	1 955 969 923	1 995 719 899	127 314 075	2 123 033 974
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	436 368 118	457 523 081	107 952 464	565 475 545	0	0	0	0	0	0	0	0	436 368 118	457 523 081	107 952 464	565 475 545
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 519 601 805	1 538 196 818	19 361 611	1 557 558 429	0	0	0	0	0	0	0	0	1 519 601 805	1 538 196 818	19 361 611	1 557 558 429
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	1 955 969 923	2 057 114 538	127 314 075	2 184 428 613	0	0	0	0	0	0	0	0	1 955 969 923	2 057 114 538	127 314 075	2 184 428 613
	II. Kiadások mindösszesen:	4 702 521 342	6 452 240 485	171 341 684	6 623 582 169	374 291 594	428 765 570	0	428 765 570	1 965 135 299	2 034 878 345	67 381 156	2 102 259 501	7 041 948 235	8 915 884 400	238 722 840	9 154 607 240
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		30 192 236	-191 045 679	121 004 107	-70 041 572	-363 174 594	-389 858 070	0	-389 858 070	-1 592 795 329	-1 617 131 956	-154 570 816	-1 771 702 772	-1 925 777 687	-2 198 035 705	-33 566 709	-2 231 602 414
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-30 192 236	191 045 679	-121 004 107	70 041 572	363 174 594	389 858 070	0	389 858 070	1 592 795 329	1 617 131 956	154 570 816	1 771 702 772	1 925 777 687	2 198 035 705	33 566 709	2 231 602 414
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

3. melléklet

„3. melléklet

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szakfeladatonként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	111 Önkormányzat				112 Védőnői Szolgálat				113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség				110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. . .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. . .../	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 828 377 798	2 047 216 721	25 955 299	2 073 172 020	76 944 000	76 944 000	3 956 800	80 900 800	0	0	0	0	1 905 321 798	2 124 160 721	29 912 099	2 154 072 820
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	1 201 292 870	9 987 506	1 211 280 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 201 292 870	9 987 506	1 211 280 376
1.3	Közhatalmi bevételek	782 300 699	782 300 699	0	782 300 699	0	0	0	0	0	0	0	0	782 300 699	782 300 699	0	782 300 699
1.4	Működési bevételek	51 021 158	56 905 978	22 319 292	79 225 270	0	0	0	0	38 100 000	38 100 000	0	38 100 000	89 121 158	95 005 978	22 319 292	117 325 270
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	102 612 819	102 612 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 612 819	102 612 819
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 320 000	200 000	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320 000	200 000	1 520 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 661 699 655	4 089 036 268	161 074 916	4 250 111 184	76 944 000	76 944 000	3 956 800	80 900 800	38 100 000	38 100 000	0	38 100 000	2 776 743 655	4 204 080 268	165 031 716	4 369 111 984
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	432 452 461	432 452 461	-39 096 451	393 356 010	0	0	0	0	0	0	0	0	432 452 461	432 452 461	-39 096 451	393 356 010
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 493 325 226	1 790 574 602	45 406 419	1 835 981 021	0	0	0	0	0	25 133 154	0	25 133 154	1 493 325 226	1 815 707 756	45 406 419	1 861 114 175
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	1 925 777 687	2 223 027 063	6 309 968	2 229 337 031	0	0	0	0	0	25 133 154	0	25 133 154	1 925 777 687	2 248 160 217	6 309 968	2 254 470 185
	I. Bevételek mindösszesen:	4 587 477 342	6 312 063 331	167 384 884	6 479 448 215	76 944 000	76 944 000	3 956 800	80 900 800	38 100 000	63 233 154	0	63 233 154	4 702 521 342	6 452 240 485	171 341 684	6 623 582 169
II. K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	953 571 500	1 370 494 520	-98 979 852	1 271 514 668	82 409 845	82 409 845	3 956 800	86 366 645	0	0	0	0	1 035 981 345	1 452 904 365	-95 023 052	1 357 881 313
2.1.1.1	Személyi juttatások	67 878 397	107 792 199	5 757 028	113 549 227	68 307 756	68 307 756	3 501 593	71 809 349	0	0	0	0	136 186 153	176 099 955	9 258 621	185 358 576
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	8 383 515	13 305 341	508 660	13 814 001	8 039 940	8 039 940	455 207	8 495 147	0	0	0	0	16 423 455	21 345 281	963 867	22 309 148
2.1.1.3	Dologi kiadások	355 525 310	585 708 701	47 432 679	633 141 380	6 062 149	6 062 149	0	6 062 149	0	0	0	0	361 587 459	591 770 850	47 432 679	639 203 529
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	494 757 278	636 661 279	-152 678 219	483 983 060	0	0	0	0	0	0	0	0	494 757 278	636 661 279	-152 678 219	483 983 060
2.1.1.5.1	Elvonások	6 460 656	6 460 656	0	6 460 656	0	0	0	0	0	0	0	0	6 460 656	6 460 656	0	6 460 656
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	13 245 280	13 945 280	328 000	14 273 280	0	0	0	0	0	0	0	0	13 245 280	13 945 280	328 000	14 273 280
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	201 966 437	226 956 637	5 200 000	232 156 637	0	0	0	0	0	0	0	0	201 966 437	226 956 637	5 200 000	232 156 637
2.1.1.5.6	Tartalékok	273 084 905	389 298 706	-158 206 219	231 092 487	0	0	0	0	0	0	0	0	273 084 905	389 298 706	-158 206 219	231 092 487
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 672 470 074	2 878 988 428	139 050 661	3 018 039 089	0	0	0	0	38 100 000	63 233 154	0	63 233 154	1 710 570 074	2 942 221 582	139 050 661	3 081 272 243
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 257 340 335	1 278 470 011	67 018 206	1 345 488 217	0	0	0	0	0	0	0	0	1 257 340 335	1 278 470 011	67 018 206	1 345 488 217
2.1.2.2	Felújítás	415 129 739	1 587 954 159	70 432 455	1 658 386 614	0	0	0	0	38 100 000	63 233 154	0	63 233 154	453 229 739	1 651 187 313	70 432 455	1 721 619 768
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	12 564 258	1 600 000	14 164 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 564 258	1 600 000	14 164 258
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre	0	12 564 258	1 600 000	14 164 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 564 258	1 600 000	14 164 258
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	2 626 041 574	4 249 482 948	40 070 809	4 289 553 757	82 409 845	82 409 845	3 956 800	86 366 645	38 100 000	63 233 154	0	63 233 154	2 746 551 419	4 395 125 947	44 027 609	4 439 153 556
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	61 394 639	0	61 394 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 394 639	0	61 394 639
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 955 969 923	1 995 719 899	127 314 075	2 123 033 974	0	0	0	0	0	0	0	0	1 955 969 923	1 995 719 899	127 314 075	2 123 033 974
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	436 368 118	457 523 081	107 952 464	565 475 545	0	0	0	0	0	0	0	0	436 368 118	457 523 081	107 952 464	565 475 545
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 519 601 805	1 538 196 818	19 361 611	1 557 558 429	0	0	0	0	0	0	0	0	1 519 601 805	1 538 196 818	19 361 611	1 557 558 429
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	1 955 969 923	2 057 114 538	127 314 075	2 184 428 613	0	0	0	0	0	0	0	0	1 955 969 923	2 057 114 538	127 314 075	2 184 428 613
	II. Kiadások mindösszesen:	4 582 011 497	6 306 597 486	167 384 884	6 473 982 370	82 409 845	82 409 845	3 956 800	86 366 645	38 100 000	63 233 154	0	63 233 154	4 702 521 342	6 452 240 485	171 341 684	6 623 582 169
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		35 658 081	-160 446 680	121 004 107	-39 442 573	-5 465 845	-5 465 845	0	-5 465 845	0	-25 133 154	0	-25 133 154	30 192 236	-191 045 679	121 004 107	-70 041 572
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-30 192 236	165 912 525	-121 004 107	44 908 418	0	0	0	0	0	25 133 154	0	25 133 154	-30 192 236	191 045 679	-121 004 107	70 041 572
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		5 465 845	5 465 845	0	5 465 845	-5 465 845	-5 465 845	0	-5 465 845	0	0	0	0	0	0	0	0

”

4. melléklet

„4. melléklet

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. … .../	Módosított előirányzat

1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről
1.1.1	Önkormányzat működési támogatása
1.1.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	400 964 635	400 964 635	0	400 964 635
1.1.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	587 559 285	587 559 285	0	587 559 285
1.1.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	609 202 489	627 797 502	18 842 611	646 640 113
1.1.1.4	IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása	41 754 884	41 754 884	519 000	42 273 884
1.1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	178 071 305	367 770 824	0	367 770 824
1.1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	2 400 733	0	2 400 733
B 11	1.1.1 Önk.működési tám.összesen:	1 817 552 598	2 028 247 863	19 361 611	2 047 609 474
1.1.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről
	-	0	0	0	0
B 14	1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:	0	0	0	0
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről
1.1.3.3.1	MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása	0	7 603 658	5 725 688	13 329 346
1.1.3.3.2	Mezei őrszolgálat támogatása	0	540 000	540 000	1 080 000
1.1.3.3.3	Bursa ösztöndíj	0	0	328 000	328 000
1.1.3.3.4	Nyári diákmunka támogatása	0	0	0	0
1.1.3.3.5	TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás + Fogorvosi ellátás - helyettesítés /2022.01 - 04.hó/	10 825 200	10 825 200	0	10 825 200
B 16	1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	10 825 200	18 968 858	6 593 688	25 562 546
B 1	1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:	1 828 377 798	2 047 216 721	25 955 299	2 073 172 020
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről
1.2.1	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
1.2.1.1	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – BMÖFT/1-5/2022. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – Fónyad D. utca	0	40 000 000	0	40 000 000
1.2.1.2	Monori Napsugár Óvoda fejlesztése - BMÖGF/553/2022.	0	1 146 292 878	0	1 146 292 878
1.2.1.3	VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú Helyi fejlesztések támogatása – Strázsahegyi kilátó parkosítása	0	14 999 992	0	14 999 992
	-	0	0	0	0
B 21	1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:	0	1 201 292 870	0	1 201 292 870
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről
1.2.2.1	Széchényi 2020_VP6-19.2.1-41-7-17 - Települések arculatának fejlesztése (Strázsahegyi játszótér)	0	0	0	0
1.2.2.2	Széchényi 2020_VP6-19.2.1-41-2-17 - Turisztikai attrakciók (Strázsahegyi élménypark)	0	0	9 987 506	9 987 506
B 25	1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	0	0	9 987 506	9 987 506
B 2	1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:	0	1 201 292 870	9 987 506	1 211 280 376
1.3	Közhatalmi bevételek
1.3.1	Vagyoni típusú adók /B34/	101 000 000	101 000 000	0	101 000 000
1.3.1.1	Termőföld bérbeadása miatti SzJA	0	0	0	0
1.3.1.2	Építményadó	101 000 000	101 000 000	0	101 000 000
1.3.2	Termékek és szolgáltatások adói /B35/	677 800 699	677 800 699	0	677 800 699
1.3.2.1	Helyi iparűzési adó /B351/	677 800 699	677 800 699	0	677 800 699
1.3.2.2	Gépjárműadó /B354/	0	0	0	0
1.3.2.3	Idegenforgalmi adó /B355/	0	0	0	0
1.3.2.4	Talajterhelési díj bevételek /B355/	0	0	0	0
1.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek /B36/	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
1.3.3.1	Pótlék, bírság	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
1.3.3.2	Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
1.3.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/	0	0	0	0
B 3	1.3 Közhatalmi bevételek összesen:	782 300 699	782 300 699	0	782 300 699
1.4	Működési bevételek
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	28 912 358	28 912 358	3 924 000	32 836 358
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	8 940 000	8 940 000	0	8 940 000
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	4 168 800	4 168 800	0	4 168 800
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	3 319 292	3 319 292
1.4.8	Kamatbevételek /B408/	0	0	0	0
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	0	0	0
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	5 884 820	15 076 000	20 960 820
B 4	1.4 Működési bevételek összesen:	51 021 158	56 905 978	22 319 292	79 225 270
1.5	Felhalmozási bevételek
1.5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
1.5.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	57 206 400	57 206 400
1.5.2.1	Telkek értékesítése	0	0	0	0
1.5.2.2	Egyéb építmények/Lakások értékesítése	0	0	57 206 400	57 206 400
1.5.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése	0	0	45 406 419	45 406 419
B 5	1.5 Felhalm.bevételek összesen:	0	0	102 612 819	102 612 819
1.6	Működési célú átvett pénzeszközözök
1.6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 320 000	200 000	1 520 000
1.6.1.1	Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása	0	0	0	0
1.6.1.2	Köztemetés törlesztésének bevétele	0	0	0	0
1.6.1.3	Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele	0	0	0	0
1.6.1.4	Támogatások	0	1 320 000	200 000	1 520 000
B 6	1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:	0	1 320 000	200 000	1 520 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
1.7.1	Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
1.7.2	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7.2.1	Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0
1.7.2.2	Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe.	0	0	0	0
B 7	1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:	0	0	0	0
B1-B7	1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:	2 661 699 655	4 089 036 268	161 074 916	4 250 111 184

1.8	Finanszírozási bevételek
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről
1.8.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
1.8.1.1.2	Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	0	0	0
1.8.1.1.3	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
	1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	432 452 461	432 452 461	-39 096 451	393 356 010
1.8.1.2.1	119/2021. (III. 12.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Polgármesternek a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Önkormányzatának Polgármestere az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy az új bölcsőde beruházás megvalósításához szükséges további önrész biztosítása érdekében hozzájárul az „Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z” megnevezésű befektetésből 580.956.010.- forint összeg lehívására. Ettől való eltérés a címletérték és a felhalmozott kamat függvényében lehetséges.	380 956 010	380 956 010	0	380 956 010
1.8.1.2.2	MVF Kft. - A várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díjért. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből. 287/2022. (VI. 16.) KT határozat - /8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 9/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díj fedezete a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.	38 097 396	38 097 396	-38 097 396	0
1.8.1.2.3	Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Fónyad Dezső utca (hrsz.: 4239, 3829, 4265, 3862, 4291, 3887, 4319, 3916) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.399.055 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft. A szükséges önrészt, 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka. 288/2022. (VI. 16.) KT határozat - /9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 11/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a Monor, Fónyad Dezső utca felújításához szükséges önrészt 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.	13 399 055	13 399 055	-13 399 055	0
1.8.1.2.4	332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg.	0	0	12 400 000	12 400 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 493 325 226	1 790 574 602	45 406 419	1 835 981 021
1.8.1.3.1	Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési	155 677 363	290 362 481	0	290 362 481
1.8.1.3.2	Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási	1 337 647 863	1 500 212 121	45 406 419	1 545 618 540
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	1 925 777 687	2 223 027 063	6 309 968	2 229 337 031

	I. Bevételek mindössszesen:	4 587 477 342	6 312 063 331	167 384 884	6 479 448 215

”

5. melléklet

„6. melléklet

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. … .../	Módosított előirányzat

1.1.3.1	A 2021.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint
1.1.3.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.3.1.1.1	I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása
1.1.3.1.1.1.a	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	223 805 540	223 805 540	0	223 805 540
	Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/	223 805 540	223 805 540	0	223 805 540
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.1.1.b	I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása	121 496 395	121 496 395	0	121 496 395
	ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/	22 521 200	22 521 200	0	22 521 200
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	52 895 700	52 895 700	0	52 895 700
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bc) Köztemető fenntartásának támogatása	16 407 563	16 407 563	0	16 407 563
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	29 671 932	29 671 932	0	29 671 932
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.1.1.c	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására	52 830 400	52 830 400	0	52 830 400
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	52 830 400	52 830 400	0	52 830 400
	13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás
	13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás
	13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás
	13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás
	13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.
	- V. Beszámítás		0		0
1.1.3.1.1.1.d	I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2 832 300	2 832 300	0	2 832 300
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 832 300	2 832 300	0	2 832 300
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	I.1. összesen:	400 964 635	400 964 635	0	400 964 635
B111	I. Összesen:	400 964 635	400 964 635	0	400 964 635

1.1.3.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.1.3.1.2.1	II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	488 067 600	488 067 600	0	488 067 600
1.1.3.1.2.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	90 740 000	90 740 000	0	90 740 000
1.1.3.1.2.4	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz	8 751 685	8 751 685	0	8 751 685
1.1.3.1.2.4.1	Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok	8 751 685	8 751 685	0	8 751 685
1.1.3.1.2.4.1.1	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	6 781 505	6 781 505	0	6 781 505
1.1.3.1.2.4.1.2	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
1.1.3.1.2.4.1.3	Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása	1 970 180	1 970 180	0	1 970 180
1.1.3.1.2.4.2	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok	0	0	0	0
B112	II. Összesen:	587 559 285	587 559 285	0	587 559 285

1.1.3.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.1.3.1.3.1	III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	0	18 595 013	18 842 611	37 437 624
1.1.3.1.3.2	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	45 759 095	45 759 095	0	45 759 095
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	45 759 095	45 759 095	0	45 759 095
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.3.3	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	162 538 027	162 538 027	0	162 538 027
1.1.3.1.3.3.1	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat	48 212 036	48 212 036	0	48 212 036
1.1.3.1.3.3.2	b) Család és gyermekjóléti központ	49 892 891	49 892 891	0	49 892 891
1.1.3.1.3.3.3	c) Szociális étkeztetés	11 071 500	11 071 500	0	11 071 500
1.1.3.1.3.3.4	d) Házi segítségnyújtás	46 388 000	46 388 000	0	46 388 000
1.1.3.1.3.3.5	f) Időskorúak nappali int.ellátása	2 826 300	2 826 300	0	2 826 300
1.1.3.1.3.3.6	n) Demens személyek nappali ellátása	4 147 300	4 147 300	0	4 147 300
1.1.3.1.3.5	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	293 743 960	293 743 960	0	293 743 960
1.1.3.1.3.5.1	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	133 931 236	133 931 236	0	133 931 236
1.1.3.1.3.5.2	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	159 812 724	159 812 724	0	159 812 724
1.1.3.1.3.6	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	5 047 407	5 047 407	0	5 047 407
1.1.3.1.3.6.1	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	5 047 407	5 047 407	0	5 047 407
1.1.3.1.3.7	III.7. Kiegészítő támogatás	102 114 000	102 114 000	0	102 114 000
1.1.3.1.3.7.1	III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása	86 442 000	86 442 000	0	86 442 000
1.1.3.1.3.7.2	III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás	15 672 000	15 672 000	0	15 672 000
B113	III. Összesen:	609 202 489	627 797 502	18 842 611	646 640 113

1.1.3.1.4	IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása
1.1.3.1.4.1	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 754 884	41 754 884	519 000	42 273 884
1.1.3.1.4.1.1	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	41 754 884	41 754 884	0	41 754 884
1.1.3.1.4.1.2	IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	0	519 000	519 000
B114	IV. Összesen:	41 754 884	41 754 884	519 000	42 273 884
	2.melléklet összesen:	1 639 481 293	1 658 076 306	19 361 611	1 677 437 917

1.1.3.2	A 2021.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint
1.1.3.2.1	I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai
1.1.3.2.1.1	A 25 ezerfő alatti tel.önk.mikro, kis- és középváll.1 %.os adómérték kedv.hatása a 2021.05.17-ére von.adatok alapján (HIPA bevétel kiesés - Covid -miatti támogatás)	138 948 750	138 948 750	0	138 948 750
1.1.3.2.1.2	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	39 122 555	39 122 555	0	39 122 555
1.1.3.2.1.3	BMÖGF/335/2022 - Monor "Okos Város" projekt helyi eredményei üzemeltetésének támogatásai címen - 2022.évi támogatás	0	189 699 519	0	189 699 519
B115	I. összesen:	178 071 305	367 770 824	0	367 770 824
1.1.3.2.2	II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
1.1.3.2.2.1	II./4/a. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0
1.1.3.2.2.2	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – BMÖFT/1-5/2022. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – Fónyad D. utca	0	40 000 000	0	40 000 000
1.1.3.2.2.3	Monori Napsugár Óvoda fejlesztése - BMÖGF/553/2022.	0	1 146 292 878	0	1 146 292 878
1.1.3.2.2.4	VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú Helyi fejlesztések támogatása – Strázsahegyi kilátó parkosítása	0	14 999 992	0	14 999 992
B21	II. összesen:	0	1 201 292 870	0	1 201 292 870
1.1.3.2.3	III. Elszámolásból származó bevételek
1.1.3.2.3.1	III./3/1. 2021. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás	0	2 400 733	0	2 400 733
	-	0	0	0	0
B116	III. összesen:	0	2 400 733	0	2 400 733
	3.melléklet összesen:	178 071 305	1 571 464 427	0	1 571 464 427

	1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:	1 817 552 598	3 229 540 733	19 361 611	3 248 902 344

”

6. melléklet

„7. melléklet

Önkormányzat tervezett felhalmozás- és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. … .../	Módosított előirányzat

2.1.2.1	Beruházások	1 257 340 335	1 278 470 011	67 018 206	1 345 488 217
2.1.2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	10 871 200	11 379 200	19 212 598	30 591 798
2.1.2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	481 757 267	493 983 838	34 479 606	528 463 444
2.1.2.1.2.1	Földterület vássárlása	0	0	0	0
2.1.2.1.2.2	Épületek vásárlása, létesítése	451 759 317	463 310 660	0	463 310 660
2.1.2.1.2.3	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	29 997 950	30 673 178	34 479 606	65 152 784
2.1.2.1.2.4	Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása	0	0	0	0
2.1.2.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	358 690	0	358 690
2.1.2.1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	497 178 504	501 140 114	-921 964	500 218 150
2.1.2.1.4.1	Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése	0	0	0	0
2.1.2.1.4.2	Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása	497 178 504	501 140 114	-921 964	500 218 150
2.1.2.1.4.3	Járművek beszerzése	0	0	0	0
2.1.2.1.5	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
2.1.2.1.6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
2.1.2.1.7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	267 533 364	271 608 169	14 247 966	285 856 135
2.1.2.2	Felújítás	415 129 739	1 587 954 159	70 432 455	1 658 386 614
2.1.2.2.1	Ingatlanok felújítása	326 873 811	1 250 357 606	55 562 800	1 305 920 406
2.1.2.2.1.1	Épületek felújítása	38 841 569	907 049 499	20 345 432	927 394 931
2.1.2.2.1.2	Egyéb építmények felújítása	288 032 242	343 308 107	35 217 368	378 525 475
2.1.2.2.2	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.1	Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.2	Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.3	Járművek felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	88 255 928	337 596 553	14 869 655	352 466 208
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	12 564 258	1 600 000	14 164 258
2.1.2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.2.3.3	Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/	0	0	0	0
2.1.2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.1.2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.1.2.3.7	Lakástámogatás	0	0	0	0
2.1.2.3.8	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0
2.1.2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/	0	12 564 258	1 600 000	14 164 258
	2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:	1 672 470 074	2 878 988 428	139 050 661	3 018 039 089
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.2.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.2.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0	0

	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 672 470 074	2 878 988 428	139 050 661	3 018 039 089

”

7. melléklet

„8. melléklet

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. … .../	Módosított előirányzat

2.1.1.1	Személyi juttatások	67 878 397	107 792 199	5 757 028	113 549 227
2.1.1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 447 488	44 699 092	5 757 028	50 456 120
2.1.1.1.2	Külső személyi juttatások	57 430 909	63 093 107	0	63 093 107
2.1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 383 515	13 305 341	508 660	13 814 001
2.1.1.3	Dologi kiadások	355 525 310	585 708 701	47 432 679	633 141 380
2.1.1.3.1	Készletbeszerzések /K31/	8 189 400	8 534 160	1 438 000	9 972 160
2.1.1.3.2	Kommunikációs szolgáltatások /K32/	2 628 740	2 628 740	0	2 628 740
2.1.1.3.3	Szolgáltatások /K33/	268 104 968	454 966 640	35 753 086	490 719 726
2.1.1.3.4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/	2 996 000	2 996 000	0	2 996 000
2.1.1.3.5	Különféle dologi kiadások /K35/	73 606 202	116 583 161	10 241 593	126 824 754
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	494 757 278	636 661 279	-152 678 219	483 983 060
2.1.1.5.1	Elvonások és befizetések /502/	6 460 656	6 460 656	0	6 460 656
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/	13 245 280	13 945 280	328 000	14 273 280
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/	201 966 437	226 956 637	5 200 000	232 156 637
2.1.1.5.6	Tartalékok	273 084 905	389 298 706	-158 206 219	231 092 487
	2.1 Működési költségvetési kiadások:	953 571 500	1 370 494 520	-98 979 852	1 271 514 668
2.2.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.2.1.1.1	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
2.2.1.1.2	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	61 394 639	0	61 394 639
2.2.1.5	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 955 969 923	1 995 719 899	127 314 075	2 123 033 974
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	436 368 118	457 523 081	107 952 464	565 475 545
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 519 601 805	1 538 196 818	19 361 611	1 557 558 429
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	1 955 969 923	2 057 114 538	127 314 075	2 184 428 613

	Mindösszesen:	2 909 541 423	3 427 609 058	28 334 223	3 455 943 281

”

8. melléklet

„9. melléklet

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. … .../	Módosított előirányzat

2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK
2.1.1.5.6.1.1	Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka	157 084 905	294 306 259	-157 806 219	136 500 040
2.1.1.5.6.1.1.1	Működési céltartalék	75 550 705	103 195 031	-54 956 168	48 238 863
2.1.1.5.6.1.1.1.1	Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.2	Országgyűlési képviselő választás - önrész	4 000 000	500 000	0	500 000
2.1.1.5.6.1.1.1.3	Működési céltartalék 2021.évi szabad maradványból	46 550 705	106 883 704	0	106 883 704
2.1.1.5.6.1.1.1.4	2021. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás tartalékba helyezése	0	2 400 733	0	2 400 733
2.1.1.5.6.1.1.1.5	38/2022. (II. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Völgyzugoly Műhely Kft. Monor Város településrendezési eszközeinek egyszerűsített eljárás keretében történő 7. sz. módosítására vonatkozó árajánlatában szereplő (Önkormányzatra eső) mindösszesen: 400.000 Ft. + ÁFA összeget, amely összeg forrásául a költségvetés működési tartalékát határozza meg. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a polgármestert a tervezési szerződés módosításának aláírására.	0	-508 000	0	-508 000
2.1.1.5.6.1.1.1.6	45/2022. (II. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi városi programtervet az előterjesztés szerint elfogadja. Felhatalmazza a poglármestert és a jegyzőt, hogy a feladat elvégzésére a Vigadó Nonprofit Kft.-vel 18.260.000,- Ft + ÁFA összegben szerződést kössön. Forrás a működési tartalék.	0	-23 190 200	0	-23 190 200
2.1.1.5.6.1.1.1.7	154/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításával egyidejűleg jóváhagyja, hogy a képviselői tiszteletdíjak emeléséből eredő harminc százalékos díjnövekmény idei évi összesen 5.057.450,- Ft kiadási többletének a biztosítása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében is megtörténjen, melynek forrása a működési céltartalék.	0	-5 057 450	0	-5 057 450
2.1.1.5.6.1.1.1.8	169/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést az előterjesztésben leírt 6 db hinta cseréjének lebonyolítására, melynek forrása a működési céltartalék.	0	-137 540	0	-137 540
2.1.1.5.6.1.1.1.9	188/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a menetrend szerinti helyi buszjárat 2021. évi 5.884.820,- Ft összegű maradványát a Volánbusz visszafizetése után a működési tartalékba helyezi.	0	5 884 820	0	5 884 820
2.1.1.5.6.1.1.1.10	190/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a szúnyoggyérítés elvégzésére pályázat kerüljön kiírásra. A szolgáltatás díjának fedezetéül a működési céltartalékot jelöli meg, egyben felhatalmazza Darázsi Kálmán polgármestert a pályáztatási eljárás lefolytatására.	0	-2 388 083	0	-2 388 083
2.1.1.5.6.1.1.1.11	220/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés javaslatát, felkéri az Intézményt, hogy a Tavas parkban található drótkötélpálya felújításának elvégzésével bízza meg az ACER Kft.-t bruttó 728.859,- Ft díj ellenében, melynek forrása Monor Város Önkormányzatának működési tartaléka.	0	-728 859	0	-728 859
2.1.1.5.6.1.1.1.12	243/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Monori Tavas Park területére 1 darab B1-12 H-6 nevű hintaállvány 3 darab J1-08 gumi hintalappal és 1 darab J1-09 gumi bölcsőhintával nettó 566.929,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 720.000,- Ft díj ellenében kerül telepítésre 2022. május közepéig, forrás a működési tartalék.	0	-720 000	0	-720 000
2.1.1.5.6.1.1.1.13	251/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Rendőrkapitányság kérelmét, 500.000,- Ft-ot biztosít támogatási szerződés keretében a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére a Monor, Pozsonyi lakótelep 4. lépcsőház 1/A. fszt. 2. sz. alatti ingatlan felújításához. Forrás a működési tartalék.	0	-500 000	0	-500 000
2.1.1.5.6.1.1.1.14	252/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Idősek Klubja Monor kérelmét, a kérelemben megjelölt „Idősek tartalmas időtöltését célzó tevékenység” célra 150.000,- Ft támogatást nyújt a működési tartalék terhére.	0	-150 000	0	-150 000
2.1.1.5.6.1.1.1.15	255/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára a szelektív hulladékgyűjtő edényzetek kiosztására kötött megbízási szerződések díját, 923.200 forintot az Önkormányzat működési tartalékából biztosítja.	0	-923 200	0	-923 200
2.1.1.5.6.1.1.1.16	280/2022. (V. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Óvodába a mosógép és a mosogatógép beszerzését, egyúttal felhatalmazza a Polgármester Urat a fent nevezett termékek beszerzésére. A Napsugár Óvodának ideiglenesen helyt adó Táncsics utca 23. szám alatti ingatlan udvarára pedig 2 millió forint keretösszegig támogatja az udvari árnyékoló telepítését, egyúttal felhatalmazza a Polgármester Urat a beszerzési eljárás lebonyolítására. Forrás a működési céltartalék.	0	-3 170 894	0	-3 170 894
2.1.1.5.6.1.1.1.17	284/2022. (VI. 9.) KT határozat - /7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést az új vásártéri 200 adagos új főzőkonyháról történő ételszállítással a Virág utcai tálalókonyhába. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy készítse elő az ételszállítással kapcsolatos feladatok ellátását. Egyúttal felhatalmazza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, hogy az ételszállításhoz szükséges edényeket szerezze be max. bruttó 1.500.000 Ft keret erejéig, mely forrást a 2022. évi működési céltartalékból az önkormányzat biztosítja, és összeget intézmény finanszírozásként átadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetésnek, ezzel megemeli az intézmény költségvetését.	0	0	-1 500 000	-1 500 000
2.1.1.5.6.1.1.1.18	296/2022. (VI. 16.) KT határozat - /10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Szivárvány Óvoda vezetőjének „OVPED” szolgáltatás megrendelése iránti kérelmét a 2022/2023. nevelési évre, azzal a kiegészítéssel, hogy hardvert pluszban nem biztosít hozzá, azt az óvoda jelenlegi tárgyi eszköz állománya adja. A szolgáltatás megrendelésének fedezete a működési tartalék.	0	0	-205 740	-205 740
2.1.1.5.6.1.1.1.19	297/2022. (VI. 16.) KT határozat - /11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Petőfi Óvoda vezetőjének „OVPED” szolgáltatás megrendelése iránti kérelmét a 2022/2023. nevelési évre, azzal a kiegészítéssel, hogy hardvert pluszban nem biztosít hozzá, azt az óvoda jelenlegi tárgyi eszköz állománya adja. A szolgáltatás megrendelésének fedezete a működési tartalék.	0	0	-480 060	-480 060
2.1.1.5.6.1.1.1.20	344/2022. (VII. 14.) KT határozat - /22/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekétkeztetési feladat ellátáshoz további 35 millió forintot biztosít a működési tartalék terhére, és felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy ezt építse be a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés 2022. évi költségvetésébe.	0	0	-35 000 000	-35 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.21	347/2022. (VII. 14.) KT határozat - /23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Sportegyesület kérelmét olyan formában, hogy a 2022. évi önkormányzati támogatást kiegészíti 5 millió forinttal a működési tartalék terhére.	0	0	-5 000 000	-5 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.22	351/2022. (VII. 14.) KT határozat - /24/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Bölcsőde engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg: Monori Bölcsőde Székhely (8 csoport) Telephely (6 csoport) Összesen Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyidejűleg felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy 2022. szeptember 15. napjával gondoskodjon a dolgozók felvételéről, illetve a kisgyermeknevelők közül egy főt már 2022. augusztus 15-ével vegyen fel. A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy a Monori Bölcsőde üzemeltetésére a működési tartalék terhére különítsen el 5 millió forintot.	0	0	-5 000 000	-5 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.23	354/2022. (VII. 14.) KT határozat - /25/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monor Tesz-Vesz Óvoda „OVPED” szolgáltatás megrendelése iránti kérelmét a 2022/2023. nevelési évre 411.480 Ft összegben, melynek fedezete a működési tartalék.	0	0	-411 480	-411 480
2.1.1.5.6.1.1.1.24	361/2022. (VII. 14.) KT határozat - /27/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az IPL0117W-R típusú kandeláber motívumot választja ki, a beszerzésére az előterjesztés szerint felhatalmazza a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, és a vásárláshoz 1.438.000,- Ft + ÁFA keretösszeget biztosít a működési tartalék terhére. Továbbá megbízza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést a motívumok advent előtti felszerelésével.	0	0	-1 826 260	-1 826 260
2.1.1.5.6.1.1.1.25	364/2022. (VII. 14.) KT határozat - /28/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 307/2022. (VI. 16.) és a 312/2022. (VI. 16.) KT határozatokban a K&Z Horizontál Kft. részére a közbeszerzési eljárások lebonyolítására biztosított díj - a 3055/1 hrsz.-ú ingatlan környezetrendezésével, valamint a 3055/2, 3080 és 8073 hrsz. ingatlanok közművesítésével kapcsolatban nettó 2 x 600.000,- Ft + ÁFA összegben, valamint - „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című, VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 azonosító számú projekt megvalósítása érdekében a magasépítést (közösségi fürdő építését) tartalmazó 2. részre vonatkozó nettó 1.200.000,- Ft + ÁFA összegben kerüljön meghatározásra, melyek forrása a 2022. évi költségvetés működési céltartaléka.	0	0	-3 048 000	-3 048 000
2.1.1.5.6.1.1.1.26	382/2022. (VII. 14.) KT határozat - /31/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monori Bölcsőde villanyszerelési munkáival kapcsolatos tájékoztatást. Utólagosan jóváhagyja a Special Work Team Kft.-vel kötött vállalkozási szerződést, melynek összege nettó 1.956.400,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 2.484.628,- Ft, forrása a működési céltartalék.	0	0	-2 484 628	-2 484 628

2.1.1.5.6.1.1.2	Intézményi épületek karbantartása	30 000 000	30 000 000	2 550 000	32 550 000
2.1.1.5.6.1.1.2.1	Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat 116/2022. (III. 10.) KT határozat - /3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 2022. évi karbantartási, felújítási munkái közül a műszaki szempontból fontosnak ítélt munkálatok elvégzését jóváhagyja. A költségvetésbe betervezett összeg feletti rész forrása a fejlesztési tartalék.	30 000 000	30 000 000	2 550 000	32 550 000
		0	0	0	0

2.1.1.5.6.1.1.3	Fejlesztési kiadások tartaléka	51 534 200	161 111 228	-105 400 051	55 711 177
2.1.1.5.6.1.1.3.1	72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY	1 534 200	1 534 200	0	1 534 200
2.1.1.5.6.1.1.3.2	Fejlesztési céltartalék 2021.évi szabad maradványból	50 000 000	200 000 000	0	200 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.3	93/2022. (III. 1.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monor, Deák Ferenc utca 9. szám alatti Ideggondozó épületének bontását, így a pályáztatás során a legkedvezőbb ajánlatot adó Laczkó Team Kft.-vel nettó 10.236.157,- Ft + 2.763.762,- Ft (27 % ÁFA) mindösszesen bruttó 12.999.919,- Ft díj ellenében megköti a szerződést a munkálatok elvégzésére. Forrása a fejlesztési céltartalék.	0	-12 999 919	0	-12 999 919
2.1.1.5.6.1.1.3.4	117/2022. (III. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési munkacsoport javaslata alapján elfogadja a kivitelezési munkák tárgyában legalacsonyabb vállalkozói díjat megadó ajánlattevő (Laczkó Team Kft.- 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bruttó: 41.591.225,- forintos ajánlatát a Dr. Gombos Matild Egészségház belső udvarán végzendő parkoló felújítási munkák, továbbá bruttó 9.501.354,- forintos ajánlatát a Monor Városi Sportcsarnok épülete felőli első murvás parkoló területének térkövezése tárgyában. Polgármestert felhatalmazza a nyertes Ajánlatevővel történő Vállalkozási/Kivitelezési szerződés megkötésére. Képviselő-testület biztosítja a nyertes ajánlatban megnevezett bruttó 41.591.225,- Ft és bruttó 9.501.354,- Ft összegek fedezetét a 2021. évi költségvetési maradvány keret terhére, mely a 2022. évi költségvetésbe került beépítésre bruttó 50 millió forint értékig. A bruttó 50 millió forint feletti 1.092.579,- Ft összeg fedezetét a fejlesztési tartalék terhére biztosítja.	0	-1 092 579	0	-1 092 579
2.1.1.5.6.1.1.3.5	183/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármester döntését, mely szerint Vladár Zoltán e.v. árajánlatát elfogadta, és a nyertes ajánlattevővel a Dr. Gombos Matild Egészségház és a Sportcsarnok parkoló felújítások teljes időszakára vonatkozóan műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában megkötötte a Megbízási szerződést. Képviselő-testület biztosítja a nyertes ajánlat szerinti bruttó 379.000,- Ft összeg fedezetét a fejlesztési tartalék terhére.	0	-379 000	0	-379 000
2.1.1.5.6.1.1.3.6	233/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az utólagos tájékoztatót a Sportcsarnok és az Egészségház közötti mikrohullámú internet összeköttetés kiépítésének a 358.690 Ft + Áfa összegben a Bittelfon Kft.-től (székhely: 2700 Cegléd Borona u. 5., adószám: 26495640-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-194876) történő megrendelése tárgyában, és a munkálat kiadási forrásaként az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartalékát jelöli meg.	0	-455 536	0	-455 536
2.1.1.5.6.1.1.3.7	274/2022. (V. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket a tervezővel és a műszaki ellenőrrel a Napsugár Óvoda felújításával és bővítésével kapcsolatos pótmunka szükségességéről, annak mértékéről, valamint folytasson egyeztetést a közbeszerzési szakértővel, hogy vizsgálja meg a pótmunka tényének alátámasztottságát. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a pótmunka jogosságának fennállása esetén max. nettó 8.524.199 Ft + ÁFA, bruttó 10.825.733 Ft erejéig a pótmunkákra vonatkozó szerződésmódosítást aláírja. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka.	0	-10 825 733	0	-10 825 733
2.1.1.5.6.1.1.3.8	277/2022. (V. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcsőde beruházásra elkülönített tartalék keretet megemeli 14.670.205 Ft-tal a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartalékából átcsoportosítva.	0	-14 670 205	0	-14 670 205
2.1.1.5.6.1.1.3.9	590/2021. (XI. 18.) KT határozat - /2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ACER Kft-től (2462 Martonvásár, Bajcsy-Zs. u. 1.) rendeli meg a B3-53 Haleszvár típusú játékot öntött gumi ütéscsillapítással, mely a Tavas-parkba kerül telepítésre. Fedezet a 1625/2021. (IX. 3.) Korm. határozat alapján Monor Város Önkormányzatának „önkormányzati ingatlanok felújítása, játszótér kialakítása” célra biztosított 225.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból 21.000.000 Ft, valamint 5.358.179 Ft a 2021. évi költségvetés fejlesztési tartalékából.	0	0	-5 358 179	-5 358 179
2.1.1.5.6.1.1.3.10	116/2022. (III. 10.) KT határozat - /3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 2022. évi karbantartási, felújítási munkái közül a műszaki szempontból fontosnak ítélt munkálatok elvégzését jóváhagyja. A költségvetésbe betervezett összeg feletti rész forrása a fejlesztési tartalék.	0	0	-2 550 000	-2 550 000
2.1.1.5.6.1.1.3.11	119/2022. (III. 10.) KT határozat - /4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy - tudomásul veszi az útépítés kérdéseiről szóló tájékoztatást, - az 1.9 pontban szereplő útfelújításhoz szükséges forrást a 2021. évi beszámoló elfogadása után, a maradvány ismeretében határozza meg, - a 2.1 pontban szereplő útfelújítás terveztetését elindítja, - az 1.1-1.8, 1.10, 2.2 és 2.3 pontokban szereplő útfelújításokat nem saját forrásból valósítja meg, - az 1.11 pontban szereplő kérelmet nem támogatja, és - felkéri a MŰVÁK Irodát, vizsgálja meg, hogy hogyan, mekkora költséggel lehetne a Péteri út végén, az úttal párhuzamos, 5 ingatlant kiszolgáló szerviz utat felújítani, és erről tájékoztassa a Képviselő-testületet.	0	0	-490 000	-490 000
2.1.1.5.6.1.1.3.12	246/2022. (V. 12.) KT határozat - /5/ Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy - a Dr. Gombos Matild Egészségház emeletén lévő 4. számú fogorvosi rendelő helyiségre a Napsugár Patikák Zrt.-vel kötött helyiségbérleti szerződés módosításra kerüljön úgy, hogy a Bérlő a bérlet időtartama alatt az azonos méretű és adottságú, 3. számú fogorvosi rendelő helyiséget használja változatlan feltételek mellett. Felhatalmazza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés módosítás aláírására, - Dr. Rónyai Balázs Gergő fogorvos a Monor 2. számú körzet fogorvosi alapellátását a Dr. Gombos Matild Egészségház emeletén lévő, 4. számú fogorvosi rendelő helyiségében kezdje meg, - az önkormányzat költségén klímaberendezés kerüljön felszerelésre a Dr. Gombos Matild Egészségház emeletén lévő 3. számú és 4. számú fogorvosi rendelő helyiségekbe, - az önkormányzat költségén a linóleum burkolat javításra, vagy szükség szerint cserére kerüljön a Dr. Gombos Matild Egészségház emeletén lévő 4. sz. fogorvosi rendelő helyiségben.	0	0	-1 354 070	-1 354 070
2.1.1.5.6.1.1.3.13	282/2022. (VI. 9.) KT határozat - /6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor 3055/1 hrsz. ingatlan környezetrendezése” (EKR000437172022) elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság által 2022. június 7-én készített írásbeli szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza: 1. A tárgyi közbeszerzési eljárásban a DIFIBRO Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 2235 Mende, Dózsa György Út 5.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. 2. A tárgyi közbeszerzési eljárásban a Leska Invest Kft. (székhely: 52251 Tápiószecső, Rákóczi út 29.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. 3. A tárgyi közbeszerzési eljárásban érvényessé nyilvánítja a SZETAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő (2235 Mende, Fő Út 28.) ajánlatát. 4. A tárgyi közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és annak nyerteseként a SZETAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2235 Mende, Fő Út 28.) ajánlattevőt jelöli meg nettó 60 107 430,-Ft ajánlati árral, a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-M szakember jogosultság megszerzésén felüli többlet szakmai gyakorlati idejének 44 hónap megajánlásával és a minimálisan meghatározott jótállási időn (36 hónap) felül vállalt 0 hónap többlet jótállási idő tartama vállalása megajánlásával. 5. A fedezet összegét nettó 31.170.100,- Ft, bruttó 39.586.027 összeggel megemeli (nettó 28 937 330,- Ft-ról nettó 60 107 430,- Ft-ra). A Képviselő-testület az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzést az abban foglalt tartalommal jóváhagyja. Fedezet Monor Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési tartaléka (1.796.927 Ft), valamint a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (37.789.100).	0	0	-37 789 100	-37 789 100
2.1.1.5.6.1.1.3.14	287/2022. (VI. 16.) KT határozat - /8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 9/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díj fedezete a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.	0	0	-38 097 396	-38 097 396
2.1.1.5.6.1.1.3.15	288/2022. (VI. 16.) KT határozat - /9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 11/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a Monor, Fónyad Dezső utca felújításához szükséges önrészt 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.	0	0	-13 399 055	-13 399 055
2.1.1.5.6.1.1.3.16	299/2022. (VI. 16.) KT határozat - /12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a KÖVÁL Noprofit Zrt. 2021. évi eredménytartalékából megmaradt pénzeszközökre vonatkozóan, és úgy dönt, hogy a felhasználása az alábbiak szerint történjen:	0	0	-14 853 449	-14 853 449
2.1.1.5.6.1.1.3.17	311/2022. (VI. 16.) KT határozat - /13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című, VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 azonosító számú projekt megvalósítása érdekében az alábbi határozatot hozza: Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehab. 2 r” (EKR000217932022) elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság által 2022. június 15-én készített írásbeli szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza: 5. A fedezet összegét a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. részterületén nettó 15.296.596,- Ft összeggel megemeli, ennek forrása: a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (nettó 89 872 189,- Ft-ról nettó 105 168 785,- Ft-ra). A Képviselő-testület az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést az abban foglalt tartalommal jóváhagyja. Fedezet a projekt költségvetése (114.137.680 Ft), valamint a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (19.426.677 Ft).	0	0	-19 426 677	-19 426 677
2.1.1.5.6.1.1.3.18	322/2022. (VI. 16.) KT határozat - /14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monor-Kistemplomi Református Egyházközség járdaépítésre vonatkozó kérelmét, az idei járdaépítési program keretében 1,6 millió forint keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére, és felkéri az Egyházközséget, hogy indítsa el a településkép véleményezési eljárást a kerítés áthelyezés, átépítés kapcsán.	0	0	-1 600 000	-1 600 000
2.1.1.5.6.1.1.3.19	325/2022. (VI. 16.) KT határozat - /16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Gondozás Központ kérelmét az ingatlan udvarán ún. bolyongó kialakítására, a szikkasztó akna megszüntetésével, valamint a csatornarendszer egyéb szükséges javításával, és felhatalmazza a Polgármestert az egyszerű ajánlatkérési eljárás lefolytatására, valamint a szerződéskötésre. Keretösszeg 6 millió forint, melynek forrása a fejlesztési tartalék.	0	0	-6 000 000	-6 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.20	326/2022. (VI. 16.) KT határozat - /17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Petőfi Sándor u. 27. szám alatti ingatlan előterjesztés szerinti belső átalakítási munkáit elvégezteti, melyhez 3 millió forint keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére.	0	0	-3 000 000	-3 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.21	332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg.	0	0	-12 000 000	-12 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.22	341/2022. (VI. 16.) KT határozat - /21/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: - támogatva a bérlő kérelmét, értékesítésre jelöli ki a Monor, Deák Ferenc utca 2. I. lh földszint 1. sz. alatti, 6662/A/5 társasházi albetétben nyilvántartott, 74,22 m2 alapterületű önkormányzati bérlakás ingatlanát, - vevőként az elővásárlási joggal rendelkező bentlakó bérlőt, Dr. Zsédely Ferencet és Dr. Zsédelyné László Ildikót jelöli ki, - elfogadja dr. Babinszki György igazságügyi ingatlan szakértő, értékbecslő 38.707.000,- Ft összegű értékbecslését, - a vételárat 50.000.000,- Ft összegben határozza meg, a bérlő által a lakás korszerűsítésére fordított értéket 12.505.000,- Ft összegben ismeri el, - mivel a bérlakást, az elővásárlási joggal érintett részére értékesíti, a lakás vételára az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. (VII.11.) rendelet értelmében, határozott idejű bérleti szerződés esetén a forgalmi érték 80%-a, - a határozott időtartamra szóló bérleti szerződéssel rendelkező bérlő részére a vételár egy összegben történő megfizetése esetén a vételár 10 %-ának megfelelő engedményt biztosít a fenti ÖK rendelet értelmében - felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.	0	0	26 996 400	26 996 400
2.1.1.5.6.1.1.3.23	358/2022. (VII. 14.) KT határozat - /26/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete köszönettel elfogadja a Monori Sportegyesület által felajánlott 6 darab uszodai rajtkövet, és felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és a Gazdasági vezetőt, hogy az erre vonatkozó ajándékozási szerződést aláírja. Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete egyidejűleg vállalja a rajtkövek telepítésének bruttó 405.130.- Ft összegű költségét, és azt a Monor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének fejlesztési kiadások tartaléka terhére a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés intézmény költségvetésében biztosítja, egyidejűleg felhatalmazva az Intézményt a telepítés megrendelésére.	0	0	-405 130	-405 130
2.1.1.5.6.1.1.3.24	365/2022. (VII. 14.) KT határozat - /29/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Strázsa-hegyi kilátó parkosítása” című LEADER pályázat megvalósítása érdekében a kivitelezési feladatok ellátásával a Laczkó Team Kft-t (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bízza meg nettó 14.804.330 Ft, bruttó 18.801.499 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése (15.121.950 Ft) és a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (3.679.549 Ft).	0	0	-3 679 549	-3 679 549
2.1.1.5.6.1.1.3.25	380/2022. (VII. 14.) KT határozat - /30/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felújítja a Petőfi utca Dózsa Gy. utca - Széchenyi utcák közötti szakaszon, a számozás szerinti páratlan oldalon lévő járdát Barabás téglakőből, és a járdaprogram kivitelezőjének, SURA 2004 Kft.-nek a munkálatokra adott, bruttó 12.591.352,- Ft-os árajánlatát elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert a Beszerzési Szabályzat 3.j) pontja alapján a 2022. évi járdaprogramra kötött szerződés módosítására. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka.	0	0	-12 591 352	-12 591 352
2.1.1.5.6.1.1.3.26	394/2022. (VII. 14.) KT határozat - /33/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Minimalhaus Invest Kft. (2360 Gyál, Egressy út 165.) képviseletében Kormanik Orfeusz Tamás 30.210.000,- Ft összegű pályázatát a Monor 6066/23 hrsz.-ú, 2014 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést aláírja.	0	0	30 210 000	30 210 000
2.1.1.5.6.1.1.3.27	Széchényi 2020_VP6-19.2.1-41-2-17 - Turisztikai attrakciók (Strázsahegyi élménypark)	0	0	9 987 506	9 987 506
		0	0	0	0

2.1.1.5.6.1.1.4	Fejlesztési kiadások tartaléka - ingatlan értékesítésből	0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.4.1		0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.4.2		0	0	0	0

2.1.1.5.6.1.2	Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka	98 000 000	80 345 037	0	80 345 037
2.1.1.5.6.1.2.1	Pályázatok sajátrész tartaléka	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
2.1.1.5.6.1.2.1.1	Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
2.1.1.5.6.1.2.1.2		0	0	0	0

2.1.1.5.6.1.2.2	Személyi jellegű kiadások tartaléka	88 000 000	70 345 037	0	70 345 037
2.1.1.5.6.1.2.2.1	MVÖ évvégi jutalom tartaléka	60 000 000	42 345 037	0	42 345 037
2.1.1.5.6.1.2.2.2	Új bölcsőde működése 2022.09-hótól - 6 csoport beindítása /3 havi bér + 4 havi dologi/	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
2.1.1.5.6.1.2.2.3	Óvodapedagógusok teljesítménytől függő jutalmazása - 10.000.- Ft/fő/hó /63 fő*11 hó + Maj/	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000


2.1.1.5.6.1.2.3	MVÖ - Céltartalék - felhalmozási maradvány	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0

	2.1.1.5.6.1 Céltartalék:	255 084 905	374 651 296	-157 806 219	216 845 077
2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK
2.1.1.5.6.2.1	Általános tartalék	5 000 000	3 726 088	-400 000	3 326 088
2.1.1.5.6.2.1.1	Általános tartalék - eredeti előirányzat	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
2.1.1.5.6.2.1.2	135/2022. (III. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási szerződés keretében a Gyömrői Kutyamentsvár Alapítványt egyszeri 350.000,- Ft összeggel segíti a megnövekedett menhelyi feladatok ellátásában. A támogatás forrásaként az általános tartalékot jelöli meg.	0	-350 000	0	-350 000
2.1.1.5.6.2.1.3	146/2022. (III. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a május 1-ei programokkal kapcsolatban és 70.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít a május 1-ei túraútvonal jelölésének feltüntetéséhez, a felavató túra szervezéséhez, az előzetes feladatokhoz és a túraútvonal kiadványához, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt az erre vonatkozó megbízási szerződés aláírására. Forrás az általános tartalék.	0	-88 900	0	-88 900
2.1.1.5.6.2.1.4	156/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. I. félévi munkatervben foglaltaktól eltérően a 2022. május havi rendes ülésén dönt a Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díj kitüntetésben részesülőkről, egyidejűleg jóváhagyja, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében további két díj pénzjutalmának (illetményalap 200 százaléka) a biztosítása is megtörténjen, melynek forrása az általános tartalék.	0	-335 012	0	-335 012
2.1.1.5.6.2.1.5	194/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tabánban felhalmozódott szemét elszállításhoz történő hozzájárulás jogcímén a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi támogatását 500.000 Ft-ról 700.00 Ft-ra emeli fel, és hozzájárul ennek az összegnek az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében történő átvezetéséhez, az emelés forrása az általános tartalék.	0	-200 000	0	-200 000
2.1.1.5.6.2.1.6	199/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XI. Meghívásos Monori C-kategóriás Fogathajtó Verseny megrendezését 300.000,- Ft összegű anyagi hozzájárulással támogatja, melyből az Egyesület biztosítja a rendezvényhez a kérelemben foglalt mobil toalettet, mentőautót, kukákat, valamint az ideiglenes villamos áram csatlakozást, és a fogyasztott áramköltséget. Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2022. december 31..	0	-300 000	0	-300 000
2.1.1.5.6.2.1.7	333/2022. (VI. 16.) KT határozat - /19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy teljesíti a HAJT-A Csapat Egyesület 2022. évi tagdíj kérelmét, melynek összege 200.000,- Ft. Fedezet az általános tartalék.	0	0	-200 000	-200 000
2.1.1.5.6.2.1.8	334/2022. (VI. 16.) KT határozat - /20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000,- Ft összeggel támogatja a Monori Gazdakör szüreti felvonulás megrendezésének tárgyában benyújtott kérelmét, melynek forrása az általános tartalék.	0	0	-200 000	-200 000
		0	0	0	0

2.1.1.5.6.2.2.1	Vis major keret	3 000 000	921 322	0	921 322
2.1.1.5.6.2.2.2	Vis major keret - Covid miatti kiadásokra	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000

	2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:	18 000 000	14 647 410	-400 000	14 247 410
	2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:	273 084 905	389 298 706	-158 206 219	231 092 487

”

9. melléklet

„10. melléklet

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Cím	120 Monori Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 507 000	29 297 500	0	29 297 500
1.1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	1 507 000	29 297 500	0	29 297 500
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	200 000
1.3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	200 000
1.4	Működési bevételek	9 410 000	9 410 000	0	9 410 000
1.4.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 600 000	7 600 000	0	7 600 000
1.4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810 000	1 810 000	0	1 810 000
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:	11 117 000	38 907 500	0	38 907 500
1.8.1	Belföldi finanszírozás bevételei	363 174 594	389 858 070	0	389 858 070
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	5 528 513	0	5 528 513
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás	363 174 594	384 329 557	0	384 329 557
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	139 369 054	160 524 017	0	160 524 017
1.8.1.6.2	Központi támogatás	223 805 540	223 805 540	0	223 805 540
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	363 174 594	389 858 070	0	389 858 070
	I. Bevételek összesen:	374 291 594	428 765 570	0	428 765 570

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	371 751 594	426 225 570	-951 230	425 274 340
2.1.1.1	Személyi juttatások	283 332 225	315 102 633	0	315 102 633
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	36 833 189	49 330 259	0	49 330 259
2.1.1.3	Dologi kiadások	51 586 180	61 792 678	-951 230	60 841 448
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	2 540 000	2 540 000	951 230	3 491 230
2.1.2.1	Beruházások	2 286 000	2 286 000	1 205 230	3 491 230
2.1.2.2	Felújítás	254 000	254 000	-254 000	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	374 291 594	428 765 570	0	428 765 570
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	374 291 594	428 765 570	0	428 765 570
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-363 174 594	-389 858 070	0	-389 858 070
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:		363 174 594	389 858 070	0	389 858 070
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

10. melléklet

„11. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	131 Monori Kossuth Lajos Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	125 000	125 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	20 000	20 000	0	20 000
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	20 000	0	20 000
1.4.2	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	20 000	20 000	125 000	145 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	695 002	0	695 002
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	183 049 448	183 049 448	1 170 894	184 220 342
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	8 015 583	8 015 583	1 170 894	9 186 477
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	175 033 865	175 033 865	0	175 033 865
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	183 049 448	183 744 450	1 170 894	184 915 344
	I. Bevételek összesen:	183 069 448	183 764 450	1 295 894	185 060 344

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	183 069 448	183 764 450	125 000	183 889 450
2.1.1.1	Személyi juttatás	149 312 662	149 312 662	0	149 312 662
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	22 801 786	22 801 786	0	22 801 786
2.1.1.3	Dologi kiadások	10 955 000	11 650 002	125 000	11 775 002
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	1 170 894	1 170 894
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	1 170 894	1 170 894
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	183 069 448	183 764 450	1 295 894	185 060 344
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	183 069 448	183 764 450	1 295 894	185 060 344
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-183 049 448	-183 744 450	-1 170 894	-184 915 344
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		183 049 448	183 744 450	1 170 894	184 915 344
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

11. melléklet

„12. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	132 Monori Tesz-Vesz Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	125 000	125 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	400 000	400 000	0	400 000
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	0	400 000
1.4.2	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	400 000	400 000	125 000	525 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	999 911	0	999 911
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	141 726 309	141 726 309	411 480	142 137 789
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	25 366 439	25 366 439	411 480	25 777 919
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	116 359 870	116 359 870	0	116 359 870
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	141 726 309	142 726 220	411 480	143 137 700
	I. Bevételek összesen:	142 126 309	143 126 220	536 480	143 662 700

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	142 126 309	143 126 220	298 090	143 424 310
2.1.1.1	Személyi juttatás	113 553 083	113 553 083	0	113 553 083
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	17 923 226	17 923 226	0	17 923 226
2.1.1.3	Dologi kiadások	10 650 000	11 649 911	298 090	11 948 001
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	238 390	238 390
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	238 390	238 390
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	142 126 309	143 126 220	536 480	143 662 700
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	142 126 309	143 126 220	536 480	143 662 700
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-141 726 309	-142 726 220	-411 480	-143 137 700
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		141 726 309	142 726 220	411 480	143 137 700
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

12. melléklet

„13. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	133 Monori Petőfi Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	125 000	125 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	10 000	10 000	0	10 000
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000	0	10 000
1.4.2	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	10 000	10 000	125 000	135 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	960 583	0	960 583
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	153 898 115	153 898 115	480 060	154 378 175
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	13 365 605	13 365 605	480 060	13 845 665
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	140 532 510	140 532 510	0	140 532 510
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	153 898 115	154 858 698	480 060	155 338 758
	I. Bevételek összesen:	153 908 115	154 868 698	605 060	155 473 758

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	153 908 115	154 868 698	523 979	155 392 677
2.1.1.1	Személyi juttatás	125 404 207	125 404 207	0	125 404 207
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	16 718 908	16 718 908	0	16 718 908
2.1.1.3	Dologi kiadások	11 785 000	12 745 583	523 979	13 269 562
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	81 081	81 081
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	81 081	81 081
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	153 908 115	154 868 698	605 060	155 473 758
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	153 908 115	154 868 698	605 060	155 473 758
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-153 898 115	-154 858 698	-480 060	-155 338 758
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		153 898 115	154 858 698	480 060	155 338 758
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

13. melléklet

„14. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	134 Monori Napsugár Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	125 000	125 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	2 020 000	2 020 000	0	2 020 000
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	2 020 000	2 020 000	0	2 020 000
1.4.2	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	2 020 000	2 020 000	125 000	2 145 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	417 996	0	417 996
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	107 796 385	107 796 385	0	107 796 385
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	11 849 485	11 849 485	0	11 849 485
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	95 946 900	95 946 900	0	95 946 900
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	107 796 385	108 214 381	0	108 214 381
	I. Bevételek összesen:	109 816 385	110 234 381	125 000	110 359 381

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	109 816 385	110 234 381	50 320	110 284 701
2.1.1.1	Személyi juttatás	89 327 104	89 327 104	0	89 327 104
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	12 349 281	12 349 281	0	12 349 281
2.1.1.3	Dologi kiadások	8 140 000	8 557 996	50 320	8 608 316
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	74 680	74 680
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	74 680	74 680
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	109 816 385	110 234 381	125 000	110 359 381
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	109 816 385	110 234 381	125 000	110 359 381
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-107 796 385	-108 214 381	0	-108 214 381
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		107 796 385	108 214 381	0	108 214 381
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

14. melléklet

„15. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	135 Monori Szivárvány Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	125 000	125 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	20 000	20 000	0	20 000
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	20 000	0	20 000
1.4.2	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	20 000	20 000	125 000	145 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	313 888	0	313 888
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	76 220 757	76 220 757	205 740	76 426 497
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	16 534 617	16 534 617	205 740	16 740 357
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	59 686 140	59 686 140	0	59 686 140
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	76 220 757	76 534 645	205 740	76 740 385
	I. Bevételek összesen:	76 240 757	76 554 645	330 740	76 885 385

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	76 240 757	76 554 645	330 740	76 885 385
2.1.1.1	Személyi juttatás	61 781 428	61 781 428	0	61 781 428
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	8 429 329	8 429 329	0	8 429 329
2.1.1.3	Dologi kiadások	6 030 000	6 343 888	330 740	6 674 628
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	76 240 757	76 554 645	330 740	76 885 385
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	76 240 757	76 554 645	330 740	76 885 385
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-76 220 757	-76 534 645	-205 740	-76 740 385
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		76 220 757	76 534 645	205 740	76 740 385
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

15. melléklet

„16. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	140 Monori Bölcsőde
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	125 000	125 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	1 906 000	1 906 000	0	1 906 000
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	20 000	0	20 000
1.4.2	Ellátási díjak	1 886 000	1 886 000	0	1 886 000
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	1 906 000	1 906 000	125 000	2 031 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	1 022 655	0	1 022 655
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	193 355 270	194 003 844	5 452 904	199 456 748
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	86 446 888	86 446 888	5 000 000	91 446 888
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	106 908 382	107 556 956	452 904	108 009 860
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	193 355 270	195 026 499	5 452 904	200 479 403
	I. Bevételek összesen:	195 261 270	196 932 499	5 577 904	202 510 403

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	195 261 270	196 932 499	5 562 405	202 494 904
2.1.1.1	Személyi juttatás	154 109 880	154 680 356	400 800	155 081 156
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	21 471 390	21 549 488	52 104	21 601 592
2.1.1.3	Dologi kiadások	19 680 000	20 702 655	5 109 501	25 812 156
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	15 499	15 499
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	15 499	15 499
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	195 261 270	196 932 499	5 577 904	202 510 403
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	195 261 270	196 932 499	5 577 904	202 510 403
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-193 355 270	-195 026 499	-5 452 904	-200 479 403
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		193 355 270	195 026 499	5 452 904	200 479 403
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

16. melléklet

„17. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	150 Monori Gondozási Központ
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	27 906 456	27 906 456	7 214 208	35 120 664
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	9 274	9 274
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	23 390 904	23 390 904	-130 392	23 260 512
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	110 000	110 000	0	110 000
1.4.2	Ellátási díjak	16 242 982	16 242 982	0	16 242 982
1.4.3	Kiszámlázott áfa	2 838 530	2 838 530	0	2 838 530
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 199 392	4 199 392	-130 392	4 069 000
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	51 297 360	51 297 360	7 093 090	58 390 450
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	1 047 026	0	1 047 026
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	130 488 576	134 425 604	4 370 779	138 796 383
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	66 055 476	66 055 476	0	66 055 476
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	64 433 100	68 370 128	4 370 779	72 740 907
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	130 488 576	135 472 630	4 370 779	139 843 409
	I. Bevételek összesen:	181 785 936	186 769 990	11 463 869	198 233 859

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	181 125 536	186 079 497	11 463 869	197 543 366
2.1.1.1	Személyi juttatás	114 490 212	117 954 863	4 238 626	122 193 489
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	16 399 049	16 871 426	132 153	17 003 579
2.1.1.3	Dologi kiadások	50 236 275	50 536 579	7 093 090	57 629 669
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	716 629	0	716 629
2.1.2	Felhalmozási kiadások	660 400	690 493	0	690 493
2.1.2.1	Beruházási kiadások	660 400	660 400	0	660 400
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	30 093	0	30 093
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	181 785 936	186 769 990	11 463 869	198 233 859
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	181 785 936	186 769 990	11 463 869	198 233 859
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-130 488 576	-135 472 630	-4 370 779	-139 843 409
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		130 488 576	135 472 630	4 370 779	139 843 409
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

17. melléklet

„18. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	4 050 739	4 050 739
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	1 855 322	1 855 322	2 178	1 857 500
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	1 555 791	1 555 791	0	1 555 791
1.4.2	Ellátási díjak	271 250	271 250	0	271 250
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	2 178	2 178
1.4.6	Egyéb működési bevételek	28 281	28 281	0	28 281
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	1 855 322	1 855 322	4 052 917	5 908 239
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	284 553	0	284 553
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	37 070 336	37 070 336	519 000	37 589 336
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	37 070 336	37 070 336	519 000	37 589 336
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	37 070 336	37 354 889	519 000	37 873 889
	I. Bevételek összesen:	38 925 658	39 210 211	4 571 917	43 782 128

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	38 925 658	39 210 211	4 571 917	43 782 128
2.1.1.1	Személyi juttatás	24 201 713	24 201 713	3 474 105	27 675 818
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	3 314 663	3 314 663	451 634	3 766 297
2.1.1.3	Dologi kiadások	11 409 282	11 693 835	646 178	12 340 013
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	38 925 658	39 210 211	4 571 917	43 782 128
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	38 925 658	39 210 211	4 571 917	43 782 128
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-37 070 336	-37 354 889	-519 000	-37 873 889
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		37 070 336	37 354 889	519 000	37 873 889
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

18. melléklet

„19. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	8 005 039	8 005 039	1 320 752	9 325 791
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	207 929	207 929	0	207 929
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	207 929	207 929	0	207 929
1.4.2	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	8 212 968	8 212 968	1 320 752	9 533 720
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	27 256 741	27 256 741
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	164 702 919	178 712 330	14 218 928	192 931 258
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	27 475 437	27 475 437	200 000	27 675 437
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	137 227 482	151 236 893	14 018 928	165 255 821
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	164 702 919	178 712 330	41 475 669	220 187 999
	I. Bevételek összesen:	172 915 887	186 925 298	42 796 421	229 721 719

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	172 915 887	186 925 298	42 065 386	228 990 684
2.1.1.1	Személyi juttatás	130 552 540	142 855 866	14 893 079	157 748 945
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	21 698 934	23 405 019	1 998 275	25 403 294
2.1.1.3	Dologi kiadások	20 664 413	20 664 413	-281 035	20 383 378
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	25 455 067	25 455 067
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	731 035	731 035
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	731 035	731 035
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	172 915 887	186 925 298	42 796 421	229 721 719
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	172 915 887	186 925 298	42 796 421	229 721 719
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-164 702 919	-178 712 330	-41 475 669	-220 187 999
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		164 702 919	178 712 330	41 475 669	220 187 999
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

19. melléklet

„20. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	180 Kövál Monori Városüzemeltetés
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	5 280 667	-5 280 667	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	40 125 752	-40 125 752	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	306 598 320	306 598 320	-55 000 000	251 598 320
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	126 960 914	126 960 914
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.3	Ellátási díjak	230 057 960	230 057 960	-158 909 960	71 148 000
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	53 489 406	53 489 406
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	76 540 360	76 540 360	-76 540 360	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	306 598 320	352 004 739	-100 406 419	251 598 320
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	404 487 214	404 487 214	100 484 290	504 971 504
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	41 889 534	41 889 534	100 484 290	142 373 824
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	362 597 680	362 597 680	0	362 597 680
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	404 487 214	404 487 214	100 484 290	504 971 504
	I. Bevételek összesen:	711 085 534	756 491 953	77 871	756 569 824

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	711 085 534	716 366 201	-19 594 870	696 771 331
2.1.1.1	Személyi juttatás	267 594 816	267 594 816	-15 000 000	252 594 816
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	36 573 828	36 573 828	0	36 573 828
2.1.1.3	Dologi kiadások	406 916 890	412 197 557	-4 594 870	407 602 687
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	40 125 752	19 672 741	59 798 493
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	40 125 752	19 672 741	59 798 493
2.1.2.2	Felújítás	0	0		0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	711 085 534	756 491 953	77 871	756 569 824
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	711 085 534	756 491 953	77 871	756 569 824
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-404 487 214	-404 487 214	-100 484 290	-504 971 504
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		404 487 214	404 487 214	100 484 290	504 971 504
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

20. melléklet

„21. melléklet

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Működési bevételek					Működési kiadások

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. … .../	Módosított előirányzat	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. … .../	Módosított előirányzat	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 942 740 293	2 194 650 383	37 967 131	2 232 617 514	Személyi juttatások	1 649 846 023	1 737 868 686	17 265 231	1 755 133 917
Közhatalmi bevételek	782 500 699	782 500 699	0	782 500 699	Munkaadót terhelő járulékok	230 937 038	250 612 494	3 598 033	254 210 527
Működési bevételek	434 959 633	440 844 453	-32 808 922	408 035 531	Dologi kiadások	969 640 499	1 220 305 947	55 782 442	1 276 088 389
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 320 000	200 000	1 520 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
					Egyéb működési célú kiadások	403 223 078	436 266 680	-24 373 101	411 893 579
					- ebből működési tartalék	181 550 705	188 187 478	-55 356 168	132 831 310
Működési kv-i bevételek össz.:	3 160 200 625	3 419 315 535	5 358 209	3 424 673 744	Működési kv-i kiadások össz.:	3 280 673 638	3 672 080 807	52 272 605	3 724 353 412
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-120 473 013	-252 765 272	-46 914 396	-299 679 668
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	0	0	0	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele - működési	155 677 363	301 632 608	27 256 741	328 889 349
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése	0	61 394 639	0	61 394 639
Központi-, irányítószervi támogatás	1 955 969 923	1 995 719 899	127 314 075	2 123 033 974	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 955 969 923	1 995 719 899	127 314 075	2 123 033 974
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-1 955 969 923	-1 995 719 899	-127 314 075	-2 123 033 974	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-1 955 969 923	-1 995 719 899	-127 314 075	-2 123 033 974
Működési finansz.bevételek össz.:	155 677 363	301 632 608	27 256 741	328 889 349	Működési finansz.kiadások össz.:	0	61 394 639	0	61 394 639
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	155 677 363	240 237 969	27 256 741	267 494 710	Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	3 315 877 988	3 720 948 143	32 614 950	3 753 563 093	Működési kiadások összesen:	3 280 673 638	3 733 475 446	52 272 605	3 785 748 051

Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	1 241 418 622	-30 128 972	1 211 289 650	Beruházási kiadások	1 260 286 735	1 321 542 163	90 207 756	1 411 749 919
Felhalmozási bevételek	0	0	102 612 819	102 612 819	Felújítás	453 483 739	1 651 441 313	70 178 455	1 721 619 768
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	12 594 351	1 600 000	14 194 351
					Felhalmozási tartalék	91 534 200	201 111 228	-102 850 051	98 261 177
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	0	1 241 418 622	72 483 847	1 313 902 469	Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	1 805 304 674	3 186 689 055	59 136 160	3 245 825 215
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: ha "+": forrástöbblet)	0	0	13 347 687	0	Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-1 805 304 674	-1 945 270 433	0	-1 931 922 746
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	432 452 461	432 452 461	-39 096 451	393 356 010
Maradvány igénybevétele - felhalmozási	1 337 647 863	1 525 345 275	45 406 419	1 570 751 694
Felhalmozási finansz.bevételek össz.:	1 770 100 324	1 957 797 736	6 309 968	1 964 107 704	Felhalmozási finansz.kiadások össz.:	0	0	0	0
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	1 770 100 324	1 957 797 736	6 309 968	1 964 107 704	Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	1 770 100 324	3 199 216 358	78 793 815	3 278 010 173	Felhalmozási kiadások összesen:	1 805 304 674	3 186 689 055	59 136 160	3 245 825 215

Bevételek mindösszesen:	5 085 978 312	6 920 164 501	111 408 765	7 031 573 266	Kiadások mindösszesen:	5 085 978 312	6 920 164 501	111 408 765	7 031 573 266
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0	Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-1 925 777 687	-2 198 035 705	-33 566 709	-2 231 602 414
Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	1 925 777 687	2 198 035 705	33 566 709	2 231 602 414	Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0	0

”

21. melléklet

„25. melléklet

Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. … .../	Módosított előirányzat	2023.év	2024.év	2025.év
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2022. … .../	Módosított előirányzat	2023.év	2024.év	2025.év

	1. Saját bevételek
	Vagyoni típusú adók /B34/	101 000 000	101 000 000	0	101 000 000	111 100 000	116 655 000	118 988 100
	Termékek és szolgáltatások adói /B35/	677 800 699	677 800 699	0	677 800 699	745 580 769	782 859 807	798 517 003
	Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele	0	0	57 206 400	57 206 400	0	0	0
	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 750 000	2 887 500	2 945 250
	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0
	1. Saját bevételek összesen:	781 300 699	781 300 699	57 206 400	838 507 099	859 430 769	902 402 307	920 450 353
	Saját bevételek 50 %-a:	390 650 350	390 650 350	28 603 200	419 253 550	429 715 384	451 201 154	460 225 177

	2. Rövid lejáratú kötelezettségek
	Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
	Váltótartozások	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
	2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	0

Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa:		390 650 350	390 650 350	28 603 200	419 253 550	429 715 384	451 201 154	460 225 177

”

22. melléklet

„27. melléklet

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok forintban

Cím	100 Monr Város Önkormányzata	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Alcím	Feladat megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

I. B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	267 914 102	178 609 401	178 609 401	178 609 401	178 609 401	178 609 401	178 609 401	178 609 401	178 609 401	178 609 401	178 609 402	178 609 401
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	100 940 804	100 940 804	100 940 804	100 940 804	100 940 804	100 940 804	100 940 804	100 940 804	100 940 805	100 940 804	100 940 805	100 940 804
1.3	Közhatalmi bevételek	7 825 007	7 825 007	313 000 280	7 825 007	39 125 035	7 825 007	7 825 007	7 825 007	328 650 294	7 825 007	7 825 007	39 125 034
1.4	Működési bevételek	34 002 961	34 002 961	34 002 961	34 002 961	34 002 961	34 002 961	34 002 961	34 002 961	34 002 961	34 002 961	34 002 961	34 002 960
1.5	Felhalmozási bevételek	8 551 068	8 551 068	8 551 068	8 551 068	8 551 068	8 551 068	8 551 069	8 551 068	8 551 069	8 551 068	8 551 069	8 551 068
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	126 667	126 667	126 667	126 667	126 667	126 666	126 667	126 666	126 667	126 666	126 667	126 666
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	300 000 000	0	0	0	132 452 461	-39 096 451
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 899 641 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás	176 919 498	176 919 498	176 919 498	176 919 498	176 919 498	176 919 498	176 919 498	176 919 498	176 919 498	176 919 497	176 919 498	176 919 497
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-176 919 498	-176 919 498	-176 919 498	-176 919 498	-176 919 498	-176 919 498	-176 919 498	-176 919 498	-176 919 498	-176 919 497	-176 919 498	-176 919 497
	I. Bevételek mindösszesen:	2 319 001 652	330 055 908	635 231 181	330 055 908	361 355 936	330 055 907	630 055 909	330 055 907	650 881 197	330 055 907	462 508 372	322 259 482

II. K I A D Á S O K
2.1.1.1	Személyi juttatások	146 261 160	146 261 160	146 261 160	146 261 160	146 261 160	146 261 160	146 261 160	146 261 159	146 261 160	146 261 159	146 261 160	146 261 159
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	21 184 211	21 184 211	21 184 211	21 184 210	21 184 211	21 184 210	21 184 211	21 184 210	21 184 211	21 184 210	21 184 211	21 184 210
2.1.1.3	Dologi kiadások	106 340 699	106 340 699	106 340 699	106 340 699	106 340 699	106 340 699	106 340 699	106 340 699	106 340 699	106 340 699	106 340 700	106 340 699
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250
2.1.1.5.1	Elvonások	0	6 460 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	3 370 415	3 370 415	3 370 415	3 370 415	3 370 415	3 370 414	3 370 415	3 370 414	3 370 415	3 370 414	3 370 415	3 370 414
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	19 346 386	19 346 386	19 346 387	19 346 386	19 346 387	19 346 386	19 346 387	19 346 386	19 346 387	19 346 386	19 346 387	19 346 386
2.1.1.5.6	Tartalékok	19 257 707	19 257 707	19 257 707	19 257 707	19 257 707	19 257 707	19 257 708	19 257 707	19 257 708	19 257 707	19 257 708	19 257 707
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	0	70 587 496	70 587 496	70 587 496	70 587 496	211 762 488	352 937 480	352 937 480	211 762 487
2.1.2.2	Felújítás	0	0	86 080 988	86 080 988	86 080 988	86 080 988	86 080 988	86 080 988	258 242 965	430 404 942	344 323 954	172 161 979
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 182 863	1 182 863	1 182 863	1 182 862	1 182 863	1 182 862	1 182 863	1 182 862	1 182 863	1 182 862	1 182 863	1 182 862
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 394 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	176 919 498	176 919 498	176 919 498	176 919 498	176 919 498	176 919 498	176 919 498	176 919 498	176 919 498	176 919 497	176 919 498	176 919 497
2.2.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-176 919 498	-176 919 498	-176 919 498	-176 919 498	-176 919 498	-176 919 498	-176 919 498	-176 919 498	-176 919 498	-176 919 497	-176 919 498	-176 919 497
	II. Kiadások mindösszesen:	380 590 330	325 656 347	405 276 680	405 276 677	475 864 176	475 864 172	475 864 177	475 864 171	789 201 146	1 102 538 109	1 016 457 128	703 120 153
	Havi egyenleg /I. - II./:	1 938 411 322	4 399 561	229 954 501	-75 220 769	-114 508 240	-145 808 265	154 191 732	-145 808 264	-138 319 949	-772 482 202	-553 948 756	-380 860 671
	Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	1 938 411 322	1 942 810 883	2 172 765 384	2 097 544 615	1 983 036 375	1 837 228 110	1 991 419 842	1 845 611 578	1 707 291 629	934 809 427	380 860 671	0

”

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítására az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján.