9/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet kihirdetése

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

9/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2017. évi költségvetésének

költségvetési kiadási összegét 4.193.889.000.- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét 2.733.752.000.- Ft-ban

költségvetési egyenlegét -1.460.137.000.- Ft-ban

ebből: működési költségvetési többlet: 121.794.000.- Ft-ban

felhalmozási költségvetési hiányát: -1.581.9311.000.- Ft-ban

állapítja meg.

Az 1.460.137.000.- forint költségvetési hiányt

belső finanszírozásként 1.460.137.000.- forint 2016.évi maradvány igénybe vételével biztosítja.

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2017. évi költségvetésének

finanszírozási kiadását 666.841.000.- Ft-ban

finanszírozási bevételét 2.126.978.000.- Ft-ban

finanszírozási egyenlegét 1.460.137.000.- Ft-ban

ebből: működési finanszírozási többletet: 1.324.663.000.- Ft-ban

felhalmozási finanszírozási többletet: 135.474.000.- Ft-ban

állapítja meg.

(3) Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

Adatok forintban

B E V É T E L E K		Eredeti előirányzat		Utolsó mód. előirányzat		Változás		Módosított előirányzat
1.1	Működési c.támogatások ÁHT-on belülről		1 259 669 000		1 546 849 000		44 366 000		1 591 215 000
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről		450 000 000		550 081 000		-199 359 000		350 722 000
1.3	Közhatalmi bevételek		523 400 000		526 345 000		55 054 000		581 399 000
1.4	Működési bevételek		156 811 000		169 268 000		26 237 000		195 505 000
1.5	Felhalmozási bevételek		10 000 000		15 468 000		-4 254 000		11 214 000
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000		1 000 000		-177 000		823 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 000 000		5 000 000		-2 126 000		2 874 000
	I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:		2 405 880 000		2 814 011 000		-80 259 000		2 733 752 000
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól		0		0		0		0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei		0		0		0		0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele		1 331 499 000		251 978 000		0		251 978 000
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0		0		0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás		896 004 000		938 842 000		15 040 000		953 882 000
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése		0		1 875 000 000		0		1 875 000 000
	- Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció		-896 004 000		-938 842 000		-15 040 000		-953 882 000
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:		1 331 499 000		2 126 978 000		0		2 126 978 000
	Bevételek mindösszesen:		3 737 379 000		4 940 989 000		-80 259 000		4 860 730 000

Adatok forintban

K I A D Á S O K		Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2.1.1	Működési kiadások	2 352 101 000	2 400 718 000	-153 570 000	2 247 148 000
2.1.1.1	Személyi juttatások	746 910 000	882 671 000	28 431 000	911 102 000
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	169 477 000	200 399 000	9 505 000	209 904 000
2.1.1.3	Dologi kiadások	441 216 000	517 703 000	2 214 000	519 917 000
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 157 000	2 011 000	29 168 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	967 471 000	772 788 000	-195 731 000	577 057 000
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 385 278 000	1 873 430 000	73 311 000	1 946 741 000
2.1.2.1	Beruházások	48 882 000	52 869 000	58 066 000	110 935 000
2.1.2.2	Felújítás	77 045 000	526 518 000	-12 202 000	514 316 000
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 259 351 000	1 294 043 000	27 447 000	1 321 490 000
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	3 737 379 000	4 274 148 000	-80 259 000	4 193 889 000
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.3	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	41 841 000	0	41 841 000
2.2.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	896 004 000	938 842 000	15 040 000	953 882 000
2.2.6	Pénzeszk.lekötött bankbetétként elhelyezése	0	625 000 000	0	625 000 000
	- Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció	-896 004 000	-938 842 000	-15 040 000	-953 882 000
	II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:	0	666 841 000	0	666 841 000
	Kiadások mindösszesen:	3 737 379 000	4 940 989 000	-80 259 000	4 860 730 000
	Kv-i bevételek és kiadok egyenlege:	-1 331 499 000	-1 460 137 000	0	-1 460 137 000
	Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:	1 331 499 000	1 460 137 000	0	1 460 137 000
	Egyenlegek egyenlege:	0	0	0	0