december 13. 17:30
Dr. Papp Lajos előadása
Vigadó Kulturális és Civil Központ (2200, Monor Kossuth Lajos u. 65-67.)
2025. évi költségvetésről
2025. február 28., péntek, 09:59
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
2025. évi költségvetésről
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait,
[2] Monor Város Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra,
[3] Monor Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Monor Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed:
a) Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület);
b) Képviselő-testület bizottságaira (a továbbiakban: Bizottság);
c) Monor Város Önkormányzata költségvetési szerveire (a továbbiakban: költségvetési szerv) és munkavállalóira;
d) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése
2. §
(1)[1] A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 5.779.505.711.-forintban,
b) költségvetési kiadását 6.808.598.933.-forintban,
c) költségvetési egyenlegét -1.029.093.222.-forintban,
d) finanszírozási bevételét 5.665.110.608.-forintban,
e) finanszírozási kiadását 4.636.017.386.-forintban,
f) finanszírozási egyenlegét 1.029.093.222.-forintban,
g) összes bevételét 11.444.616.319.-forintban,
h) összes kiadását 11.444.616.319.-forintban
állapítja meg.
(2)[2] A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:
a) 658.772.997.-forint előző évi pénzmaradvány a költségvetési egyenleg működési finanszírozására,
b) 370.320.225.-forint előző évi pénzmaradvány a költségvetési egyenleg felhalmozási finanszírozására
c) [3]128.637.557.-forint befektetési célú belföldi értékpapírok (kötvény) beváltása, értékesítése a költségvetési egyenleg felhalmozási finanszírozására.
3. §
Az önkormányzat képviselő-testülete a költségvetés főösszegeit az 1. melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban e rendelet 2., 3. melléklete szerint fogadja el.
4. §
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban e rendelet 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. és a 18. melléklete szerint fogadja el. Államigazgatási feladat ellátására nem kerül sor, ezért ilyen bontás nem került tervezésre. A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadásokat jelen rendelet 15. és 16. melléklete szerint beruházási és felújítási célonként hagyja jóvá.
5. §
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. § (1) bekezdés bd) pontjában előírt kötelezettségnek az önkormányzat a 19. mellékletben tesz eleget, és abban foglaltak szerint fogadja el a képviselő-testület.
6. §
Az Ávr. 24. § (1) bekezdés bc) pontja szerinti tartalékokat, az előírt megbontásban a 20. melléklet tartalmazza, és annak megfelelően fogadja el a képviselő-testület.
7. §
A képviselő-testület a kötvényben elhelyezett szabadpénzeszközök felhasználását a 21. melléklet szerint fogadja el.
8. §
A képviselő-testület az önkormányzat fenntartása alatt működő intézmények összesített költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, valamint a finanszírozási bevételeit a 22. melléklet szerint fogadja el. Önként vállalt-, és államigazgatási feladatokat az intézmények nem látnak el, ezért nem tartalmaz a melléklet ilyen megbontást.
9. §
A Monori Polgármesteri Hivatal költségvetését a 23. melléklet, a Monori Kossuth Lajos Óvoda költségvetését a 24. melléklet, a Monori Petőfi Óvoda költségvetését a 25. melléklet, a Monori Napsugár Óvoda költségvetését a 26. melléklet, a Monori Tesz-Vesz Óvoda költségvetését 27. melléklet, a Monori Gondozási Központ költségvetését a 28. melléklet, a Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat költségvetését a 29. melléklet, a Monori Bölcsőde költségvetését a 30. melléklet, a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás költségvetését 31. melléklet, a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés költségvetését a 32. melléklet tartalmazza.
10. §
A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2025. évre engedélyezett létszámkeretét e rendelet 33. melléklete szerint fogadja el, amely nem tartalmazza a közfoglalkoztatottak létszámát.
11. §
A képviselő-testület az önkormányzat adósság- és hitelállományának alakulását a 34. melléklet szerint fogadja el, azaz jelenleg nincs ilyen ügylete az önkormányzatnak.
12. §
Az önkormányzat költségvetésében szereplő, későbbi évekre is kiható, több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 35. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
13. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetés előirányzat felhasználási és likviditási tervét e rendelet 36. melléklete szerint fogadja el.
14. §
(1) A képviselő-testület a 2025. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást e rendelet 37. melléklete szerint fogadja el.
(2) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 38. melléklete szerint fogadja el.
15. §
Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit a legjobb ajánlatot tevő pénzintézetnél helyezheti el tartós betétként, illetve rövid lejáratú értékpapír vásárlására fordíthatja.
16. §
A tárgy évi költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, jóváhagyást igénylő pénzmaradvány összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal nem terhelt bevétel növelheti.
17. §
(1) A Képviselő-testület városi vis maior keretet állapít meg 10.000.000 forint összeggel.
(2) A városi vis maior keret feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre, hogy vis maior helyzet esetén 10 millió forint összegig – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – önállóan vállaljon kötelezettséget a keret terhére.
18. §
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert azon pályázatok benyújtására értékhatártól függetlenül, melyek nem igénylik saját erő biztosítását.
3. Az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai
19. §
Az önkormányzat költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza a helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, emellett a rendelet tartalmazza az irányított szervek engedélyezett létszámát.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
20. §
(1) Ingatlanvagyon vagy vagyoni értékű jog, illetve értékpapír elidegenítésének, megszerzésének, megterhelésének szabályai önkormányzati rendeletben vannak szabályozva.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. A hitelszerződés megkötéséhez minden esetben előzetes testületi határozat, hozzájárulás szükséges. Azonban a Stabilitási törvényben meghatározott esetekben – hitelszerződés megkötéséhez – szükséges Kormány engedély iránti kérelem Magyar Államkincstár felé történő benyújtásához – az ügyleti határidők lerövidítése érdekében nem szükséges előzetes testületi hozzájárulás.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi-ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 10.000.000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és az ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását az Áht. 58. §-a alapján kell végrehajtani.
(6) Az önkormányzat által működtetett intézmények jelen költségvetési rendeletben nem nevesített karbantartási munkáira az érintett intézmény vezetője vállalhat kötelezettséget a szabad előirányzata terhére.
21. §
(1) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át. Annak felhasználása a képviselő-testület által jóváhagyott, módosított költségvetési rendeletben foglaltak szerint történhet, az ott meghatározott előirányzatra. Az általános tartalék összege az év közben felmerülő, előre nem látható, halaszthatatlan feladatok ellátására használható fel a képviselő-testület döntése alapján.
(2) Az előirányzatok szükséges módosítását a képviselő-testület döntését követően a költségvetési rendeletben az érintett előirányzatokon át kell vezetni. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület jelen rendelet módosításával, vagy előzetesen meghozott határozattal dönt.
22. §
A gazdálkodás és a feladatellátás során valamennyi költségvetési szervnek be kell tartania a gazdaságosság, eredményesség és hatékonyság követelményeit.
23. §
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Monori Polgármesteri Hivatal útján az évközben igényelhető pénzbeli szociális ellátások kiegészítése céljából központi támogatásokra - a ténylegesen kifizetett támogatásoknak megfelelően - igényt nyújtson be a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez.
24. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését, a kiemelt előirányzatokat, az engedélyezett létszámkeretet rendeletének módosításával, felügyeleti jogkörénél fogva, illetve az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap pótelőirányzat biztosításával/zárolásával megváltoztathatja. A központi szervek által történt előirányzat zárolásáról – a kihirdetését követően – a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni kell a költségvetési rendelet módosítása céljából.
(2) A képviselő-testület a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megtartását, az intézményhálózat folyamatos működtetését köteles biztosítani, döntéseinél figyelembe venni.
25. §
(1) Az éves költségvetést
a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett;
b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével;
c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kell végrehajtani.
(2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni és betartani.
(3) A költségvetési szerv minden pénzmozgásról köteles elszámolni. A költségvetési szerv minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetése részét képezi.
(4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a módosított kiadási előirányzatoknak az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal csökkentett összege mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatáráig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen alapuló kötelezettségeket.
(5) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen alapuló kötelezettségeket.
(6) A költségvetési szervnél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
(7) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, a költségvetési szerv számviteli rendjéért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért. A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői, felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(8) A rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói intézkedést vonhat maga után.
(9) A költségvetési szerv a létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. A költségvetési szervnél nyugdíjas továbbfoglalkoztatása és üres állás betöltése csak a költségvetésben szereplő szabad előirányzat terhére a hatályos jogszabályi előírások alapján történhet.
(10) A költségvetési szerv az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot túllépheti, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését.
(11) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét a költségvetési szerv saját költségvetése terhére biztosítja.
(12) A költségvetési szerv az önkormányzati forrásból megvalósuló felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban használhatja fel.
(13) A kötelező feladatok kiadásait az alábbiak szerint kell rangsorolni, ha a bevételek nem folynak be időarányosan: személyi jellegű kifizetések, közüzemi díjak, közétkeztetés, szociális juttatások, egyéb kiadások, fejlesztési kiadások.
(14) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a kiadási előirányzat azonos összegű növelésével együtt. Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzati főösszegein belül a feladatellátáshoz nem kapcsolható, rendeletben meghatározott bevételi előirányzathoz képest realizált tényleges intézményi többletbevétel összegére kizárólag a képviselő-testület által előzetesen jóváhagyott előirányzat módosításnak megfelelően lehet kiadási kötelezettséget vállalni. A működési többletbevételekre csak képviselő-testületi döntés, határozat alapján lehet kötelezettséget vállalni. A fentiek alól mentesülnek a szerződésben meghatározott konkrét célra, feladatra kapott, konkrét feladatellátáshoz kapcsolódó pénzeszköz átvételek.
(15) A képviselő-testület költségvetési rendeletét az Áht. 34. § (4) alapján az első negyedév kivételével negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig bezáróan, december 31-i hatállyal módosítani köteles.
(16) Az önkormányzati irányítású költségvetési szervek előzetes egyeztetést követően a kiemelt költségvetési előirányzataik módosítását az Ávr. Korm. rendelet 42-44 §-ában foglaltak betartásával – kezdeményezhetik.
26. §
Az önkormányzat jogszabályban meghatározott módon és formában közbeszerzési tervet készít, melyet a képviselő-testület tárgyév március 31-ig fogad el.
5. Záró rendelkezések
27. §
A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
28. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
29. §
A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
Monor, 2025. február 27.
|
Darázsi Kálmán s.k. polgármester |
dr. Urbán Hajnalka s.k. jegyző |
Egységes szerkezetbe foglalta:
dr. Urbán Hajnalka
jegyző
Monor, 2025. október 18.
1. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[4]
Monor Város Önkormányzatának összevont 2025. évi költségvetésének főösszegei
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. (2025.09.30) (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 609 318 366 |
2 658 695 789 |
71 598 686 |
2 730 294 475 |
29 292 122 |
65 101 497 |
606 665 |
65 708 162 |
2 638 610 488 |
2 723 797 286 |
72 205 351 |
2 796 002 637 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
380 910 656 |
385 297 155 |
8 752 544 |
394 049 699 |
4 080 559 |
9 495 560 |
78 866 |
9 574 426 |
384 991 215 |
394 792 715 |
8 831 410 |
403 624 125 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 476 086 104 |
1 553 810 203 |
60 868 104 |
1 614 678 307 |
10 605 304 |
36 542 162 |
1 520 150 |
38 062 312 |
1 486 691 408 |
1 590 352 365 |
62 388 254 |
1 652 740 619 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
240 000 |
10 440 000 |
27 200 000 |
27 200 000 |
240 000 |
27 440 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 077 828 812 |
1 215 092 229 |
-17 091 305 |
1 198 000 924 |
90 067 839 |
91 267 839 |
3 046 500 |
94 314 339 |
1 167 896 651 |
1 306 360 068 |
-14 044 805 |
1 292 315 263 |
|
K6 |
Beruházások |
58 904 748 |
187 809 530 |
186 911 878 |
374 721 408 |
317 500 |
317 500 |
29 916 164 |
30 233 664 |
59 222 248 |
188 127 030 |
216 828 042 |
404 955 072 |
|
K7 |
Felújítások |
159 287 545 |
114 387 391 |
117 120 126 |
231 507 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 287 545 |
114 387 391 |
117 120 126 |
231 507 517 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
13 700 |
0 |
13 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 700 |
0 |
13 700 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 488 367 761 |
4 568 764 896 |
67 252 490 |
4 636 017 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 488 367 761 |
4 568 764 896 |
67 252 490 |
4 636 017 386 |
|
|
Kiadások összesen: |
9 267 703 992 |
10 700 870 893 |
495 412 523 |
11 196 283 416 |
144 563 324 |
212 924 558 |
35 408 345 |
248 332 903 |
9 412 267 316 |
10 913 795 451 |
530 820 868 |
11 444 616 319 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 658 341 609 |
2 723 094 871 |
234 704 528 |
2 957 799 399 |
0 |
840 000 |
1 080 000 |
1 920 000 |
2 658 341 609 |
2 723 934 871 |
235 784 528 |
2 959 719 399 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
82 160 700 |
151 480 564 |
92 265 500 |
243 746 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 160 700 |
151 480 564 |
92 265 500 |
243 746 064 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 381 000 000 |
1 381 000 000 |
400 000 000 |
1 781 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 381 000 000 |
1 381 000 000 |
400 000 000 |
1 781 000 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
609 256 644 |
706 984 898 |
64 518 350 |
771 503 248 |
127 000 |
127 000 |
0 |
127 000 |
609 383 644 |
707 111 898 |
64 518 350 |
771 630 248 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
22 410 000 |
0 |
22 410 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 410 000 |
0 |
22 410 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
4 681 381 363 |
5 927 858 118 |
-262 747 510 |
5 665 110 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 681 381 363 |
5 927 858 118 |
-262 747 510 |
5 665 110 608 |
|
|
Bevételek összesen: |
9 412 140 316 |
10 912 828 451 |
528 740 868 |
11 441 569 319 |
127 000 |
967 000 |
2 080 000 |
3 047 000 |
9 412 267 316 |
10 913 795 451 |
530 820 868 |
11 444 616 319 |
|
Bevételek és kiadások egyenlege: |
144 436 324 |
211 957 558 |
33 328 345 |
245 285 903 |
-144 436 324 |
-211 957 558 |
-33 328 345 |
-245 285 903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[5]
Monor Város Önkormányzat összevont Bevételeinek és Kiadásainak bemutatása mérlegszerűen
|
Működési bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||||
|
Előirányzat megnevezése |
2025. évi Eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi Eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
2 658 341 609 |
65 593 262 |
2 723 934 871 |
235 784 528 |
2 959 719 399 |
Személyi juttatások /K1/ |
2 638 610 488 |
85 186 798 |
2 723 797 286 |
72 205 351 |
2 796 002 637 |
|
Közhatalmi bevételek /B3/ |
1 381 000 000 |
0 |
1 381 000 000 |
400 000 000 |
1 781 000 000 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
384 991 215 |
9 801 500 |
394 792 715 |
8 831 410 |
403 624 125 |
|
Működési bevételek /B4/ |
609 383 644 |
97 728 254 |
707 111 898 |
64 518 350 |
771 630 248 |
Dologi kiadások /K3/ |
1 486 691 408 |
103 660 957 |
1 590 352 365 |
62 388 254 |
1 652 740 619 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
27 200 000 |
0 |
27 200 000 |
240 000 |
27 440 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
1 167 896 651 |
138 463 417 |
1 306 360 068 |
-14 044 805 |
1 292 315 263 |
|
|
|
|
|
|
|
- ebből működési tartalék /K513/ |
409 961 035 |
14 501 183 |
424 462 218 |
-17 291 305 |
407 170 913 |
|
Működési kv-i bevételek össz.: |
4 648 725 253 |
163 321 516 |
4 812 046 769 |
701 302 878 |
5 513 349 647 |
Működési kv-i kiadások össz.: |
5 705 389 762 |
337 112 672 |
6 042 502 434 |
129 620 210 |
6 172 122 644 |
|
Működési költségvetési egyenleg (Műk.kv-i bev. - Műk.kv-i kiadás): |
-1 056 664 509 |
-173 791 156 |
-1 230 455 665 |
571 682 668 |
-658 772 997 |
|
|||||
|
Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||||
|
Előirányzat megnevezése |
2025. évi Eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi Eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről /B2/ |
82 160 700 |
69 319 864 |
151 480 564 |
92 265 500 |
243 746 064 |
Beruházások /K6/ |
59 222 248 |
128 904 782 |
188 127 030 |
216 828 042 |
404 955 072 |
|
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
22 410 000 |
22 410 000 |
0 |
22 410 000 |
Felújítások /K7/ |
159 287 545 |
-44 900 154 |
114 387 391 |
117 120 126 |
231 507 517 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
13 700 |
13 700 |
0 |
13 700 |
|
Felhalmozási kv-i bevételek össz.: |
82 160 700 |
91 729 864 |
173 890 564 |
92 265 500 |
266 156 064 |
Felhalmozási kv-i kiadások össz.: |
218 509 793 |
84 018 328 |
302 528 121 |
333 948 168 |
636 476 289 |
|
Felhalmozási költségvetési egyenleg (Fel.kv-i bev. - Fel.kv-i kiadás): |
-136 349 093 |
7 711 536 |
-128 637 557 |
-241 682 668 |
-370 320 225 |
|
|||||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||||
|
Előirányzat megnevezése |
2025. évi Eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi Eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /B8123/ |
330 000 000 |
0 |
330 000 000 |
-330 000 000 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/ |
87 142 668 |
18 884 512 |
106 027 180 |
0 |
106 027 180 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ - Önk. |
892 977 836 |
147 307 321 |
1 040 285 157 |
0 |
1 040 285 157 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /K915/ |
3 401 225 093 |
50 842 623 |
3 452 067 716 |
67 252 490 |
3 519 320 206 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ - Intézményi |
57 178 434 |
18 772 299 |
75 950 733 |
0 |
75 950 733 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/ |
0 |
18 884 512 |
18 884 512 |
0 |
18 884 512 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás /B816/ |
3 401 225 093 |
50 842 623 |
3 452 067 716 |
67 252 490 |
3 519 320 206 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek össz.: |
4 681 381 363 |
235 806 755 |
4 917 188 118 |
-262 747 510 |
4 654 440 608 |
Finanszírozási kiadások össz.: |
3 488 367 761 |
69 727 135 |
3 558 094 896 |
67 252 490 |
3 625 347 386 |
|
Finanszírozási egyenleg (Fin. bev. - Fin. kiadás): |
1 193 013 602 |
166 079 620 |
1 359 093 222 |
-330 000 000 |
1 029 093 222 |
|
|||||
|
Egyenlegek egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
3. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[6]
Monor Város Önkormányzatának és Intézményeinek 2025. évi összevont költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 323 767 436 |
2 344 834 688 |
71 463 314 |
2 416 298 002 |
14 579 253 |
14 579 253 |
606 665 |
15 185 918 |
2 338 346 689 |
2 359 413 941 |
72 069 979 |
2 431 483 920 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
6 240 000 |
6 312 165 |
0 |
6 312 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 240 000 |
6 312 165 |
0 |
6 312 165 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
36 244 098 |
40 500 518 |
0 |
40 500 518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 244 098 |
40 500 518 |
0 |
40 500 518 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
808 800 |
808 800 |
0 |
808 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
808 800 |
808 800 |
0 |
808 800 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
36 094 900 |
36 115 900 |
0 |
36 115 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 094 900 |
36 115 900 |
0 |
36 115 900 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
97 246 168 |
108 467 892 |
0 |
108 467 892 |
505 369 |
505 369 |
0 |
505 369 |
97 751 537 |
108 973 261 |
0 |
108 973 261 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
17 044 186 |
18 105 232 |
0 |
18 105 232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 044 186 |
18 105 232 |
0 |
18 105 232 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
22 032 823 |
32 994 301 |
135 372 |
33 129 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 032 823 |
32 994 301 |
135 372 |
33 129 673 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
24 994 869 |
25 376 766 |
0 |
25 376 766 |
13 907 500 |
42 748 375 |
0 |
42 748 375 |
38 902 369 |
68 125 141 |
0 |
68 125 141 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
32 070 725 |
32 067 250 |
0 |
32 067 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 070 725 |
32 067 250 |
0 |
32 067 250 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
12 274 361 |
12 612 277 |
0 |
12 612 277 |
300 000 |
7 268 500 |
0 |
7 268 500 |
12 574 361 |
19 880 777 |
0 |
19 880 777 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 609 318 366 |
2 658 695 789 |
71 598 686 |
2 730 294 475 |
29 292 122 |
65 101 497 |
606 665 |
65 708 162 |
2 638 610 488 |
2 723 797 286 |
72 205 351 |
2 796 002 637 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
380 910 656 |
385 297 155 |
8 752 544 |
394 049 699 |
4 080 559 |
9 495 560 |
78 866 |
9 574 426 |
384 991 215 |
394 792 715 |
8 831 410 |
403 624 125 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
326 838 504 |
328 759 048 |
8 752 544 |
337 511 592 |
3 815 402 |
8 609 677 |
78 866 |
8 688 543 |
330 653 906 |
337 368 725 |
8 831 410 |
346 200 135 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
36 067 000 |
36 067 000 |
0 |
36 067 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 067 000 |
36 067 000 |
0 |
36 067 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
2 465 955 |
0 |
2 465 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 465 955 |
0 |
2 465 955 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
18 005 152 |
18 005 152 |
0 |
18 005 152 |
265 157 |
885 883 |
0 |
885 883 |
18 270 309 |
18 891 035 |
0 |
18 891 035 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
2 990 229 022 |
3 043 992 944 |
80 351 230 |
3 124 344 174 |
33 372 681 |
74 597 057 |
685 531 |
75 282 588 |
3 023 601 703 |
3 118 590 001 |
81 036 761 |
3 199 626 762 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
3 741 784 |
3 741 784 |
0 |
3 741 784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 741 784 |
3 741 784 |
0 |
3 741 784 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
395 304 070 |
394 408 471 |
229 055 |
394 637 526 |
561 712 |
561 712 |
0 |
561 712 |
395 865 782 |
394 970 183 |
229 055 |
395 199 238 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
59 181 |
114 418 |
0 |
114 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 181 |
114 418 |
0 |
114 418 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
20 849 427 |
21 842 994 |
0 |
21 842 994 |
889 639 |
889 639 |
0 |
889 639 |
21 739 066 |
22 732 633 |
0 |
22 732 633 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
4 541 838 |
4 607 780 |
0 |
4 607 780 |
82 207 |
82 207 |
0 |
82 207 |
4 624 045 |
4 689 987 |
0 |
4 689 987 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
152 642 399 |
155 174 016 |
2 846 605 |
158 020 621 |
781 613 |
781 613 |
0 |
781 613 |
153 424 012 |
155 955 629 |
2 846 605 |
158 802 234 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
85 193 488 |
97 042 189 |
0 |
97 042 189 |
653 423 |
653 423 |
0 |
653 423 |
85 846 911 |
97 695 612 |
0 |
97 695 612 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
43 299 115 |
45 257 097 |
0 |
45 257 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 299 115 |
45 257 097 |
0 |
45 257 097 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
37 344 841 |
39 624 647 |
0 |
39 624 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 344 841 |
39 624 647 |
0 |
39 624 647 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
4 623 619 |
4 850 572 |
486 400 |
5 336 972 |
220 000 |
288 000 |
94 142 |
382 142 |
4 843 619 |
5 138 572 |
580 542 |
5 719 114 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
49 809 628 |
57 352 210 |
4 771 319 |
62 123 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 809 628 |
57 352 210 |
4 771 319 |
62 123 529 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
30 824 288 |
37 406 315 |
1 356 654 |
38 762 969 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
30 924 288 |
37 506 315 |
1 356 654 |
38 862 969 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
26 309 407 |
26 309 407 |
1 179 016 |
27 488 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 309 407 |
26 309 407 |
1 179 016 |
27 488 423 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
134 934 608 |
135 299 391 |
33 529 400 |
168 828 791 |
0 |
0 |
125 000 |
125 000 |
134 934 608 |
135 299 391 |
33 654 400 |
168 953 791 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
184 631 750 |
182 702 643 |
5 078 419 |
187 781 062 |
0 |
20 024 451 |
0 |
20 024 451 |
184 631 750 |
202 727 094 |
5 078 419 |
207 805 513 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
13 941 627 |
13 941 627 |
0 |
13 941 627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 941 627 |
13 941 627 |
0 |
13 941 627 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
5 565 594 |
5 565 594 |
0 |
5 565 594 |
6 249 831 |
6 249 831 |
0 |
6 249 831 |
11 815 425 |
11 815 425 |
0 |
11 815 425 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
1 025 933 |
1 025 933 |
0 |
1 025 933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 025 933 |
1 025 933 |
0 |
1 025 933 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
269 647 113 |
277 336 896 |
12 568 252 |
289 905 148 |
866 879 |
6 711 286 |
25 418 |
6 736 704 |
270 513 992 |
284 048 182 |
12 593 670 |
296 641 852 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
43 177 000 |
43 348 000 |
0 |
43 348 000 |
0 |
0 |
1 275 590 |
1 275 590 |
43 177 000 |
43 348 000 |
1 275 590 |
44 623 590 |
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
38 155 825 |
0 |
38 155 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 155 825 |
0 |
38 155 825 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
8 870 428 |
8 953 428 |
2 000 |
8 955 428 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
9 070 428 |
9 153 428 |
2 000 |
9 155 428 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 476 086 104 |
1 553 810 203 |
60 868 104 |
1 614 678 307 |
10 605 304 |
36 542 162 |
1 520 150 |
38 062 312 |
1 486 691 408 |
1 590 352 365 |
62 388 254 |
1 652 740 619 |
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(középiskolai ösztöndíjasok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
240 000 |
2 240 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
240 000 |
2 240 000 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
8 200 000 |
8 200 000 |
0 |
8 200 000 |
25 200 000 |
25 200 000 |
0 |
25 200 000 |
|
|
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - oktatási int.-ek karácsonyi támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
|
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - start számla kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §] |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §] |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
|
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
240 000 |
10 440 000 |
27 200 000 |
27 200 000 |
240 000 |
27 440 000 |
|
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
20 975 314 |
0 |
20 975 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 975 314 |
0 |
20 975 314 |
|
K5022 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
463 646 821 |
564 502 591 |
0 |
564 502 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
463 646 821 |
564 502 591 |
0 |
564 502 591 |
|
|
ebből: Szolidaritási hozzájárulás (K5022) |
463 646 821 |
463 646 821 |
0 |
463 646 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
463 646 821 |
463 646 821 |
0 |
463 646 821 |
|
ebből: HIPA többletbevétel elvonás (K5022) |
0 |
100 855 770 |
0 |
100 855 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 855 770 |
0 |
100 855 770 |
|
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
463 646 821 |
585 477 905 |
0 |
585 477 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
463 646 821 |
585 477 905 |
0 |
585 477 905 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
14 067 819 |
14 467 819 |
696 500 |
15 164 319 |
15 067 819 |
15 467 819 |
696 500 |
16 164 319 |
|
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 067 819 |
12 467 819 |
696 500 |
13 164 319 |
12 067 819 |
12 467 819 |
696 500 |
13 164 319 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
|
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
203 220 956 |
204 152 106 |
200 000 |
204 352 106 |
76 000 020 |
76 800 020 |
2 350 000 |
79 150 020 |
279 220 976 |
280 952 126 |
2 550 000 |
283 502 126 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
181 237 944 |
182 169 094 |
0 |
182 169 094 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 000 000 |
2 300 000 |
182 537 944 |
183 469 094 |
1 000 000 |
184 469 094 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
21 983 012 |
21 983 012 |
200 000 |
22 183 012 |
73 400 020 |
74 200 020 |
1 350 000 |
75 550 020 |
95 383 032 |
96 183 032 |
1 550 000 |
97 733 032 |
|
|
K513 |
Tartalékok |
409 961 035 |
424 462 218 |
-17 291 305 |
407 170 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
409 961 035 |
424 462 218 |
-17 291 305 |
407 170 913 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 077 828 812 |
1 215 092 229 |
-17 091 305 |
1 198 000 924 |
90 067 839 |
91 267 839 |
3 046 500 |
94 314 339 |
1 167 896 651 |
1 306 360 068 |
-14 044 805 |
1 292 315 263 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
15 632 480 |
17 222 480 |
8 400 000 |
25 622 480 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
15 882 480 |
17 472 480 |
8 400 000 |
25 872 480 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
17 965 748 |
120 145 834 |
47 407 920 |
167 553 754 |
0 |
0 |
29 915 791 |
29 915 791 |
17 965 748 |
120 145 834 |
77 323 711 |
197 469 545 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1 000 000 |
1 199 224 |
400 473 |
1 599 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 199 224 |
400 473 |
1 599 697 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
12 918 894 |
15 667 280 |
91 158 929 |
106 826 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 918 894 |
15 667 280 |
91 158 929 |
106 826 209 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 387 626 |
33 574 712 |
39 544 556 |
73 119 268 |
67 500 |
67 500 |
373 |
67 873 |
11 455 126 |
33 642 212 |
39 544 929 |
73 187 141 |
|
K6 |
Beruházások |
58 904 748 |
187 809 530 |
186 911 878 |
374 721 408 |
317 500 |
317 500 |
29 916 164 |
30 233 664 |
59 222 248 |
188 127 030 |
216 828 042 |
404 955 072 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
85 660 026 |
49 644 440 |
92 314 115 |
141 958 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 660 026 |
49 644 440 |
92 314 115 |
141 958 555 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
39 827 017 |
39 827 017 |
0 |
39 827 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 827 017 |
39 827 017 |
0 |
39 827 017 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
33 800 502 |
24 915 934 |
24 806 011 |
49 721 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 800 502 |
24 915 934 |
24 806 011 |
49 721 945 |
|
K7 |
Felújítások |
159 287 545 |
114 387 391 |
117 120 126 |
231 507 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 287 545 |
114 387 391 |
117 120 126 |
231 507 517 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
13 700 |
0 |
13 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 700 |
0 |
13 700 |
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
1 010 670 000 |
0 |
1 010 670 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 010 670 000 |
0 |
1 010 670 000 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
87 142 668 |
106 027 180 |
0 |
106 027 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 142 668 |
106 027 180 |
0 |
106 027 180 |
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
3 401 225 093 |
3 452 067 716 |
67 252 490 |
3 519 320 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 401 225 093 |
3 452 067 716 |
67 252 490 |
3 519 320 206 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
2 432 526 727 |
2 492 468 988 |
70 486 368 |
2 562 955 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 432 526 727 |
2 492 468 988 |
70 486 368 |
2 562 955 356 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
968 698 366 |
959 598 728 |
-3 233 878 |
956 364 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
968 698 366 |
959 598 728 |
-3 233 878 |
956 364 850 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 488 367 761 |
4 568 764 896 |
67 252 490 |
4 636 017 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 488 367 761 |
4 568 764 896 |
67 252 490 |
4 636 017 386 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
5 561 143 938 |
5 829 895 376 |
124 128 029 |
5 954 023 405 |
144 245 824 |
212 607 058 |
5 492 181 |
218 099 239 |
5 705 389 762 |
6 042 502 434 |
129 620 210 |
6 172 122 644 |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
218 192 293 |
302 210 621 |
304 032 004 |
606 242 625 |
317 500 |
317 500 |
29 916 164 |
30 233 664 |
218 509 793 |
302 528 121 |
333 948 168 |
636 476 289 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
5 779 336 231 |
6 132 105 997 |
428 160 033 |
6 560 266 030 |
144 563 324 |
212 924 558 |
35 408 345 |
248 332 903 |
5 923 899 555 |
6 345 030 555 |
463 568 378 |
6 808 598 933 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
3 488 367 761 |
4 568 764 896 |
67 252 490 |
4 636 017 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 488 367 761 |
4 568 764 896 |
67 252 490 |
4 636 017 386 |
|
|
Kiadások összesen: |
9 267 703 992 |
10 700 870 893 |
495 412 523 |
11 196 283 416 |
144 563 324 |
212 924 558 |
35 408 345 |
248 332 903 |
9 412 267 316 |
10 913 795 451 |
530 820 868 |
11 444 616 319 |
|
B111 |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
453 671 516 |
469 760 691 |
25 142 648 |
494 903 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
453 671 516 |
469 760 691 |
25 142 648 |
494 903 339 |
|
B112 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 073 618 320 |
1 073 618 320 |
4 479 852 |
1 078 098 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 073 618 320 |
1 073 618 320 |
4 479 852 |
1 078 098 172 |
|
B1131 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
592 177 365 |
631 147 305 |
37 296 436 |
668 443 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
592 177 365 |
631 147 305 |
37 296 436 |
668 443 741 |
|
B1132 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
350 520 163 |
350 520 163 |
8 746 805 |
359 266 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 520 163 |
350 520 163 |
8 746 805 |
359 266 968 |
|
B114 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
53 027 857 |
53 027 857 |
0 |
53 027 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 027 857 |
53 027 857 |
0 |
53 027 857 |
|
B111-B114 |
Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
2 523 015 221 |
2 578 074 336 |
75 665 741 |
2 653 740 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 523 015 221 |
2 578 074 336 |
75 665 741 |
2 653 740 077 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: |
135 326 388 |
145 020 535 |
159 038 787 |
304 059 322 |
0 |
840 000 |
1 080 000 |
1 920 000 |
135 326 388 |
145 860 535 |
160 118 787 |
305 979 322 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 658 341 609 |
2 723 094 871 |
234 704 528 |
2 957 799 399 |
0 |
840 000 |
1 080 000 |
1 920 000 |
2 658 341 609 |
2 723 934 871 |
235 784 528 |
2 959 719 399 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
82 160 700 |
151 480 564 |
92 265 500 |
243 746 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 160 700 |
151 480 564 |
92 265 500 |
243 746 064 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
82 160 700 |
151 480 564 |
92 265 500 |
243 746 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 160 700 |
151 480 564 |
92 265 500 |
243 746 064 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
180 000 000 |
180 000 000 |
0 |
180 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 000 |
180 000 000 |
0 |
180 000 000 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
400 000 000 |
1 600 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
400 000 000 |
1 600 000 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 381 000 000 |
1 381 000 000 |
400 000 000 |
1 781 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 381 000 000 |
1 381 000 000 |
400 000 000 |
1 781 000 000 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
314 539 |
314 539 |
0 |
314 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 539 |
314 539 |
0 |
314 539 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
217 021 487 |
217 021 487 |
0 |
217 021 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 021 487 |
217 021 487 |
0 |
217 021 487 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
74 790 079 |
74 790 079 |
0 |
74 790 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 790 079 |
74 790 079 |
0 |
74 790 079 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
31 542 217 |
36 112 568 |
0 |
36 112 568 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
31 642 217 |
36 212 568 |
0 |
36 212 568 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
27 170 430 |
27 170 430 |
0 |
27 170 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 170 430 |
27 170 430 |
0 |
27 170 430 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
36 711 111 |
36 711 111 |
0 |
36 711 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 711 111 |
36 711 111 |
0 |
36 711 111 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
174 759 284 |
174 759 284 |
0 |
174 759 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 759 284 |
174 759 284 |
0 |
174 759 284 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
96 499 006 |
97 392 642 |
0 |
97 392 642 |
27 000 |
27 000 |
0 |
27 000 |
96 526 006 |
97 419 642 |
0 |
97 419 642 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
34 909 000 |
34 909 000 |
0 |
34 909 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 909 000 |
34 909 000 |
0 |
34 909 000 |
|
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
48 835 428 |
64 518 350 |
113 353 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 835 428 |
64 518 350 |
113 353 778 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
15 000 000 |
58 367 036 |
0 |
58 367 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
58 367 036 |
0 |
58 367 036 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2 500 000 |
2 561 803 |
0 |
2 561 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 561 803 |
0 |
2 561 803 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
609 256 644 |
706 984 898 |
64 518 350 |
771 503 248 |
127 000 |
127 000 |
0 |
127 000 |
609 383 644 |
707 111 898 |
64 518 350 |
771 630 248 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
22 410 000 |
0 |
22 410 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 410 000 |
0 |
22 410 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
1 010 670 000 |
0 |
1 010 670 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 010 670 000 |
0 |
1 010 670 000 |
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
330 000 000 |
330 000 000 |
-330 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 000 000 |
330 000 000 |
-330 000 000 |
0 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - önkormányzat |
892 977 836 |
1 040 285 157 |
0 |
1 040 285 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
892 977 836 |
1 040 285 157 |
0 |
1 040 285 157 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - intézményi |
57 178 434 |
75 950 733 |
0 |
75 950 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 178 434 |
75 950 733 |
0 |
75 950 733 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
18 884 512 |
0 |
18 884 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 884 512 |
0 |
18 884 512 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
3 401 225 093 |
3 452 067 716 |
67 252 490 |
3 519 320 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 401 225 093 |
3 452 067 716 |
67 252 490 |
3 519 320 206 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
2 432 526 727 |
2 492 468 988 |
70 486 368 |
2 562 955 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 432 526 727 |
2 492 468 988 |
70 486 368 |
2 562 955 356 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
968 698 366 |
959 598 728 |
-3 233 878 |
956 364 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
968 698 366 |
959 598 728 |
-3 233 878 |
956 364 850 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
4 681 381 363 |
5 927 858 118 |
-262 747 510 |
5 665 110 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 681 381 363 |
5 927 858 118 |
-262 747 510 |
5 665 110 608 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
4 648 598 253 |
4 811 079 769 |
699 222 878 |
5 510 302 647 |
127 000 |
967 000 |
2 080 000 |
3 047 000 |
4 648 725 253 |
4 812 046 769 |
701 302 878 |
5 513 349 647 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
82 160 700 |
173 890 564 |
92 265 500 |
266 156 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 160 700 |
173 890 564 |
92 265 500 |
266 156 064 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
4 730 758 953 |
4 984 970 333 |
791 488 378 |
5 776 458 711 |
127 000 |
967 000 |
2 080 000 |
3 047 000 |
4 730 885 953 |
4 985 937 333 |
793 568 378 |
5 779 505 711 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
4 681 381 363 |
5 927 858 118 |
-262 747 510 |
5 665 110 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 681 381 363 |
5 927 858 118 |
-262 747 510 |
5 665 110 608 |
|
|
Bevételek összesen: |
9 412 140 316 |
10 912 828 451 |
528 740 868 |
11 441 569 319 |
127 000 |
967 000 |
2 080 000 |
3 047 000 |
9 412 267 316 |
10 913 795 451 |
530 820 868 |
11 444 616 319 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-1 048 577 278 |
-1 147 135 664 |
363 328 345 |
-783 807 319 |
-144 436 324 |
-211 957 558 |
-33 328 345 |
-245 285 903 |
-1 193 013 602 |
-1 359 093 222 |
330 000 000 |
-1 029 093 222 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-912 545 685 |
-1 018 815 607 |
575 094 849 |
-443 720 758 |
-144 118 824 |
-211 640 058 |
-3 412 181 |
-215 052 239 |
-1 056 664 509 |
-1 230 455 665 |
571 682 668 |
-658 772 997 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-136 031 593 |
-128 320 057 |
-211 766 504 |
-340 086 561 |
-317 500 |
-317 500 |
-29 916 164 |
-30 233 664 |
-136 349 093 |
-128 637 557 |
-241 682 668 |
-370 320 225 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
1 193 013 602 |
1 359 093 222 |
-330 000 000 |
1 029 093 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 193 013 602 |
1 359 093 222 |
-330 000 000 |
1 029 093 222 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
144 436 324 |
211 957 558 |
33 328 345 |
245 285 903 |
-144 436 324 |
-211 957 558 |
-33 328 345 |
-245 285 903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[7]
Monor Város Önkormányzat 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
80 420 013 |
90 578 329 |
20 836 718 |
111 415 047 |
29 292 122 |
65 101 497 |
606 665 |
65 708 162 |
109 712 135 |
155 679 826 |
21 443 383 |
177 123 209 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 992 123 |
9 649 509 |
2 160 183 |
11 809 692 |
4 080 559 |
9 495 560 |
78 866 |
9 574 426 |
13 072 682 |
19 145 069 |
2 239 049 |
21 384 118 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
452 202 538 |
505 185 420 |
51 569 943 |
556 755 363 |
10 605 304 |
36 542 162 |
1 520 150 |
38 062 312 |
462 807 842 |
541 727 582 |
53 090 093 |
594 817 675 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
240 000 |
10 440 000 |
27 200 000 |
27 200 000 |
240 000 |
27 440 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 076 828 812 |
1 214 092 229 |
-17 091 305 |
1 197 000 924 |
90 067 839 |
91 267 839 |
3 046 500 |
94 314 339 |
1 166 896 651 |
1 305 360 068 |
-14 044 805 |
1 291 315 263 |
|
K6 |
Beruházások |
43 999 750 |
119 022 864 |
186 311 878 |
305 334 742 |
317 500 |
317 500 |
29 916 164 |
30 233 664 |
44 317 250 |
119 340 364 |
215 808 042 |
331 218 406 |
|
K7 |
Felújítások |
102 895 211 |
109 671 550 |
117 120 126 |
226 791 676 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 895 211 |
109 671 550 |
117 120 126 |
226 791 676 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 488 367 761 |
4 568 764 896 |
67 252 490 |
4 636 017 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 488 367 761 |
4 568 764 896 |
67 252 490 |
4 636 017 386 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
1 635 443 486 |
1 836 505 487 |
57 475 539 |
1 893 981 026 |
144 245 824 |
212 607 058 |
5 492 181 |
218 099 239 |
1 779 689 310 |
2 049 112 545 |
62 967 720 |
2 112 080 265 |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
146 894 961 |
228 694 414 |
303 432 004 |
532 126 418 |
317 500 |
317 500 |
29 916 164 |
30 233 664 |
147 212 461 |
229 011 914 |
332 928 168 |
558 010 082 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
1 782 338 447 |
2 065 199 901 |
360 907 543 |
2 426 107 444 |
144 563 324 |
212 924 558 |
35 408 345 |
248 332 903 |
1 926 901 771 |
2 278 124 459 |
395 895 888 |
2 670 090 347 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
3 488 367 761 |
4 568 764 896 |
67 252 490 |
4 636 017 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 488 367 761 |
4 568 764 896 |
67 252 490 |
4 636 017 386 |
|
|
Kiadások összesen: |
5 270 706 208 |
6 633 964 797 |
428 160 033 |
7 062 124 830 |
144 563 324 |
212 924 558 |
35 408 345 |
248 332 903 |
5 415 269 532 |
6 846 889 355 |
463 148 378 |
7 306 107 733 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 610 851 885 |
2 675 605 147 |
234 704 528 |
2 910 309 675 |
0 |
840 000 |
1 080 000 |
1 920 000 |
2 610 851 885 |
2 676 445 147 |
235 784 528 |
2 912 229 675 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
82 160 700 |
151 480 564 |
92 265 500 |
243 746 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 160 700 |
151 480 564 |
92 265 500 |
243 746 064 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 381 000 000 |
1 381 000 000 |
400 000 000 |
1 781 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 381 000 000 |
1 381 000 000 |
400 000 000 |
1 781 000 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
118 152 111 |
215 586 975 |
64 518 350 |
280 105 325 |
127 000 |
127 000 |
0 |
127 000 |
118 279 111 |
215 713 975 |
64 518 350 |
280 232 325 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
22 410 000 |
0 |
22 410 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 410 000 |
0 |
22 410 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
4 110 003 996 |
4 272 192 122 |
699 222 878 |
4 971 415 000 |
127 000 |
967 000 |
2 080 000 |
3 047 000 |
4 110 130 996 |
4 273 159 122 |
701 302 878 |
4 974 462 000 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
82 160 700 |
173 890 564 |
92 265 500 |
266 156 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 160 700 |
173 890 564 |
92 265 500 |
266 156 064 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
4 192 164 696 |
4 446 082 686 |
791 488 378 |
5 237 571 064 |
127 000 |
967 000 |
2 080 000 |
3 047 000 |
4 192 291 696 |
4 447 049 686 |
793 568 378 |
5 240 618 064 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 222 977 836 |
2 399 839 669 |
-330 000 000 |
2 069 839 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 222 977 836 |
2 399 839 669 |
-330 000 000 |
2 069 839 669 |
|
|
Bevételek összesen: |
5 415 142 532 |
6 845 922 355 |
461 488 378 |
7 307 410 733 |
127 000 |
967 000 |
2 080 000 |
3 047 000 |
5 415 269 532 |
6 846 889 355 |
463 568 378 |
7 310 457 733 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
2 409 826 249 |
2 380 882 785 |
430 580 835 |
2 811 463 620 |
-144 436 324 |
-211 957 558 |
-33 328 345 |
-245 285 903 |
2 265 389 925 |
2 168 925 227 |
397 672 490 |
2 570 527 717 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
2 474 560 510 |
2 435 686 635 |
641 747 339 |
3 077 433 974 |
-144 118 824 |
-211 640 058 |
-3 412 181 |
-215 052 239 |
2 330 441 686 |
2 224 046 577 |
638 335 158 |
2 862 381 735 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-64 734 261 |
-54 803 850 |
-211 166 504 |
-265 970 354 |
-317 500 |
-317 500 |
-29 916 164 |
-30 233 664 |
-65 051 761 |
-55 121 350 |
-240 662 668 |
-291 854 018 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
-2 265 389 925 |
-2 168 925 227 |
-397 252 490 |
-2 566 177 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 265 389 925 |
-2 168 925 227 |
-397 252 490 |
-2 566 177 717 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
144 436 324 |
211 957 558 |
33 328 345 |
245 285 903 |
-144 436 324 |
-211 957 558 |
-33 328 345 |
-245 285 903 |
0 |
0 |
420 000 |
4 350 000 |
5. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[8]
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Működési célú támogatásai államháztartáson belülről
|
Rovatrend |
Költségvetési törvény szerinti jogcím sorszáma |
Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése / Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|||
|
B111 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
449 038 347 |
465 127 522 |
21 805 875 |
486 933 397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
449 038 347 |
465 127 522 |
21 805 875 |
486 933 397 |
|
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
270 315 125 |
286 404 300 |
21 805 875 |
308 210 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 315 125 |
286 404 300 |
21 805 875 |
308 210 175 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
22 666 800 |
22 666 800 |
0 |
22 666 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 666 800 |
22 666 800 |
0 |
22 666 800 |
|
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
54 128 700 |
54 128 700 |
0 |
54 128 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 128 700 |
54 128 700 |
0 |
54 128 700 |
|
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
15 201 189 |
15 201 189 |
0 |
15 201 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 201 189 |
15 201 189 |
0 |
15 201 189 |
|
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
29 671 933 |
29 671 933 |
0 |
29 671 933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 671 933 |
29 671 933 |
0 |
29 671 933 |
|
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
53 902 800 |
53 902 800 |
0 |
53 902 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 902 800 |
53 902 800 |
0 |
53 902 800 |
|
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 151 800 |
3 151 800 |
0 |
3 151 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 151 800 |
3 151 800 |
0 |
3 151 800 |
|
|
B112 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 073 618 320 |
1 073 618 320 |
4 479 852 |
1 078 098 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 073 618 320 |
1 073 618 320 |
4 479 852 |
1 078 098 172 |
|
|
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
134 451 720 |
134 451 720 |
-344 748 |
134 106 972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 451 720 |
134 451 720 |
-344 748 |
134 106 972 |
|
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
698 113 600 |
698 113 600 |
5 168 300 |
703 281 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
698 113 600 |
698 113 600 |
5 168 300 |
703 281 900 |
|
|
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
10 428 000 |
10 428 000 |
-86 900 |
10 341 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 428 000 |
10 428 000 |
-86 900 |
10 341 100 |
|
|
1.2.5.1.1. |
Segítők átlagbéralapú támogatása |
200 184 000 |
200 184 000 |
-526 800 |
199 657 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 184 000 |
200 184 000 |
-526 800 |
199 657 200 |
|
|
1.2.5.1.2. |
Segítők átlagbéralapú támogatása - pedagógus végzettségű |
30 441 000 |
30 441 000 |
270 000 |
30 711 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 441 000 |
30 441 000 |
270 000 |
30 711 000 |
|
|
B1131 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
592 177 365 |
597 562 225 |
9 404 820 |
606 967 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
592 177 365 |
597 562 225 |
9 404 820 |
606 967 045 |
|
|
1.3.2. |
Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása összesen: |
280 702 365 |
286 087 225 |
1 587 620 |
287 674 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 702 365 |
286 087 225 |
1 587 620 |
287 674 845 |
|
|
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
62 445 140 |
67 830 000 |
0 |
67 830 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 445 140 |
67 830 000 |
0 |
67 830 000 |
|
1.3.2.2.1. |
Család- és gyermekjóléti központ |
71 762 000 |
71 762 000 |
0 |
71 762 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 762 000 |
71 762 000 |
0 |
71 762 000 |
|
|
1.3.2.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
55 592 645 |
55 592 645 |
0 |
55 592 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 592 645 |
55 592 645 |
0 |
55 592 645 |
|
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
11 861 680 |
11 861 680 |
-354 080 |
11 507 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 861 680 |
11 861 680 |
-354 080 |
11 507 600 |
|
|
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
25 000 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
25 000 |
|
|
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás |
71 291 000 |
71 291 000 |
1 296 200 |
72 587 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 291 000 |
71 291 000 |
1 296 200 |
72 587 200 |
|
|
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
6 706 800 |
6 706 800 |
-372 600 |
6 334 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 706 800 |
6 706 800 |
-372 600 |
6 334 200 |
|
|
1.3.2.8.1. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása |
1 018 100 |
1 018 100 |
1 018 100 |
2 036 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 018 100 |
1 018 100 |
1 018 100 |
2 036 200 |
|
|
|
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen: |
311 475 000 |
311 475 000 |
7 817 200 |
319 292 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 475 000 |
311 475 000 |
7 817 200 |
319 292 200 |
|
|
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
30 891 000 |
30 891 000 |
12 356 400 |
43 247 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 891 000 |
30 891 000 |
12 356 400 |
43 247 400 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
267 103 200 |
267 103 200 |
-8 805 600 |
258 297 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
267 103 200 |
267 103 200 |
-8 805 600 |
258 297 600 |
|
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
13 480 800 |
13 480 800 |
4 266 400 |
17 747 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 480 800 |
13 480 800 |
4 266 400 |
17 747 200 |
|
|
B1132 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
350 520 163 |
350 520 163 |
8 746 805 |
359 266 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 520 163 |
350 520 163 |
8 746 805 |
359 266 968 |
|
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
166 926 960 |
166 926 960 |
1 020 240 |
167 947 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 926 960 |
166 926 960 |
1 020 240 |
167 947 200 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
181 315 198 |
181 315 198 |
7 698 065 |
189 013 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 315 198 |
181 315 198 |
7 698 065 |
189 013 263 |
|
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
2 278 005 |
2 278 005 |
28 500 |
2 306 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 278 005 |
2 278 005 |
28 500 |
2 306 505 |
|
|
B114 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
42 602 463 |
42 602 463 |
0 |
42 602 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 602 463 |
42 602 463 |
0 |
42 602 463 |
|
B111 |
2.1.1. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
4 633 169 |
4 633 169 |
3 336 773 |
7 969 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 633 169 |
4 633 169 |
3336773 |
7 969 942 |
|
B1131 |
2.3.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím |
0 |
33 585 080 |
27 891 616 |
61 476 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 585 080 |
27 891 616 |
61 476 696 |
|
B114 |
2.4.7. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím |
10 425 394 |
10 425 394 |
0 |
10 425 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 425 394 |
10 425 394 |
0 |
10 425 394 |
|
B111-B114 |
Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
2 523 015 221 |
2 578 074 336 |
75 665 741 |
2 653 740 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 523 015 221 |
2 578 074 336 |
75 665 741 |
2 653 740 077 |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: |
87 836 664 |
97 530 811 |
159 038 787 |
256 569 598 |
0 |
840 000 |
1 080 000 |
1 920 000 |
87 836 664 |
98 370 811 |
160 118 787 |
258 489 598 |
|
|
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
6 212 064 |
6 212 064 |
0 |
6 212 064 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
6 212 064 |
6 512 064 |
0 |
6 512 064 |
|
|
|
Dél-Pesti Centrum Kórház - iskolai védőnők |
6 212 064 |
6 212 064 |
0 |
6 212 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 212 064 |
6 212 064 |
0 |
6 212 064 |
|
|
|
Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő - Bursa Hungarica |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
29 019 500 |
29 019 500 |
139 001 500 |
168 021 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 019 500 |
29 019 500 |
139001500 |
168 021 000 |
||
|
|
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056 - Humán fejlesztések Monoron (kötelezettségvállalással terhelt rész) |
29 019 500 |
29 019 500 |
139 001 500 |
168 021 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 019 500 |
29 019 500 |
139 001 500 |
168 021 000 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 000 |
1 080 000 |
1 620 000 |
0 |
540 000 |
1 080 000 |
1 620 000 |
||
|
|
NAV agrártermelési támogatás - mezőőrök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 000 |
1 080 000 |
1 620 000 |
0 |
540 000 |
1 080 000 |
1 620 000 |
|
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
52 605 100 |
52 605 100 |
0 |
52 605 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 605 100 |
52 605 100 |
0 |
52 605 100 |
||
|
|
NEAK - területi védőnők |
48 270 000 |
48 270 000 |
0 |
48 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 270 000 |
48 270 000 |
0 |
48 270 000 |
|
|
NEAK - iskolaorvosok |
4 335 100 |
4 335 100 |
0 |
4 335 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 335 100 |
4 335 100 |
0 |
4 335 100 |
||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
9 694 147 |
20 037 287 |
29 731 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 694 147 |
20 037 287 |
29 731 434 |
||
|
|
Közfoglalkoztatás |
0 |
9 694 147 |
8 988 444 |
18 682 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 694 147 |
8 988 444 |
18 682 591 |
|
|
Nyári diákmunka |
0 |
0 |
11 048 843 |
11 048 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 048 843 |
11 048 843 |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 610 851 885 |
2 675 605 147 |
234 704 528 |
2 910 309 675 |
0 |
840 000 |
1 080 000 |
1 920 000 |
2 610 851 885 |
2 676 445 147 |
235 784 528 |
2 912 229 675 |
|
6. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[9]
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Pályázott összeg (Ft) |
Elnyert összeg (Ft) |
Leutalt összeg (Ft) |
Kötelezettség- vállalással terhelt (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 900 192 911 |
3 119 999 988 |
149 990 500 |
94 551 564 |
82 160 700 |
151 480 564 |
92 265 500 |
243 746 064 |
|
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
3 900 192 911 |
3 119 999 988 |
149 990 500 |
94 551 564 |
82 160 700 |
151 480 564 |
92 265 500 |
243 746 064 |
|
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096 - Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása |
429 999 988 |
429 999 988 |
10 000 000 |
21 490 064 |
10 623 200 |
11 490 064 |
0 |
11 490 064 |
|
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település |
1 427 000 000 |
1 427 000 000 |
139 990 500 |
73 061 500 |
71 537 500 |
139 990 500 |
0 |
139 990 500 |
|
|
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00078 - A Monori Tesz-Vesz Óvoda kiváltása* |
1 263 000 000 |
1 263 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 265 500 |
92 265 500 |
|
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2024-00067 - Monor város épületeinek energetikai korszerűsítése |
600 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KAP-RD43-1-25 - Monor-Monorierdő összekötő út felújítása |
160 192 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KAP-RD57-043-2-25 Helyi fejlesztések támogatása, Monor – Forrás-völgy önkormányzati tulajdonú területének rekreációs fejlesztése |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 900 192 911 |
3 119 999 988 |
149 990 500 |
94 551 564 |
82 160 700 |
151 480 564 |
92 265 500 |
243 746 064 |
|
* Az elnyert támogatási összegből csak 125.776.268,-Ft kerül majd leutalásra a többit az Építésügyi Minisztérium kezeli. |
|
|
|||||||
7. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[10]
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Közhatalmi bevételei
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
180 000 000 |
180 000 000 |
0 |
180 000 000 |
|
|
ebből: építményadó (B34) |
180 000 000 |
180 000 000 |
0 |
180 000 000 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
400 000 000 |
1 600 000 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
400 000 000 |
1 600 000 000 |
|
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
400 000 000 |
1 600 000 000 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
ebből: előrehozott helyi adó (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb közhatalmi bevételek - közterületfoglalás (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
ebből: egyéb közhatalmi bevételek - behajtási engedély díja (B36) |
|
|
|
|
|
|
ebből: egyéb közhatalmi bevételek - késedlemi pótlék (B36) |
|
|
|
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 381 000 000 |
1 381 000 000 |
400 000 000 |
1 781 000 000 |
8. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[11]
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Működési bevételei
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
39 000 000 |
39 000 000 |
0 |
39 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 000 000 |
39 000 000 |
0 |
39 000 000 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 100 000 |
9 609 764 |
0 |
9 609 764 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
5 200 000 |
9 709 764 |
0 |
9 709 764 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
36 711 111 |
36 711 111 |
0 |
36 711 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 711 111 |
36 711 111 |
0 |
36 711 111 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 429 000 |
13 322 636 |
0 |
13 322 636 |
27 000 |
27 000 |
0 |
27 000 |
12 456 000 |
13 349 636 |
0 |
13 349 636 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
9 912 000 |
9 912 000 |
0 |
9 912 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 912 000 |
9 912 000 |
0 |
9 912 000 |
|
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
48 835 428 |
64 518 350 |
113 353 778 |
|
|
0 |
|
0 |
48 835 428 |
64 518 350 |
113 353 778 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
15 000 000 |
58 196 036 |
0 |
58 196 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
58 196 036 |
0 |
58 196 036 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
118 152 111 |
215 586 975 |
64 518 350 |
280 105 325 |
127 000 |
127 000 |
0 |
127 000 |
118 279 111 |
215 713 975 |
64 518 350 |
280 232 325 |
9. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[12]
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Felhalmozási bevételei, Működési- és felhalmozási célú átvett pénzeszközei
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
22 410 000 |
0 |
22 410 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 410 000 |
0 |
22 410 000 |
|
|
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
22 410 000 |
0 |
22 410 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 410 000 |
0 |
22 410 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
22 410 000 |
0 |
22 410 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 410 000 |
0 |
22 410 000 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
ebből: Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
22 410 000 |
0 |
22 410 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
22 410 000 |
1 000 000 |
23 410 000 |
|
10. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[13]
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Finanszírozási bevételei
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
||
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
1 010 670 000 |
0 |
1 010 670 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 010 670 000 |
0 |
1 010 670 000 |
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
330 000 000 |
330 000 000 |
-330 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 000 000 |
330 000 000 |
-330 000 000 |
0 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
892 977 836 |
1 040 285 157 |
0 |
1 040 285 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
892 977 836 |
1 040 285 157 |
0 |
1 040 285 157 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
18 884 512 |
0 |
18 884 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 884 512 |
0 |
18 884 512 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 222 977 836 |
2 399 839 669 |
-330 000 000 |
2 069 839 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 222 977 836 |
2 399 839 669 |
-330 000 000 |
2 069 839 669 |
11. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[14]
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi személyi juttatásai és az azokat terhelő adók és járulékok
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
38 594 881 |
48 672 097 |
20 701 346 |
69 373 443 |
14 579 253 |
14 579 253 |
606 665 |
15 185 918 |
53 174 134 |
63 251 350 |
21 308 011 |
84 559 361 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 430 313 |
1 048 416 |
0 |
1 048 416 |
505 369 |
505 369 |
0 |
505 369 |
1 935 682 |
1 553 785 |
0 |
1 553 785 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
7 200 000 |
7 281 100 |
135 372 |
7 416 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 200 000 |
7 281 100 |
135 372 |
7 416 472 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
24 994 869 |
25 376 766 |
0 |
25 376 766 |
13 907 500 |
42 748 375 |
0 |
42 748 375 |
38 902 369 |
68 125 141 |
0 |
68 125 141 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
8 149 950 |
8 149 950 |
0 |
8 149 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 149 950 |
8 149 950 |
0 |
8 149 950 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
300 000 |
7 268 500 |
0 |
7 268 500 |
350 000 |
7 318 500 |
0 |
7 318 500 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
80 420 013 |
90 578 329 |
20 836 718 |
111 415 047 |
29 292 122 |
65 101 497 |
606 665 |
65 708 162 |
109 712 135 |
155 679 826 |
21 443 383 |
177 123 209 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 992 123 |
9 649 509 |
2 160 183 |
11 809 692 |
4 080 559 |
9 495 560 |
78 866 |
9 574 426 |
13 072 682 |
19 145 069 |
2 239 049 |
21 384 118 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 771 694 |
9 429 080 |
2 160 183 |
11 589 263 |
3 815 402 |
8 609 677 |
78 866 |
8 688 543 |
12 587 096 |
18 038 757 |
2 239 049 |
20 277 806 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
220 429 |
220 429 |
0 |
220 429 |
265 157 |
885 883 |
0 |
885 883 |
485 586 |
1 106 312 |
0 |
1 106 312 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
89 412 136 |
100 227 838 |
22 996 901 |
123 224 739 |
33 372 681 |
74 597 057 |
685 531 |
75 282 588 |
122 784 817 |
174 824 895 |
23 682 432 |
198 507 327 |
12. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[15]
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Dologi kiadásai
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 494 489 |
10 518 545 |
229 055 |
10 747 600 |
561 712 |
561 712 |
0 |
561 712 |
11 056 201 |
11 080 257 |
229 055 |
11 309 312 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
5 242 665 |
5 216 865 |
0 |
5 216 865 |
889 639 |
889 639 |
0 |
889 639 |
6 132 304 |
6 106 504 |
0 |
6 106 504 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
248 832 |
248 832 |
0 |
248 832 |
82 207 |
82 207 |
0 |
82 207 |
331 039 |
331 039 |
0 |
331 039 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
73 841 859 |
73 841 859 |
0 |
73 841 859 |
781 613 |
781 613 |
0 |
781 613 |
74 623 472 |
74 623 472 |
0 |
74 623 472 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
2 013 662 |
2 013 662 |
0 |
2 013 662 |
653 423 |
653 423 |
0 |
653 423 |
2 667 085 |
2 667 085 |
0 |
2 667 085 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
4 057 744 |
4 057 744 |
0 |
4 057 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 057 744 |
4 057 744 |
0 |
4 057 744 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
1 096 422 |
1 096 422 |
486 400 |
1 582 822 |
220 000 |
288 000 |
94 142 |
382 142 |
1 316 422 |
1 384 422 |
580 542 |
1 964 964 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
14 568 933 |
20 392 520 |
3 915 664 |
24 308 184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 568 933 |
20 392 520 |
3 915 664 |
24 308 184 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
5 100 000 |
10 219 528 |
347 658 |
10 567 186 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
5 200 000 |
10 319 528 |
347 658 |
10 667 186 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
3 500 000 |
3 500 000 |
170 020 |
3 670 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
170 020 |
3 670 020 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
100 474 968 |
101 107 538 |
31 579 400 |
132 686 938 |
0 |
0 |
125 000 |
125 000 |
100 474 968 |
101 107 538 |
31 704 400 |
132 811 938 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
132 995 901 |
133 402 654 |
4 401 731 |
137 804 385 |
0 |
20 024 451 |
0 |
20 024 451 |
132 995 901 |
153 427 105 |
4 401 731 |
157 828 836 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
11 761 480 |
11 761 480 |
0 |
11 761 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 761 480 |
11 761 480 |
0 |
11 761 480 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
6 249 831 |
6 249 831 |
0 |
6 249 831 |
6 349 831 |
6 349 831 |
0 |
6 349 831 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
85 835 640 |
88 682 003 |
10 608 035 |
99 290 038 |
866 879 |
6 711 286 |
25 418 |
6 736 704 |
86 702 519 |
95 393 289 |
10 633 453 |
106 026 742 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
12 342 000 |
12 342 000 |
0 |
12 342 000 |
0 |
0 |
1 275 590 |
1 275 590 |
12 342 000 |
12 342 000 |
1 275 590 |
13 617 590 |
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
38 155 825 |
0 |
38 155 825 |
|
|
0 |
|
0 |
38 155 825 |
0 |
38 155 825 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
3 089 423 |
3 089 423 |
2 000 |
3 091 423 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
3 289 423 |
3 289 423 |
2 000 |
3 291 423 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
452 202 538 |
505 185 420 |
51 569 943 |
556 755 363 |
10 605 304 |
36 542 162 |
1 520 150 |
38 062 312 |
462 807 842 |
541 727 582 |
53 090 093 |
594 817 675 |
13. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[16]
Monor Város Önkormányzat 2025. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
||
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(középiskolai ösztöndíjasok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
240 000 |
2 240 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
240 000 |
2 240 000 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
8 200 000 |
8 200 000 |
0 |
8 200 000 |
25 200 000 |
25 200 000 |
0 |
25 200 000 |
|
|
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - oktatási int.-ek karácsonyi támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
2200000 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
|
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - start számla kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §] |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §] |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
|
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5000000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
240 000 |
10 440 000 |
27 200 000 |
27 200 000 |
240 000 |
27 440 000 |
14. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[17]
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Egyéb működési célú kiadásai
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
||
|
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
20 975 314 |
0 |
20 975 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 975 314 |
0 |
20 975 314 |
|
K5022 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
463 646 821 |
564 502 591 |
0 |
564 502 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
463 646 821 |
564 502 591 |
0 |
564 502 591 |
|
|
ebből: Szolidaritási hozzájárulás (K5022) |
463 646 821 |
463 646 821 |
0 |
463 646 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
463 646 821 |
463 646 821 |
0 |
463 646 821 |
|
ebből: HIPA többletbevétel elvonás (K5022) |
0 |
100 855 770 |
0 |
100 855 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 855 770 |
0 |
100 855 770 |
|
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
463 646 821 |
585 477 905 |
0 |
585 477 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
463 646 821 |
585 477 905 |
0 |
585 477 905 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 067 819 |
14 467 819 |
696 500 |
15 164 319 |
14 067 819 |
14 467 819 |
696 500 |
15 164 319 |
|
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 067 819 |
12 467 819 |
696 500 |
13 164 319 |
12 067 819 |
12 467 819 |
696 500 |
13 164 319 |
|
Rendőrkapitányság - szabadidős járőr pár |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 661 819 |
10 661 819 |
0 |
10 661 819 |
10 661 819 |
10 661 819 |
0 |
10 661 819 |
|
|
Rendőrkapitányság - drogprevenciós rendezvény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
|
Bursa Hungarica |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 406 000 |
1 406 000 |
696 500 |
2 102 500 |
1 406 000 |
1 406 000 |
696 500 |
2 102 500 |
|
|
Dél-Pesti Centrum Kórház - iskolai védőnők 2024. évi elszámolás alapján visszafizetési kötelezettség |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
|
|
EEB keret |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
1300000 |
0 |
1300000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
|
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|
|
Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500000 |
0 |
500000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
EEB keret |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200000 |
0 |
200000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
203 220 956 |
204 152 106 |
200 000 |
204 352 106 |
76 000 020 |
76 800 020 |
2 350 000 |
79 150 020 |
279 220 976 |
280 952 126 |
2 550 000 |
283 502 126 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
|
EEB keret |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
181 237 944 |
182 169 094 |
0 |
182 169 094 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 000 000 |
2 300 000 |
182 537 944 |
183 469 094 |
1 000 000 |
184 469 094 |
|
|
Sportcsarnok támogatása |
71 238 000 |
71 258 000 |
0 |
71 258 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 238 000 |
71 258 000 |
0 |
71 258 000 |
|
|
Vigadó támogatása |
109 999 944 |
110 911 094 |
0 |
110 911 094 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
109 999 944 |
110 911 094 |
1 000 000 |
111 911 094 |
|
|
EEB keret |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
21 983 012 |
21 983 012 |
200 000 |
22 183 012 |
73 400 020 |
74 200 020 |
1 350 000 |
75 550 020 |
95 383 032 |
96 183 032 |
1 550 000 |
97 733 032 |
|
|
Vöröskereszt Utcai Gondozó támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 020 |
700 020 |
0 |
700 020 |
700 020 |
700 020 |
0 |
700 020 |
|
|
Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
|
|
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat jelenlét program támogatása |
9 483 012 |
9 483 012 |
0 |
9 483 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 483 012 |
9 483 012 |
0 |
9 483 012 |
|
|
MSE támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 000 000 |
69 000 000 |
0 |
69 000 000 |
69 000 000 |
69 000 000 |
0 |
69 000 000 |
|
|
MSE sporttelep üzemeltetési támogatása |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
12 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
12 500 000 |
|
|
Nagycsaládosok Monori Egyesületének támogatása - „Civil majális” |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
|
Monori Lovasbarátok Egyesülete - Fogathajtó verseny |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
|
Monorvidéki Közbiztonság Alapítvány - Apák napi rendezvény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
|
Pest Megyei Állatvédőrség Állat- és Természetvédelmi Alapítvány állatmentési célú tevékenységének támogatása |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
|
Monori József Attila Gimnázium csehországi cserediák kapcsolatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Monor Környéki Strázsa Borrend támogatása a 25. jubileumi évforduló megünnepléséhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
|
Monori Gazdakör támogatása a szüreti felvonulás megvalósításához |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
|
|
Monori Nagycsaládosok Monori Egyesületének támogatása a 2025. október 25-én tartandó „Halloween Party” megrendezéséhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
|
EEB keret |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
|
|
K513 |
Tartalékok |
409 961 035 |
424 462 218 |
-17 291 305 |
407 170 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
409 961 035 |
424 462 218 |
-17 291 305 |
407 170 913 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 076 828 812 |
1 214 092 229 |
-17 091 305 |
1 197 000 924 |
90 067 839 |
91 267 839 |
3 046 500 |
94 314 339 |
1 166 896 651 |
1 305 360 068 |
-14 044 805 |
1 291 315 263 |
15. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[18]
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Beruházásai
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
15 632 480 |
17 222 480 |
8 400 000 |
25 622 480 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
15 882 480 |
17 472 480 |
7 980 000 |
21 522 480 |
|
|
KÖVÁL TELEPHELY BŐVÍTÉS - csarnok építés tervezés |
2 950 000 |
2 950 000 |
0 |
2 950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 950 000 |
2 950 000 |
0 |
2 950 000 |
|
|
ZEBRA - Kistói úton a Damjanich utca környezetében - tervezés |
3 657 480 |
3 657 480 |
0 |
3 657 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 657 480 |
3 657 480 |
0 |
3 657 480 |
|
|
Közvilágítás fejlesztés tervezés |
7 025 000 |
7 025 000 |
0 |
7 025 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 025 000 |
7 025 000 |
0 |
7 025 000 |
|
|
POZSONYI LTP KÚTLÉTESÍTÉS - tervezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
|
KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv - TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 |
0 |
1 250 000 |
0 |
1 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 250 000 |
0 |
1 250 000 |
|
|
Monori Petőfi Óvoda Mesevár telephelye locsoló almérővel kapcs. tervdokumentáció |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
|
Monor, Ady Endre utcai VOLÁNBUSZ megálló akadálymentesítésére vonatkozó tanulmányterv |
0 |
290 000 |
0 |
290 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 000 |
0 |
290 000 |
|
|
Petőfi Óvoda tartószerkezeti szakvélemény |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
|
Monor, Péteri út 6069/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó fatelepítési terv |
0 |
0 |
420 000 |
420 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település - Zöld infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
|
ITS felülvizsgálata és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv elkészítése - TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 |
0 |
0 |
3 930 000 |
3 930 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 930 000 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
17 965 748 |
78 794 369 |
47 407 920 |
126 202 289 |
0 |
0 |
29 915 791 |
29 915 791 |
17 965 748 |
78 794 369 |
77 323 711 |
156 118 080 |
|
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település |
11 828 740 |
47 728 740 |
-4 400 000 |
43 328 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 828 740 |
47 728 740 |
-4 400 000 |
43 328 740 |
|
|
Dózsa Gy. Utcai településrendezési sz.-ben vállalt kötelezettség - közvilágítás |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
|
KAMERA - HELYREÁLLÍTÁS Ravatalozó előtti baleset során kidöntött kameraoszlop, és sérült eszközök helyett új telepítése |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
|
|
KÖZVILÁGÍTÁS-FEJLESZTÉS KIVITELEZÉS Az I. ütem kiviteli tervezés-kivitelezés |
3 937 008 |
3 937 008 |
0 |
3 937 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 937 008 |
3 937 008 |
0 |
3 937 008 |
|
|
Két vízszint érzékelő szenzor beszerzéséhez és beszereléséhez a Főtéri és a Tavas parki köztéri WC-kbe |
0 |
490 160 |
0 |
490 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
490 160 |
0 |
490 160 |
|
|
Dr. Gombos Matild Egészségház új felirata |
0 |
278 500 |
0 |
278 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 500 |
0 |
278 500 |
|
|
Monor, Péteri út 6069/1 hrsz.-ú önkormányzati területre telepítendő játszótér telepítési tervdokumentációja |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
|
Tesz-Vesz Óvoda új ivóvíz és fűtési gerincvezeték kiépítése |
0 |
4 115 329 |
0 |
4 115 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 115 329 |
0 |
4 115 329 |
|
|
KAP-RD57-043-2-25 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása című pályázat önerő |
0 |
1 052 632 |
0 |
1 052 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 052 632 |
0 |
1 052 632 |
|
|
Napsugár Óvoda gazdasági udvar felőli bejárathoz előtető készítése |
0 |
140 000 |
0 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
140 000 |
|
|
Shinheung csere szerződés keretében "beszerzett" telkek (4910/15, 40, 43 hrsz.) |
0 |
13 770 000 |
0 |
13 770 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 770 000 |
0 |
13 770 000 |
|
|
Shinheung csere szerződés keretében "beszerzett" telek vagyoniértékű (szolgalmi) joga (4910/39. hrsz.) |
0 |
4 482 000 |
0 |
4 482 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 482 000 |
0 |
4 482 000 |
|
|
Mélyföldelés készítése 2200 Monor, Cinkapanna u. 20 7025 hrsz. |
0 |
0 |
480 000 |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 000 |
480 000 |
|
|
Rákóczi utcai 2 db parkoló megépítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 915 791 |
4 915 791 |
0 |
0 |
4 915 791 |
4 915 791 |
|
|
Uszoda melleti játszótér hinta |
0 |
0 |
402 912 |
402 912 |
|
|
|
|
0 |
0 |
402 912 |
402 912 |
|
|
Könyvtár és a városközponti vizesblokk szennyvíz elvezetési problémájának megoldása |
0 |
0 |
3 937 008 |
3 937 008 |
|
|
|
|
0 |
0 |
3 937 008 |
3 937 008 |
|
|
Könyvtár ereszcsatorna felszerelése a főbejárat fölé |
0 |
0 |
362 000 |
362 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
362 000 |
362 000 |
|
|
Mesevár Óvoda napvitorlák beszerzése |
0 |
0 |
1 870 000 |
1 870 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 870 000 |
1 870 000 |
|
|
Ingatlan vásárlás - Monor, Petőfi S. u. 19. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
|
Monor helyi vízkár-elhárítási Terv |
|
|
230 000 |
230 000 |
|
|
|
|
0 |
0 |
230 000 |
230 000 |
|
|
Ingatlan vásárlások Zólyom-Késmárk utcák kiszabályozása érdekében |
|
|
1 026 000 |
1 026 000 |
|
|
|
|
0 |
0 |
1 026 000 |
1 026 000 |
|
|
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00078 - A Monori Tesz-Vesz Óvoda kiváltása |
0 |
0 |
43 500 000 |
43 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 500 000 |
43 500 000 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
25 800 |
0 |
25 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 800 |
0 |
25 800 |
|
|
TP-Link Switch - területi védőnőknek |
0 |
25 800 |
0 |
25 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 800 |
0 |
25 800 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 472 441 |
2 741 220 |
91 086 961 |
93 828 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 472 441 |
2 741 220 |
91 086 961 |
93 828 181 |
|
|
Mesevár Óvoda napvitorlák beszerzése |
1 472 441 |
1 870 000 |
-1 870 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 472 441 |
1 870 000 |
-1 870 000 |
0 |
|
|
CSASE - Klíma felszerelése két helyiségbe |
0 |
440 000 |
0 |
440 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 000 |
0 |
440 000 |
|
|
Gondozási Központ - Klíma felszerelése a tálalókonyhába |
0 |
195 000 |
0 |
195 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 000 |
0 |
195 000 |
|
|
Fúrt kutakkal kapcsolatos üzemeltetési napló vezetéséhez eszköz beszerzés |
0 |
236 220 |
0 |
236 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 220 |
0 |
236 220 |
|
|
Városháza - Klíma telepítése a földszinti ügyfélváró helyiségbe |
0 |
0 |
391 961 |
391 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
391 961 |
391 961 |
|
|
Dr. Gombos Matild Egészségház - Klíma telepítése a fogászati váróterembe |
0 |
0 |
220 000 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
220 000 |
|
|
Dr. Gombos Matild Egészségház - Klíma telepítése a gyermekorvosi váróterembe |
0 |
0 |
220 000 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
220 000 |
|
|
TOP_PLUSZ-3.1.3.-23-PT1-2024-00056 Humán fejlesztések Monoron - eszközbeszerzések |
0 |
0 |
92 125 000 |
92 125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 125 000 |
92 125 000 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8 929 081 |
20 238 995 |
39 416 997 |
59 655 992 |
67 500 |
67 500 |
373 |
67 873 |
8 996 581 |
20 306 495 |
39 417 370 |
59 723 865 |
|
K6 |
Beruházások |
43 999 750 |
119 022 864 |
186 311 878 |
305 334 742 |
317 500 |
317 500 |
29 916 164 |
30 233 664 |
44 317 250 |
119 340 364 |
215 808 042 |
331 218 406 |
16. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[19]
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Felújításai
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
44 308 740 |
49 644 440 |
92 314 115 |
141 958 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 308 740 |
49 644 440 |
92 314 115 |
141 958 555 |
|
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096 - Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása |
2 838 740 |
2 838 740 |
0 |
2 838 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 838 740 |
2 838 740 |
0 |
2 838 740 |
|
Székely Bertalan és Honvéd utca, valamint forrás dülő felújítása |
41 470 000 |
41 470 000 |
0 |
41 470 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 470 000 |
41 470 000 |
0 |
41 470 000 |
|
|
|
Városháza üzletek lépcsőinek műkővel történő burkolása |
0 |
289 500 |
0 |
289 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 500 |
0 |
289 500 |
|
|
Gondozási Központ villamos energia hálózatának részleges felújítása |
0 |
312 900 |
0 |
312 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 900 |
0 |
312 900 |
|
|
Könyvtár világosítás korszerűsítés |
0 |
325 800 |
0 |
325 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 800 |
0 |
325 800 |
|
|
Könyvtár fűtéskorszerűsítése |
0 |
0 |
75 724 902 |
75 724 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 724 902 |
75 724 902 |
|
|
Virág utca 60. szám alatti önkormányzati bérlakás melléképületének felújítása |
0 |
0 |
393 701 |
393 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
393 701 |
393 701 |
|
|
Völgykút utca stabilizálása |
0 |
0 |
16 195 512 |
16 195 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 195 512 |
16 195 512 |
|
|
Székely Bertalan utca alsó szakaszán (Kinizsi utca felöli vége) már régebben megépített meglévő felszín alatti csapadékvíz elvezető csatorna védőburkolatának megerősítése, valamint a hozzá kapcsolódó további kivitelezési munkák elvégzése |
0 |
4 407 500 |
0 |
4 407 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 407 500 |
0 |
4 407 500 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
36 711 111 |
36 711 111 |
0 |
36 711 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 711 111 |
36 711 111 |
0 |
36 711 111 |
|
|
Tulajdonközösség bérleti díj terhére végzett felújítások |
36 711 111 |
36 711 111 |
0 |
36 711 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 711 111 |
36 711 111 |
0 |
36 711 111 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
21 875 360 |
23 315 999 |
24 806 011 |
48 122 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 875 360 |
23 315 999 |
24 806 011 |
48 122 010 |
|
K7 |
Felújítások |
102 895 211 |
109 671 550 |
117 120 126 |
226 791 676 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 895 211 |
109 671 550 |
117 120 126 |
226 791 676 |
17. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[20]
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Egyéb felhalmozási célú kiadásai
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[21]
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Finanszírozási kiadásai
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
||
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
1 010 670 000 |
0 |
1 010 670 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 010 670 000 |
0 |
1 010 670 000 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
87 142 668 |
106 027 180 |
0 |
106 027 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 142 668 |
106 027 180 |
0 |
106 027 180 |
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
3 401 225 093 |
3 452 067 716 |
67 252 490 |
3 519 320 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 401 225 093 |
3 452 067 716 |
67 252 490 |
3 519 320 206 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
2 432 526 727 |
2 492 468 988 |
70 486 368 |
2 562 955 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 432 526 727 |
2 492 468 988 |
70 486 368 |
2 562 955 356 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
968 698 366 |
959 598 728 |
-3 233 878 |
956 364 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
968 698 366 |
959 598 728 |
-3 233 878 |
956 364 850 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 488 367 761 |
4 568 764 896 |
67 252 490 |
4 636 017 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 488 367 761 |
4 568 764 896 |
67 252 490 |
4 636 017 386 |
19. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[22]
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Eu-s forrásból finanszírozott projektjei
|
Pályázati azonosító |
Pályázat megnevezése |
Pályázat célja |
Támogatás típusa |
Pályázat kormányzati funkció szerinti besorolása (COFOG kód) |
Pályázott összeg (Ft) |
Támogatás intenzitása (%) |
Megvalósításhoz szükséges saját forrás (Ft) |
Pályázat státusza |
Elnyert támogatási összeg (Ft) |
Folyósított támogatási összeg (Ft) |
Pályázattal kapacsolatos kiadások (Ft) |
Saját forrásból megelőlegezett kifizetés összege (Ft) |
||||
|
Személyi juttatások (K1) |
Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.ho. (K2) |
Dologi kiadások (K3) |
Beruházások (K6) |
Felújítások (K7) |
||||||||||||
|
3321495045 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25) |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
315 527 846 |
95 |
15 074 805 |
megvalósult, elszámolási eljárás folyamatban |
282 258 690 |
149 548 905 |
0 |
0 |
8 939 530 |
288 638 750 |
0 |
132 709 785 |
|
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 |
FVS kidolgozása Monor Város Önkormányzatánál |
TOP PLUSZ projekteket előkészítő stratégia kidolgozása. |
Működési célú támogatás ÁHT-n belül (B16) |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
46 614 550 |
100 |
0 |
nyert, megvalósítás folyamatban |
46 614 550 |
46 614 550 |
0 |
0 |
46 614 550 |
0 |
0 |
0 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096 |
Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása |
Belterületi útszakaszok felújítása. |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25) |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
429 999 988 |
100 |
0 |
nyert, megvalósítás folyamatban |
429 999 988 |
10 000 000 |
0 |
0 |
24 130 000 |
405 869 988 |
0 |
7 112 000 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 |
Monor város - élhető település |
Csapadékvíz elvezetés, parképítés, kerékpárút építés. |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25) |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 427 000 000 |
100 |
0 |
nyert, megvalósítás folyamatban |
1 427 000 000 |
139 990 500 |
0 |
0 |
79 385 140 |
1 347 614 860 |
0 |
0 |
|
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056 |
Humán fejlesztések Monoron |
Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó szemléletformálás. |
Működési célú támogatás ÁHT-n belül (B16) |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
780 000 000 |
100 |
0 |
nyert, megvalósítás folyamatban |
760 500 000 |
146 240 500 |
12 094 905 |
1 572 338 |
629 834 007 |
116 998 750 |
0 |
0 |
|
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00078 |
A Monori Tesz-Vesz Óvoda kiváltása |
A Tesz-Vesz Óvoda épületének kiváltása, férőhelyek bővítése. |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25) |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
1 263 000 000 |
100 |
0 |
nyert, megvalósítás folyamatban |
125 776 168 |
0 |
0 |
0 |
70 531 168 |
55 245 000 |
0 |
20 955 000 |
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2024-00067 |
Monor város épületeinek energetikai korszerűsítése |
A Vigadó, a Könyvtár-zeneiskola épületének energetikai felújítása. |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25) |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
600 000 000 |
100 |
0 |
benyújtva, elbírálás alatt |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 283 336 |
566 716 664 |
0 |
9 937 750 |
|
KAP-RD43-1-25 |
Monor-Monorierdő összekötő út felújítása |
Monor-Monorierdő összekötő út felújítása |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25) |
Még nem ismert |
200 000 000 |
95 |
12 500 000 |
benyújtás előtt |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 809 163 |
202 690 838 |
0 |
1 704 674 |
|
DIMOP Plusz-2.1.1-24 |
Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára |
Monor Város Önkormányzata és a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft tulajdonában lévő 23 ingatlanon az energia menedzsment rendszer kifejlesztése és bevezetése |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25) |
Még nem ismert |
225 000 000 |
100 |
0 |
nyert, szerződés kötés folyamatban |
0 |
0 |
9 955 750 |
1 294 250 |
16 339 243 |
197 410 757 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
5 287 142 384 |
|
27 574 805 |
|
3 072 149 396 |
492 394 455 |
22 050 655 |
2 866 588 |
918 866 137 |
3 181 185 607 |
0 |
172 419 209 |
||||
20. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[23]
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Tartalékai
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|
|
K513 |
Céltartalékok: |
309 961 035 |
138 279 651 |
10 625 410 |
148 905 061 |
|
|
HIPA többletbevétel elvonás |
160 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
50 000 000 |
44 024 686 |
0 |
44 024 686 |
|
|
Intézmény karbantartási és felújítási keret |
30 000 000 |
20 914 020 |
-11 146 964 |
9 767 056 |
|
|
Vis major keret |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
|
Környezetvédelmi alap |
5 047 186 |
5 047 186 |
-3 468 500 |
1 578 686 |
|
|
IKV keret |
9 111 070 |
9 111 070 |
-500 000 |
8 611 070 |
|
|
Tulajdonközösség bankszámlájának évvégi egyenlege |
28 645 913 |
29 244 469 |
0 |
29 244 469 |
|
|
MOL Nyrt. 2024-ben adott támogatási összege |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pályázatok saját önrész tartaléka |
10 000 000 |
8 947 368 |
0 |
8 947 368 |
|
|
Közfoglalkoztatás leutalt előlege |
1 076 866 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Baptitsta gyülekezet által fizetett parkolóhely létesítés |
5 080 000 |
5 080 000 |
-5 080 000 |
0 |
|
|
Védőnői feladatok 2024. évi maradványa |
0 |
1 752 852 |
0 |
1 752 852 |
|
|
Ingatlan értékesítésből származó bevétel (Shinheung csere szerződés) |
0 |
4 158 000 |
0 |
4 158 000 |
|
|
Pince utca szabályozása |
0 |
0 |
900 000 |
900 000 |
|
|
Könyvtár fűtés korszerűsítése |
0 |
0 |
3 869 874 |
3 869 874 |
|
|
Völgykút utca stabilizálása |
0 |
0 |
4 010 000 |
4 010 000 |
|
|
Zólyom-Késmárk utcák kiszabályozása |
0 |
0 |
22 041 000 |
22 041 000 |
|
|
K513 |
Általános tartalék |
100 000 000 |
286 182 567 |
-27 916 715 |
258 265 852 |
|
K513 |
Tartalékok |
409 961 035 |
424 462 218 |
-17 291 305 |
407 170 913 |
21. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[24]
Monor Város Önkormányzatának Kötvényben elhelyezett pénzeszközeinek felhasználása 2025. évi eredeti előirányzat
|
Kötvényben elhelyezett szabadpénzeszköz 2025. évi nyitó adat: |
992 590 000 Ft |
|---|---|
|
Kötvényt terhelő feladatok: |
-412 500 000 Ft |
|
Tesz-Vesz Óvoda kiváltásához önerő |
-400 000 000 Ft |
|
KAP-RD43-1-24 - Külterületi utak fejlesztése |
-12 500 000 Ft |
|
Kötvényben rendelkezésre álló szabadpénzeszköz: |
580 090 000 Ft |
22. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[25]
Monor Város Intézményeinek összevont 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 285 172 555 |
2 296 162 591 |
50 761 968 |
2 346 924 559 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
6 240 000 |
6 312 165 |
0 |
6 312 165 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
36 244 098 |
40 500 518 |
0 |
40 500 518 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
808 800 |
808 800 |
0 |
808 800 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
36 094 900 |
36 115 900 |
0 |
36 115 900 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
95 815 855 |
107 419 476 |
0 |
107 419 476 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
17 044 186 |
18 105 232 |
0 |
18 105 232 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
14 832 823 |
25 713 201 |
0 |
25 713 201 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
23 920 775 |
23 917 300 |
0 |
23 917 300 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
12 224 361 |
12 562 277 |
0 |
12 562 277 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 528 898 353 |
2 568 117 460 |
50 761 968 |
2 618 879 428 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
371 918 533 |
375 647 646 |
6 592 361 |
382 240 007 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
318 066 810 |
319 329 968 |
6 592 361 |
325 922 329 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
36 067 000 |
36 067 000 |
0 |
36 067 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
2 465 955 |
0 |
2 465 955 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
17 784 723 |
17 784 723 |
0 |
17 784 723 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
2 900 816 886 |
2 943 765 106 |
57 354 329 |
3 001 119 435 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
3 541 784 |
3 541 784 |
0 |
3 541 784 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
384 809 581 |
383 889 926 |
0 |
383 889 926 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
59 181 |
114418 |
0 |
114418 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
15 606 762 |
16 626 129 |
0 |
16 626 129 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
4 293 006 |
4 358 948 |
0 |
4 358 948 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
78 800 540 |
81 332 157 |
2 846 605 |
84 178 762 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
83 179 826 |
95 028 527 |
0 |
95 028 527 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
39 241 371 |
41 199 353 |
0 |
41 199 353 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
37 344 841 |
39624647 |
0 |
39624647 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
3 527 197 |
3 754 150 |
0 |
3 754 150 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
35 240 695 |
36 959 690 |
855 655 |
37 815 345 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
25 724 288 |
27 186 787 |
1 008 996 |
28 195 783 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
22 809 407 |
22 809 407 |
1 008 996 |
23 818 403 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
34 459 640 |
34 191 853 |
1 950 000 |
36 141 853 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
51 635 849 |
49 299 989 |
676 688 |
49 976 677 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
2 180 147 |
2 180 147 |
0 |
2 180 147 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
5 465 594 |
5 465 594 |
0 |
5 465 594 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
525 933 |
525933 |
0 |
525933 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
183 811 473 |
188 654 893 |
1 960 217 |
190 615 110 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
30 835 000 |
31 006 000 |
0 |
31 006 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
5 781 005 |
5 864 005 |
0 |
5 864 005 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 023 883 566 |
1 048 624 783 |
9 298 161 |
1 057 922 944 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
41 351 465 |
0 |
41 351 465 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
1 000 000 |
1 173 424 |
400 473 |
1 573 897 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
11 446 453 |
12 926 060 |
71 968 |
12 998 028 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
2 458 545 |
13 335 717 |
127 559 |
13 463 276 |
|
K6 |
Beruházások |
14 904 998 |
68 786 666 |
600 000 |
69 386 666 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
41 351 286 |
0 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
3 115 906 |
3 115 906 |
0 |
3 115 906 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 925 142 |
1 599 935 |
0 |
1 599 935 |
|
K7 |
Felújítások |
56 392 334 |
4 715 841 |
0 |
4 715 841 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
13 700 |
0 |
13 700 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
3 925 700 452 |
3 993 389 889 |
66 652 490 |
4 060 042 379 |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
71 297 332 |
73 516 207 |
600 000 |
74 116 207 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
3 996 997 784 |
4 066 906 096 |
67 252 490 |
4 134 158 586 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
3 996 997 784 |
4 066 906 096 |
67 252 490 |
4 134 158 586 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
47 489 724 |
47 489 724 |
0 |
47 489 724 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
47 489 724 |
47 489 724 |
0 |
47 489 724 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47 489 724 |
47 489 724 |
0 |
47 489 724 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
314 539 |
314 539 |
0 |
314 539 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
178 021 487 |
178 021 487 |
0 |
178 021 487 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
44 790 079 |
44 790 079 |
0 |
44 790 079 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
26 442 217 |
26 502 804 |
0 |
26 502 804 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
23 670 430 |
23 670 430 |
0 |
23 670 430 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
174 759 284 |
174 759 284 |
0 |
174 759 284 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
84 070 006 |
84 070 006 |
0 |
84 070 006 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
24 997 000 |
24 997 000 |
0 |
24 997 000 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
171000 |
0 |
171000 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2 500 000 |
2 561 803 |
0 |
2 561 803 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
491 104 533 |
491 397 923 |
0 |
491 397 923 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
538 594 257 |
538 887 647 |
0 |
538 887 647 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
538 594 257 |
538 887 647 |
0 |
538 887 647 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
57 178 434 |
75 950 733 |
0 |
75 950 733 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
3 401 225 093 |
3 452 067 716 |
67 252 490 |
3 519 320 206 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
2 432 526 727 |
2 492 468 988 |
70 486 368 |
2 562 955 356 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
968 698 366 |
959 598 728 |
-3 233 878 |
956 364 850 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
3 458 403 527 |
3 528 018 449 |
67 252 490 |
3 595 270 939 |
|
|
Bevételek összesen: |
3 996 997 784 |
4 066 906 096 |
67 252 490 |
4 134 158 586 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-3 458 403 527 |
-3 528 018 449 |
-67 252 490 |
-3 595 270 939 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-3 387 106 195 |
-3 454 502 242 |
-66 652 490 |
-3 521 154 732 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-71 297 332 |
-73 516 207 |
-600 000 |
-74 116 207 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
3 458 403 527 |
3 528 018 449 |
67 252 490 |
3 595 270 939 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[26]
Monori Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
371 877 080 |
371 877 080 |
21 060 900 |
392 937 980 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
4 400 400 |
4 400 400 |
0 |
4 400 400 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
20 185 637 |
20 200 755 |
0 |
20 200 755 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
3 362 668 |
3 408 234 |
0 |
3 408 234 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
7 442 830 |
7 442 830 |
0 |
7 442 830 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
752 675 |
752 675 |
0 |
752 675 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
7 699 361 |
7 766 402 |
0 |
7 766 402 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
416 220 651 |
416 348 376 |
21 060 900 |
437 409 276 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
61 972 601 |
61 972 601 |
2 737 916 |
64 710 517 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
53 728 346 |
53 684 347 |
2 737 916 |
56 422 263 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
3 843 000 |
3 843 000 |
0 |
3 843 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
43 999 |
0 |
43 999 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
4 401 255 |
4 401 255 |
0 |
4 401 255 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
478 193 252 |
478 320 977 |
23 798 816 |
502 119 793 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 824 491 |
1 824 491 |
0 |
1 824 491 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 645 878 |
7 657 397 |
0 |
7 657 397 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
3 912 864 |
4 186 937 |
0 |
4 186 937 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 246 802 |
1 294 420 |
0 |
1 294 420 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
8 975 453 |
8 975 453 |
0 |
8 975 453 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
2 686 346 |
2 886 346 |
0 |
2 886 346 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 692 475 |
2 092 475 |
0 |
2 092 475 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
387 185 |
387 185 |
0 |
387 185 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
4 941 381 |
4 941 381 |
855 655 |
5 797 036 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
17 037 001 |
17 037 001 |
1 008 996 |
18 045 997 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
17 037 001 |
17 037 001 |
1 008 996 |
18 045 997 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
3 726 488 |
3 726 488 |
0 |
3 726 488 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
8 899 177 |
9 219 069 |
251 088 |
9 470 157 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
111 789 |
111 789 |
0 |
111 789 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
16 090 942 |
16 263 664 |
571 250 |
16 834 914 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
171 000 |
0 |
171 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
1 833 650 |
1 833 650 |
|
1 833 650 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
81 100 133 |
82 696 957 |
2 686 989 |
85 383 946 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1000000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
540 000 |
540 000 |
0 |
540 000 |
|
K6 |
Beruházások |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
2 540 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
540 000 |
540 000 |
0 |
540 000 |
|
K7 |
Felújítások |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
2 540 000 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
559 293 385 |
561 017 934 |
26 485 805 |
587 503 739 |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
5 080 000 |
5 080 000 |
0 |
5 080 000 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
564 373 385 |
566 097 934 |
26 485 805 |
592 583 739 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
564 373 385 |
566 097 934 |
26 485 805 |
592 583 739 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 037 001 |
17 037 001 |
0 |
17 037 001 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
17 037 001 |
17 037 001 |
0 |
17 037 001 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
171000 |
0 |
171000 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
19 237 001 |
19 408 001 |
0 |
19 408 001 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
19 237 001 |
19 408 001 |
0 |
19 408 001 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
19 237 001 |
19 408 001 |
0 |
19 408 001 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
1 553 549 |
0 |
1 553 549 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
545 136 384 |
545 136 384 |
26 485 805 |
571 622 189 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
270 315 125 |
286 404 300 |
21 805 875 |
308 210 175 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
274 821 259 |
258 732 084 |
4 679 930 |
263 412 014 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
545 136 384 |
546 689 933 |
26 485 805 |
573 175 738 |
|
|
Bevételek összesen: |
564 373 385 |
566 097 934 |
26 485 805 |
592 583 739 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-545 136 384 |
-546 689 933 |
-26 485 805 |
-573 175 738 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-540 056 384 |
-541 609 933 |
-26 485 805 |
-568 095 738 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-5 080 000 |
-5 080 000 |
0 |
-5 080 000 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
545 136 384 |
546 689 933 |
26 485 805 |
573 175 738 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[27]
Monori Kossuth Óvoda 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
215 069 962 |
214 083 519 |
840 000 |
214 923 519 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
11 817 029 |
11 817 029 |
0 |
11 817 029 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
3 613 000 |
3 613 000 |
0 |
3 613 000 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
8 540 000 |
8 576 579 |
0 |
8 576 579 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
689 696 |
814 496 |
0 |
814 496 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
878 923 |
0 |
878 923 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
4 713 600 |
4 713 600 |
0 |
4 713 600 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
270 000 |
252 720 |
0 |
252 720 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
247 113 287 |
247 149 866 |
840 000 |
247 989 866 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 153 691 |
38 153 691 |
109 200 |
38 262 891 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
32 726 901 |
32 726 901 |
109 200 |
32 836 101 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
4 098 000 |
4 098 000 |
0 |
4 098 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 328 790 |
1 328 790 |
0 |
1 328 790 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
285 266 978 |
285 303 557 |
949 200 |
286 252 757 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
289 137 |
289 137 |
0 |
289 137 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 593 361 |
4 593 181 |
0 |
4 593 181 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
473 984 |
495 932 |
0 |
495 932 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
42 390 |
44 214 |
0 |
44 214 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
2 581 927 |
2 867 138 |
0 |
2 867 138 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
5 083 766 |
5 570 233 |
0 |
5 570 233 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 948 938 |
2 345 047 |
0 |
2 345 047 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
132 430 |
143 999 |
0 |
143 999 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
1 673 352 |
1 405 565 |
0 |
1 405 565 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
1 379 919 |
1 379 919 |
0 |
1 379 919 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 456 149 |
4 476 765 |
0 |
4 476 765 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
12 000 |
12 000 |
|
12 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
22 869 353 |
23 825 130 |
0 |
23 825 130 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
157 480 |
157 480 |
0 |
157 480 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
42 520 |
42 520 |
0 |
42 520 |
|
K6 |
Beruházások |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
308 136 331 |
309 128 687 |
949 200 |
310 077 887 |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
308 336 331 |
309 328 687 |
949 200 |
310 277 887 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
308 336 331 |
309 328 687 |
949 200 |
310 277 887 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 540 |
2 540 |
0 |
2 540 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 540 |
2 540 |
0 |
2 540 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
2 540 |
2 540 |
0 |
2 540 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
2 540 |
2 540 |
0 |
2 540 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
992 356 |
0 |
992 356 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
308 333 791 |
308 333 791 |
949 200 |
309 282 991 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
292 928 258 |
292 928 258 |
-2 663 734 |
290 264 524 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
15 405 533 |
15 405 533 |
3 612 934 |
19 018 467 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
308 333 791 |
309 326 147 |
949 200 |
310 275 347 |
|
|
Bevételek összesen: |
308 336 331 |
309 328 687 |
949 200 |
310 277 887 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-308 333 791 |
-309 326 147 |
-949 200 |
-310 275 347 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-308 133 791 |
-309 126 147 |
-949 200 |
-310 075 347 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-200 000 |
-200 000 |
0 |
-200 000 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
308 333 791 |
309 326 147 |
949 200 |
310 275 347 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[28]
Monori Petőfi Óvoda 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
198 126 356 |
194 307 242 |
1 020 000 |
195 327 242 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
8 404 810 |
8 404 810 |
0 |
8 404 810 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
4 878 900 |
4 878 900 |
0 |
4 878 900 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
10 910 402 |
0 |
10 910 402 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
845 048 |
1 010 775 |
0 |
1 010 775 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 364 500 |
2 465 704 |
0 |
2 465 704 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
540 000 |
536 525 |
0 |
536 525 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
3 475 |
0 |
3 475 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
216 559 614 |
224 917 833 |
1 020 000 |
225 937 833 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 097 405 |
28 097 405 |
132 600 |
28 230 005 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
25 266 845 |
24 943 822 |
132 600 |
25 076 422 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
1 536 000 |
1 536 000 |
0 |
1 536 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
323 023 |
0 |
323 023 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 294 560 |
1 294 560 |
0 |
1 294 560 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
244 657 019 |
253 015 238 |
1 152 600 |
254 167 838 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
192 489 |
192 489 |
0 |
192 489 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 167 056 |
4 154 872 |
0 |
4 154 872 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
963 344 |
988 075 |
0 |
988 075 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
70 821 |
77 408 |
0 |
77 408 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 337 401 |
1 715 240 |
0 |
1 715 240 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
6 373 084 |
6 720 651 |
0 |
6 720 651 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
2 921 208 |
3 156 558 |
0 |
3 156 558 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
246 000 |
246 000 |
0 |
246 000 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
4 188 560 |
4 188 560 |
0 |
4 188 560 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
1 899 967 |
1 945 410 |
0 |
1 945 410 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 867 702 |
5 119 871 |
0 |
5 119 871 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
12 000 |
12 000 |
|
12 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
27 241 632 |
28 519 134 |
0 |
28 519 134 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
19 460 |
0 |
19460 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
157 480 |
541 315 |
0 |
541 315 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
42 520 |
151 409 |
0 |
151 409 |
|
K6 |
Beruházások |
200 000 |
712 184 |
0 |
712 184 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
271 898 651 |
281 534 372 |
1 152 600 |
282 686 972 |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
200 000 |
712 184 |
0 |
712 184 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
272 098 651 |
282 246 556 |
1 152 600 |
283 399 156 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
272 098 651 |
282 246 556 |
1 152 600 |
283 399 156 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 540 |
2 540 |
0 |
2 540 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 540 |
2 540 |
0 |
2 540 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
2 540 |
2 540 |
0 |
2 540 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
2 540 |
2 540 |
0 |
2 540 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
1 347 905 |
0 |
1 347 905 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
272 096 111 |
280 896 111 |
1 152 600 |
282 048 711 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
251 833 994 |
251 833 994 |
1 152 600 |
252 986 594 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
20 262 117 |
29 062 117 |
0 |
29 062 117 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
272 096 111 |
282 244 016 |
1 152 600 |
283 396 616 |
|
|
Bevételek összesen: |
272 098 651 |
282 246 556 |
1 152 600 |
283 399 156 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-272 096 111 |
-282 244 016 |
-1 152 600 |
-283 396 616 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-271 896 111 |
-281 531 832 |
-1 152 600 |
-282 684 432 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-200 000 |
-712 184 |
0 |
-712 184 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
272 096 111 |
282 244 016 |
1 152 600 |
283 396 616 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[29]
Monori Napsugár Óvoda 2025. évi költségvetése
|
3 |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
243 439 266 |
241 553 434 |
2 700 627 |
244 254 061 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
3 983 958 |
3 983 958 |
0 |
3 983 958 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
3 808 000 |
3 808 000 |
0 |
3 808 000 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
8 820 000 |
8 820 000 |
0 |
8 820 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1 334 572 |
1 987 615 |
0 |
1 987 615 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
1 566 592 |
0 |
1 566 592 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
280 000 |
0 |
0 |
0 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
261 665 796 |
261 719 599 |
2 700 627 |
264 420 226 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 822 988 |
35 822 988 |
351 082 |
36 174 070 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
30 097 036 |
30 081 848 |
351 082 |
30 432 930 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
4 360 000 |
4 360 000 |
0 |
4 360 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
15 188 |
0 |
15 188 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 365 952 |
1 365 952 |
0 |
1 365 952 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
297 488 784 |
297 542 587 |
3 051 709 |
300 594 296 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
180 000 |
180 000 |
0 |
180 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 070 804 |
3 734 067 |
0 |
3 734 067 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
484 228 |
500 710 |
0 |
500 710 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
30 602 |
31 838 |
0 |
31 838 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
4 384 407 |
4 893 332 |
2 846 605 |
7 739 937 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
2 984 702 |
3 168 792 |
0 |
3 168 792 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
3 080 240 |
3 525 675 |
0 |
3 525 675 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
1 502 241 |
1 502 241 |
0 |
1 502 241 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
2 251 768 |
2 251 768 |
0 |
2 251 768 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
1 808 069 |
1 808 069 |
0 |
1 808 069 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 770 803 |
4 992 049 |
747 555 |
5 739 604 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
100 000 |
100 000 |
|
100 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
25 649 864 |
26 690 541 |
3 594 160 |
30 284 701 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
157 480 |
157 480 |
0 |
157 480 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
42 520 |
42 520 |
0 |
42 520 |
|
K6 |
Beruházások |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
323 138 648 |
324 233 128 |
6 645 869 |
330 878 997 |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
323 338 648 |
324 433 128 |
6 645 869 |
331 078 997 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
323 338 648 |
324 433 128 |
6 645 869 |
331 078 997 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 540 |
2 540 |
0 |
2 540 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
53 803 |
0 |
53 803 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 540 |
56 343 |
0 |
56 343 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
2 540 |
56 343 |
0 |
56 343 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
2 540 |
56 343 |
0 |
56 343 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
1 040 677 |
0 |
1 040 677 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
323 336 108 |
323 336 108 |
6 645 869 |
329 981 977 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
299 571 932 |
299 571 932 |
844 000 |
300 415 932 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
23 764 176 |
23 764 176 |
5 801 869 |
29 566 045 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
323 336 108 |
324 376 785 |
6 645 869 |
331 022 654 |
|
|
Bevételek összesen: |
323 338 648 |
324 433 128 |
6 645 869 |
331 078 997 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-323 336 108 |
-324 376 785 |
-6 645 869 |
-331 022 654 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-323 136 108 |
-324 176 785 |
-6 645 869 |
-330 822 654 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-200 000 |
-200 000 |
0 |
-200 000 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
323 336 108 |
324 376 785 |
6 645 869 |
331 022 654 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[30]
Monori Tesz-Vesz Óvoda 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
169 361 428 |
168 919 640 |
930 000 |
169 849 640 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
1 440 000 |
1 440 000 |
0 |
1 440 000 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
6 277 069 |
6 277 069 |
0 |
6 277 069 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
746 600 |
767 600 |
0 |
767 600 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
6 860 000 |
6 861 803 |
0 |
6 861 803 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
307 524 |
307 524 |
0 |
307 524 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
411 268 |
0 |
411 268 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
44 395 |
0 |
44 395 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
185 442 621 |
185 479 299 |
930 000 |
186 409 299 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 060 932 |
26 060 932 |
120 900 |
26 181 832 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
21 394 372 |
21 394 372 |
120 900 |
21 515 272 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
3 588 000 |
3 588 000 |
0 |
3 588 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 078 560 |
1 078 560 |
0 |
1 078 560 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
211 503 553 |
211 540 231 |
1 050 900 |
212 591 131 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
257 042 |
257 042 |
0 |
257 042 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 313 097 |
4 179 312 |
0 |
4 179 312 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
922 048 |
975 281 |
0 |
975 281 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
59 617 |
65 294 |
0 |
65 294 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 697 037 |
1 826 888 |
0 |
1 826 888 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
5 692 317 |
6 499 811 |
0 |
6 499 811 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 755 435 |
1 855 607 |
0 |
1 855 607 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
173 319 |
173 319 |
0 |
173 319 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
3 190 973 |
3 557 080 |
0 |
3 557 080 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
3 188 973 |
3 188 973 |
0 |
3 188 973 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
12 169 728 |
12 169 728 |
0 |
12 169 728 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
1 074 023 |
1 074 023 |
0 |
1 074 023 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 113 117 |
5 392 612 |
0 |
5 392 612 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
12 000 |
60 000 |
|
60 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
36 679 753 |
38 335 997 |
0 |
38 335 997 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
8 380 |
0 |
8380 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
157 480 |
149 100 |
0 |
149 100 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
42 520 |
42 520 |
0 |
42 520 |
|
K6 |
Beruházások |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
248 183 306 |
249 876 228 |
1 050 900 |
250 927 128 |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
248 383 306 |
250 076 228 |
1 050 900 |
251 127 128 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
248 383 306 |
250 076 228 |
1 050 900 |
251 127 128 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 052 536 |
4 052 536 |
0 |
4 052 536 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
4 049 996 |
4 049 996 |
0 |
4 049 996 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 052 536 |
4 060 536 |
0 |
4 060 536 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
4 052 536 |
4 060 536 |
0 |
4 060 536 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
4 052 536 |
4 060 536 |
0 |
4 060 536 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
1 684 922 |
0 |
1 684 922 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
244 330 770 |
244 330 770 |
1 050 900 |
245 381 670 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
229 284 136 |
229 284 136 |
3 304 386 |
232 588 522 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
15 046 634 |
15 046 634 |
-2 253 486 |
12 793 148 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
244 330 770 |
246 015 692 |
1 050 900 |
247 066 592 |
|
|
Bevételek összesen: |
248 383 306 |
250 076 228 |
1 050 900 |
251 127 128 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-244 330 770 |
-246 015 692 |
-1 050 900 |
-247 066 592 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-244 130 770 |
-245 815 692 |
-1 050 900 |
-246 866 592 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-200 000 |
-200 000 |
0 |
-200 000 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
244 330 770 |
246 015 692 |
1 050 900 |
247 066 592 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[31]
Monori Gondozási Központ 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
169 076 400 |
173 602 474 |
5 795 373 |
179 397 847 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
38 665 |
0 |
38 665 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
8 940 000 |
9 042 968 |
0 |
9 042 968 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1 722 524 |
1 723 407 |
0 |
1 723 407 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 722 293 |
3 718 410 |
0 |
3 718 410 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 200 000 |
1 720 285 |
0 |
1 720 285 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
182 661 217 |
189 846 209 |
5 795 373 |
195 641 582 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 792 860 |
27 554 524 |
676 438 |
28 230 962 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
23 445 460 |
23 663 904 |
676 438 |
24 340 342 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
1 794 000 |
1 794 000 |
0 |
1 794 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
543 220 |
0 |
543 220 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 553 400 |
1 553 400 |
0 |
1 553 400 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
209 454 077 |
217 400 733 |
6 471 811 |
223 872 544 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
108 183 |
108 183 |
0 |
108 183 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 433 974 |
5 433 974 |
0 |
5 433 974 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
1 169 773 |
1 206 955 |
0 |
1 206 955 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
673 384 |
673 384 |
0 |
673 384 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 344 322 |
1 418 392 |
0 |
1 418 392 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
2 951 443 |
3 183 065 |
0 |
3 183 065 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
462 163 |
501 827 |
0 |
501 827 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
37 344 841 |
39 624 647 |
0 |
39624647 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
71 909 |
77 693 |
0 |
77 693 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
153 950 |
153 950 |
0 |
153 950 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
2 592 |
2 592 |
0 |
2 592 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
209 887 |
209 887 |
0 |
209 887 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
5 266 324 |
3 709 739 |
0 |
3 709 739 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
1 988 951 |
1 988 951 |
0 |
1 988 951 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
14 839 318 |
15 165 354 |
0 |
15 165 354 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
65 729 |
65 729 |
|
65 729 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
72 086 743 |
73 524 322 |
0 |
73 524 322 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1000000 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1000000 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
6299 |
0 |
6299 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
1 889 763 |
1 883 464 |
0 |
1 883 464 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
510 237 |
510 237 |
0 |
510 237 |
|
K6 |
Beruházások |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
13 700 |
0 |
13 700 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
282 540 820 |
291 925 055 |
6 471 811 |
298 396 866 |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
2 400 000 |
2 413 700 |
0 |
2 413 700 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
284 940 820 |
294 338 755 |
6 471 811 |
300 810 566 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
284 940 820 |
294 338 755 |
6 471 811 |
300 810 566 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
38 665 721 |
38665721 |
0 |
38665721 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
38 665 721 |
38665721 |
0 |
38665721 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
38 665 721 |
38 665 721 |
0 |
38 665 721 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 292 |
3 292 |
0 |
3 292 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
36 966 013 |
36 966 013 |
0 |
36 966 013 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 608 465 |
5 608 465 |
0 |
5 608 465 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
42 577 770 |
42 577 770 |
0 |
42 577 770 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
81 243 491 |
81 243 491 |
0 |
81 243 491 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
81 243 491 |
81 243 491 |
0 |
81 243 491 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 000 000 |
4 606 810 |
0 |
4 606 810 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
200 697 329 |
208 488 454 |
6 471 811 |
214 960 265 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
90 902 580 |
98 693 705 |
8 059 431 |
106 753 136 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
109 794 749 |
109 794 749 |
-1 587 620 |
108 207 129 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
203 697 329 |
213 095 264 |
6 471 811 |
219 567 075 |
|
|
Bevételek összesen: |
284 940 820 |
294 338 755 |
6 471 811 |
300 810 566 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-203 697 329 |
-213 095 264 |
-6 471 811 |
-219 567 075 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-201 297 329 |
-210 681 564 |
-6 471 811 |
-217 153 375 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-2 400 000 |
-2 413 700 |
0 |
-2 413 700 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
203 697 329 |
213 095 264 |
6 471 811 |
219 567 075 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[32]
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
177 030 600 |
193 818 993 |
17 641 580 |
211 460 573 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
4 266 420 |
0 |
4 266 420 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
3 836 800 |
3 836 800 |
0 |
3 836 800 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
9 400 000 |
9 478 955 |
0 |
9 478 955 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
4 330 144 |
4 401 171 |
0 |
4 401 171 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
4 303 200 |
4 361 366 |
0 |
4 361 366 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
4 320 000 |
4 320 000 |
0 |
4 320 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
203 520 744 |
224 783 705 |
17 641 580 |
242 425 285 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 525 562 |
35 279 486 |
2 293 405 |
37 572 891 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
26 189 462 |
28 355 859 |
2 293 405 |
30 649 264 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
4 873 000 |
4 873 000 |
0 |
4 873 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
587 527 |
0 |
587 527 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 463 100 |
1 463 100 |
0 |
1 463 100 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
236 046 306 |
260 063 191 |
19 934 985 |
279 998 176 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
111 298 |
111 298 |
0 |
111 298 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 285 703 |
3 092 652 |
0 |
3 092 652 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
3 753 387 |
3 766 337 |
0 |
3 766 337 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
815 901 |
815 901 |
0 |
815 901 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
726 745 |
726 745 |
0 |
726 745 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
275 322 |
4 493 294 |
0 |
4 493 294 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
218 081 |
218 081 |
0 |
218 081 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
560 709 |
560 709 |
0 |
560 709 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
219 438 |
219 438 |
0 |
219 438 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
156 335 |
156 335 |
0 |
156 335 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
309 641 |
309 641 |
0 |
309 641 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
1 404 403 |
1 404 403 |
0 |
1 404 403 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
2 809 058 |
2 809 058 |
0 |
2 809 058 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 170 943 |
4 286 906 |
0 |
4 286 906 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
307 597 |
307 597 |
|
307 597 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
18 124 561 |
23 278 395 |
0 |
23 278 395 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
139 285 |
400 473 |
539 758 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
157 480 |
178 032 |
71 968 |
250 000 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
42 520 |
85 674 |
127 559 |
213 233 |
|
K6 |
Beruházások |
200 000 |
402 991 |
600 000 |
1 002 991 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
254 170 867 |
283 341 586 |
19 934 985 |
303 276 571 |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
200 000 |
402 991 |
600 000 |
1 002 991 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
254 370 867 |
283 744 577 |
20 534 985 |
304 279 562 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
254 370 867 |
283 744 577 |
20 534 985 |
304 279 562 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 824 003 |
8 824 003 |
0 |
8824003 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
8 824 003 |
8 824 003 |
0 |
8824003 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 824 003 |
8 824 003 |
0 |
8 824 003 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
198 545 |
198 545 |
0 |
198 545 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
198 545 |
198 545 |
0 |
198 545 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
9 022 548 |
9 022 548 |
0 |
9 022 548 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
9 022 548 |
9 022 548 |
0 |
9 022 548 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
554 842 |
0 |
554 842 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
245 348 319 |
274 167 187 |
20 534 985 |
294 702 172 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
189 799 785 |
219 122 575 |
19 934 985 |
239 057 560 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
55 548 534 |
55 044 612 |
600 000 |
55 644 612 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
245 348 319 |
274 722 029 |
20 534 985 |
295 257 014 |
|
|
Bevételek összesen: |
254 370 867 |
283 744 577 |
20 534 985 |
304 279 562 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-245 348 319 |
-274 722 029 |
-20 534 985 |
-295 257 014 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-245 148 319 |
-274 319 038 |
-19 934 985 |
-294 254 023 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-200 000 |
-402 991 |
-600 000 |
-1 002 991 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
245 348 319 |
274 722 029 |
20 534 985 |
295 257 014 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[33]
Monori Bölcsőde 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
312 175 517 |
313 172 312 |
1 314 000 |
314 486 312 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
33 500 |
0 |
33 500 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
2 840 131 |
2 830 131 |
0 |
2 830 131 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
12 258 400 |
12 258 400 |
0 |
12 258 400 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
11 808 000 |
12 034 847 |
0 |
12 034 847 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1 036 128 |
1 036 128 |
0 |
1 036 128 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
645 705 |
0 |
645 705 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 088 000 |
2 088 000 |
0 |
2 088 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
345 000 |
345 000 |
0 |
345 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
342 551 176 |
344 444 023 |
1 314 000 |
345 758 023 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
51 992 048 |
52 205 573 |
170 820 |
52 376 393 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
44 115 583 |
43 668 350 |
170 820 |
43 839 170 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
6 154 000 |
6 154 000 |
0 |
6 154 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
660 758 |
0 |
660 758 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 722 465 |
1 722 465 |
0 |
1 722 465 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
394 543 224 |
396 649 596 |
1 484 820 |
398 134 416 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
212 160 |
212 160 |
0 |
212 160 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
18 175 470 |
17 975 470 |
0 |
17 975 470 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
557 786 |
557 786 |
0 |
557 786 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
62 818 |
62 818 |
0 |
62 818 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
11 445 027 |
12 488 748 |
0 |
12 488 748 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
3 149 826 |
3 407 273 |
0 |
3 407 273 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
2 250 058 |
2 391 310 |
0 |
2 391 310 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
9 600 |
0 |
9 600 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
719 083 |
719 083 |
0 |
719 083 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
3 198 |
3 198 |
0 |
3 198 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
302 184 |
302 184 |
0 |
302 184 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
4 636 043 |
4 626 443 |
0 |
4 626 443 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 093 922 |
11 429 376 |
0 |
11 429 376 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
50 000 |
50 000 |
|
50 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
52 857 575 |
54 435 449 |
0 |
54 435 449 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
393 701 |
393 701 |
0 |
393 701 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
106 299 |
106 299 |
0 |
106 299 |
|
K6 |
Beruházások |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
447 400 799 |
451 085 045 |
1 484 820 |
452 569 865 |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
447 900 799 |
451 585 045 |
1 484 820 |
453 069 865 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
447 900 799 |
451 585 045 |
1 484 820 |
453 069 865 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 061 |
4 061 |
0 |
4 061 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
24 715 100 |
24 715 100 |
0 |
24 715 100 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
24 719 161 |
24 719 161 |
0 |
24 719 161 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
24 719 161 |
24 719 161 |
0 |
24 719 161 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
24 719 161 |
24 719 161 |
0 |
24 719 161 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
1 828 221 |
0 |
1 828 221 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
423 181 638 |
425 037 663 |
1 484 820 |
426 522 483 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
311 475 000 |
313 331 025 |
9 302 020 |
322 633 045 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
111 706 638 |
111 706 638 |
-7 817 200 |
103 889 438 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
423 181 638 |
426 865 884 |
1 484 820 |
428 350 704 |
|
|
Bevételek összesen: |
447 900 799 |
451 585 045 |
1 484 820 |
453 069 865 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-423 181 638 |
-426 865 884 |
-1 484 820 |
-428 350 704 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-422 681 638 |
-426 365 884 |
-1 484 820 |
-427 850 704 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-500 000 |
-500 000 |
0 |
-500 000 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
423 181 638 |
426 865 884 |
1 484 820 |
428 350 704 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[34]
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
Változás 1. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
34 470 300 |
-561 040 |
33 909 260 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
808 800 |
0 |
808 800 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
808 800 |
0 |
808 800 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 392 000 |
19 192 |
1 411 192 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
548 794 |
0 |
548 794 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
561 040 |
561 040 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
330 000 |
0 |
330 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
38 358 694 |
19 192 |
38 377 886 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 190 219 |
0 |
5 190 219 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 923 009 |
0 |
4 923 009 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
267 210 |
0 |
267 210 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
43 548 913 |
19 192 |
43 568 105 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
301 752 |
0 |
301 752 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
265 247 |
0 |
265 247 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
796 794 |
208 768 |
1 005 562 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
92 520 |
3 000 |
95 520 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 804 383 |
112 000 |
1 916 383 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
2 980 655 |
380 246 |
3 360 901 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
317 144 |
200 000 |
517 144 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
56 688 |
0 |
56 688 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
190 134 |
75 999 |
266 133 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
3 419 104 |
0 |
3 419 104 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
2 583 433 |
0 |
2 583 433 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
34 344 |
0 |
34 344 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
778 600 |
-99 205 |
679 395 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
17 585 |
0 |
17 585 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 739 512 |
243 545 |
1 983 057 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
66 695 |
35 000 |
101 695 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
12 861 157 |
1 159 353 |
14 020 510 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
0 |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
4 257 480 |
0 |
4 257 480 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
247 520 |
0 |
247 520 |
|
K6 |
Beruházások |
4 505 000 |
0 |
4 505 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
56 410 070 |
1 178 545 |
57 588 615 |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
4 505 000 |
0 |
4 505 000 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
60 915 070 |
1 178 545 |
62 093 615 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
60 915 070 |
1 178 545 |
62 093 615 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 419 104 |
0 |
3 419 104 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
2 583 433 |
0 |
2 583 433 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
300000 |
0 |
300000 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 319 104 |
0 |
4 319 104 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
4 319 104 |
0 |
4 319 104 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
4 319 104 |
0 |
4 319 104 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
1 178 545 |
1 178 545 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
56 595 966 |
0 |
56 595 966 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
21 301 232 |
4 883 146 |
26 184 378 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
35 294 734 |
-4 883 146 |
30 411 588 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
56 595 966 |
1 178 545 |
57 774 511 |
|
|
Bevételek összesen: |
60 915 070 |
1 178 545 |
62 093 615 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-56 595 966 |
-1 178 545 |
-57 774 511 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-52 090 966 |
-1 178 545 |
-53 269 511 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-4 505 000 |
0 |
-4 505 000 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
56 595 966 |
1 178 545 |
57 774 511 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
32. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[35]
KÖVÁL Monori Városüzemeltetés 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
1. sz. módosított előirányzat (Ft) |
Változás 2. |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
394 545 646 |
390 918 637 |
-540 512 |
390 378 125 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
2 921 101 |
2 921 101 |
0 |
2 921 101 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 744 000 |
1 744 000 |
0 |
1 744 000 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
19 870 218 |
20 081 975 |
0 |
20 081 975 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
2 867 088 |
2 867 088 |
0 |
2 867 088 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
3 661 363 |
0 |
3 661 363 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
11 056 500 |
11 056 500 |
0 |
11 056 500 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
434 804 553 |
435 050 664 |
-540 512 |
434 510 152 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
65 310 227 |
65 310 227 |
0 |
65 310 227 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
56 179 796 |
55 887 556 |
0 |
55 887 556 |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
5 821 000 |
5 821 000 |
0 |
5 821 000 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
292 240 |
0 |
292 240 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
3 309 431 |
3 309 431 |
0 |
3 309 431 |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
500 114 780 |
500 360 891 |
-540 512 |
499 820 379 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
65 232 |
65 232 |
0 |
65 232 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
332 858 991 |
332 803 754 |
0 |
332 803 754 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
59181 |
114 418 |
0 |
114 418 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
2 572 554 |
2 942 554 |
0 |
2 942 554 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 198 151 |
1 198 151 |
0 |
1 198 151 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
44 503 838 |
44 503 838 |
0 |
44 503 838 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
51 002 365 |
55 738 161 |
0 |
55 738 161 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
24 595 629 |
24 595 629 |
0 |
24 595 629 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
2 318 276 |
2 518 276 |
0 |
2 518 276 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
26 895 149 |
28 538 145 |
0 |
28 538 145 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
1 909 085 |
3 005 477 |
0 |
3 005 477 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
9 593 688 |
9 593 688 |
1 950 000 |
11 543 688 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
24 489 324 |
23 453 519 |
425 600 |
23 879 119 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
2 068 358 |
2 068 358 |
0 |
2 068 358 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
525 933 |
525 933 |
|
525 933 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
117 669 065 |
119 545 239 |
641 412 |
120 186 651 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
30 835 000 |
30 835 000 |
0 |
30 835 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
3 321 334 |
3 321 334 |
|
3 321 334 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
674 412 795 |
683 298 348 |
3 017 012 |
686 315 360 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
41 351 465 |
0 |
41 351 465 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
3 118 109 |
4 208 008 |
0 |
4 208 008 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
841 889 |
11 567 018 |
0 |
11 567 018 |
|
K6 |
Beruházások |
3 959 998 |
57 126 491 |
0 |
57 126 491 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
41 351 286 |
0 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
1 115 906 |
1 115 906 |
0 |
1 115 906 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 385 142 |
1 059 935 |
0 |
1 059 935 |
|
K7 |
Felújítások |
53 852 334 |
2 175 841 |
0 |
2 175 841 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
1 174 527 575 |
1 183 659 239 |
2 476 500 |
1 186 135 739 |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
57 812 332 |
59 302 332 |
0 |
59 302 332 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
1 232 339 907 |
1 242 961 571 |
2 476 500 |
1 245 438 071 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen: |
1 232 339 907 |
1 242 961 571 |
2 476 500 |
1 245 438 071 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
314 539 |
314 539 |
0 |
314 539 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
177 421 487 |
177 421 487 |
0 |
177 421 487 |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
44 770 079 |
44 770 079 |
0 |
44 770 079 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 720 058 |
1 780 645 |
0 |
1 780 645 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
113 078 171 |
113 078 171 |
0 |
113 078 171 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
78 461 541 |
78 461 541 |
0 |
78 461 541 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
24 997 000 |
24 997 000 |
0 |
24 997 000 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
395 992 796 |
396 053 383 |
0 |
396 053 383 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
395 992 796 |
396 053 383 |
0 |
396 053 383 |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
395 992 796 |
396 053 383 |
0 |
396 053 383 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
54 178 434 |
61 162 906 |
0 |
61 162 906 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
782 168 677 |
785 745 282 |
2 476 500 |
788 221 782 |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
475 114 685 |
475 114 685 |
8 746 805 |
483 861 490 |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
307 053 992 |
310 630 597 |
-6 270 305 |
304 360 292 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
836 347 111 |
846 908 188 |
2 476 500 |
849 384 688 |
|
|
Bevételek összesen: |
1 232 339 907 |
1 242 961 571 |
2 476 500 |
1 245 438 071 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-836 347 111 |
-846 908 188 |
-2 476 500 |
-849 384 688 |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-778 534 779 |
-787 605 856 |
-2 476 500 |
-790 082 356 |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-57 812 332 |
-59 302 332 |
0 |
-59 302 332 |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
836 347 111 |
846 908 188 |
2 476 500 |
849 384 688 |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának és Intézményeinek engedélyezett létszám kerete
|
Intézmény megnevezése / munkakörök |
2025. évi Eredeti előirányzat |
|---|---|
|
Önkormányzat |
|
|
Polgármester, alpolgármester |
3,00 |
|
Tanácsnok |
1,00 |
|
Okos város IT üzemeltető |
0,50 |
|
Közösségi média üzemeltető |
0,50 |
|
Védőnők |
4,00 |
|
Közalkalmazottak /mezőőrök/ |
2,00 |
|
Főépítész |
1,00 |
|
Közfoglalkoztatottak |
0,00 |
|
Összesen: |
12,00 |
|
Monori Polgármesteri Hivatal |
|
|
Jegyző, aljegyző |
2,00 |
|
Irodavezetők |
2,00 |
|
Köztisztviselők: - ügyintéző |
39,00 |
|
- ügykezelő |
3,00 |
|
Mt.hatálya alá tart.dolgozók |
7,00 |
|
Közfoglalkoztatottak |
0,00 |
|
Összesen: |
53,00 |
|
Óvodák |
|
|
Monori Kossuth Lajos Óvoda |
|
|
Intézményvezető és helyettes |
3,00 |
|
Főfoglalkozású óvónő |
14,00 |
|
Pedagógiai asszisztens |
4,00 |
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
|
Főfoglalkozású dajka |
8,00 |
|
Óvodatitkár |
1,00 |
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
2,00 |
|
Takarító |
1,00 |
|
Karbantartó |
1,00 |
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
|
Összesen: |
34,00 |
|
Monori Tesz-Vesz Óvoda |
|
|
Intézményvezető és helyettes |
2,00 |
|
Főfoglalkozású óvónő |
11,00 |
|
Pedagógiai asszisztens |
4,00 |
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
|
Főfoglalkozású dajka |
6,00 |
|
Óvodatitkár |
1,00 |
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
1,00 |
|
Takarító |
1,50 |
|
Karbantartó |
1,00 |
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
|
Összesen: |
27,50 |
|
Monori Petőfi Óvoda |
|
|
Intézményvezető és helyettes |
2,00 |
|
Főfoglalkozású óvónő |
13,00 |
|
Pedagógiai asszisztens |
4,00 |
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
|
Főfoglalkozású dajka |
7,00 |
|
Óvodatitkár |
1,00 |
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
2,00 |
|
Takarító |
2,50 |
|
Karbantartó |
1,00 |
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
|
Összesen: |
32,50 |
|
Monori Napsugár Óvoda |
|
|
Intézményvezető és helyettes |
3,00 |
|
Főfoglalkozású óvónő |
14,00 |
|
Pedagógiai asszisztens |
5,00 |
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
|
Főfoglalkozású dajka |
8,00 |
|
Óvodatitkár |
1,00 |
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
2,00 |
|
Takarító |
2,00 |
|
Karbantartó |
1,00 |
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
|
Összesen: |
36,00 |
|
Óvodák összesen |
|
|
Intézményvezető és helyettes |
10,00 |
|
Főfoglalkozású óvónő |
52,00 |
|
Pedagógiai asszisztens |
17,00 |
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
|
Főfoglalkozású dajka |
29,00 |
|
Óvodatitkár |
4,00 |
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
7,00 |
|
Takarító |
7,00 |
|
Karbantartó |
4,00 |
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
|
Összesen: |
130,00 |
|
Monori Bölcsöde |
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
|
Kisgyermeknevelő |
33,00 |
|
Bölcsődei dajka |
7,00 |
|
Karbantartó |
1,00 |
|
Takarító |
0,00 |
|
Élelmezésben dolgozók |
5,50 |
|
Összesen: |
47,50 |
|
Monori Gondozási Központ |
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
|
Gondozónő |
26,50 |
|
Terápiás munkatárs |
1,00 |
|
Ápoló nappali ellátásban |
1,00 |
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
2,50 |
|
Karbantartó |
0,50 |
|
Takarító |
1,00 |
|
Élelmezésben dolgozók |
1,50 |
|
Összesen: |
35,00 |
|
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás |
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
|
Könyvtáros |
4,00 |
|
Takarító |
0,50 |
|
Összesen: |
5,50 |
|
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat |
|
|
Intézményvezető- közös |
1,00 |
|
Adminisztrátor - közös |
1,50 |
|
Szociális asszisztens - közös |
1,00 |
|
Központ - Esetmenedzser |
10,00 |
|
- Óvodai- és iskolai szociális segítő |
10,00 |
|
- Családterapeuta |
0,50 |
|
- Fejlesztő pedagógus |
0,50 |
|
- Takarító |
0,50 |
|
- Utcai szociális munka |
0,50 |
|
Központ összesen: |
22,00 |
|
Szolgálat - Családsegítő |
12,00 |
|
Összesen: |
37,50 |
|
Kövál Monori Városüzemeltetés |
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
|
Ágazatvezető |
2,00 |
|
Igazgatás |
4,00 |
|
Városüzemeltetés |
23,00 |
|
Uszoda |
11,25 |
|
Élelmezés |
31,00 |
|
Szociális feladat |
1,00 |
|
Temető |
2,00 |
|
Belső piac |
1,50 |
|
Külső piac |
0,00 |
|
Egészségház |
0,00 |
|
MÁV állomás |
0,00 |
|
Parkoló üzemeltetés |
1,00 |
|
Összesen: |
77,75 |
|
|
|
|
Önkormányzat összesen: |
398,25 |
|
|
|
34. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
|
Sorszám |
Megnevezés |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összegei (Ft) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
||
|
1. |
Helyi adók |
1 381 000 000 |
1 381 000 000 |
1 519 100 000 |
1 671 010 000 |
|
2. |
Osztalék, koncessziós díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagy vagyonhasznosításából származó bevételek |
30 000 000 |
31 500 000 |
33 075 000 |
34 728 750 |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
|
|
|
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Saját bevételek összesen (1.+…+ 6.): |
1 411 000 000 |
1 412 500 000 |
1 552 175 000 |
1 705 738 750 |
|
9. |
Saját bevételek 50%-a (08. sor 50%-a): |
705 500 000 |
706 250 000 |
776 087 500 |
852 869 375 |
|
10. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
A jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Fizetési kötelezettségek összesen (10.+…+ 16.): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9.-17.): |
705 500 000 |
706 250 000 |
776 087 500 |
852 869 375 |
35. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának 3 éves fejlesztési terve
|
|
Fejlesztési célok |
2026. év |
||||||||
|
|
Fejlesztés alapjául szolgáló önkormányzati feladat |
A fejlesztéssel létrejövő kapacitás (m3/m2/fő) |
Fejlesztési hitel mértéke (eFt) |
Önerő vagy Pályázati forrás mértéke (eFt) |
Fejlesztés bruttó forrásigénye (eFt) |
Ügylet várható egybeszámított értéke (eFt) |
A már fennálló ügyletekből... Eredő ... Fizetési kötelezettségeik értéke |
Tárgyévre tervezett saját bevétel |
Adosság-szolgál-tatás... |
|
|
1. |
Szennyvíztisztító-telep bővítése |
szennyvíz elvezetés biztosítása |
2 000 |
240 000 |
2 160 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
|
|
|
2. |
Út, kerékpárút, járda fejlesztés |
helyi közutak fenntartása |
10 000 |
60 000 |
540 000 |
600 000 |
600 000 |
|
|
|
|
3. |
Vásártéren új óvoda építése |
óvodai ellátás biztosítása |
200 |
150 000 |
600 000 |
750 000 |
750 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Összesen |
450 000 |
3 300 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fejlesztési célok |
2027. év |
||||||||
|
|
Fejlesztés alapjául szolgáló önkormányzati feladat |
A fejlesztéssel létrejövő kapacitás (m3/m2/fő) |
Fejlesztési hitel mértéke (eFt) |
Önerő vagy Pályázati forrás mértéke (eFt) |
Fejlesztés bruttó forrásigénye (eFt) |
Ügylet várható egybeszámított értéke (eFt) |
A már fennálló ügyletekből... Eredő ... Fizetési kötelezettségeik értéke |
Tárgyévre tervezett saját bevétel |
Adosság-szolgál-tatás... |
|
|
1. |
Szennyvíztisztító-telep bővítése |
szennyvíz elvezetés biztosítása |
2 000 |
120 000 |
2 280 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
|
|
|
2. |
Út, kerékpárút, járda fejlesztés |
helyi közutak fenntartása |
10 000 |
60 000 |
540 000 |
600 000 |
600 000 |
|
|
|
|
3. |
Vásártéren új óvoda építése |
óvodai ellátás biztosítása |
200 |
150 000 |
600 000 |
750 000 |
750 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Összesen |
330 000 |
3 420 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fejlesztési célok |
2028. év |
||||||||
|
|
Fejlesztés alapjául szolgáló önkormányzati feladat |
A fejlesztéssel létrejövő kapacitás (m3/m2/fő) |
Fejlesztési hitel mértéke (eFt) |
Önerő vagy Pályázati forrás mértéke (eFt) |
Fejlesztés bruttó forrásigénye (eFt) |
Ügylet várható egybeszámított értéke (eFt) |
A már fennálló ügyletekből... Eredő ... Fizetési kötelezettségeik értéke |
Tárgyévre tervezett saját bevétel |
Adosság-szolgál-tatás... |
|
|
1. |
Szennyvíztisztító-telep bővítése |
szennyvíz elvezetés biztosítása |
2 000 |
120 000 |
2 280 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
|
|
|
2. |
Út, kerékpárút, járda fejlesztés |
helyi közutak fenntartása |
5 000 |
15 000 |
135 000 |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
|
3. |
Vásártéren új óvoda építése |
óvodai ellátás biztosítása |
200 |
75 000 |
300 000 |
375 000 |
375 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Összesen |
210 000 |
2 715 000 |
2 925 000 |
2 925 000 |
|
|
|
36. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[36]
Monor Város Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási terv
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen: |
|
K1 |
Személyi juttatások |
233 000 220 |
233 000 220 |
233 000 220 |
233 000 220 |
233 000 220 |
233 000 220 |
233 000 220 |
233 000 220 |
233 000 220 |
233 000 220 |
233 000 220 |
233 000 222 |
2 796 002 637 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 635 344 |
33 635 344 |
33 635 344 |
33 635 344 |
33 635 344 |
33 635 344 |
33 635 344 |
33 635 344 |
33 635 344 |
33 635 344 |
33 635 344 |
33 635 343 |
403 624 125 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
137 728 385 |
137 728 385 |
137 728 385 |
137 728 385 |
137 728 385 |
137 728 385 |
137 728 385 |
137 728 385 |
137 728 385 |
137 728 385 |
137 728 385 |
137 728 382 |
1 652 740 619 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 286 667 |
2 286 667 |
2 286 667 |
2 286 667 |
2 286 667 |
2 286 667 |
2 286 667 |
2 286 667 |
2 286 667 |
2 286 667 |
2 286 667 |
2 286 663 |
27 440 000 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
129 821 110 |
37 091 746 |
158 922 830 |
37 091 746 |
37 091 746 |
37 091 746 |
37 091 746 |
37 091 746 |
37 091 746 |
37 091 743 |
585 477 905 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 347 027 |
1 347 027 |
1 347 027 |
1 347 027 |
1 347 027 |
1 347 027 |
1 347 027 |
1 347 027 |
1 347 027 |
1 347 027 |
1 347 027 |
1 347 026 |
16 164 319 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
23 625 177 |
23 625 177 |
23 625 177 |
23 625 177 |
23 625 177 |
23 625 177 |
23 625 177 |
23 625 177 |
23 625 177 |
23 625 177 |
23 625 177 |
23 625 179 |
283 502 126 |
|
K513 |
Tartalékok |
33 930 909 |
33 930 909 |
33 930 909 |
33 930 909 |
33 930 909 |
33 930 909 |
33 930 909 |
33 930 909 |
33 930 909 |
33 930 909 |
33 930 909 |
33 930 903 |
407 170 913 |
|
K6 |
Beruházások |
55 865 946 |
8 415 792 |
8 415 792 |
8 415 792 |
8 415 792 |
8 415 792 |
1 029 583 |
1 029 583 |
217 857 625 |
1 029 583 |
1 029 583 |
85 034 209 |
404 955 072 |
|
K7 |
Felújítások |
8 002 245 |
317 267 |
317 267 |
317 267 |
56 589 367 |
317 267 |
317 267 |
317 267 |
117 437 393 |
317 267 |
317 267 |
46 940 376 |
231 507 517 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
13 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 700 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
529 421 920 |
474 286 788 |
604 121 598 |
511 378 534 |
689 481 718 |
511 378 534 |
503 992 325 |
503 992 325 |
837 940 493 |
503 992 325 |
503 992 325 |
634 620 046 |
6 808 598 931 |
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
1 010 670 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 010 670 000 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
87 142 668 |
0 |
0 |
0 |
18 884 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 027 180 |
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
293 276 684 |
293 276 684 |
293 276 684 |
293 276 684 |
293 276 684 |
293 276 684 |
293 276 684 |
293 276 684 |
293 276 684 |
293 276 684 |
293 276 684 |
293 276 680 |
3 519 320 206 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
380 419 352 |
293 276 684 |
293 276 684 |
1 303 946 684 |
312 161 196 |
293 276 684 |
293 276 684 |
293 276 684 |
293 276 684 |
293 276 684 |
293 276 684 |
293 276 680 |
4 636 017 386 |
|
K1-K9 |
Kiadások összesen: |
909 841 272 |
767 563 472 |
897 398 282 |
1 815 325 218 |
1 001 642 914 |
804 655 218 |
797 269 009 |
797 269 009 |
1 131 217 177 |
797 269 009 |
797 269 009 |
927 896 730 |
11 444 616 319 |
|
B111-B114 |
Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
221 145 006 |
221 145 006 |
221 145 006 |
221 145 006 |
221 145 006 |
221 145 006 |
221 145 006 |
221 145 006 |
221 145 006 |
221 145 006 |
221 145 006 |
221 145 006 |
2 653 740 077 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: |
25 498 277 |
25 498 277 |
25 498 277 |
25 498 277 |
25 498 277 |
25 498 277 |
25 498 277 |
25 498 277 |
25 498 277 |
25 498 277 |
25 498 277 |
25 498 272 |
305 979 322 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
82 160 700 |
0 |
69 319 864 |
0 |
0 |
0 |
92 265 500 |
0 |
0 |
0 |
243 746 064 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
90 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 000 |
0 |
0 |
0 |
180 000 000 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
800 000 000 |
0 |
0 |
36 000 000 |
0 |
0 |
764 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
64 302 521 |
64 302 521 |
64 302 521 |
64 302 521 |
64 302 521 |
64 302 521 |
64 302 521 |
64 302 521 |
64 302 521 |
64 302 521 |
64 302 521 |
64 302 515 |
771 630 248 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 410 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 410 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
310 945 804 |
310 945 804 |
1 283 606 504 |
310 945 804 |
402 675 668 |
346 945 804 |
310 945 804 |
310 945 804 |
1 258 711 304 |
310 945 804 |
310 945 804 |
310 945 793 |
5 779 505 711 |
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 010 670 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 010 670 000 |
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
950 156 270 |
0 |
0 |
0 |
166 079 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 116 235 890 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 884 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 884 512 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
293 276 684 |
293 276 684 |
293 276 684 |
293 276 684 |
293 276 684 |
293 276 684 |
293 276 684 |
293 276 684 |
293 276 684 |
293 276 684 |
293 276 684 |
293 276 680 |
3 519 320 206 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
1 243 432 954 |
293 276 684 |
293 276 684 |
293 276 684 |
1 488 910 816 |
293 276 684 |
293 276 684 |
293 276 684 |
293 276 684 |
293 276 684 |
293 276 684 |
293 276 680 |
5 665 110 608 |
|
B1-B8 |
Bevételek összesen: |
1 554 378 758 |
604 222 488 |
1 576 883 188 |
604 222 488 |
1 891 586 484 |
640 222 488 |
604 222 488 |
604 222 488 |
1 551 987 988 |
604 222 488 |
604 222 488 |
604 222 473 |
11 444 616 319 |
|
|
Havi egyenleg: |
644 537 486 |
-163 340 984 |
679 484 906 |
-1 211 102 730 |
889 943 570 |
-164 432 730 |
-193 046 521 |
-193 046 521 |
420 770 811 |
-193 046 521 |
-193 046 521 |
-323 674 245 |
0 |
37. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[37]
Monor Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások a 2025. évben
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Támogatás összege (Ft) |
|
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: |
0 |
|
Aa lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: |
0 |
|
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: |
0 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: |
6 600 000 |
|
- Monori Sportegyesület - teniszpálya üzemeltetésének átengedett bevétele |
6 600 000 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: |
280 040 |
|
- Nagycsaládosok Monori Egyesülete - "Civil Majális" rendezvény - Mobil WC-k átvállalt bérleti díja |
86 360 |
|
- Anyák napi virágültetés - Monori Mami |
193 680 |
|
Összesen: |
6 880 040 |
38. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzat összevont 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|---|---|---|---|---|
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 770 541 012 |
2 909 068 063 |
3 054 521 466 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
404 240 776 |
424 452 815 |
445 675 456 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 687 933 718 |
1 761 136 717 |
1 365 511 208 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 200 000 |
27 200 000 |
27 200 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 226 291 484 |
1 287 606 058 |
1 351 986 361 |
|
K6 |
Beruházások |
641 962 500 |
713 500 000 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
189 376 794 |
209 999 994 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 662 786 149 |
3 845 925 456 |
4 038 221 729 |
|
|
Kiadások összesen: |
10 610 332 433 |
11 178 889 103 |
10 283 116 220 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 029 415 982 |
3 304 425 770 |
3 057 092 850 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
923 499 994 |
1 049 276 162 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 381 000 000 |
1 519 100 000 |
1 671 010 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
639 852 826 |
671 845 467 |
705 437 740 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
4 636 563 631 |
4 634 241 704 |
4849575630 |
|
|
Bevételek összesen: |
10 610 332 433 |
11 178 889 103 |
10 283 116 220 |
|
Bevételek és kiadások egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
|
[1] A 2. § (1) bekezdése a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 2. § (2) bekezdése a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[3] A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[4] Az 1. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] A 2. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] A 3. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] A 4. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[8] Az 5. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
[9] A 6. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
[10] A 7. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
[11] A 8. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
[12] A 9. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
[13] A 10. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
[14] A 11. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
[15] A 12. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
[16] A 13. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
[17] A 14. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
[18] A 15. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
[19] A 16. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
[20] A 17. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
[21] A 18. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
[22] A 19. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
[23] A 20. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
[24] A 21. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
[25] A 22. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
[26] A 23. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
[27] A 24. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
[28] A 25. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
[29] A 26. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
[30] A 27. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.
[31] A 28. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (27) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.
[32] A 29. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (28) bekezdésével megállapított szöveg. A 29. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.
[33] A 30. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (29) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (29) bekezdésével megállapított szöveg.
[34] A 31. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (30) bekezdésével megállapított szöveg.
[35] A 32. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (31) bekezdésével megállapított szöveg. A 32. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (30) bekezdésével megállapított szöveg.
[36] A 36. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (32) bekezdésével megállapított szöveg. A 36. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (31) bekezdésével megállapított szöveg.
[37] A 37. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (33) bekezdésével megállapított szöveg.
2025.
12.13.
Kiemelt esemény
Dr. Papp Lajos előadása
Dr. Papp Lajos előadására jegyek vásárolhatók a Vigadó, emeletén valamint a vigadokft.hu oldalon.
.png "Dr. Papp Lajos előadása")
Monor - A 30 éves város
Lapozzon bele!
.JPG&w=400&h=400&zc=2&a=t "Újszerű technológiával készült el a járófelület két utcában is")
